SUMARIO. Pág. Tfno: Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.

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1 SUMARIO Pág. 1.- INTRODUCCION RECURSOS HUMANOS / ESTRUCTURA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. EVOLUCION DE LA ATENCION ACTIVIDAD POR PROGRAMAS Y DIAGNOSTICOS RECURSOS ECONOMICOS INVERSIONES INDICADORES DE GESTION Y DE RR.HH. 9 La globalidad de los datos de actividad asistencial y económica se encuentran a su disposición, en caso de interesarle, en formato CD. Si lo desea, puede solicitarlo en la Administración de la Organización de Servicios Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. Tfno: smegipuz@chdo.osakidetza.net Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 1

2 INTRODUCCION Transcurrido ya el período inscrito en nuestro primer Plan Estratégico ( ), el año 22 ha supuesto la realización de un nuevo proceso de análisis que, partiendo del nivel de desarrollo que habíamos alcanzado en relación al Plan y al proceso de autoevaluación del año 2, nos permitiese establecer las líneas estratégicas para el nuevo período. Surge así el nuevo Plan Estratégico para el período en el que definimos como razón de ser de nuestra Organización la de "prestar asistencia psiquiátrica especializada en régimen ambulatorio desde una perspectiva comunitaria que responda a los principios de accesibilidad, eficiencia y calidad basada en procedimientos de eficacia probada". Mostramos nuestro deseo e interés por constituirnos en referente de la atención psiquiátrica especializada para los ciudadanos de Gipuzkoa, prestando especial valor a la relación con el paciente y los propios profesionales de la Red. Igualmente nuestro compromiso con la Calidad, plasmado en el Diploma otorgado por la fundación Euskalit, nos ha llevado a avanzar en el desarrollo del Mapa de Procesos de la Organización y la realización de la Encuesta de Satisfacción del Usuario, según el modelo utilizado por la Organización Central para otras Organizaciones, y para la que hemos establecido un periodicidad bianual. Por otra parte, la Oferta Pública de Empleo ha incluido 1 puestos de SMEG con la siguiente distribución: 5 FEA Psiquiatría, 2 Psicólogo/a, 2 Trabajadores sociales y 1 Aux. Administrativo. Además, alrededor de 4 de nuestros profesionales han tomado parte en el proceso (algunos en turno de promoción interna) y otros 5 empleados han participado en los tribunales calificadores de las distintas categorías. Desde el punto de vista del trabajo asistencial, tal y como se muestra a continuación, los datos siguen indicando la existencia de un alto componente de demanda desde la sociedad, con un porcentaje del tiempo asistencial dedicado a la atención a procesos en los que la ansiedad y la sintomatología depresiva no psicótica constituyen el motivo principal de demanda. RECURSOS HUMANOS / ESTRUCTURA TIS*1 FACULTATIVOS IRUN RENTERIA DONOSTIA-GROS DONOSTIA-ANTIGUO. ZARAUTZ ANDOAIN BEASAIN AZPEITIA ZUMARRAGA EIBAR ARRASATE E.P.I Figura 1. Centros de Salud Mental: distribución geográfica y población por CSM de referencia (año 22) Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 2

3 Una de las características reseñables de nuestra Red, considerado como uno de los factores claves de éxito de nuestra Organización, tal y como se observa en la figura 1, es su dispersión geográfica dentro de la necesaria adecuación al mapa sanitario vigente; aspecto básico a la hora de potenciar la continuidad de cuidados y la cercanía al paciente y su entorno EPI-J DONOSTI ANDOAIN BEASAIN AZPEITIA ZUMARRAGA EIBAR ARRASATE Fig. 2 Tasas de habitantes por facultativo. Programa infanto-juvenil Nuestras tasas de habitantes por facultativo, en el año 22, se presentan en las figuras 2 y 3, tanto para el programa de atención infanto-juvenil como para el programa de adultos. En ellas puede observarse una distribución media cercana a los 15. habitantes adultos por cada profesional facultativo, y a los 6.7 habitantes por facultativo en el caso de la atención infanto-juvenil; si bien existen diferencias significativas entre las diferentes zonas de atención IRUN RENTERIA DONOSTIA ESTE DONOSTIA OESTE ZARAUTZ ANDOAIN BEASAIN AZPEITIA ZUMARRAGA EIBAR ARRASATE Fig. 3 Tasas de habitantes por facultativo. Programa adultos La red de Centros de Salud Mental, como estructura central de nuestro modelo, tiene su complemento en las diferentes estructuras de rehabilitación que componen el mapa asistencial, junto con el programa específico de intervención en toxicomanías (Bitarte), ubicado en Donostia con puntos de atención descentralizada en Irún, Eibar y Arrasate. Dentro de las estructuras alternativas a la hospitalización contamos con la Unidad de Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 3

