MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 2017

Transcripción

1 MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN 2017

2 INTRODUCCIÓN

3 NUEVO MARCO LEGAL EN SANEAMIENTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SANEAMIENTO (art. IV del DL. Nº 1280): INCREMENTAR COBERTURA, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO. REDUCIR BRECHA DE INFRAESTRUCTURA. ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL DE LOS PRESTADORES (EPS). LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS.

4 NUEVO MARCO LEGAL EN SANEAMIENTO LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, DECRETO LEGISLATIVO 1280 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO VIVIENDA. ASPECTOS RELEVANTES: REGIMEN LEGAL ESPECIAL SOCIETARIO: LA NORMA PREVÉ UN REGIMEN QUE SI BIEN SE SUJETA A LEY GENERAL DE SOCIEDADES, TIENE DIFERENCIAS CONTENIDAS Y REGULADAS POR LA PROPIA NORMA (art. 48). ADECUACIÓN DE LOS ESTATUTOS EMPRESARIALES. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOLO SERÀ INTEGRADO POR LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES. LA DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES SE HACE EN MÉRITO AL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. EL DIRECTORIO ESTÁ INTEGRADO POR TRES MIEMBROS: UN REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS (ELEGIDO POR LOS ALCALDES PROVINCIALES). UN REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL PROPUESTO POR EL GOBIERNO REGIONAL Y DESIGNADO POR EL MVCS. UN REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL PROPUESTO POR: LOS COLEGIOS PROFESIONALES (INGENIEROS, ADMINISTRADORES, CONTADORES, ABOGADOS Y ECONOMISTAS), UNIVERSIDADES, CÁMARAS DE COMERCIO, DESIGNADOS POR EL MVCS.

5 NUEVO MARCO LEGAL EN SANEAMIENTO PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DECRETO SUPREMO VIVIENDA). EL GOBIERNO CENTRAL TIENE ESPECIAL INTERÉS EN ALCANZAR COBERTURA UNIVERSAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA SOSTENIBLE. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1252, CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (INVIERTE PERÚ) Y GESTIÓN DE INVERSIONES, DEROGANDO LA LEY Nº QUE CREÓ EL SNIP.

6 SEDAPAR DENTRO DEL NUEVO MARCO LEGAL D. L. 1280, D. S SE LOGRÓ ADECUAR LOS ESTATUTOS EMPRESARIALES AL NUEVO MARCO LEGAL. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES QUE ASUMIRÁN LA GESTIÓN DE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS. SE APROBÓ EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. SE DIO INICIO A LA COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES QUE AÚN NO ESTÁN EN LA JURISDICCIÓN DE SEDAPAR. D. S VIVIENDA SE ESTÁ TRABAJANDO EN PROYECTOS PARA CIERRE DE BRECHAS. D. L SE OBTUVO DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN SANEAMIENTO POR PARTE DE LA MPA (RES. MUNICIPAL INVIERTE P.).

7 DOCUMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES POR COMPETENCIAS (MOF), APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO), APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S-1002, DE FECHA (EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN). MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTOS, APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP), APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S-30000, DE FECHA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S-20001, DE FECHA Y MODIFICADO CON RESOLUCIÓN N /S-20001, DE FECHA NUEVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL , SE ENCUENTRA CULMINADO Y A LA ESPERA DE SU APROBACIÓN POR EL DIRECTORIO. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S-30000, DE FECHA , SIENDO QUE EL POI 2018, SE APROBARÁ UNA VEZ QUE SEA APROBADO EL PEI. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP), APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S-30000, DE FECHA REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT), APROBADO CON RESOLUCIÓN N /S-1002 Y DECRETO SUB DIRECTORAL N CTAR/PE-DRTPS-SDRGP-AREQ.

8 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EMPRESARIALES (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL )

9 OE1: LOGRAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

10 CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE A NIVEL EPS Indicador Año 2016 Año 2017 Continuidad Hrs./dia Co ti uidad Hrs./dia Año 2016 Año 2017

11 NUEVAS CONEXIONES AGUA POTABLE A NIVEL EPS Indicador Año 2016 Año 2017 Nuevas Conexiones Agua Potable (Número) Nuevas Co exio es Agua Potab e (Número) Año 2016 Año 2017

12 NUEVAS CONEXIONES ALCANTARILLADO A NIVEL EPS Indicador Año 2016 Año 2017 Nuevas Conexiones Alcantarillado (Número) Nuevas Co exio es A ca tari ado (Número) Año 2016 Año 2017

