Gobierno del Estado de Nuevo León

Transcripción

1 Gobierno del Estado de Nuevo León Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado Coordinación Ejecutiva del FASP Servicio de Consultoría de los Programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública FASP, EJERCICIO FISCAL 2015 ELABORÓ: JAL CONSULTING & COMPUTER SERVICES, S.C. FEBRERO DE 2016

2 I. Resumen Ejecutivo El presente documento enmarca el Servicio de Consultoría de los Programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que es el instrumento que integra los resultados obtenidos del cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para los distintos Programas con Prioridad Nacional, por la entidad ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En él se incluye también la revisión y análisis del cumplimiento de los programas, fines y propósitos para lo que fueron destinados los recursos convenidos, por lo cual se constituye en un informe que contribuye a la toma de decisiones de la entidad federativa, respecto del destino futuro de los recursos financieros destinados a la seguridad pública. El presente informe ha sido desarrollado conforme a los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. El Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Estado de Nuevo León, fue publicado en el Diario Oficial de La Federación el 17 de Abril de En la Cláusula Segunda de Montos y Destinos de Gasto del FASP de dicho convenio, se establece que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por parte de la Federación fueron asignados $ , (Trescientos siete millones cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) y la entidad federativa se obliga a aportar de sus recursos propios el monto de $ , (Ciento treinta y cuatro millones novecientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos 54/100 M.N.), cifra que representa el 43.89% de los recursos federales otorgados. Así, la suma del financiamiento conjunto para los programas de seguridad pública convenidos entre la Federación y el Estado de Nuevo León, asciende para el ejercicio 2015 a la cantidad de $ , (Cuatrocientos cuarenta y dos millones cuatrocientos tres mil quinientos treinta y seis pesos 54/100 M.N.). Presupuesto por eje 2015 De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en este apartado se enlistan los Programas con Prioridad Nacional y el Financiamiento Conjunto, determinados en el Anexo Técnico para el Estado de Nuevo León, son los siguientes:

3 PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN FEDERAL APORTACIÓN MUNICIPAL APORTACIÓN ESTATAL TOTAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO SALDO PAGADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO SALDO PENDIENTE POR EJERCER Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE s) Huella balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE) Acceso a la Justicia para las Mujeres Nuevo Sistema de Justicia Penal Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional Red Nacional de Telecomunicaciones Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 Registro Público Vehicular Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE's) Evaluación de los distintos Programas y Acciones , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Genética Forense 756, , , , , Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia TOTAL , $ , , $61 492, , , , , $ , $ , $ , $ , El cuadro anterior de los Programas con Prioridad Nacional y los recursos del financiamiento conjunto para Nuevo León, muestra que del monto total por ejercer correspondiente a la cantidad de $ ,536.54, al cierre del ejercicio 2015 se erogaron $ ,919.00, que representan el 72%, quedando un saldo pendiente por ejercer de $ ,616.87, lo que equivale al 28% del total del financiamiento conjunto.

4 II. Índice I. Resumen ejecutivo II. III. IV. CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPITULO 11 Índice Introducción Programas con Prioridad Nacional y Local Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COE S) Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento Acceso a la Justicia para las Mujeres Nuevo Sistema de Justicia Penal Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional Red Nacional de Telecomunicaciones Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) CAPÍTULO 12 Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 CAPÍTULO 13 CAPÍTULO 14 CAPÍTULO 15 Registro Público Vehicular Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE S) Evaluación de los Distintos Programas y Acciones CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 17 Genética Forense Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia V. Evaluación de Indicadores VI. VII. VIII. IX. Análisis del Comportamiento de la Incidencia Delictiva Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública Conclusiones Recomendaciones X. Avance en la Implementación de los Programas con Prioridad Nacional y Local XI. Bibliografía

5 III. Introducción Un gran compromiso que posee el Estado de Nuevo León es la garantía de la seguridad. Cuando se establecen protocolos y mecanismos con lo cual se logre disminuir la incidencia delictiva en la entidad federativa, se impulsa una mayor confianza de los ciudadanos, lo cual genera directamente el crecimiento económico y el desarrollo social del Estado. Por la razón anteriormente mencionada, el Estado de Nuevo León debe siempre contar con el equipamiento necesario y la capacitación de sus elementos policiales para hacer frente de manera eficaz al fenómeno delincuencial. Por tal motivo, se adquirieron vehículos equipados con los accesorios necesarios, así como blindaje de algunas unidades para proveer de mayor seguridad a elementos, además de bienes como armas cortas y largas, vestuarios y uniformes policiales, prendas de protección personal como fornituras, cascos, rodilleras, equipo de Intervención, manta antiexplosivos, entre otros, y equipamiento para persona policial de distintas instancias de seguridad pública. En este mismo periodo, se instaló a vehículos equipo policial que consiste en sirenas, torretas y luces estroboscópicas. A la vez también fue adquirido mobiliario y equipo de administración, así como equipos de cómputo y tecnologías con el fin de contar con áreas de seguridad pública con el equipamiento necesario para llevar a cabo sus funciones y brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Fueron programados también la adquisición de equipos GPS, con el objetivo de obtener la localización exacta de los vehículos y poder brindar una respuesta rápida. Todo lo anterior se ha logrado gracias a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios SUBSEMUN. Las dependencias de seguridad ahora cuentan con servicios de transmisión de datos con tecnología GPRS y servicio de datos de enlace NIT al sistema Plataforma México para la Procuraduría General de Justicia del Estado. A la vez, se adquirieron pólizas de mantenimiento anuales entre ellas, una póliza anual de mantenimiento preventivo al sistema de video-vigilancia y al sistema de Circuito Cerrado CCTV y Mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia anónima, así como para la infraestructura de telecomunicación de la red de transporte de datos para el C5, entre otras. La Corporación Policial Fuerza Civil permite distribuir a sus elementos a lo largo y ancho del Estado. Lo anterior ha permitido reducir drásticamente los índices delictivos, así como un incremento en la confianza ciudadana hacia los elementos de seguridad. Uno de los propósitos más importantes para Fuerza Civil es la capacitación constante de sus elementos, pues esto permite mantener y mejorar los niveles operativos. Para garantizar la seguridad en la entidad, se han implementado estrategias como la creación de nuevas estructuras organizacionales del Ministerio Público y la Policía Ministerial, desarrollo del personal e inversión en equipo pericial a fin de robustecer su tecnología en investigación científica, la implementación de protocolos y procedimientos y el fortalecimiento en infraestructura, entre otras. Se ha enfatizado el investigación científica, con lo cual se invierte en Programas como Huella Balística y Rastreo de Armamento Computarizado (IBIS/ETRACE) así como en el Programa de Genética Forense, por lo que se ha invertido en equipo pericial y de laboratorio de última tecnología para genética, química y balística forense, identificación de personas, criminalística de campo y explosivos. El Gobierno del Estado de Nuevo León, tiene como meta garantizar la seguridad de la ciudadanía y proveer un clima de tranquilidad que ayude a incrementar la confianza en las distintas instancias de seguridad pública de la entidad, por lo cual continúa evaluando en control de

6 confianza a los elementos policiales y al personal administrativo de las corporaciones. Esto con el fin de contar con elementos confiables y seguros en el desarrollo de sus funciones y actividades encomendadas en el quehacer diario. A la vez se desarrollan programas de capacitación en formación inicial, formación avanzada, así como la aplicación de evaluaciones al desempeño para los elementos que conforman a las instancias de seguridad pública; entre ellos se encuentran elementos de Policía Estatal, Policía Municipal, Custodios Penitenciarios y Policía Investigadora. De esta forma se cuenta con una plantilla policial capacitada y adiestrada para cumplir con las funciones a desarrollar por el bien de la ciudadanía. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Nuevo León continúa con su labor de seguir desarrollando programas y líneas de acción para lograr mantener la paz y la seguridad, así como lograr una inversión y crecimiento en equipamiento, nuevas tecnologías, capacitación, entre otros factores, para contar con instalaciones de seguridad con las herramientas necesarias y así lograr disminuir la incidencia de delitos en la Entidad.

7 IV. Programas con Prioridad Nacional y Local Capítulo IV.1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana a) Objetivo Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores públicos estatales y municipales que les permitan el desarrollo de acciones enfocadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia en la entidad. b) Avance en el cumplimiento de las metas Incrementar y fortalecer las habilidades de los servidores públicos municipales y estatales que realicen acciones en materia de prevención a través de las 11 temáticas impulsadas por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Con relación a la meta de fecha 19 de octubre de 2015, se recibió un oficio circular número SESNSP/CNPDyPC/0022/2015, signado por el titular del Centro Nacional de Prevención de Delito y Participación Ciudadana mediante el cual informa que el Centro Nacional no ha podido concluir las gestiones administrativas para llevar a cabo la capacitación, motivo por el cual solicita que cada entidad federativa le envíe una propuesta de capacitación que requiera y esté en posibilidad de realizar apegándose a lo establecido en los criterios de implementación del Programa Rector de Profesionalización. En ese sentido, la institución se encuentra en elaboración del proyecto de capacitación. Alinear su marco normativo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y demás normatividad aplicable, a fin de cumplir el objetivo del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. La entidad federativa sí cuenta con el marco normativo alineado a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esto con la finalidad de cumplir con el objetivo del Programa. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Archivero PIEZAS En trámite de contratación y

8 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL Escritorio PIEZAS Silla PIEZAS Equipo de cómputo y tecnologías de la información Computadora de escritorio EQUIPO Computadora portátil EQUIPO Impresora EQUIPO Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) Otros mobiliarios y equipos de administración EQUIPO Pantalla para proyector PIEZA Mobiliario y equipo educacional y recreativo CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION En trámite de contratación y En trámite de contratación y En trámite de contratación y En trámite de contratación y En trámite de contratación y En trámite de contratación y En trámite de contratación y Cámaras fotográficas y de video Cámara PIEZA Video proyector PIEZA Vehículos y equipo de transporte En trámite de contratación y En trámite de contratación y Vehículo y equipo terrestre Vehículo PIEZA En trámite de contratación y El cuadro de metas para el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana no muestra avance alguno, ya que de las 61 metas programadas, todas se encuentran aún en ser alcanzadas. c) Variaciones o desviaciones Se observa que las metas del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana se encuentran en trámite de de los bienes a adquirir, y por tal motivo aún no se encuentran cubiertas al 100%. En el caso de las metas compromiso del Anexo Técnico, se está desarrollando el proyecto de capacitación para incrementar y fortalecer las habilidades de los servidores públicos municipales y estatales que realicen acciones en materia de prevención a través de las 11 temáticas impulsadas por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