4 Rehabilitación Psiquiátrica en Donostia, cuyo área de influencia incluye la totalidad del Territorio, la Unidad de Día de Rentería-Beraun y cuatro estructuras centradas en la terapia ocupacional en Irún, Beasain, Zumárraga y Donostia. ACTIVIDAD ASISTENCIAL. EVOLUCION DE LA ATENCION La evolución de la atención en el período 95-2 (Tabla 1) ha venido marcada por un incremento constante en el número total de pacientes diferentes atendidos, reflejo de la accesibilidad de nuestros centros, y que en el año 22 ha supuesto un 7,4% sobre el 21. Sin embargo, la tasa de consultas por paciente y año ha experimentado, por segundo año consecutivo, un retroceso (9,6%) que, a nuestro entender, se explica por el alto nivel de actividad realizada y el incremento de casos nuevos y reinicios unido a una disminución de las altas y derivaciones realizadas. ACTIVIDAD EXTRAHOSPITALARIA % 2/1 CASOS NUEVOS ,6% REINICIOS DE TRATAMIENTO ,57% TOTAL PERSONAS ATENDIDAS ,38% TOTAL CONSULTAS REALIZADAS ,39% CONSULTAS PACIENTE/AÑO 7,6 1,48 1,67 1, ,6% RELACIÓN SUCESIVAS / PRIMERAS 11,45 13,57 17,64 17, ,23% ALTAS Y DERIVACIONES ,29% TASAS %2/1 ÍNDICE DE RESOLUCIÓN 21,99 2,58 2,8 21,29 17,87-16,1% TASA DE HOSPITALIZACIÓN(*1 h.) 1,67 2,33 1,56 1,76 1,86 5,7% TASA INCIDENCIA (*1 hab.) 6,94 7,9 7,4 7,23 7,63 5,5% TASA DE PREVALENCIA 19,14 27,7 24,3 27,4 28,33 3,4% Tabla 1. Evolución de la atención Incluimos la representación gráfica de algunos de los conceptos de la tabla 1, que remarcan la tendencia mantenida al incremento del número total de pacientes diferentes atendidos (Fig.4); al tiempo que debemos señalar la inversión de la tendencia en cuanto a nuestra capacidad resolutiva (Fig.5), tras tres años en los que habíamos conseguido incrementar este dato, retrotrayéndonos a niveles similares al año NUEVOS ALTAS INCREMENTO CASOS NUEVOS REINICIOS PACIENTES DIFERENTES Fig.4 Evolución de la atención Fig.5. Relación Nuevos/Altas Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 4

5 ACTIVIDAD ASISTENCIAL DISTRIBUCION POR EDADES Y DIAGNOSTICOS La figura 6 muestra la distribución de los casos que acuden por vez primera a nuestros Servicios en el año 22, en función de los grupos de edad. En ella se observa, por un lado, la dificultad para el establecimiento del diagnóstico en la edad infanto-juvenil (menores de 15 años) y por otro la importancia de los casos englobados en el diagnóstico neurosis que alcanzan su mayor incidencia en el grupo de 25 a 34 años. Sin embargo, en el caso de la Esquizofrenia (otras psicosis) la incidencia mayor se da entre los 25 y 34 años (es decir, de forma tardía) <15 años > 64 años PSICOSIS ORGANIC OTRAS PSICOSIS ALCOHOLISMO TOXICOMANIAS NEUROSIS TR.PERSONALIDAD OTROS PSICOSIS AFECTIVA Fig.6 Distribución de los casos nuevos, por edades y diagnósticos Estos pacientes, tal y como se observa en la figura 7 proceden en su gran mayoría de derivaciones realizadas desde la Atención Primaria, como puerta natural del sistema sanitario. Pese a ello, existe un 18% de los pacientes cuyo origen se encuentra en la iniciativa propia o familiar, o en otras instituciones. De ella, cabe destacar la importancia del sistema educativo en las derivaciones al programa infanto-juvenil que, si bien en cómputo general suponen sólo un 1.4%, si analizamos sólo la procedencia en los programas infanto-juveniles este porcentaje asciende hasta el 1% de los casos. EDUCACION 1% JUDICIAL % OTROS 8% PROPIA/FAMILIA 5% A.ESPECIALIZ. 4% A.PRIMARIA 82% Fig. 7 Procedencia de nuevos casos Por otra parte, la figura 8 muestra la distribución del total de pacientes en base a grupos de edad con valores máximos en los grupos de 25 a 44 años y en el de mayores de 64 años; si bien, por encima de los 25 años de edad, todos los grupos etarios tienen un peso importante. Debemos hacer notar la estabilidad en el grupo de Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 5

