SUMARIO Pag. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 1

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1 SUMARIO Pag. 1. INTRODUCCION RECURSOS HUMANOS / ESTRUCTURA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. EVOLUCION DE LA ATENCION ACTIVIDAD POR PROGRAMAS Y DIAGNOSTICOS DATOS ECONOMICOS. CUENTAS ANUALES INVERSIONES. INDICADORES DE GESTION Y DE RR.HH ENCUESTA DE SATISFACCION DE PROFESIONALES 1 La globalidad de los datos de actividad asistencial y económica se encuentran a su disposición, en caso de interesarle, en formato diskette 3.5. Si lo desea, puede solicitarlo en la Administración de la Organización de Servicios Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. Tfno: smegipuz@chdo.osakidetza.net Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 1

2 INTRODUCCION El año 2, dentro de la Organización de Servicios Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa ha conllevado un esfuerzo importante por parte de los profesionales a la hora de potenciar y mantener una asistencia de calidad para el paciente mediante el mantenimiento de la Demora Media para la primera consulta por debajo de los 3 días, como valor medio, y el trabajo con equipos de Atención Primaria sobre criterios de derivación bidireccionales y áreas de mejora. Por otra parte, algunos hechos a destacar por su interés durante este año fueron: 1. Incorporación de la comarca de Alto Deba, adecuando nuestra realidad al mapa sanitario vigente 2. Realización de la primera Autoevaluación de la Organización en base al modelo EFQM 3. Realización de una Encuesta de Satisfacción entre los profesionales 4. Incorporación de nuevos profesionales a nuestra plantilla, tras la resolución de la Oferta Pública de Empleo RECURSOS HUMANOS / ESTRUCTURA CENTRO LOCALIDAD ADMINISTRACIÓN DONOSTIA SERVICIO DE ATENCIÓN DONOSTIA AL PACIENTE Y USUARIO ANDOAIN ARRASATE AZPEITIA BEASAIN DONOSTIA DONOSTIA EIBAR IRUN RENTERIA ZARAUTZ ZUMARRAGA EQUIPO PSIQUIATRÍA DONOSTIA INFANTO-JUVENIL PROGRAMA DE DONOSTIA OBJETIVOS INTERMEDIOS UNIDAD DE REHABILITACIÓN DONOSTIA POLIVALENTE UNIDAD DE DÍA RENTERIA TALLER OCUPACIONAL IRUN TALLER OCUPACIONAL ZUMARRAGA TALLER OCUPACIONAL BEASAIN TALLER OCUPACIONAL DONOSTIA Tabla 1. Estructuras propias y distribución geográfica Una de las características reseñables de nuestra Red, como se observa en la tabla 1, es su dispersión geográfica dentro de la necesaria adecuación al mapa sanitario vigente; aspecto básico a la hora de potenciar la continuidad de cuidados y la cercanía al paciente y su entorno. GRUPO Nº TASA/1 hab. PROFESIONAL Facultativo Psiquiatra Facultativo Psicólogo Enfermería Trabajador Social Administrativos Terapeuta Ocupacional 6.85 Subtotal Asistencial Administración/Apoyo 7.99 Directivo 2.28 Subtotal Estructura TOTAL ,85 Tabla 2. Plantilla por grupo profesional Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 2