13 OBRAS LICITADAS EN EL AÑO 2017

14 RESUMEN OBRAS - AÑO 2017 (FONDO INTANGIBLE) Nº DE OBRAS DESCRIPCIÓN MONTO EN CONTRATOS 22 OBRA LICITADAS 63,563, OBRAS CULMINADAS 12 OBRAS EN EJECUCIÓN 4,114, ,506,084.04

15 OBRAS LICITADAS N Fecha Nomenclatura Descripción de Objeto Valor 1 07/12/ :45 LP-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CONJUNTO HABITACIONAL IGNACIO ALVAREZ THOMAS, DISTRITO DE UCHUMAYO, AREQUIPA, AREQUIPA. 5,210, MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE EN LAS CALLES MOQUEGUA, PUNO, TACNA, SOL DE PUNO, TARAPACA, PUENTE ARNAO, AV. SAN MARTIN Y GOYENECHE, DISTRITO DE 2 06/12/ :11 AS-SM SEDAPAR-1 MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 1,335, /11/ :09 LP-SM SEDAPAR-1 INTERCONEXION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No 2 Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMILLA - AREQUIPA 10,097, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, III Y IV, DEPENDIENTES 4 24/11/ :57 LP-SM SEDAPAR-1 DEL CIRCUITO Nro 29, CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA, II ETAPA (DESAGUE) 10,501, /11/ :21 LP-SM SEDAPAR-1 RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION CERRO SALAVERRY, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 3,463, /10/ :54 LP-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2,151, /10/ :45 LP-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION LA LIBERTAD, DSITRITO DE CERRO COLORADO, AREQUPA 7,705, /10/ :34 AS-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRITO LOS ALVARES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 989, /10/ :17 LP-SM SEDAPAR-1 RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION BELLAPAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 3,976, /10/ :58 AS-SM SEDAPAR-2 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH SOL DE ORO MZ G DISTRITO CAYMA AREQUIPA 137, /09/ :35 AS-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA 7,081, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1, ZONA 1, DEL PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DEL CUSCO, DISTRITO JACOBO HUNTER, 12 07/09/ :43 AS-SM SEDAPAR-1 AREQUIPA, AREQUIPA 495, /09/ :19 AS-SM SEDAPAR-1 CREACION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA DEL RESERVORIO R-10, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 386, RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA, DISTRITO DE SACHACA Y YANAHUARA, PROVINCIA Y 14 31/08/ :00 AS-SM SEDAPAR-1 DEPARTAMENTONDE AREQUIPÁ 882, /08/ :04 LP-SM SEDAPAR-1 CREAION DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL APVIS LOS OLIVOS DEL PUERTO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE AREQUIPA 1,953, /08/ :39 AS-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE ABELARDO QUIÑONES II ETAPA, DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA. 328, AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LAS MZ F3 LT 1 AL 18 Y DEL 30 AL 34, MZ F4 LT 1 AL 17, MZ G3 LT 1 AL 7 ZONA A DEL AAHH PRIMERO DE JUNIO DISTRITO CAYMA 17 23/08/ :04 AS-SM SEDAPAR-1 AREQUIPA 168, /07/ :17 LP-SM SEDAPAR-1 RENOVACION DE REDES ED ALCANTARILADO POR EL METODO PIPE BURSTING DEL DISTRITO DE CERCADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,911, /06/ :08 AS-SM SEDAPAR-1 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR EN LOS PUEBLOS OLIVOS, CHAPARRAL, SAN FRANCISCO DE ASIS, BERLIN, EL MIRADOR, VENCEDORES DEL CENEPA, FUERTE CENEPA, HEROES DEL CENEPA, SEÑODE LOS MILAGROS Y NUEVO MILENIO. 1,722, /03/ :09 AS-SM SEDAPAR-1 CREACION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA RESERVORIO R-8 CERRO COLORADO AREQUIPA 279, /03/ :43 AS-SM SEDAPAR-1 RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION RESERVORIO R-24 DISTRITO DE TIABAYA AREQUIPA 599, /03/ :43 AS-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. PUEBLO LIBRE MANZANAS B C D E F G HI A.H. PROG. MUN. ASOCIACION EL MIRADOR MANZANAS A B C D E F H I J K L M A.H. LOS OLIVOS MANZANAS A A-1 C-1 E-1 F-1 G-1 H-1 Q-1 U-1 Y EL A.H. NUEVO MILENIO EN LAS MANZANAS A J K M H B C G L F EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA 1,184, ,563,512.15