9 La entidad federativa sí cuenta con el marco normativo alineado a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. d) Avance físico financiero Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $1'500, $1'500, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1'500, $1'500, En trámite de contratación de bienes y de los mismos El cuadro financiero del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, muestra un avance del 0%, ya que el recurso programado para adquisición de distintos bienes aún está pendiente de ejercer debido a que se encuentra en trámite de contratación de bienes y de los mismos. El saldo es de $1 500, y la fecha de corte es al 31 de diciembre de e) Resultados Para el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, se muestra que tanto en el caso del cumplimiento de las metas y en el manejo y erogación del recurso aún no se cumple con lo establecido en el Programa, ya que de las 61 metas programadas, todas siguen estando pendientes por cumplirse, debido a que se encuentran en trámites de contratación y de las mismas. Es el caso también del recurso asignado al programa, el cual aún se encuentra como saldo por aplicar. Capítulo IV.2 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza a) Objetivo Dotar de infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se lleven a cabo las evaluaciones de control de confianza para dar cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. b) Avance en el cumplimiento de las metas Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC) Aplicar 4,200 evaluaciones de control de confianza de ingreso y permanencia a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. Al cierre de 31 de diciembre de 2015, la meta de las 4,200 evaluaciones de control de confianza no se ha cubierto al 100%. Se encuentra un 64%

10 dictaminado y el 34% restante en revisión de resultados ya que están pendientes de aplicarse alguna o algunas fase(s) de la evaluación, que no ha permitido concluir el resultado integral. Esto puede ser la fase médica, psicológica, poligráfica o en su caso de investigación socioeconómica. Adquirir laboratorio móvil para toma de muestras toxicológicas. El recurso para el cumplimiento de esta meta se encuentra comprometido para su adquisición y dicho bien se encuentra en fabricación. El monto comprometido es de $3 715, Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para el fortalecimiento operativo de las distintas áreas del Centro de Evaluación y Control de Confianza. En el caso de la meta de adquisición de mobiliario, el recurso aún se encuentra disponible en su totalidad para la compra de los bienes. Asegurar que el Centro de Evaluación y Control de Confianza cuente con la capacidad de atención instalada que permita dar cumplimiento a las metas de evaluación convenidas. El Centro de Evaluación y Control de Confianza muestra que en el caso de la capacidad de atención instalada es de un 80%. La razón por la cual la meta no se cumple en un 100% se debe a falta de personal que por razones de bajas no se han podido reemplazar y falta de personal en el área de investigación socioeconómica que no se ha fortalecido porque no se han creado nuevas plazas y así poder estar equilibradas con las demás fases del proceso. Contar con el total de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública aprobados y vigentes en materia de control de confianza, en los términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La meta compromiso de contar con el total de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aprobados y vigentes en materia de control de confianza es de un 99.55% con corte al 31 de diciembre de Los Altos Mandos de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con evaluación conforme a la normatividad aplicable. En el caso de la meta compromiso en la cual los Altos Mandos de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con evaluaciones conforma a la normatividad aplicable, aún no se ha completado el dicha meta debido al cambio de administración del Gobierno del Estado. Procuraduría General de Justicia del Estado Se realizarán un total de 1,803 evaluaciones entre permanencia y nuevo ingreso de acuerdo al programa. La Procuraduría General de Justicia del Estado había programado evaluar en control de confianza a 1,803 elementos y se llevaron a cabo un total de 1,825 evaluaciones, con lo cual la meta se ha cubierto en más del 100%; así se establece en el Oficio No. 014/DRF/2016 y a la vez se cuenta con una

11 plantilla policial segura y confiable para el buen desempeño de las funciones encomendadas. Adquirir un Circuito Cerrado de T.V. para el Centro de Control de Confianza del Edificio CONVEX de la Procuraduría General de Justicia. El Oficio No. 019/DRF/2016 menciona que con respecto a la meta de la adquisición de un Circuito Cerrado de Televisión, dicho equipo ya se encuentra instalado en el Centro de Control de Confianza de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumpliendo la meta en su totalidad. Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Mesa PIEZAS Sala de espera PIEZAS Equipo de cómputo y tecnologías de la información Impresora EQUIPO Servidor EQUIPO proceso, proveedor asignado en diciembre de 2015: CUMO, Fabricación de Muebles Industriales, S.A. de C.V. pendiente la entrega del mobiliario Trámites en proceso, proveedor asignado en diciembre de 2015: Suministros Industriales Lamar S.A. de C.V. pendiente la entrega del mobiliario proceso, proveedor asignado en diciembre de 2015: Integratec S.A. de C.V., pendiente la entrega del equipo proceso, la primera subasta electrónica inversa se

12 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL Otros mobiliarios y equipos de administración Circuito cerrado de televisión (CCTV) Mobiliario y equipo educacional y recreativo PIEZA CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION declaró desierta, la segunda subasta (No. 754) se adjudicó al proveedor Microdata y Asociados S.A. de C.V., en diciembre de Equipo pendiente de entregar Entregado, factura en trámite Cámaras fotográficas y de video Video proyector Tramite en asignación, pendiente de asignar proveedor Vehículos y equipo de transporte Vehículo y equipo terrestre Vehículo PIEZA Tramite en fabricación: asignado a Telecomunicaci ones y Servicios del Norte S.A de C.V, (laboratorio móvil) se tiene proyectada la entrega el 1 de marzo de 2016 de acuerdo con el contrato Carrocerías y remolques Carrocerías y Remolques PIEZA fabricación: asignado a Telecomunicac iones y Servicios del Norte S.A de C.V, (laboratorio móvil) se tiene proyectada la entrega el 1 de marzo de 2016 de acuerdo con el contrato Maquinaria, otros equipos y herramientas Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

13 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL Aire acondicionado PIEZA CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION proceso, proveedor asignado en octubre de 2015: Climez del Norte S.A. de C.V., pendiente la entrega del equipo. c) Variaciones o desviaciones En el caso del cuadro de metas del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, de las 11 metas programadas, solo una se ha cubierto, que es la de la adquisición del Circuito Cerrado de TV para la Procuraduría General de Justicia del Estado. El resto de las metas que le corresponden al CISEC se encuentran en proceso, prácticamente todas cuentan con proveedores asignados para la adquisición de los bienes, dentro de los cuales se encuentra en fabricación el laboratorio móvil y la carrocería del mismo. Así mismo, las metas compromiso incluidas en el Anexo Técnico muestran que una gran parte de ellas se encuentra cubiertas en un 100%. En algunos casos, como el cumplimiento de la meta sobre la capacidad de atención del Centro de Evaluación y Control de Confianza muestra un avance del 80% debido a falta de personal que por razones de bajas no se han podido reemplazar y falta de personal en el área de investigación socioeconómica que no se ha fortalecido porque no se han creado nuevas plazas. d) Avance físico financiero Manejo de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza DEPENDENCIA ESTATAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR TOTAL $10 900, $2 876, $4 209, $0.00 $3 813, Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza , , , , Procuraduría General de Justicia del Estado 550, , , Para el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, le fueron asignados recursos por la cantidad de $10 900, En este caso, se distribuyeron recursos entre el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC), para el cual le corresponde un total de $10 350, De esta cifra se han pagado un total de $2 876, El monto que se encuentra comprometido es de $4 209, y resta un saldo pendiente por ejercer de $3 813,

14 Para el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el recurso asignado fue de $550, y prácticamente se encuentra comprometido en su totalidad por la cantidad de $494, El saldo pendiente por ejercer es de $55, Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC) AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $10 350, $2 876, $3 715, $0.00 $3 757, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , , , Respecto a los recursos pendientes por aplicar por $3 757, se informa: 1. las solicitudes de los bienes se efectuaron en tiempo, 19 de junio Respecto al suministro e instalación del servidor de almacenamiento por la cantidad de $3 650,000.00, el primer subasta electrónica inversa para su adjudicación se declaró desierta y en un nuevo proceso se asignó en diciembre de 2015 a Micro Data y Asociados. 3.- Equipos pendientes de asignar proveedor, dos proyectores por un importe de $40, El resto de los equipos y mobiliario ya cuentan con proveedor asignado. Sobre el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC) y respecto a los recursos pendientes por aplicar por $3 757, se observa que las solicitudes de los bienes se efectuaron en tiempo con fecha del 19 de junio Con respecto al suministro e instalación del servidor de almacenamiento por la cantidad de $3 650,000.00, el primer subasta electrónica inversa para su adjudicación se declaró desierta y en un nuevo proceso se asignó en diciembre de 2015 a Micro Data y Asociados. Los equipos pendientes de asignar proveedor son dos video proyectores por un importe de $40, El resto de los equipos y mobiliario ya cuentan con un proveedor asignado, como es el caso del vehículo y carrocería para la adquisición de un laboratorio móvil para toma de muestras toxicológicas. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Procuraduría General de Justicia del Estado

15 AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $550, $ $494, $0.00 $55, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 550, , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose para el periodo de Sobre el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para la Procuraduría General de Justicia, de los $550, que le fueron asignados, la cantidad de $494, se encuentra comprometida para la adquisición de un Circuito Cerrado de TV, y la diferencia de $55, se debe a un ahorro presupuestal, por lo que se comprometerá para el periodo de e) Resultados Los resultados para el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza son congruentes tanto con las metas programadas y cumplidas en relación con la erogación del gasto ya que solo una meta se ha cubierto y las demás muestran recursos comprometidos y saldos por aplicar en trámite de adquisición de los bienes, fabricación de equipos. La mayor parte de las metas cuentan ya con un proveedor asignado para el cumplimiento de las mismas. Capítulo IV.3 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública a) Objetivo Profesionalizar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública con base en el programa rector de profesionalización. b) Avance en el cumplimiento de las metas Secretaría de Seguridad Pública Capacitar a 900 policías estatales en activo en formación continuaactualización, 400 con recurso FASP y 500 con recursos propios, 200 policías municipales en activo en formación continua-actualización, capacitar en formación especializada a 14 mandos medios en activo de la policía estatal, de igual manera a 4 mandos municipales en activo; con ello contribuir a la integración de una fuerza policial local capaz de hacerle frente a los delincuentes, en coordinación con el Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales, brindar seguridad y preservar la paz social en la comunidad, así como de proveer seguridad física y patrimonial, privilegiando el progreso en la sociedad y el bienestar de los individuos. Disminuir el índice delictivo (semáforo del delito). Las metas compromiso sobre capacitación a distintos elementos de seguridad pública (policías estatales, policías municipales así como mandos medios) muestran un avance del 91% al corte al 31 de diciembre de Dichos cursos fueron llevados cabo del 3 de agosto al 3 de noviembre de 2015.

