Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

Transcripción

1 Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe Distr. General CG/ de noviembre de 2006 CONFERENCIA GENERAL XVIII Período Extraordinario de Sesiones Tema 6 de la Agenda México, D.F. 24 de noviembre de 2006 para el Ejercicio Económico Fiscal para el año y de la Escala de Cuotas para el Prorrateo de los Gastos del Organismo para el

2 Pág. 2 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO (Dólares Americanos) TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL SECCION 1.1 SUELDOS 184, SECCION 1.2 HONORARIOS 4, SECCION 1.3 CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 41, Créditos estimados: 230, TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS SECCION 2.1 ALQUILERES Y SERVICIOS 49, SECCION 2.2 MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO 7, Y OTROS SECCION 2.3 GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL 0.00 SECRETARIO GENERAL SECCION 2.4 GASTOS DE OFICINA 15, SECCION 2.5 GASTOS VARIOS 2, Créditos estimados: 75, TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS SECCION 3.1 CONFERENCIA GENERAL 5, SECCION 3.2 REPRESENTACIONES OFICIALES 6, SECCION 3.3 OTRAS ACTIVIDADES 6, Créditos estimados: 18, TOTAL DE CREDITO 324,000.00

3 Pág. 3 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO (Dólares Americanos) TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL SECCION 1.1 SUELDOS CAPITULO Personal Partida FUNCIONARIOS Secretario General 99, EMPLEADOS 1 Jefe Administrativo 33, Especialista en Sistemas y Diseño Editorial 21, Secretaria Bilingüe del Secretario General 20, Chofer y Auxiliar de Oficina 9, CREDITOS ESTIMADOS 184, SECCION 1.2 HONORARIOS CAPITULO REMUNERACIONES ESPECIALES Partida Auditor Externo 3, Partida Horas Extras Partida Servicios especiales Fracción Asesoramiento contable 1, CREDITOS ESTIMADOS 4, SECCION 1.3 CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES CAPITULO DEL SECRETARIO GENERAL Partida Gastos de Representación Partida Contribución al Aquiler de la Residencia Partida Seguro de Gastos Médicos 7, Partida Gratificación anual 8, Créditos estimados: 15,300.00

4 Pág. 4 CAPITULO DE LOS EMPLEADOS Partida Instituto Mexicano del Seguro Social 8, Partida Afore-Infonavit 9, Partida Gratificación anual 7, Partida Prima Vacacional 1, Créditos estimados: 26, CREDITOS ESTIMADOS 41, TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS SECCION 2.1 ALQUILERES Y SERVICIOS CAPITULO ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA SECRETARIA GENERAL Partida Alquiler y Mantenimiento del Inmueble para la Sede 46, del Organismo Créditos estimados: 46, CAPITULO SERVICIOS Partida Energía eléctrica 0.00 Partida Agua 0.00 Partida Gas 0.00 Partida Mantenimiento de la Sede 3, Créditos estimados: 3, CREDITOS ESTIMADOS 49, SECCION 2.2 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS CAPITULO ADQUISICION DE EQUIPOS Partida Adquisiciones y renovación 0.00

5 Pág. 5 CAPITULO ADQUISICION DE MUEBLES Partida Adquisiciones y renovación 0.00 CAPITULO MANTENIMIENTO Partida Mantenimiento y reparación del Equipo de Oficina Fracción Copiadora 1, Fracción Duplicadora 0.00 Fracción Computadoras 0.00 Fracción Otros equipos Créditos estimados: 1, CAPITULO VEHICULO Partida Seguro 1, Partida Mantenimiento y reparación 1, Partida Combustible 3, Créditos estimados: 5, CREDITOS ESTIMADOS 7, SECCION 2.3 GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL CAPITULO PASAJES Partida Inicio de funciones (al país sede) Partida Término de funciones (al país de origen) 0.00 CAPITULO INSTALACION Partida Traslado de menaje (desde y al país de origen) 0.00 CREDITOS ESTIMADOS 0.00

6 Pág. 6 SECCION 2.4 GASTOS DE OFICINA CAPITULO COMUNICACIONES Partida Servicio postal Partida Teléfono 3, Partida Fax 1, Partida Celular Partida Mensajería Créditos estimados: 5, CAPITULO MATERIAL DE OFICINA Partida Material de artículos de oficina 1, Créditos estimados: 1, CAPITULO IMPRESION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS Partida Material de reproducción de documentos 2, Partida Trabajos de imprenta (empastado de libros) Partida Traducciones de Documentos 3, Créditos estimados: 6, CAPITULO SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION Partida Renta anual del Servidor del la Página Web Partida Adquisición de libros y suscripción a publicaciones especializadas Partida Revistas y Períodicos , CREDITOS ESTIMADOS 15,200.00

7 Pág. 7 SECCION 2.5 GASTOS VARIOS CAPITULO ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO Partida Gastos Imprevistos y atenciones sociales 2, Partida Reuniones del Consejo y otros órganos CREDITOS ESTIMADOS 2, TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS SECCION 3.1 CONFERENCIA GENERAL CAPITULO XX PERIODO ORDINARIO DE SESIONES Partida Gastos de Conferencia Ordinaria 5, Créditos estimados: 5, CAPITULO XIX PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES Partida Gastos de Conferencia Extraordinaria 0.00 CREDITOS ESTIMADOS 5, SECCION 3.2 REPRESENTACIONES OFICIALES Partida Pasajes en misión oficial 1 Washington (Seguridad Hemisférica, OEA) Panamá (Asam.Gral.OEA - junio) Viena (Conf.Gral.OIEA - septiembre) New York (1a.Comisión Desarme ONU - octubre) , Partida Viáticos en misión oficial 1 4 días por $ , días por $ , días por $ días por $ , , CREDITOS ESTIMADOS 6,960.00

8 Pág. 8 SECCION 3.3 OTRAS ACTIVIDADES CAPITULO SEMINARIOS Y CONFERENCIAS Partida Actividades académicas 1, Partida ª Aniversario del Tratado de Tlatelolco 5, Créditos estimados: 6, CAPITULO PREMIOS ANUALES Partida Premio Tratado de Tlatelolco 0.00 CREDITOS ESTIMADOS 6, SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS 324,000.00

9 Pág. 9 ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL O P A N A L Escala Fondo General Estados Miembros % ANTIGUA Y BARBUDA , ARGENTINA , BAHAMAS , BARBADOS , BELIZE , BOLIVIA , BRASIL , CHILE , COLOMBIA , COSTA RICA , CUBA , DOMINICA , ECUADOR , EL SALVADOR , GRANADA , GUATEMALA , GUYANA , HAITI , HONDURAS , JAMAICA , MEXICO , NICARAGUA , PANAMA , PARAGUAY , PERU , REP. DOMINICANA , SAN CRISTOBAL Y NIEVES , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , SANTA LUCIA , SURINAME , TRINIDAD Y TOBAGO , URUGUAY , VENEZUELA , TOTAL ,000.00