3 ACTIVIDAD ASISTENCIAL. EVOLUCION DE LA ATENCION La evolución de la atención en el período 9- (Tabla 3) ha venido marcada por un incremento en el número total de pacientes diferentes atendidos, reflejo de la accesibilidad de nuestros centros. La tasa de consultas por paciente y año experimentó un incremento considerable en el año 1999 que, como indicamos en la memoria de dicho año, se explicaba, parcialmente, por incluirse en dicho año la totalidad de consultas generadas por el Programa de Objetivos Intermedios que hasta mediados del año 1998 no se incluían. SERVICIOS AMBULATORIOS % /99 CASOS NUEVOS % REINICIOS DE TRATAMIENTO % TOTAL PERSONAS ATENDIDAS % TOTAL CONSULTAS REALIZADAS % CONSULTAS PACIENTE/AÑO % RELACIÓN SUCESIVAS / PRIMERAS % ALTAS Y DERIVACIONES % TASAS % /99 ÍNDICE DE RESOLUCIÓN % TASA DE HOSPITALIZACIÓN (*1 hab.) % TASA INCIDENCIA (*1 hab.) % TASA DE PREVALENCIA % Tabla 3. Evolución de la atención Incluimos la representación gráfica de algunos de los conceptos de la tabla, que remarcan la tendencia mantenida al incremento del número total de pacientes diferentes atendidos (Fig. 1); al tiempo que nos parece interesante señalar, como un efecto del trabajo de análisis y control de nuestra actividad que iniciamos hace dos años, el mantenimiento en valores elevados del índice de resolución (Fig.2)., invirtiendo por segundo año consecutivo la tendencia al incremento sostenido de pacientes en la Red CASOS NUEVOS REINICIOS PACIENTES DIFERENTES PACIENTES NUEVOS INCREMENTO ALTAS Fig. 1: Evolución de la atención Fig.2. Relación Nuevos/Altas Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 3

4 ACTIVIDAD POR PROGRAMAS y DIAGNÓSTICOS Una línea de trabajo potenciada en estos últimos años es la individualización de los programas asistenciales desarrollados en nuestra Organización y que se derivan de las características y/o diagnósticos de la población atendida en nuestros Centros. De esta forma hemos podido diferenciar, a nivel de costes y de actividad, 7 programas cuya importancia relativa en cuanto a su peso en la actividad global queda reflejada en la figura 3. 4,9% 3,9% 2,8% 9,9% 7,7% ADULTOS INFANTIL 13,5% ALCOHOLISMO OTRAS TOXICOMANIAS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACION P.O.I. 57,3% REHABILITACION Fig.3: Actividad por programas, sobre la base de pacientes diferentes tratados En el registro de actividad por grupos diagnósticos en el período 1995/, tal y como se observa en la figura 4, debemos resaltar el incremento sostenido de las patologías englobadas bajo el concepto Neurosis; así como el incremento de casos de Psicosis en tratamiento. Por otra parte, la figura 5 muestra la distribución en base a grupos de edad con valores máximos en el grupo de 35 a 44 años y en el de mayores de 64 años; si bien, por encima de los 25 años de edad, todos los grupos etarios tienen un peso importante NEUROSIS OTROS PSICOSIS TOXICOMANIAS ALCOHOL TRAST.ALIMENTACION Fig.4.: Evolución de la actividad por grupo diagnóstico < >64 Fig. 5: Casos atendidos por edad Año 2 Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 4

5 DATOS ECONÓMICOS En el año 2 Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa ha pasado a ser una organización con Tesorería descentralizada por lo que se ha mejorado el uso del sistema SAP R/3 como herramienta de información y gestión económico-financiera. Ello ha obligado a realizar algunos ajustes en las funciones de las personas del equipo de Administración. También hay que destacar la puesta en marcha en enero del Sistema GIZABIDE para la gestión de Recursos Humanos y Nóminas integrado en SAP R/3. Para ello, se ha integrado en el equipo de Administración una persona procedente del antiguo S.D.H. (Sistema de determinación de honorarios). Este nuevo modelo ha supuesto un cambio radical en el sistema de Nómina con la exigencia de un importante esfuerzo de formación y de adaptación que ha resultado fructífero, pues la transición se ha completado con éxito dado que el sistema se encuentra totalmente asentado y se están abordando nuevos desarrollos. CUENTAS ANUALES Al finalizar el año 2 nuestros activos alcanzan un valor de 35 M. Ptas., (1,834 M. Euros) lo que representa un aumento del,6% respecto a La descentralización de la Tesorería a nuestra organización se traduce en un drástico aumento de la referida masa patrimonial, acompañado de una importante disminución de los Deudores y de los Acreedores no comerciales. Destaca un aumento del 13,9% en el Inmovilizado producido por el esfuerzo inversor del año Tabla 4. SITUACION PATRIMONIAL 1999/2 IMPORTE IMPORTE ACTIVO % PASIVO % Inmovilizado ,9 Fondos Propios , Existencias ,7 Ingresos a distr. Var. Ej ,3 Deudores ,5 Acreedores comerciales ,3 Tesorería ,1 Acreedores no comerciales ,2 TOTAL ACTIVO* ,6 TOTAL PASIVO* ,6 TOTAL ACTIVO EN EUROS * ,6 TOTAL PASIVO EN EUROS * ,6 * En miles de pesetas 35 3 M I 25 L 2 L O 15 N E 1 S Inmovilizado Existencias Deudores Tesorería Fig.6: Evolución del activo 35 3 M I 25 L L 2 O N 15 E S Fondos propios Ingresos a distr. var. ej. Acreedores comerciales Acreedores no comerciales Fig.7: Evolución del pasivo Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 5