16 OBRAS CULMINADAS N Fecha Nomenclatura Descripción de Objeto Valor 0128/08/ :39 AS-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE ABELARDO QUIÑONES II ETAPA, DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA /06/ :08 AS-SM SEDAPAR /03/ :09 AS-SM SEDAPAR-1 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR EN LOS PUEBLOS OLIVOS, CHAPARRAL, SAN FRANCISCO DE ASIS, BERLIN, EL MIRADOR, VENCEDORES DEL CENEPA, FUERTE CENEPA, HEROES DEL CENEPA, SEÑODE LOS MILAGROS Y NUEVO MILENIO CREACION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA RESERVORIO R-8 CERRO COLORADO AREQUIPA /03/ :43 AS-SM SEDAPAR-1 RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION RESERVORIO R-24 DISTRITO DE TIABAYA AREQUIPA /03/ :43 AS-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. PUEBLO LIBRE MANZANAS B C D E F G HI A.H. PROG. MUN. ASOCIACION EL MIRADOR MANZANAS A B C D E F H I J K L M A.H. LOS OLIVOS MANZANAS A A-1 C-1 E-1 F-1 G-1 H-1 Q-1 U-1 Y EL A.H. NUEVO MILENIO EN LAS MANZANAS A J K M H B C G L F EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA ,114,779.32

17 OBRAS EN EJECUCIÓN N Fecha Nomenclatura Descripción de Objeto Valor 106/12/ :11 AS-SM SEDAPAR-1 227/11/ :09 LP-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE EN LAS CALLES MOQUEGUA, PUNO, TACNA, SOL DE PUNO, TARAPACA, PUENTE ARNAO, AV. SAN MARTIN Y GOYENECHE, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA INTERCONEXION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No 2 Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMILLA - AREQUIPA /11/ :21 LP-SM SEDAPAR-1 426/10/ :45 LP-SM SEDAPAR-1 524/10/ :34 AS-SM SEDAPAR-1 620/10/ :17 LP-SM SEDAPAR-1 RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION CERRO SALAVERRY, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION LA LIBERTAD, DSITRITO DE CERRO COLORADO, AREQUPA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRITO LOS ALVARES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION BELLAPAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA /10/ :58 AS-SM SEDAPAR-2 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH SOL DE ORO MZ G DISTRITO CAYMA AREQUIPA /09/ :35 AS-SM SEDAPAR-1 MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA /09/ :43 AS-SM SEDAPAR /09/ :19 AS-SM SEDAPAR /08/ :00 AS-SM SEDAPAR /08/ :04 LP-SM SEDAPAR-1 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1, ZONA 1, DEL PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DEL CUSCO, DISTRITO JACOBO HUNTER, AREQUIPA, AREQUIPA CREACION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA DEL RESERVORIO R-10, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA, DISTRITO DE SACHACA Y YANAHUARA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTONDE AREQUIPÁ CREAION DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL APVIS LOS OLIVOS DEL PUERTO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE AREQUIPA ,506,084.04

18 PROYECTOS INTEGRALES DE AREQUIPA METROPOLITANA Ítem Descripción Inversión Total SITUACION ACTUAL Línea de Interconexión de Agua Potable al Cono Sur Este Renovación y Aumento de Diámetro Colector N 73 - Cono Sur Este S/. 28,400, E. T. en Elaboración S/. 16,205, En Licitación 03 Ampliación y Reforzamiento de la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Circuito R-22 Sachaca S/. 57,000, En Licitación (segunda convocatoria) Proyecto Integral N39 Cono Norte Proyecto Integral N31 Cono Norte S/. 53,000, E. T. en Elaboración S/. 53,000, E. T. en Elaboración MONTO TOTAL S/. 207,605,000.00