16 Realizar aplicaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales de la función a 600 policías estatales en activo, 200 policías municipales en activo y 200 elementos de personal penitenciario en activo. Así mismo la aplicación de evaluaciones del desempeño a 600 policías estatales en activo. En el caso de las aplicaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales de la función a elementos estatales en activo, policías municipales en activo y personal penitenciario; de los 200 Policías Municipales en activo fueron evaluados un total de 204 elementos. De los 600 Policías Estatales en activo, fueron evaluados los 600 elementos programados en habilidades, destrezas y conocimientos generales y además se llevaron a cabo evaluaciones del desempeño a 718 elementos. Y en el caso de los Custodios Penitenciarios, de los 200 elementos programados para evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos se evaluaron 199 pero además se aplicaron evaluaciones del desempeño a 353 elementos. La información mencionada anteriormente se muestra en el Oficio No. SSP/DGA/100/2016 y el cumplimiento para aplicaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales de un % mientras que para las evaluaciones del desempeño fue de %, con lo cual las metas anteriores se cumplen en su totalidad. Capacitar en formación continua-actualización a 200 elementos de personal de custodia en activo y 7 mandos en activo en especialización, adscritos en los centros penitenciarios de la entidad, que les permitan desarrollar sus habilidades y ampliar su conocimiento para un mejor desempeño en sus funciones. La capacitación a 200 elementos de personal de custodia en activo, así como 7 mandos en activo se ha cubierto al 100%. Dicho proceso fue llevado a cabo del 27 de julio al 10 de octubre de Con esto se obtiene personal altamente capacitado en las funciones que desempeña y en el buen desarrollo de sus actividades diarias. Dotar del equipamiento personal e instalaciones necesarias para garantizar la operatividad. Esta meta se encuentra en cumplimiento, muestra recurso comprometido y está en trámite para la adquisición de distintos bienes para el personal policial. Procuraduría General de Justicia del Estado Establecer el Servicio Profesional de Carrera en la Entidad Federativa mediante la publicación de los Reglamentos de los Servicios Profesionales de Carrera Policial, Ministerial y Pericial en el medio de difusión oficial correspondiente a más tardar el primer trimestre de 2015, previo registro de la Dirección General de Apoyo Técnico de El Secretariado, los cuales deberán ajustarse a la Guía proporcionada por dicha Dirección General, debiendo remitir a ésta la evidencia de la citada difusión, a más tardar en el mes de agosto de 2015.

17 Para el cumplimiento del compromiso de la publicación de los Reglamentos de los Servicios Profesionales de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, el Oficio 313/DRF/2015 de fecha 07 de Octubre de 2015, establece la publicación y difusión de dichos reglamentos y el Oficio 321/DRF/2015 de fecha 13 de Octubre de 2015, marca el Registro de los Reglamentos del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La meta fue cubierta en un 100%. Elaborar y registrar tres instrumentos jurídico-administrativos del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia, siendo estos el Manual de Procedimientos, el Catálogo de Puestos y el Manual de Organización, estableciendo como meta el plazo del primer trimestre Para el caso del registro del Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Oficio 260/DRF/2015 con fecha del 27 de agosto de 2015, menciona que el registro de dicho Manual se determinó procedente asignarle el Registro Número SESNSP/DGAT/MP-SPC-249/PGJ-NUEVO LEÓN/15, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, con lo cual la meta compromiso se ha cubierto en un 100%. El Oficio 067/DRF/2015 de fecha del 27 de Abril de 2015, sobre el Registro del Manual de Organización para el Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado, muestra que ha notificado procedente dicho registro, cumpliendo la meta comprometida en el Anexo Técnico. Sobre la meta compromiso del Registro del Catálogo de Puestos para el Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Oficio 125/DRF/2015 con fecha del Mayo de 2015, menciona que el registro de dicho Manual se determinó procedente asignarle el Registro Número SESNSP/DGAT/CP-SPC-249/PGJ-N.L./15 por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, por lo tanto la meta se cubrió en su totalidad. Elaborar y registrar la Herramienta de Seguimiento y Control a más tardar el primer semestre de 2015, de acuerdo a la Guía proporcionada por la Dirección General de Apoyo Técnico de El Secretariado. La meta compromiso del registro de la Herramienta de Seguimiento y Control se establece en el Oficio 322/DRF/2015 de fecha 13 de octubre de 2015, por lo cual se da por cubierta al 100%. Capacitar a 50 elementos de la Policía de Investigación, serán de formación inicial (aspirantes) con recursos del FASP, y con recurso Estatal se capacitarán mandos superiores de los cuales serán: 35 de Investigación, 10 agentes de ministerio público investigador y 5 peritos. El estado se compromete a enviar a estos mandos al Centro Nacional de Mandos con el costo que así se convenga. Sobre la meta compromiso para la capacitación de 50 elementos de la Policía de Investigación con recursos FASP, el Oficio No. 363/DRF/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015, muestra un avance de 20 elementos capacitados en Formación Inicial (aspirantes), y con fecha del 19 de noviembre de 2015 se solicita una reducción para capacitar a 35 elementos de los 50 que

18 originalmente se habían comprometido por lo cual el Oficio No. 373/DRF/2015 menciona que en total se capacitaron 29 personas resultando en un 83% de cumplimiento. Las fichas de verificación se encuentran en firmas. En el caso de los elementos a capacitar con recursos estatales, fueron capacitados 35 Policías de Investigación, 10 Agentes del Ministerio Público, y cinco Peritos, cubriendo cada meta en un 100%. Las fichas de verificación se encuentran en firmas. Se compromete a realizar durante el ejercicio 2015 con recursos propios y en su caso otras fuentes de financiamiento 310 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos a elementos de la policía de investigación, ajustándose a los manuales, instrumentos, guías o criterios que proporcione la Dirección General de Apoyo Técnico. Por medio del Oficio No. 013/DRF/2016 se muestra el reporte trimestral de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales realizadas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado a los elementos de la Policía de Investigación, en el cual se muestra que de las 310 evaluaciones programadas, se llevaron a cabo un total de 334, logrando un avance del % cubriendo la meta establecida en su totalidad. Dichas evaluaciones fueron llevadas a cabo durante el periodo de junio a octubre de Capacitar, en la medida de sus posibilidades, a sus elementos durante un mínimo de 60 horas clase durante el 2015 y a sus mandos. El Oficio No. 012/DRF/2016 establece que la Procuraduría General de Justicia ha capacitado a 361 elementos que forman parte de la Institución con un mínimo de 60 horas clase en diversas temáticas, por lo cual la meta anterior se cumple en un 100% y además esto permite contar con elementos capacitados para lograr un buen desempeño en sus funciones y en las actividades encomendadas. Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION UNIDAD DE CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS MEDIDA TOTAL 20,915 10, ,130 20, PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MATERIALES Y SUMUNISTROS Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Vestuario y uniformes Botas PAR 1, , Camisola PIEZA 4,900 1, ,900 1, Chamarra PIEZA 2,041 2, ,041 2, Cinturón PIEZA 4,900 1, ,900 1, Gorra PIEZA 1,000 1, ,000 1,000 En trámite de adquisición En trámite de adquisición En trámite de adquisición En trámite de adquisición En trámite de adquisición

19 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION UNIDAD DE CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS MEDIDA TOTAL 20,915 10, ,130 20, Pantalón PIEZA 4,900 1, ,900 1,225 En trámite de adquisición Prendas de seguridad y protección personal Cinturón de protección PIEZA 1,900 1, ,900 1,900 En trámite de adquisición Artículos deportivos Artículos deportivos PIEZA En trámite de adquisición SERVICIOS GENERALES Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios de capacitación CURSO DE CAPACITACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍA ESTATAL Formación Continua SERVICIO Formación de Mandos SERVICIO Por razón operativa durante el curso, un elemento no concluyó, sin embargo se adicionó un elemento más en otro evento y en total suman 400 elementos capacitados Meta por cumplir Curso de capacitación para policía municipal Formación Continua SERVICIO Se incluyen 4 elementos becados Formación de Mandos SERVICIO Meta cubierta Curso de capacitación para policías de investigación Formación Inicial (Aspirantes) SERVICIO Insuficiencia de candidatos, se cambió meta a 35 y se llegó a Curso de capacitación para custodio Formación Continua SERVICIO Por razón operativa durante el curso, un elemento no concluyó, sin embargo se adicionó un elemento más Formación de Mandos SERVICIO Meta cubierta Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Subcontratación de servicios con terceros

20 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION UNIDAD DE CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS MEDIDA TOTAL 20,915 10, ,130 20, Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para Policías Estatales Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para Policías Municipales Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para Custodios BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES EVALUACIONES EVALUACIONES EVALUACIONES realizadas, pendiente facturación Se becaron 4 personas para evaluaciones Realizadas, pendiente facturación Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Archivero PIEZA Estación de trabajo PIEZA Estante PIEZA Librero PIEZA Mesa PIEZA Silla PIEZA Sillón PIEZA Mobiliario y equipo educacional y recreativo Entregado (11), factura en trámite, se incrementa meta a 12, resto comprometido con contrato Entregado, factura en trámite Comprometido con contrato y en entrega Entregado, factura en trámite Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 60 comprometido con contrato Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 121 comprometido con contrato Comprometido con contrato y en entrega Aparatos deportivos Barra PIEZA Meta cubierta Bicicleta PIEZA Meta cubierta Caminadora PIEZA Meta cubierta Discos PIEZA Meta cubierta Equipo para ejercitar espalda PIEZA Meta cubierta Rack PIEZA Meta cubierta