6 Los gastos de Explotación se han cifrado en 874,4 M. Ptas. (5,3 M. Euros) de los que el Gasto de Personal absorbe el 92,6% y los Aprovisionamientos y otros gastos de Explotación el 7,4%. En conjunto supone una tasa de aumento del 9,2% anual derivada principalmente de la adscripción del C.S.M. Arrasate a nuestra organización, que por si sólo repercute un aumento del 6% en la cuenta de explotación. De ambos datos se deduce un crecimiento neto del 3,2%, ligeramente superior al 2,5% previsto en nuestro Plan de Gestión. Esta desviación viene explicada básicamente por el,7% diferencial de aumento salarial con relación a nuestra previsión del citado Plan. CONCEPTO %/99 Consumo prod.farmacéuticos ,6% Consumo material Sanitario ,1% Consumo otros ,4% Otros gastos externos ,% Total aprovisionamientos ,8% Servicios Exteriores ,% Tributos ,1% Otros Gastos Explotación ,8% Aprovisionamientos+Otros gastos explotación ,2% Sueldos, salarios y asimilados ,3% Cargas Sociales ,3% Total Gastos de Personal ,9% TOTAL GASTOS ,2% Importe Contrato Programa ,% Traspasos D.General 422-1,% Importe Cifra de negocios ,5% Importe otros ingresos ,9% TOTAL INGRESOS ,% Tabla 5: Presupuesto Explotación 1999/ Por masas contables, la variación del gasto en Productos Farmacéuticos se ha situado en el 1,8%, habiéndose reducido un 1,1% el consumo de Material Sanitario por la contención de algunos precios. La reducción del consumo de Otros Aprovisionamientos (Mat. Oficina) ha sido absorbida por un aumento relativo similar en los Gastos Externos propiciado por el gasto de limpieza del Arrasate y por el aumento de los precios del contrato de seguridad del Centro Bitarte. Hay que destacar un fuerte aumento del 25% en servicios exteriores al realizarse importantes remodelaciones y reparaciones en varios Centros de Salud Mental. En el apartado de Ingresos, la cifra de negocio ha supuesto 872,9 M. Ptas., de los que el 99,6% procede del Contrato Programa suscrito con el Departamento de Sanidad (aumento del 8,5%) y un,39% de la facturación de Servicios a terceros y otros ingresos (aumento del 23%). De la comparación entre Ingresos y Gastos se deriva una ganancia de 1 M. Ptas. como Resultado del Ejercicio. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 6