6 15 a 24 años que, de alguna manera, nos lleva a elaborar la necesidad de mejora en cuanto a nuestra capacidad de intervención precoz < >64 Fig. 8: Casos atendidos por edad. Evolución 2-22 En el registro de actividad por grupos diagnósticos en el período 1995/2, tal y como se observa en la figura 9, debemos resaltar el mantenimiento de una tendencia a la estabilización de los diagnósticos definidos más prevalentes (Neurosis y Psicosis) en los dos últimos años y un incremento en el grupo diagnóstico que incluye aquellos trastornos catalogados como inespecíficos (Otros) NEUROSIS PSICOSIS TOXICOMANIAS ALCOHOL TRAST.ALIMENTACION OTROS Fig.9.: Evolución de la actividad por grupo diagnóstico Por último, en cuanto al lugar y la forma en que se desarrolla nuestra actividad, debemos hacer notar que un 2,4% de nuestras intervenciones son de carácter urgente (3.98 consultas) y que un 2% del total de consultas se llevan a cabo fuera del Centro de Salud Mental correspondiente. Estas cifras, aunque porcentualmente pequeñas, creemos que tienen interés por cuanto hablan de la disponibilidad de los equipos para facilitar la accesibilidad de la población a los servicios que ofertamos. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 6

7 RECURSOS ECONOMICOS Al finalizar el año 22 nuestros activos alcanzan un valor de 1,8 M. lo que representa un disminución del 25% respecto a 21, debido al ajuste en el Inmovilizado realizado por la O.C. (traslados de partidas de nuestra organización a la Comarca Gipuzkoa Este para agrupar la inversión en mejoras unida al activo sobre el que se realizan). Además se produce un crecimiento del 9,8% en los Fondos Propios por el superávit registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, tras la aportación al Fondo de Compensación Corporativo de (8% del Resultado del ejercicio). Tabla 3. SITUACION PATRIMONIAL 22/21 IMPORTE IMPORTE ACTIVO % PASIVO % Inmovilizado ,9% Fondos Propios ,8% Existencias ,1% Ingresos a distr. Var. Ej ,7% Deudores ,5% Acreedores comerciales ,% Tesorería ,% Acreedores no comerciales ,8% TOTAL ACTIVO ,9% TOTAL PASIVO ,9% Inmovilizado Existencias Deudores Tesorería Fig.7: Evolución del activo Fondos Propios Ingresos a distr. Var. Ej. Acreedores comerciales Acreedores no comerciales Fig.8: Evolución del pasivo Los gastos de Explotación se han cifrado en 5,87 M., de los que el Gasto de Personal absorbe el 91,2% y los Aprovisionamientos y otros gastos de Explotación el 8,8%. En conjunto supone una tasa de aumento del 4,4% anual derivada principalmente por el crecimiento de los Gastos Externos y algunos Aprovisionamientos, seis décimas por debajo del 5% previsto en nuestro Plan de Gestión, cuyo origen se encuentra en un menor aumento salarial al previsto en el citado Plan de Gestión. Por masas contables, el mayor aumento se produce en Otros gastos Externos (35%) debido al refuerzo de la seguridad del Centro Bitarte y al proceso de homologación del personal de los servicios de limpieza. Los consumibles para impresoras, fotocopiadoras y telefax, junto con una mayor reposición de los materiales para uso ocupacional han provocado un crecimiento del 23,8% en el consumo de Otros Aprovisionamientos (Mat. Oficina y talleres). El consumo de Material Sanitario ha sufrido un crecimiento del 19,8% debido principalmente al aumento del consumo de reactivos y por importantes subidas de precio de algunos materiales. Pese a un importante esfuerzo en el apartado de reparaciones y pequeñas mejoras en nuestros Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 7