21 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION UNIDAD DE CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS MEDIDA TOTAL 20,915 10, ,130 20, Elíptica PIEZA Meta cubierta Equipo para ejercitar pectorales y hombro Equipo para ejercitar bíceps y tríceps Equipo para ejercitar pierna Equipo para ejercitar pectoral PIEZA Meta cubierta PIEZA Meta cubierta PIEZA Meta cubierta PIEZA Meta cubierta Equipo para bíceps PIEZA Meta cubierta Equipo para tríceps PIEZA Meta cubierta Maquina Smith PIEZA Meta cubierta Banco PIEZA Meta cubierta Juego de mancuernas PIEZA Meta cubierta Vehículos y equipo de transporte Vehículos y equipo terrestre Camión de pasajeros tipo Urbano de 35 a 40 pasajeros PIEZA En trámite de concurso, se ha declarado desierta en 2 ocasiones c) Variaciones o desviaciones El cuadro de metas para el Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública muestra que de las 20,915 metas se han cubierto 58 y en el caso de los cursos de capacitación a distinto personal policial (Policía Estatal, Municipal, Mandos, Policía de Investigación), así como aplicación de evaluaciones de destrezas, habilidades y conocimientos generales, se logró la cantidad de 1,130 personas, lo cual equivale casi al 100% del personal asignado para capacitar y evaluar. Muchas de las metas se encuentran en trámites para realizar los s de las mismas y así lograr el cumplimiento al 100% y en algunos casos, dichas metas se cumplirán en más del 100% debido a ahorros presupuestales en la adquisición de las mismas. Se cuenta también con recurso comprometido para la adquisición de bienes. Entre las metas que se han cubierto en su totalidad se encuentran las de Aparatos Deportivos, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia. Además, sobre las metas compromiso establecidas en el Anexo Técnico, prácticamente se lograron al 100% y en algunos casos sobrepasaron la meta establecida, sobre todo en las evaluaciones del desempeño a elementos de Policía Estatal y Custodios Penitenciarios. d) Avance físico financiero Manejo de los recursos asignados al Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

22 AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR TOTAL , , , $210, , MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGIBLES , , , , , , , , , , , , Al Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública le fueron asignados recursos por la cantidad de $26 590, Dichos recursos fueron distribuidos entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, para adquirir equipamiento y capacitar a elementos de distintas corporaciones policiales. De la cifra de financiamiento conjunto, se han pagado recursos por la cantidad de $10 529, y se muestra un total de $11 842, como saldo comprometido. El recurso devengado por la cantidad de $210, corresponde a la Secretaría de Seguridad para un curso de capacitación de personal policial. Al corte del 31 de diciembre de 2015, el recurso pendiente por ejercer es de $4 009, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Secretaría de Seguridad Pública AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $21 546, $7 950, $11 354, $210, $2 031, MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES , , , , Recurso comprometido y economías 3 850, , , , Economías La Secretaría de Seguridad Pública, distribuyó los recursos del Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública en los capítulos 2000 y 3000, con la adquisición de vestuarios y uniformes así como con cursos de capacitación y evaluaciones de destrezas, habilidades y conocimientos generales para personal de distintas corporaciones policiales (Policía Estatal, Policía Municipal, Custodio Penitenciario). Fueron asignados recursos por la cantidad de $21 546, de los cuales se han pagado un total de $7 950, El monto del recurso comprometido asciende a $11 354, y se muestra un saldo devengado por la cantidad de $210, perteneciente a la meta de Curso para Policía Estatal, Formación de Mandos. El saldo pendiente por aplicar es de $2 031, con corte al 31 de diciembre de AÑO CAPÍTULO Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Procuraduría General de Justicia del Estado PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $5 044, $2 578, $488, $1 977, MATERIALES Y SUMINISTROS 23, , , Ahorro presupuestal y saldo para reclasificar en

23 AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $5 044, $2 578, $488, $1 977, SERVICIOS GENERALES BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 248, , , , , , , Ahorro presupuestal y saldo para reclasificar en Ahorro presupuestal, partida desierta y en proceso nuevo concurso, saldo para comprometer y reclasificar Monto pagado + comprometido con contrato La Procuraduría General de Justicia del Estado distribuyó los recursos del Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y se utilizará para la capacitación en Formación Inicial para Policía de Investigación así como para la adquisición de mobiliario y equipo de administración y mobiliario y equipo educacional y recreativo. Le fueron otorgados recursos por la cantidad de $5 044, En el caso del capítulo 2000, de los $23, asignados, se han pagado un total de $17, y el recurso pendiente por ejercer equivalente a $5, Dicho saldo se debe a ahorros presupuestales y saldo para reclasificar en el periodo Para el capítulo de Servicios Generales, se le asignaron recursos por la cantidad de $248, y al corte del 31 de diciembre de 2015 se han pagado un total de $236, El resto del recurso pendiente por aplicar asciende a la cantidad de $12, y se debe a ahorros presupuestales y saldo para reclasificar en el periodo El capítulo 5000, dentro del cual se programó adquirir aparatos deportivos, muestra un saldo asignado por $4 772, y se han pagado un total de $2 324, El recurso comprometido asciende a la cantidad de $488, y resta un saldo pendiente por aplicar de $1 959, Dicho monto se debe a ahorros presupuestales, una partida desierta y en nuevo concurso además de saldo para comprometer y reclasificar en el periodo de e) Resultados En cuanto a los resultados conforme al cumplimiento de las metas y al manejo del recurso del Programa se observa que la mayor cantidad se encuentra comprometido para la adquisición de los bienes contemplados en el Anexo Técnico. La dependencia que cuenta con la mayor cantidad de monto comprometido es la Secretaría de Seguridad Pública. Se observa que la mayor parte de las metas se encuentran en trámite de y que en algunos casos, el recurso pendiente por aplicar se debe a ahorros presupuestales y saldos pendientes por reclasificar para el periodo de El recurso programado fue utilizado para adquirir equipamiento policial, así como para capacitar y evaluar personal de distintas instancias de seguridad pública y justicia y mobiliario y equipo administrativo.

24 Capítulo IV.4 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) a) Objetivo Equipar la unidad y a sus integrantes con herramientas y equipos que faciliten la investigación y el desarrollo de operativos exitosos. b) Avance en el cumplimiento de las metas Equipar la Unidad Antisecuestros con nueve equipos y herramientas para el desarrollo de operativos que proporcionen discreción, seguridad y certeza. Equipar a los elementos que conforman la Unidad Antisecuestros con 11 implementos que les proporcionen protección personal y mayor rapidez. Dotar al personal de la Unidad de Antisecuestros de prendas de protección, herramientas y equipo táctico para garantizar el éxito de los operativos que se llevan a cabo. Para las metas de equipar la Unidad Antisecuestros con nueve equipos y herramientas y 11 implementos que les proporcionen discreción, seguridad, así como mayor protección, tienen un avance del 55% y 54% respectivamente, ya que el proveedor que ofrece el servicio solicitó una prórroga para la entrega de los mismos, con lo cual las metas no se encuentran cubiertas en su totalidad. Lo mismo es el caso de la meta de dotar al personal de la Unidad Antisecuestros de prendas de protección, herramientas y equipo táctico; dicho compromiso se encuentra aún en cumplimiento. Deberá remitir a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento un oficio signado por el Procurador y/o Fiscal General de la Entidad dirigido al responsable Federal del Programa, haciendo del conocimiento del cumplimiento de metas correspondientes. Para cumplir con el punto anterior, se enviará el oficio correspondiente cuando se cuente con el equipamiento solicitado y entregado por parte del proveedor al 100%. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS). Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) MATERIALES Y SUMINISTROS Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Prendas de seguridad y protección personal Fornitura PIEZA Comprometido con contrato en entrega Materiales y suministros para seguridad

25 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Prendas de protección para seguridad pública y nacional Casco PIEZA Máscara PIEZA Rodilleras PAR Navaja táctica PIEZA Linterna PIEZA Bala clava PIEZA Coderas PAR Porta cargador PIEZA Porta esposas PIEZA ELS PIEZA Portafusil PIEZA Piernera PIEZA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Entregado, factura en trámite Comprometido con contrato en entrega Entregado, factura en trámite Entregado, factura en trámite Comprometido con contrato en entrega Entregado, factura en trámite Entregado, factura en trámite Entregado, factura en trámite Entregado, factura en trámite Comprometido con contrato en entrega Comprometido con contrato en entrega Entregado, factura en trámite Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Archivero PIEZA Escritorio PIEZA Silla PIEZA Sillón PIEZA Módulo de recepción PIEZA Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Acceso huella digital PIEZA Equipo de extracción de evidencia digital PIEZA Entregado, factura en trámite Entregado, factura en trámite Entregado, factura en trámite Comprometido con contrato en entrega Entregado, factura en trámite Comprometido con contrato en entrega Entregado, factura en trámite

26 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION TOTAL Monitor PIEZA Meta cubierta Sistema de almacenamiento PIEZA Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 2 comprometido con contrato Otros mobiliarios y equipos de administración Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) PIEZA Entregado, factura en trámite Mobiliario y equipo educacional y recreativo. Cámaras fotográficas y de video Cámara PIEZA Entregados (2), resto comprometido con contrato Vehículos y equipo de transporte Vehículos y equipo terrestre Vehículo PIEZA Meta cubierta Equipo de defensa y seguridad Binoculares PIEZA Equipo de brecheo PIEZA Monocular PIEZA Comprometido con contrato Entregado, factura en trámite Comprometido con contrato Maquinaria, otros equipos y herramientas Otros equipos Caja inhibidora PIEZA Comprometido Activos intangibles Software Software LICENCIA Meta cubierta c) Variaciones o desviaciones Las metas establecidas para el Programa de Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) fueron un total de 534, de las cuales se han logrado 16 y restan un total de 518 metas por cumplir. La mayor parte de ellas se encuentran en trámite de, y los bienes fueron entregados y en algunos casos el recurso se encuentra comprometido para su cumplimiento. Dentro de este programa se adquirieron prendas de protección para seguridad pública además de mobiliario y equipo de administración así como equipo de cómputo y tecnología y vehículos terrestres. Las metas que muestran un cumplimiento del 100% son Monitores para equipo de cómputo así como licencias de software y dos vehículos. d) Avance físico financiero