19 PROYECTOS INTEGRALES DE PROVINCIAS Ítem Descripción Inversión Total Entidad Ejecutora SITUACION ACTUAL 1 Proyecto I tegra de Carave í ZONA NORTE S/. 21,845, Sedapar Expedie te Cu mi ado 2 Proyecto PTAR Cama á S/. 25,366, Sedapar Reformu ació de Perfi 3 Proyecto I tegra de Cha a S/. 150,542, MVCS 4 Proyecto I tegra de Agua Potab e Cama á Expedie te Téc ico e E aboració S/. 69,230, MVCS Ejecució de Obra Re ovació de Redes de Agua Potab e Cama á Proyecto I tegra de Chuquibamba Proyecto I tegra de La Joya S/. 11,500, Sedapar Expedie te Cu mi ado ZONA CENTRO S/. 7,000, Sedapar Expedie te Cu mi ado S/. 19,950, Sedapar E aboració TdR para Expedie te Téc ico 8 Proyecto I tegra de Chivay S/. 24,241, Sedapar - MVCS Expedie te Cu mi ado 9 10 Proyecto I tegra de Cotahuasi Proyecto I tegra de E Pedrega S/. 8,596, Mu. Prov. La U ió Obra Tra sferida S/. 88,123, Mu. Dist. De Majes Obra Tra sferida 11 Proyecto I tegra de Ap ao S/. 43,274, GRA Ejecució de Obra 12 Proyecto I tegra de Cocachacra ZONA SUR S/. 74,073, Proyecto I tegra de Is ay S/. 689,899, MVCS MVCS Expedie te Téc ico e E aboració Expedie te Téc ico e E aboració

20 OE2: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

21 NIVEL DE RECAUDACIÓN Indicador Año 2016 Año 2017 Nivel de Recaudación (Soles) 151,365, ,618,640 Nive de Recaudació (So es) 170,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Año 2016 Año 2017

22 CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE Indicador Año 2016 Año 2017 Conexiones Activas Agua Potable (%) Co exio es Activas Agua Potab e (%) Año 2016 Año 2017

23 OE3: MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL

24 INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES Indicador Año 2016 Año 2017 Incremento Anual Nuevos Medidores 12,233 3,760 I creme to A ua Nuevos Medidores 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Año 2016 Año 2017

25 RENOVACIÓN ANUAL DE MEDIDORES Indicador Año 2016 Año 2017 Renovación Anual Nuevos Medidores 19,076 81,602 Re ovació A ua Nuevos Medidores 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Año 2016 Año 2017

26 NIVEL DE MICROMEDICIÓN Indicador Año 2016 Año 2017 Nivel de Micromedición (100 %) Nive de Micromedició (100 %) Año 2016 Año 2017

27 AGUA NO FACTURADA Indicador Año 2016 Año 2017 Agua no facturada (%) Agua o facturada (%) Año 2016 Año 2017

28 ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Indicador Año 2016 Año 2017 Actualización de Catastro Comercial A y D (%) Actua izació Catastro Comercia % Año 2016 Año 2017

29 ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AREQUIPA METROPOLITANA Indicador Año 2016 Año 2017 Actualización de Catastro Técnico A y D Arequipa (%) Actua izació de Catastro Téc ico A y D Arequipa (%) Año 2016 Año 2017

30 TARIFAS DE SANEAMIENTO EN EL PERÚ S/ SEDAPAR EPSEL SEDACUSCO SEDAPAL SEDALIB TOTAL FACTURADO 15 m3 Categoría Doméstico

31 OE4: MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL

32 RECLAMOS COMERCIALES Indicador Año 2016 Año 2017 Reclamos Comerciales Recepcionados (%) 0,95 0,92 Actua izació Catastro Comercia % Año 2016 Año 2017

33 GRADO DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA POR EL USUARIO Indicador Año 2016 Año 2017 Grado de Aprobación de la Empresa por el Usuario (%) * Grado de Aprobació de a Empresa por e Usuario (%) Año 2016 Año 2017 *Fue te: E cuesta.

34 OE5: MEJORAR EL CLIMA LABORAL Y ESTILO DE LIDERAZGO

35 MEDICIÓN PERFIL CLIMA Y CULTURA LABORAL Indicador Año 2016 Año 2017 Medición del Perfil Clima y Cultura Laboral * (Escala del 1 al 5) Medició de Perfi C ima y Cu tura Labora Año 2016 Año 2017 * De los resultados obtenidos se ha establecido que la percepción de los trabajadores respecto del clima y la cultura organizacional tiene un rango medio, es decir una aceptación promedio favorable.

36 FUERZA LABORAL EPS RESUMEN 2017 TOTAL PERSONAL AREQUIPA 566 TOTAL PERSONAL SUR 54 TOTAL PERSONAL NORTE 33 TOTAL PERSONAL CENTRO 25 TOTAL GENERAL EPS 678 * Desde el año 2014 se viene gestionando el incremento de 147 plazas operativas ante las entidades sectoriales (OTASS, SUNASS, MVCS). Trámite retrasado por el cambio de normativa en saneamiento. Los servicios de cortes y reaperturas, así como conexiones domiciliarias se encuentran tercerizados.