8 centros, el apartado de Otros Gastos de Explotación (servicios exteriores y tributos) crece tan sólo el 1,8% debido a las mejoras derivadas del nuevo sistema de mensajería y por la incorporación de nuestros centros a la red de voz corporativa. CONCEPTO % Cons. pdtos. Farmacéuticos ,8% Cons. mat. Sanitario ,8% Cons. otros aprovisionam ,8% Otros gastos externos ,4% Aprovisionamientos ,8% Serv. Exteriores ,4% Tributos ,6% Otros Gtos. Explotación ,8% Aprov. + Ot. Gtos. Explot ,3% Sueldos, salarios y asimilados ,9% Cargas Sociales ,9% Total Gastos de Personal ,3% Total Gastos ,4% Facturación C.Programa ,1% Traspasos D.General Importe Cifra de negocios ,5% Importe otros ingresos ,4% Total Ingresos ,4% Tabla 4: Presupuesto Explotación 22/1 En el apartado de Ingresos, la cifra de negocio ha supuesto 5,88 M., de los que el 99,4% procede del Contrato Programa suscrito con el Departamento de Sanidad (aumento del 4,4%) y un,6% de la facturación de Servicios a terceros y otros ingresos. Resulta un crecimiento global de los Ingresos de Explotación del 4,4% respecto a de 21, seis décimas inferior al previsto en nuestro Plan de Gestión (5%). El efecto de la bajada en el tipo de interés unido a una reducción del plan de inversiones centralizadas y su financiación ha recortado los ingresos financieros (25,8%), que representan el,4% de los Ingresos Totales. De la comparación entre Ingresos y Gastos se deriva una ganancia de como Resultado del Ejercicio, habiéndose destinado un 8% al Fondo de Compensación de la Corporación y el 2% restante se ha integrado en los Fondos Propios de nuestra Organización. Respecto a la Gestión de cobro por facturación a terceros, al 31/3/22 queda pendiente de ingreso un 9% de los derechos a cobrar, de los que sólo un 2% corresponden a clientes de Dudoso Cobro. INVERSIONES En el apartado de las Inversiones, en conjunto se han destinado repartidos según se observa en la tabla 7. Respecto a 21, sin considerar la inversión en la nueva sede del CSM Antiguo y del Equipo de Psiquiatría Infantil en la segunda planta del Centro de Salud de Ondarreta, representa una disminución del 16%. Se han realizado reformas parciales en el C.S.M. Irún (una nueva consulta, Sala de Espera y Archivos), la U.R.P. (reorganización de espacios) y Bitarte (elementos de refuerzo de la seguridad). Se ha completado la instalación del Buzón de Sugerencias de los centros colocando un modulo expositor para los pacientes. También se ha dotado de fotocopiadora a dos centros más y se han adquirido nuevas básculas homologadas. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 8

9 En el apartado de informática, se han adquirido 6 ordenadores (4 de reposición), una impresora y un portátil. Con financiación del seguro pero incluido en la tabla 7, se ha renovado el mobiliario del CSM Tolosaldea debido al incendio que se produjo en junio. CONCEPTO Euros % Mobiliario % Informática % Reformas y mejoras % Utiles y herramientas % Equipos de oficina % TOTAL % Tabla 5: Inversiones Finalmente, cabe destacar que la población atendida ha tenido una variación del,3% respecto a 21 y el nº de personas atendidas se sitúa en con un crecimiento del 5,18%. Por ello, pese al 4.4% de aumento de costes, el gasto por paciente disminuye un,7%, quedando fijado en 287 ( Ptas.), que refleja una mejora en la productividad de nuestros servicios (mayor crecimiento de las personas atendidas que en los costes). Sin embargo, el gasto en Salud Mental por habitante crece un 4,41% llegando a 8,3 (1.381 Ptas.). INDICADORES DE GESTION Y DE RECURSOS HUMANOS Tras la distribución de los costes de Estructura, los Centros que más contribuyen al gasto total son el CSM Donostia-Gros (11,71%), (12,31%), CSM Rentería (1,38%), el Equipo de Psiquiatría Infantil (9,73%) y el Centro Bitarte (9,34%). En este año, se han registrado los costes de la U.R.P. (3,71%) de forma separada a los del CSM Donostia- Antiguo (8,72%), debido a su separación física producida a finales de 21. Los centros con mayor crecimiento de costes han sido la U.R.P. (16%), Arrasate (11%) y Tolosaldea e Irún (7%). Reduce sus costes en un 2% el centro de Donostia-Gros. Atendiendo a los Programas o Servicios Finales, la Psiquiatría General absorbe el 56% de los recursos; Psiquiatría Infantil gana 1 punto de peso relativo respecto al año anterior, situándose en el 15%. En comparación con el año anterior, Alcoholismo y Toxicomanías (excluido Bitarte) se mantienen en un 9 % de los costes (4,5% cada uno). También se mantiene el Programa de Mantenimiento con Metadona que se sitúa en el 1%. El Programa de Trastornos de Conducta Alimentaria reduce un poco su participación en el Gasto Total absorbiendo el 2,3% de los recursos totales. Finalmente hay que señalar que la actividad de Terapia Ocupacional y Rehabilitación aumenta su participación al 7,4%. Un promedio de 145 personas han desarrollado su actividad profesional en SMEG durante 22, ocupando 134 puestos de plantilla, algunos puestos eventuales (7) y las sustituciones (9) de las personas por I.T. y otras causas. La plantilla ha aumentado en 2 puestos por efecto de la segunda fase del Acuerdo de 35 h., que equivale a un crecimiento del 1,52%, alcanzando un total de 134 puestos. Con ello se han consolidado el puesto eventual de Auxiliar de Enfermería del Centro Bitarte y se ha ganado un puesto de Técnico en Informática. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 9