27 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $7 358, $1 954, $3 866, $1 536, MATERIALES Y SUMINISTROS 756, , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose en el BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6 601, , , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose en el Monto pagado y comprometido con contrato El Programa de Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) muestra un recurso asignado por la cantidad de $7 358,000.00, distribuido en los capítulos 2000 y Para el capítulo de Materiales y Suministros, se le asignaron recursos por la cantidad de $756, para la adquisición de prendas de protección para seguridad pública y nacional y de este monto se observa un saldo comprometido por la cantidad de $489, para cumplir con la compra de los materiales faltantes. El recurso pendiente por aplicar equivale a $266, y se debe a ahorros presupuestales, el cual se estará comprometiendo en el periodo de El capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles muestra un recurso asignado de $6 601, Dicho recurso se utilizará para la adquisición de mobiliario y equipo de administración, así como para equipo de cómputo y tecnología, vehículos, entre otros. Se han pagado un total de $1 954, y el saldo comprometido es de $3 377, El recurso pendiente por aplicar es de $1 270, y en algunas compras se debe a ahorros presupuestales además de que se comprometerá en e) Resultados Se muestra que una parte del recurso utilizado para el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico se encuentra comprometido y que el saldo por aplicar se debe en algunos casos a ahorros presupuestales y se reprogramará en el periodo de La mayor parte de las metas se encuentran en y en algunos casos el equipo se ha entregado pero aún se encuentra en trámite la/las facturas para el de los bienes. Capítulo IV.5 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COE S) Aún y cuando para el Programa con Prioridad Nacional de Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COE S) no le fueron asignados recursos, se plasmaron metas compromiso en el Anexo Técnico las cuales se mencionan a continuación. a) Objetivo Generar reportes estadísticos relacionados con el total de indagatorias iniciadas por el delito de Narcomenudeo en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE S), las cuales serán remitidas de manera mensual al Agente del Ministerio Público de la Federación.

28 b) Avance en el cumplimiento de las metas Gestión y mantenimiento de un control estadístico de averiguaciones previas iniciadas en el COE. Para el caso de la meta señalada anteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Estado remitió los siguientes oficios en los cuales se envían los Reportes Estadísticos de Averiguaciones Iniciadas por el Delito de Narcomenudeo en el Estado: 1. Oficio No. 154/DRF/2015 de fecha del 05 de Junio de Oficio No. 199/DRF/2015 de fecha del 02 de Julio de Oficio No. 224/DRF/2015 de fecha del 05 de Agosto de Oficio No. 267/DRF/2015 de fecha del 02 de Septiembre de Oficio No. 310/DRF/2015 de fecha de 05 de Octubre de Oficio No. 360/DRF/2015 de fecha de 04 de Noviembre de Oficio No. 400/DRF/2015 de fecha de 07 de Diciembre de Oficio No. 003/DRF/2016 de fecha de 08 de Enero de 2016 En cada uno de los oficios mencionados anteriormente, se envía la estadística de Averiguaciones por período, que corresponde a los meses de mayo a diciembre de 2015, y se menciona que de los meses de enero a marzo no se reportan datos estadísticos en las Unidades de Investigación de la 1 a la 6, ya que a partir de Abril, dichas averiguaciones iniciaron en el Nuevo Sistema de Justicia Penal; por la tanto, la meta anterior se cumple al 100%. Deberá instaurar y/o consolidar la operación del Centro de Operación Estratégica, bajo protocolos de actuación homologados, y contar con el equipo e infraestructura acordes al Modelo Nacional, con la finalidad de desarrollar y ejecutar estrategias de investigación coordinada entre las autoridades Estatales y Federales para la atención, investigación y persecución de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como la atención de delitos conexos y concurrentes. El Oficio 379/DRF/2015 de fecha 24 de noviembre, da respuesta al compromiso anterior que establece que se debe consolidar la operación del Centro de Operación Estratégica bajo protocolos de actuación homologados además de contar con el equipo e infraestructura acordes al Modelo Nacional, por lo cual dicha meta se cubre en su totalidad. c) Variaciones o desviaciones d) Avance físico financiero e) Resultados NO APLICAN Capítulo IV.6 Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento Aún y cuando para el Programa con Prioridad Nacional de Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento no se le asignaron recursos, se plasmaron metas compromiso en el Anexo Técnico las cuales se mencionan a continuación, y que a su vez, se desarrollaron tres indicadores que se incluyen en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Anexo B., y se encuentran en el presente Informe en el apartado denominado Evaluación de Indicadores.

29 a) Objetivo Emisión de reportes relacionados a los eventos, en los cuales estén involucrados armas y casquillos dentro de la base de información de la PGR y elevar la efectividad en los dictámenes periciales. b) Avance en el cumplimiento de las metas Proporcionar a la Coordinación General de Servicios Periciales de la (CGSP- PGR), la estadística mensual dentro de los cinco días primeros de cada mes, la cual debe establecer la relación entre los asuntos solicitados por la autoridad y los que fueron ingresados en el sistema de huella balística. Deberá ingresar elementos balísticos en el Sistema de Huella Balística, tecnología utilizada a nivel Nacional, la cual permitirá una correcta conectividad e intercambio de información. En caso de que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" no se encuentre conectada al Servidor de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, deberá remitir dentro de los primeros cinco días de cada mes, su "Estadística Mensual" de ingresos de Elementos Balísticos (casquillos y/o balas) al Sistema de Huella Balística. La Procuraduría General de Justicia del Estado, remitió los siguientes oficios en los cuales se envía la estadística mensual del Programa de Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento y se muestran a continuación. 1. Oficio 134/DRF/2015 de fecha 27 de Mayo de Oficio 180/DRF/2015 de fecha 22 de Junio de Oficio 207/DRF/2015 de fecha 09 de Julio de Oficio 259/DRF/2015 de fecha 25 de Agosto de Oficio 274/DRF/2015 de fecha 09 de Septiembre de Oficio 317/DRF/2015 de fecha 09 de Octubre de Oficio 370/DRF/2015 de fecha 18 Noviembre de Oficio 404/DRF/2015 de fecha 09 Diciembre de Oficio 010/DRF/2016 de fecha 21 Enero de 2016 La información del Programa de Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento, se integra a la conectividad de la base de datos Nacional de Huella Balística por medio de Plataforma México, (Sistema Integrado de Identificación Balística. IBIS). La siguiente tabla muestra la estadística registrada por cada periodo en mención y por lo tanto las metas anteriormente mencionadas se han cubierto en un 100%. ESTADÍSTICA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO 2015 No. de ingresos en el Sistema / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Casquillos ,034 Balas

30 c) Variaciones o desviaciones NO APLICA d) Avance físico financiero NO APLICA e) Resultados NO APLICA Capítulo IV.7 Acceso a la Justicia para las Mujeres a) Objetivo Renovar el mobiliario del Centro de Justicia Familiar en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. b) Avance en el cumplimiento de las metas Adquirir sillas operativas, sillas de visita, bancas triples, archiveros y mesas para el Centro de Justicia Familiar en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La Procuraduría General de Justicia ha renovado 76 muebles correspondientes al Centro de Justicia Familiar del municipio de Guadalupe. Se adquirieron 17 bancas triples, 12 archiveros, 39 sillas y ocho mesas para impresora. Dicha información se muestra en el Oficio No. 015/DRF/2016, con lo cual se cumple con los compromisos establecidos en el Anexo Técnico. Infraestructura de los Centros de Justicia para las Mujeres El Centro de Justicia debe constituirse como elementos integrados a la estructura urbana de las ciudades, ubicándose en áreas céntricas de las localidades y vinculándose a las vialidades principales y rutas de transporte público. Además, debe ceñirse al Modelo Arquitectónico propuesto por ONU- Hábitat y al establecido en el Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía Metodológica. El inmueble debe de contar con: Área de Información y difusión (acceso y recepción); Área de Primera atención (asistencia médica, asistencia médica de emergencia, asistencia social, asistencia legal y asistencia psicológica); áreas de trabajo del personal: (cámara Gesell, ludoteca, área administrativa general); área para refugio temporal; Área de atención subsecuente (salón de usos múltiples, salón para terapias grupales) Área de Justicia (de juicio, de coordinación con el Ministerio Público). Equipar las áreas del Centro de Justicia para las Mujeres, generando un entorno privado, agradable, cómodo y cálido, con el fin de que las usuarias se sientan acogidas y seguras, por lo que deberá alinearse al catálogo emitido por "EL SECRETARIADO". Capacitación al Personal del Centro de Justicia para las Mujeres: a) Capacitar constantemente a la directora y los operadores, incluyendo a los integrantes de la Red de Colaboración, para lograr la mejora continua del Centro. b) Capacitar en perspectiva de género, violencia contra las mujeres, derechos humanos y demás temas relativos, al personal del Centro. c) Integrar un equipo

31 multidisciplinario eficaz y eficiente que atienda a las usuarias y ofrezca los servicios con criterio unificado. El Oficio No. 377/DRF/2015 enlista los cursos de capacitación que se le proporciona al personal del Centro de Justicia para las Mujeres y son los siguientes: a) Trata de Personas. b) Implementación para el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género. c) La Discapacidad y el Derecho a la Protección. d) Implementación del Protocolo ALBA en la Entidad. e) Técnica de Entrevista. f) Psicoeducativo en Perspectiva de Género. Con esto se garantiza que el personal que labora en los Centros esté capacitado para poder desempeñar adecuadamente sus funciones además de brindar un servicio de calidad y de apoyo a las personas que requieren de los servicios que se proporcionan en el sitio. A la vez se establece que los Centros de Justicia para la Mujeres con los que se cuenta, cumplen en cada uno de los aspectos establecidos en el Anexo Técnico, son elementos integrados a la estructura urbana de la ciudad y poseen las áreas necesarias para llevar a cabo sus funciones, además de cada una de ellas tiene el equipamiento requerido para desarrollar las tareas y trabajos encomendados. Acceso a la Justicia para las Mujeres. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Archivero PIEZA Banco PIEZA Mesa PIEZA Silla PIEZA Entregado, factura En trámite Entregado, factura En trámite Entregado, factura En trámite, se incrementa meta a 9, comprometido con contrato Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 43, comprometido con contrato