7 INVERSIONES En conjunto se han realizado inversiones por valor de 29,9 M. Ptas. repartidos según se observa en la tabla 6. Respecto a 1999 representa un aumento del 317%, que tiene su origen en la construcción de la nueva sede para el C.S.M. Donostia Antiguo y el traslado del Equipo de Psiquiatría Infantil a la segunda planta del Centro de Salud de Ondarreta. A ello se han destinado 2,8 M. Ptas. de construcciones en curso, dado que su finalización está prevista para octubre del 21. A su vez, la reforma y ampliación de las consultas de Azpeitia ha supuesto cerca de 5 M. Ptas., logrando unas instalaciones más funcionales y sensiblemente mejoradas. CONCEPTO Miles de Pta. % Construciones en curso % Obras C. Azpeitia % Otras instalaciones 15 1% Mobiliario % Equipos de oficina % Informática 324 1% TOTAL % Tabla 6 :Inversiones INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RECURSOS HUMANOS Tras la distribución de los costes de Estructura, los Centros que más contribuyen al gasto total son el Antiguo(12,13%), Gros (12,11%), Rentería (1,44%), el Equipo de Psiquiatría Infantil (9,87%) y el Centro Bitarte (9,6%). El C.S.M. Arrasate absorbe un 5,89% de los costes. Destacan con crecimiento igual o superior al 4% los Centros de Zarautz, Bitarte, Gros, Antiguo e Irún. Atendiendo a los Programas o Servicios Finales, la adscripción del C.S.M. Arrasate modifica ligeramente la distribución de los costes al concentrar su actividad en Psiquiatría General y Alcoholismo. Por ello, la Psiquiatría General absorbe el 57% de los recursos, ganando 1 punto de peso relativo respecto al año anterior, a costa de la Psiquiatría Infantil que reduce su participación situándose en el 13%. Se han creado centros de coste separados para Alcoholismo y Toxicomanías con el fin de recoger mejor los costes derivados de su actividad asistencial. En comparación con el año anterior, conjuntamente han aumentado ligeramente y registran un 9% de los costes; 5% y 4% respectivamente. El Programa de Mantenimiento con Metadona se mantiene en el 1%. La consolidación del Programa de Trastornos de Conducta Alimentaria aumenta su participación en el Gasto Total absorbiendo el 3% de los recursos totales. Finalmente hay que señalar que la actividad de Terapia Ocupacional y Rehabilitación reduce su participación al 8%. La plantilla ha aumentado en 8 plazas ( 7 del C.S.M. Arrasate), que equivale a un crecimiento del 6,78%, alcanzando un total de 126 puestos. Hay que añadir los puestos eventuales del Programa TCA, Centro Bitarte y Centro Ocupacional de Tolosaldea. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 7

8 Por la aludida adscripción del C.S.M. Arrasate, la población atendida ha registrado un 9,16% de variación respecto a Estos aumentos de plantilla y población han posibilitado un crecimiento del 1,55% en el nº de personas atendidas. Sin embargo se ha producido un ligero descenso (1,16%) en el gasto por paciente que ha quedado en Ptas. El gasto de Salud Mental por habitante se mantiene en Ptas T. Ocupac./ URP Metadona Alcoh. y Toxic. Tr. Aliment. Infantil Adultos Fig. 8: Gasto por Programas Respecto a la Gestión de cobro por facturación a terceros, al 31/3/21 queda pendiente de ingreso un 6% de los derechos a cobrar, de los que un 4% corresponde a clientes de Dudoso Cobro. Se ha producido un repunte en el Absentismo, que por Incapacidad Temporal en el año 2 ha quedado fijado en un 2,64% y el Absentismo Total en el 6,18% (dato estimado). También en este apartado se ha dejado sentir la adscripción del C.S.M. Arrasate, puesto que uno de sus empleados ha estado de baja durante todo el año, lo que explica el aumento del,5% registrado en el absentismo por I.T. El gasto por sustituciones ha disminuido un 9,7 % pese al crecimiento del absentismo y de las retribuciones. Además, la reducción del 18% en el nº de contratos y del 4,7% en el nº de días de sustitución nos permiten concluir que se ha producido un deslizamiento de las sustituciones hacia las categorías de menor coste y que se ha aumentado la duración media de los contratos ( de 22 a 26 días). Por todo ello, teniendo en cuenta el crecimiento de la plantilla, la tasa real de sustitución (sueldos sustituciones/total retribuciones) ha pasado del 4,43 % al 3,66%, equivalente a una disminución del 17%, lo que implica una mejora de la gestión del gasto de sustituciones que se sitúa en el nivel más bajo desde Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 8