10 Nº Profesionales Fig. Evolución de la plantilla en SMEG La distribución actual de la plantilla por grupo profesional puede verse en el cuadro adjunto, desglosado en 124 puestos de personal asistencial (93%) y 1 de estructura (7%). GRUPO % PROFESIONAL Facult. Psiquiatría 39 29% Facult. Psicólogo 19 14% Enfermería 32 24% Terap. Ocupacional 6 4% Trabajador Social 12 9% P. Auxiliar 16 12% Subtotal Personal % Asistencial P. Administración 8 6% Directivo 2 1% Subtotal Personal 1 7% Estructura Total % La fuerte tendencia de aumento de las bajas por enfermedad en 21 se ha visto suavizada en 22 alcanzando una tasa de Absentismo por T. del 4,95% (aumento de 28 centésimas). 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% ,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% I.T. SMEG I.T. OSAKIDETZA TOTAL SMEG TOTAL OSAKIDETZA Fig.9. Evolución del absentismo Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 1

11 Sin embargo, el impacto de la OPE (permisos sin sueldo, exámenes, etc.) ha producido un aumento de 8 décimas en el Absentismo Total que ha llegado al 8,27%. En cualquier caso, ambos índices se mantienen por debajo de la media de Osakidetza. El gasto de personal se ha situado en 5,36 Millones de euros representando el 91,2% del gasto total (excluidas las amortizaciones). El gasto por sustituciones ha crecido un 17,5% como consecuencia del aumento del absentismo señalado en el párrafo anterior. Por ello, teniendo en cuenta el crecimiento de la plantilla, la tasa real de sustitución (gasto de sustituciones / total gasto de personal) ha pasado del 4,86% al 5,53%. TABLA 6. RELACION GASTO/ACTIVIDAD, POR CENTROS TISes* DE REFERENCIA GASTO TOTAL TOTAL CONSULTAS % SOBRE TOTAL CENTRO GASTO ACTIVIDAD IRUN ,% 6,31% CSM ,27% 5,62% TERAPIA OCUPACIONAL ,72%,69% RENTERIA ,38% 9,33% CSM ,2% 8,% UNIDAD DE DIA ,19% 1,33% DONOSTIA-GROS ,71% 12,36% DONOSTIA-ANTIGUO ,72% 8,84% UNIDAD REHABILITACION PSIQUIATRICA ,71% 3,31% E.P.I ,73% 6,12% ZARAUTZ ,81% 4,21% ANDOAIN ,43% 5,3% BEASAIN-AZPEITIA ,78% 6,59% CSM ,31% 6,26% TERAPIA OCUPACIONAL ,47%,33% ZUMARRAGA ,16% 4,24% CSM ,81% 3,68% TERAPIA OCUPACIONAL ,35%,55% EIBAR ,74% 11,72% ARRASATE ,5% 5,9% POI BITARTE ,34% 16,57% SUBTOTAL * La distribución de la TIS se realiza considerando infanto-juvenil el rango de edad de a 14 (incluido) Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa / Osakidetza-S.V.S 11