32 c) Variaciones o desviaciones El programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres muestra una cantidad de 76 metas programadas, que a la fecha de corte al 31 de diciembre de 2015 no muestran aún cumplimiento debido a que las facturas de los s correspondientes se encuentran en de los bienes. Cabe mencionar que los bienes ya fueron entregados, como se constata en el Oficio No. 015/DRF/2016. Las metas compromiso establecidas en el Anexo Técnico se han cubierto en su totalidad, capacitando al personal y equipando los Centros de Justicia para las Mujeres. d) Avance físico financiero Acceso a la Justicia para las Mujeres AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $306, $139, $139, $28, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306, , , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose en el Monto pagado + comprometido con contrato Al Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres se le asignaron recursos por la cantidad de $306, para la adquisición de muebles y estantería de oficina. Se han pagado recursos por la cantidad de $139, y la misma cantidad se encuentra comprometida para realizar el de los bienes. El saldo pendiente por aplicar es de $28, por razones de ahorros presupuestales y el saldo se comprometerá en el El avance financiero de este Programa es del 91%. e) Resultados Este Programa muestra congruencia entre el cumplimiento de las metas y la erogación del recurso, toda vez que las metas se encuentran en trámite de y en otros casos el recurso está comprometido para concluir con la adquisición de los bienes faltantes. Capítulo IV.8 Nuevo Sistema de Justicia Penal a) Objetivo Proporcionar equipos con alta tecnología a las diferentes áreas de periciales y equipamiento de nuevos sitios. b) Avance en el cumplimiento de las metas Adquirir 17 equipos de laboratorio para el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. La meta de adquisición de 17 equipos de laboratorio para el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales muestra un avance del 50% y aún sigue en

33 bido a que el recurso fue transferido para el Proyecto SETEC Periciales como COPAGO. Adquirir mobiliario para los Centros de Orientación y Denuncias así como para las Unidades de Investigación en los municipios de Santa Catarina, Apodaca, Pesquería, Escobedo, García, Juárez y Monterrey. El mobiliario para equipar a los Centros de Orientación y Denuncias así como para las Unidades de Investigación en distintos municipios del Estado, muestra un avance del 90% y el resto de equipamiento se termina de entregar en el mes de febrero de Implementar 10 delitos del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El Oficio 096/DRF/2015 de fecha de 06 de Mayo de 2015, menciona que fueron implementados 16 delitos para el Programa de Nuevo Sistema de Justicia Penal con lo cual la meta compromiso se cumple al 100% y son los siguientes. 1. Rebelión 2. Sedición 3. Desorden Público 4. Conspiración 5. Terrorismo 6. Sabotaje 7. Feminicidio 8. Discriminación 9. Invasión de Inmuebles 10. Delitos por medios electrónicos 11. Disparo de arma de fuego 12. Agrupación delictuosa 13. Chantaje 14. Homicidio 15. Tortura 16. Delincuencia organizada Impartir cursos de capacitación básica a 1,265 elementos y cursos de capacitación especializada a 40 elementos del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Para la meta de capacitación básica a 1,265 elementos, en el Oficio 363/DRF/2015 de fecha del 10 de Noviembre de 2015 se muestra un avance del 61%, y se encuentra en firma las fichas de verificación de los elementos capacitados. En el caso de resto del cumplimiento, se llevará a cabo en el periodo de 2016 debido a la validación de los cursos a impartir. En el caso de la meta de cursos de capacitación especializada a 40 elementos, dicho compromiso se cumplió en un 195%, y al 31 de diciembre de 2015 se encuentran en firma las fichas de verificación. Nuevo Sistema de Justicia Penal. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 780 1, ,211 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION

34 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 780 1, ,211 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios de capacitación Capacitación de operadores etapa inicial Capacitación específica (avanzada) SERVICIO 0 1, ,207 Alcance 180 SERVICIO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y Equipo de Administración Muebles de oficina y estantería Archivero PIEZA Banca de espera PIEZA Escritorio PIEZA Silla PIEZA Sillón PIEZA Muebles, excepto de oficina y estantería Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 104, comprometido con contrato Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 17, comprometido con contrato Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 106, comprometido con contrato Entregado 119, factura en trámite, se incrementa meta a 168, comprometido con contrato Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 11, comprometido con contrato Pichonera PIEZA Comprometido Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Computadora de escritorio PIEZA Meta cubierta Computadora portátil PIEZA Meta cubierta Impresora PIEZA Meta cubierta Escáner PIEZA Meta cubierta Control de acceso PIEZA Entregado, factura en tramite

35 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 780 1, ,211 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Disco duro PIEZA Meta cubierta Plotter PIEZA Meta cubierta Torre duplicadora PIEZA Meta cubierta Fax PIEZA Meta cubierta Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Cámaras fotográficas y de video Cámara PIEZA Cámara de video PIEZA Entregado, factura en trámite (1), comprometido (1), en proceso (1) declarada desierta Entregado, factura en tramite Tripie PIEZA Meta cubierta Flash para cámara PIEZA Meta cubierta Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo médico y de laboratorio Equipamiento pericial (COPAGO) PIEZA Mobiliario de laboratorio PIEZA Comprometido, transferido a SETEC Cámara de secado PIEZA Báscula PIEZA Refrigerador PIEZA Instrumental médico y de laboratorio Lupa iluminada de brazo oscilante PIEZA Equipo de consultorio PAQUETE Placa de agitación PIEZA Rack criocontención PIEZA Termómetro PIEZA Activos Intangibles Comprometido, transferido a SETEC Comprometido, transferido a SETEC Comprometido, transferido a SETEC Comprometido, transferido a SETEC Comprometido, transferido a SETEC Software Software LICENCIA Meta cubierta

36 c) Variaciones o desviaciones El cuadro de metas del Programa Nuevo Sistema de Justicia Penal, se muestra que muchas de las metas programadas como es el caso de los bienes de mobiliario y equipo de administración, se han entregado en una mayor parte y otra más se encuentra en entrega, además de que las adquisiciones están en trámite de. Algunas de estas metas se sobrepasarán debido a ahorros presupuestales y en otras más el recurso se encuentra comprometido para su. Las metas que se han cubierto en su totalidad tienen que ver con equipo de cómputo y tecnologías de la información. Además se llevaron a cabo capacitaciones a personal como operadores en etapa inicial y avanzada, y dichos trámites se encuentran en firma de las fichas de verificación. Existen algunas metas de equipo e instrumental médico y de laboratorio, que muestran un avance del 50% debido a que se transfirieron a SETEC y el recurso en una parte se encuentra comprometido. Con esto se cumple también lo estipulado en las metas compromiso del Anexo Técnico, y en el caso de la implementación de delitos, al Programa de Nuevo Sistema de Justicia Penal fueron creados 16 delitos de los 10 que originalmente se habían programado, cumpliendo la meta en más del 100%. d) Avance físico financiero Nuevo Sistema de Justicia Penal AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $39 923, $6 665, $20 173, $13 084, SERVICIOS GENERALES 3 720, , , Monto pagado + comprometido con contrato, resto en comprometer BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose Monto pagado + comprometido con contrato. Incluye SETEC Periciales parte FASP El Programa de Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuenta con un recurso de $39 923, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 se han pagado un total de $6 665, Dicho recurso se encuentra distribuido en los capítulos de Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles para capacitar a operadores en su etapa inicial, además de adquirir diverso mobiliario y equipo de administración, así como equipos de cómputo, equipo médico y de laboratorio. El capítulo de Servicios Generales muestra un recurso programado por $3 720, y se han pagado $325, El resto se encuentra comprometido, que asciende a la cantidad de $3 394,300.03, el cual se encuentra en comprometer para adquirir los bienes establecidos en el cuadro de metas del Programa.

37 Para el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el monto que se asignó fue de $36 202, y de dicho monto se han pagado un total de $6 339, El saldo comprometido asciende a la cantidad de $20 173, y se incluye la parte que corresponde a SETEC Periciales. El saldo pendiente por ejercer es de $9 689, que en algunos casos corresponde a ahorros presupuestales en la adquisición de bienes pero la mayor parte se comprometerá para dar cumplimiento al resto de metas pendientes del Programa. e) Resultados Para el Programa de Nuevo Sistema de Justicia Penal, se muestra que en el caso del recurso financiero, gran parte se encuentra comprometido debido a la adquisición de bienes y servicios. Una de las razones, es que una parte del recurso proveniente del FASP se transfirió a SETEC periciales y por esa razón esas metas no se han cubierto. En el caso del presupuesto por aplicar, en algunos casos se debe a ahorros presupuestales, en otros más se comprometerá en el periodo 2016 y además existen bienes que se encuentran en de las facturas correspondientes. Capítulo IV.9 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional a) Objetivo Fortalecer el conocimiento, destrezas, competencias y prácticas fundamentales del personal de custodia penitenciaria en activo a fin de fomentar la profesionalización del personal penitenciario, para una adecuada gestión de servicios conforme al marco normativo, como un instrumento básico en su formación que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones; así mismo atender las necesidades básicas en cuanto al equipamiento de los centros penitenciarios. b) Avance en el cumplimiento de las metas Mantener al 100% la conectividad con Plataforma México en los principales Centros Penitenciarios de la Entidad Federativa mediante la realización de mantenimientos preventivos a equipos que permita la operación de la base de datos a nivel nacional con información penitenciaria. Esta meta muestra un avance del 98% al corte al 31 de diciembre de 2015, con lo cual la meta no se ha cubierto en su totalidad. Impartir cursos de capacitación a 53 personas del área administrativa y técnica, que equivale al 23% del total del personal correspondiente a los Centros Penitenciarios. Los cursos de capacitación para 53 personas del área administrativa y técnica del personal de los Centros Penitenciarios fueron llevados a cabo del 20 de Julio al 21 de Agosto 2015, cubriendo la meta en un 100%. Adquirir mobiliario, equipo de cómputo y equipo médico para fortalecer el Sistema Penitenciario del Estado de Nuevo León. La mayor parte del recurso para la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y equipo médico aún está disponible y otra parte más se encuentra comprometida para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Anexo Técnico.