9 TABLA 7. RELACION GASTO/ACTIVIDAD, POR CENTROS GASTO TOTAL * TOTAL CONSULTAS % SOBRE TOTAL POBLACION CENTRO 2 2 GASTO ACTIVIDAD IRUN ,9% 6,1% RENTERIA ,4% 7,8% DONOSTIA-GROS ,1% 11,4% DONOSTIA-ANTIGUO ,9% 9,7% E.P.I ,1% 5,4% ZARAUTZ ,4% 4,5% ANDOAIN ,8% 6,5% BEASAIN-AZPEITIA ,4% 6,7% ZUMARRAGA ,1% 4,5% EIBAR ,9% 11,2% ARRASATE ,9% 4,4% POI BITARTE ,1% 21,8% SUBTOTAL ,% 1,% * En miles de pesetas Consultas Totales (excepto POI Bitarte) Consultas POI Bitarte Consultas Arrasate Total Consultas TABLA 8. INDICADORES CONTRATO-PROGRAMA SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA/GIPUZKOA CONCEPTO %/ Contactos asistenciales por paciente Total Contactos por paciente Media de pacientes atendidos por día. Infantil Media de pacientes atendidos por día. Adultos Media de pacientes atendidos por día. POI Pacientes atendidos Diagnóstico en primera consulta Diagnóstico tras tres consultas Altas / Pacientes diferentes Derivación a Primaria / Pacientes diferentes Abandonos / Pacientes diferentes Tasa de Retención POI Bitarte Demora Media Adultos (días) Demora Media E.P.Infanto-Juvenil (días) Tasa de Hospitalización (por mil) Reclamaciones SAPU tramitadas y resueltas , 8, 4,6 8,1 14, % 95% 19,9% 3,3% 4,5% 84,4% 23 28,15 1% , 8, 5,4 9,3 14, % 95% 21% 3,7% 4,2% 83,3% 23 71,152 1% 1,1% 1,8% 4,4% 5,9% % % 19,3% 15,1% 5,9% 7,6% -4,3% % 5,7% 12,1% -6,7% -1,3% % 153,6% 1,3% % Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 9

10 ENCUESTA DE SATISFACCION DE PROFESIONALES La Encuesta de Satisfacción de Profesionales de la Organización de Servicios Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa se llevó a cabo entre Noviembre y Diciembre del año 2, tras un proceso de discusión y aprobación en el seno del Consejo Técnico y, posteriormente, en el Consejo de Dirección de la Organización La realización de la Encuesta surgió de la necesidad de contar con instrumentos objetivos que permitiesen realizar una evaluación de la situación desde el punto de vista del cliente interno; evaluación que, por haberse también realizado en Araba, permitiría además la comparación entre Organizaciones. Esta necesidad había sido detectada en el proceso de Autoevaluación que la Organización llevó a cabo en el mes de Junio de 2. En cuanto a los resultados globales de la encuesta, reflejada en la figura adjunta, creemos necesario destacar algunos aspectos generales: 1. La participación del personal fue de un 89.4%; si bien, hay que hacer notar la existencia de 16 profesionales que no hicieron constar el Centro en el que trabajaban. Esto, evidentemente, modificaba el perfil final de cada Centro 2. Los resultados globales mostraban un nivel de satisfacción general elevado con puntuaciones medias superiores a 7 en 4 de las 6 áreas analizadas 3. El área evaluada relacionada con la claridad de las funciones de cada profesional y con el reconocimiento de la labor por parte de pacientes, familiares y compañeros constituyó el área mejor puntuada. 4. Los resultados globales de la encuesta pusieron de manifiesto la existencia de dos áreas con mayores necesidades de mejora: 1. Las condiciones de los Centros a nivel de estructura física y RRHH 2. La formación continuada, englobando tanto la oferta desde los Servicios Centrales de Osakidetza como la oferta propia A fin de hacer llegar los resultados de la encuesta a todos los profesionales, se llevó a cabo una presentación en cada Centro de trabajo de los resultados de la misma; sometiéndolos a discusión y entregando los resultados propios como material de trabajo interno del Centro. CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO TRABAJO 1 8 COMUNICACIÓN 6 CONDICIONES 4 2 FORMACION RELACION CON OTROS MIEMBROS EMPRESA ACTUACION MANDOS Y DIRECTIVOS Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 1