37 GESTIONES ANTE ENTIDADES EXTERNAS

38 BANCO MUNDIAL POR GESTIONES ANTE EL BANCO MUNDIAL Y LA INTERVENCIÓN DE OTASS, SE HA LOGRADO LA APROBACIÓN DE UN FONDO DE S/ , PARA LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, LOS MISMOS QUE DEBEN EJECUTARSE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL ES UN APORTE DEL GOBIERNO POR LO TANTO NO CONSTITUYE DEUDA ALGUNA PARA SEDAPAR S.A.

39 BANCO MUNDIAL SNIP PROYECTO Localidad MONTO S/ PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AP Y SANEAMIENTO Creacion del Sistema de Agua Potable dependiente del Reservosio N-31 y el Sistema de Alcantarillado. Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Region Arequipa Creacion del Sistema de Agua Potable dependiente del Reservosio N-39 y el Sistema de Alcantarillado. Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Region Arequipa Ampliacion. Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Caraveli Provincia de Caraveli, Region Arequipa Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado sanitario en la localidad de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, Region Arequipa Ampliacion. Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de la Joya, Provincia y Region Arequipa AQP METROPOLITANA 53,506, AQP METROPOLITANA 53,380, CARAVELI 20,715, CHUQUIBAMBA 6,918, LA JOYA 19,950, TOTAL S/. 154,471,677.00

40 OTASS FINANCIAMIENTO DE 11 PROYECTOS DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO (22 MILLONES)

41 PROCESO DESCRIPCION MONTO EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE REFERENCIA y CONTROL AGUAS (SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS Y POTABLES) DEL DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES DE LA EPS SEDAPAR SA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE REFERENCIA Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES EN AREQUIPA DEL DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES DE LA EPS SEDAPAR S.A. 1,061, , GESTIÓN OPERACIONAL ADQUSICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE PÉRDIDAS 997, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRASVASE DE LIQUIDOS AUTOPROPULSADO (FLOOD TRUCK) 1,729, RENOVACIÓN DE MEDIDORES Y OPTIMIZACIÓN DE LECTURAS EN ALTOS CONSUMIDORES EN 870, AQP METROPILTANA Y PROVINCIAS EPS SEDAPAR S.A. SISTEMA DE GESTIÓN AVANZADA DE PRESIONES DE AREQUIPA METROPOLITANA 959, RENOVACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL DE RESERVORIO R2 Y R2A 275, REHABILITACIÓN DE CÁMARA DE BOMBEO CB SIMÓN BOLIVAR 338, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE DESAGUE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 439, MAQUINA DE BALDE GERENCIA COMERCIAL INSTALACIÓN DE TELELECTURA PARA GRANDES CONSUMIDORES EN AREQUIPA 5,760, METROPOLITANA TRASLADO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR AL EXTERIOR DEL DOMICILIO 8,454, TOTAL S/ 21,232,420.81

42 COOPERACIÓN ALEMANA GYZ FORMACIÓN DUAL, CONVENIOS CON SENCICO Y SENATI, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, 54 TRABAJADORES EXPERTOS EN SANEAMIENTO. APOYO TÉCNICO PARA TERCERIZACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS.

43 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PROYECTO: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE PROVINCIA DE ISLAY ( S/ 650 MILLONES). SITUACIÓN ACTUAL: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ (S/ 150 MILLONES). SITUACIÓN ACTUAL: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

44 PMO

45 Metas de Gestión PMO EVALUACIÓN METAS DE GESTIÓN PMO Unidad de Medida Ejecutado Ejecutado Ejecutado 2015 (*) 2016 (**) 2017 (***) 1 Re ació de Trabajo % 100% 100% 100% 2 Actua izació de Catastro Téc ico de Agua y A ca tari ado % 100% 100% 100% 3 Actua izació de Catastro Comercia de Agua y A ca tari ado % 100% 98.9% 100% 4 Co ti uidad Horas/día 98.9% 92.8% 99.03% 5 I creme to de Nuevos Medidores # 100% 97.0% 98.47% 6 Re ovació de Medidores # 99.96% 30.4% 100% (*) Eva uació fi a SUNASS (**) Eva uació i icia SUNASS (***) Eva uació pre imi ar SEDAPAR ICG - EPS 99.8% 86.5% 99.58%

46 ESTADOS FINANCIEROS

47

48 GRACIAS!