38 Adquirir 5 camionetas VAN y 2 camionetas de pasajeros para el traslado de reos de alta peligrosidad. El recurso para el cumplimiento de estas metas se encuentra comprometido prácticamente en su totalidad. RNIP: Mantener al 100% la operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria en los principales Centros Penitenciarios de la Entidad Federativa; asimismo, integrar al 100% la información penitenciaria. Esta meta muestra un cumplimiento del 98% sobre la integración de la información penitenciaria en el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP). Centro de adicciones: Implementar y operar por lo menos un Centro de Adicciones en el Centro Penitenciario con mayor población (Topo Chico). CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL La meta de mantener la operación del Centro de Adicciones en el Centro Topo Chico está cubierta al 100% y actualmente operan tres clínicas ubicadas en el CERESO de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, siendo este último el que alberga la mayor cantidad de internos. Se describe a continuación. INICIO DE LA CLÍNICA INTERNOS BENEFICIADOS TOPO CHICO ENERO DE INTERNOS (EN 9 GENERACIONES APODACA MAYO DE INTERNOS (EN 13 GENERACIONES) CADEREYTA ENERO DE INTERNOS (EN 3 GENERACIONES Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 2, ,357 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL MATERIALES Y SUMINISTROS Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir Blancos PIEZA SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios de capacitación Curso de capacitación SERVICIO Meta cubierta Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

39 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 2, ,357 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SERVICIO Mobiliario y Equipo de Administración Muebles, excepto de oficina y estantería Litera PIEZA Por variación de precios Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Computadora de escritorio PIEZA Impresora Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) PIEZA PIEZA Por variación de precios Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo médico y de laboratorio Cama PIEZA Camilla PIEZA Cheslóng PIEZA Equipo de ultrasonido PIEZA Equipo médico PIEZA Esterilizador PIEZA Generador radiológico Glucómetro PIEZA Meta cubierta Mampara de protección PIEZA Mesa de exploración PIEZA Mesa de riñón PIEZA Mesa hospitalaria PIEZA Muletas PIEZA Meta cubierta

40 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 2, , Parrilla de placa PIEZA Porta suero PIEZA Tanque compresor de oxígeno grado médico PIEZA Tanque de oxígeno PIEZA Unidad dental PIEZA Carro de emergencia PIEZA Refrigerador PIEZA Termo para el transporte de vacunas CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION PIEZA Meta cubierta Silla de ruedas PIEZA Camilla tipo Araña sistema de sujeción de 10 puntos PIEZA Autoclave vítale PIEZA Cortina antibacterial PIEZA Equipo de rayos x PIEZA Instrumental médico y de laboratorio Anteojos proyectores PIEZA Báscula PIEZA Bolsa, válvula, mascarilla auto inflable Campos estériles PIEZA Cánulas rectas PIEZA Carro de tanque con oxígeno PIEZA Compresor PIEZA Equipo revelador PIEZA Estetoscopio PIEZA Estuche de profilaxis PIEZA Exploradores dobles PIEZA

41 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 2, ,357 0 Instrumental servicios médicos PIEZA Lámpara PIEZA Laringoscopio PIEZA Mango para bisturí PIEZA Nebulizador PIEZA Oftalmoscopio PIEZA Otoscopio PIEZA Pinzas PIEZA Porta aguja PIEZA Porta amalgama PIEZA Porta suero fijo en sala PIEZA Riñón metálico PIEZA Set de cirugía PIEZA Silla de ruedas PIEZA Termómetro PIEZA Tina para lavado PIEZA Vitrina PIEZA Estuche de Diagnóstico ESTUCHE Baumanómetro PIEZA Vehículos y Equipo de Transporte CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Vehículos y equipo terrestre Camioneta PIEZA Camión para traslado de reos Carrocerías y remolques PIEZA Carrocerías y remolques SERVICIO Equipo de Defensa y Seguridad

42 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 2, ,357 0 Sistema de detección de sustancias prohibidas en cavidades Maquinaria, otros equipos y herramientas PIEZA CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Aire acondicionado PIEZA c) Variaciones o desviaciones Las metas correspondientes al Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional muestran un avance mínimo de cumplimiento, ya que de las 2,399 metas programadas para la adquisición de bienes de mobiliario y equipo administrativo, equipos de cómputo y tecnologías de la información, así como equipo de instrumental médico y de laboratorio, se han cubierto 42 metas. Prácticamente todas las metas se encuentran en trámite de para su compra y en el caso de los cursos de capacitación a 53 elementos de custodios penitenciarios, éstos se han cubierto en un 100%. Por otro lado, las metas compromiso establecidas en el Anexo Técnico muestran que en el caso de la conectividad con Plataforma México tiene un avance del 98%. A la vez, los inhibidores de señal están instalados y operando en los Centros Penitenciarios y se cuenta con Centros de Adicciones en los tres CERESOS de la Entidad. d) Avance físico financiero Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $43'398, $3'183, $8'995, $944, $30'274, MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1 350, , , , Economías 284, , , , , Economías , , , , , Economías, ajuste menor en la cantidad de bienes por variación en precios y bienes pendientes para ser contratados en 2016 (materiales y equipos médicos) El cuadro financiero del Programa del Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional muestra un recurso asignado por la cantidad de $43 398, De esta cantidad se han pagado $3 183, y el saldo comprometido es de

43 $8 995, Existen recursos devengados por $944, Al corte del 31 de diciembre de 2015, el saldo pendiente por aplicar es de $30 274, El capítulo de Materiales y Suministros tiene un recurso asignado por $1 350, y se ha pagado un monto de $351, Se adquirieron blancos y otros textiles. El saldo comprometido es de $820, y resta un monto por aplicar de $177, Se debe a economías en la compra de bienes. El capítulo de Servicios Generales tiene como meta la capacitación de 53 personas del área administrativa y técnica de Centros Penitenciarios y muestra un financiamiento conjunto por la cantidad de $284, El monto pagado al 31 de diciembre de 2015 es de $185, El recurso comprometido asciende a $42, y esta misma cifra se encuentra también como saldo devengado. El resto del recurso, que equivale a $13, se debe a economías en los procesos llevados a cabo. La mayor parte del recurso correspondiente al capítulo 5000 para la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y equipo médico aún está disponible y otra parte más se encuentra comprometida para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Anexo Técnico. El recurso para el cumplimiento de las metas de adquisición de vehículos para traslado de reos y carrocerías se encuentra comprometido prácticamente en su totalidad. El monto asignado es de $41 763, del cual solamente se han pagado $2 646, El saldo comprometido asciende a $8 131, mientras que el devengado es por la cantidad de $901, El recurso pendiente por aplicar es de $30 083, El avance financiero de este programa es del 28% al 31 de diciembre de e) Resultados El Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional muestra que prácticamente se ha ejercido una mínima parte del recurso establecido, ya que la mayor cantidad aún se encuentra como recurso por aplicar y las metas se encuentran en trámite de para la adquisición de los bienes. Se ajustaron cantidades de bienes a compra debido a cambios en los precios y una gran parte de éstos serán contratados en el periodo de 2016 como es el caso de equipo e instrumental médico y de laboratorio. Capítulo IV.10 Red Nacional de Telecomunicaciones a) Objetivo Mantener la disponibilidad del servicio de la red de radiocomunicación con cobertura en la Entidad Federativa, garantizando los medios de comunicación a las instituciones de seguridad pública en los órdenes de gobierno, como herramientas de coordinación para el combate a la delincuencia. b) Avance en el cumplimiento de las metas Mantener la operación de la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la Entidad Federativa con un nivel de disponibilidad del 95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información.

44 Mantener la operación de la red estatal de transporte de datos con un nivel de disponibilidad del 95% para el año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. Remitir trimestralmente al Centro Nacional de Información de El Secretariado el reporte de disponibilidad, utilización y saturación de la red de radiocomunicación, desagregada por sitio de repetición, tanto de la red estatal de radiocomunicación como de la red nacional de radiocomunicación con cobertura en la Entidad Federativa. Garantizar la cobertura y operación de la red estatal de radiocomunicación para los municipios beneficiados por el SUBSEMUN en la Entidad Federativa. Las metas compromiso para la Red Nacional de Telecomunicaciones se han cubierto, ya que la cobertura de la Red Nacional de Radiocomunicación en la Entidad Federativa es de un 99.18% por lo cual dicha meta se cumple en base a lo establecido en el Anexo Técnico. En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como parte del Programa con Prioridad Nacional de Red Nacional de Telecomunicaciones, y como se muestra en el cuadro de metas del Anexo Técnico de dotar con terminales de radio al personal de nuevo ingreso así como de renovar el 8% del equipamiento de radios portátiles de las corporaciones, el Oficio No. 018/DRF/2016 establece que la primera meta se ha cubierto al 100%, ya que los 29 elementos de nuevo ingreso cuentan con terminales de radio y sobre la meta de renovación de equipamiento de radios portátiles se cumplió en un 11%, por lo cual sobrepasa la meta establecida inicialmente. Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 48, , , CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Gasolina y diésel LITRO 47, , ,00 18, Se solicita la compra de vales mensualmente, en trámite Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores PAR/PIEZA 11 / / 71 0 Pendiente orden de compra por adquisiciones Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios para equipo de cómputo PIEZA Meta cubierta SERVICIOS GENERALES

45 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 48, , , CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones SERVICIO Meta cumplida Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios SERVICIO En trámite de facturas Telmex Servicios de capacitación Cursos de capacitación SERVICIO En elaboración de ficha técnica, en revisión por cambios de necesidades del Centro Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos SERVICIO Pendiente orden de compra por adquisiciones Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Mantenimiento y conservación de bienes informáticos SERVICIO Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SERVICIO Pendiente orden de compra por adquisiciones Pendiente orden de compra por adquisiciones Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de cómputo y de tecnologías de la información UPS para Rack 2KVA PIEZA Pendiente orden de compra por adquisiciones Tarjeta para conmutador PIEZA Meta cubierta Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Aire acondicionado PIEZA Pendiente orden de compra por adquisiciones Equipo de comunicación y telecomunicación Equipo GPS PIEZA Meta cubierta para PGJE (96), la diferencia de 19 pertenece a

46 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 48, , , CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION la SSP Terminal digital móvil Terminal digital portátil Equipo de Telemetría Torre de Radiocomunicación Amplificadores de Señal en el Rango de 800 MHZ EQUIPO/ PIEZA EQUIPO/ PIEZA EQUIPO/ PIEZA Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Comprometido por contrato Meta cubierta PIEZA PIEZA Planta de emergencia PIEZA Pendiente orden de compra por adquisiciones Pendiente orden de compra por adquisiciones Pendiente orden de compra por adquisiciones Pendiente orden de compra por adquisiciones c) Variaciones o desviaciones Las metas del Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones aún no se han cubierto ya que prácticamente todas se encuentran pendientes de lograr porque las órdenes de compra de los bienes siguen pendientes en el área de Adquisiciones del Gobierno del Estado, lo cual retrasa el manejo del recurso y la entrega de los bienes. La meta que registra el mayor cumplimiento es la de Gasolinas y Diésel ya que de los 47,500 litros programados, se han cubierto un total de 18, litros. En el caso de la metas programadas por parte de la Procuraduría General de Justicia, las metas de tarjetas para conmutador y terminales digitales portátiles y equipos GPS se han cubierto en un 100%, quedando pendientes solamente las metas de terminales digitales móviles, las cuales muestran recurso comprometido para su adquisición. Para la Secretaría de Seguridad, la meta de equipos GPS aún muestra el recurso disponible para su adquisición. d) Avance físico financiero Manejo de los recursos asignados al Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones DEPENDENCIA ESTATAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR TOTAL $93 758, $50 774, $11 500, $1 748, $29 735, Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5) , , , , , Procuraduría General de Justicia del Estado , , ,725.89

47 DEPENDENCIA ESTATAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR Secretaría de Seguridad Pública 176, , Al Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones le fueron asignados recursos por la cantidad de $93 758, Este recurso se distribuyó entre tres instancias de seguridad pública, el Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5), Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública. El C5 es la instancia que concentra la mayor cantidad de recurso, ascendiendo a $78 900, y de esta cantidad se han pagado un total de $38 676, Muestra un recurso comprometido por $11 500, así como un recurso devengado por la cantidad de $1 748, El saldo pendiente de aplicar es de $26 975, La Procuraduría General de Justicia del Estado muestra recursos por $14 682,000.00, y se ha pagado un monto equivalente a $12 098, El saldo pendiente por aplicar es de $2 583, Los recursos se utilizan para adquirir equipos GPS, terminales digitales móviles y terminales digitales portátiles, entre otros. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, el recurso se utiliza para adquirir equipos GPS. El monto asignado es de $176, y aún se encuentra pendiente por aplicar en su totalidad. Red Nacional de Telecomunicaciones. Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5) AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $78 900, $38 676, $11 500, $1 748, $26 975, MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1 250, , , , , , , , , , , , , Requisición pendiente en adquisiciones Pago de enlaces devengable (mensual), servicios de mantenimiento a inmuebles en trámite de ficha técnica y orden de compra pendientes en adquisiciones Órdenes de compra pendientes de generar por adquisiciones El C5 distribuye el recurso en los capítulos 2000, 3000 y El monto programado es de $78 900, y para el caso del capítulo de Materiales y Suministros, al cual se le asignaron recursos por la cantidad de $1 250, se han pagado un total de $419, Muestra un saldo devengado por $139, y un saldo por aplicar de $690, Tiene una requisición para la compra de bienes pendiente en el área de adquisiciones del Gobierno del Estado.

48 En el caso del capítulo de Servicios Generales, el recurso programado es de $66 350, para s de servicios de telecomunicaciones, conducción de señales análogas y digitales, entre otros. Se han cubierto s por la cantidad de $34 006, y el recurso comprometido es de $7 250, El saldo devengable es por la cantidad de $1 608, y el recurso pendiente por aplicar es de $23 485, El de enlaces es devengable cada mes, y para el caso de servicios de mantenimiento a inmuebles se encuentra en trámite la ficha técnica para los trabajos y la orden de compra pendientes en el área de Adquisiciones del Gobierno del Estado. El capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles tiene un recurso programado por la cantidad de $11 300, de los cuales se han pagado $4 249, Se adquieren una torre de comunicaciones, equipo tecnológico, entre otros. Se muestra un saldo comprometido por $4 250, y un recurso pendiente por aplicar por $2 800, debido a que existen órdenes de compra pendientes de generar por el área de Adquisiciones del Gobierno del Estado. Red Nacional de Telecomunicaciones. Procuraduría General de Justicia del Estado AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $14 682, $12 098, $2 583, MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 650, , , , , , , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose en el Monto pagado + comprometido con contrato Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose Monto pagado + comprometido con contrato Para la Procuraduría General de Justicia, el Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones muestra un recurso programado por la cantidad de $14 682, de los cuales se han pagado un total de $12 098, para la adquisición de servicios de telecomunicaciones, equipos GPS, terminales digitales móviles y portátiles, entre otros. En el caso del capítulo de Materiales y Suministros, se han pagado un total de $581, de los $650, programados, para la adquisición de refacciones y accesorios para equipo de cómputo. Los $68, que restan por aplicar se deben a ahorros presupuestales y se estarán comprometiendo para el periodo de El capítulo de Servicios Generales muestra que de los $4 850, que le fueron asignados, se han pagado en su totalidad en la compra de servicios de telecomunicaciones, por lo cual esta meta se ha cumplido en un 100%. Para el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se le asignaron recursos por $9 182, El monto pagado asciende a $6 666, y resta saldo pendiente por aplicar por la cantidad de $2 515, Se adquirieron equipos GPS, terminales digitales móviles y

49 portátiles. El monto pendiente se encuentra comprometido y en algunos casos aplican ahorros presupuestales. Red Nacional de Telecomunicaciones. Secretaría de Seguridad Pública AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $176, $ $176, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 176, , Economías Para la Secretaría de Seguridad Pública, se aplicaron un total de $176, en el Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones para la adquisición de 19 equipos GPS, monto que aún se encuentra pendiente por aplicar. e) Resultados El Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones, muestra que la mayor parte del recurso se encuentra pendiente por aplicar y una parte más comprometida. Este es el caso del C5, ya que la mayor parte de sus metas se encuentran en trámite de las órdenes de compra en Adquisiciones del Gobierno del Estado y en desarrollo de las fichas técnicas de los servicios de mantenimiento de inmuebles, por lo cual se ha retrasado el manejo del recurso y el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico. La Secretaría de Seguridad muestra recurso aún por aplicar, lo mismo que sus metas programadas, las cuales aún no se han cubierto y en el caso de la Procuraduría General de Justicia, sus metas prácticamente se han cubierto, excepto la de terminales digitales móviles, que se encuentra en cumplimiento. Capítulo IV.11 Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) a) Objetivo Que las instancias responsables del suministro y consulta de las bases de datos, cuenten con el equipamiento, sistemas y programas informáticos necesarios para la carga y acceso a la información a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. b) Avance en el cumplimiento de las metas Alcanzar al concluir el año 2015 un ±5% de inconsistencias entre la información del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y los Listados Nominales y entre pases de lista y el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. Realizar la toma de muestras de información biométrica (huellas decadactilares, voz, fotografía y ADN) para el personal de nuevo ingreso a las

50 instituciones de seguridad pública, así como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. En el caso de la toma de muestras de información biométrica, esta es una función que siempre se encuentra en proceso y diariamente se sube y actualizan huellas dactilares, voz y fotografía. Lo referente al ADN aún no se implementa en la entidad. Registrar, acopiar, integrar, verificar y enviar al Centro Nacional de Información de El Secretariado los datos, cifras y registros con que se alimentan las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, a través de los medios y aplicativos establecidos, dentro de los plazos establecidos. Realizar la totalidad de los cambios, modificaciones, altas, bajas y/o cancelaciones a los registros de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública correspondientes a la Entidad Federativa, en cumplimiento a los requerimientos de información y cumplimientos ministeriales y jurisdiccionales, de conformidad con los tiempos establecidos para ello. En las dos metas que se mencionan anteriormente se trabaja de forma permanente, ya que se registran, acopian, integran, verifican y envían datos y cifras con las que se alimentan las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública de la entidad federativa, además de que se realizan la totalidad de los cambios, modificaciones, altas, bajas y/o cancelaciones de los registros en las bases de datos. Garantizar la actualización y veracidad de la información contenida en los registros de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, estableciendo mecanismos de verificación y control de la calidad de la información que garanticen tener una confiabilidad de al menos 90% en cada una de dichas bases. En el caso del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), la confiabilidad será de al menos 95% con respecto a la información de las nóminas estatales y municipales. En el caso del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), la confiabilidad se medirá con respecto a la información de los pases de lista de los reclusorios. La información de las nóminas y de los pases de lista se entregarán al Centro Nacional de Información en los primeros 5 días de cada mes, de acuerdo al formato y medio electrónico establecido para el efecto. Para la meta de mantener la confiabilidad del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) se observa un cumplimiento del 94.56% y en el caso del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) muestra un cumplimiento del 96.06%. Suministrar permanentemente, en periodo no mayor a 24 horas posteriores al evento, los Informes Policiales Homologados (IPH) por parte de todas las instancias estatales y municipales obligadas (incluidas las Procuradurías Generales de Justicia Estatales/Fiscalías Estatales), de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos del Informe Policial Homologado (IPH), así como asegurar que cada detención sea registrada de manera inmediata a través del IPH.

51 Enviar oportunamente a El Secretariado, a través del Centro Nacional de Información, la información mensual de incidencia delictiva general y específica por delito (a nivel estatal y desagregado a nivel municipal para la totalidad de sus municipios), así como de víctimas, de conformidad con los plazos, formatos, especificaciones y a través de los medios electrónicos establecidos para el efecto. Fortalecer las áreas de análisis y estadística de sus Instituciones de Seguridad Pública en su equipamiento, sistemas y programas informáticos, recursos humanos, criterios y procesos de operación, evaluación y verificación de las bases de datos y homologación de sistemas de información. La información sobre los Informes Policiales Homologados, se suministra de manera permanente a las bases de datos correspondientes, así como la estadística mensual de la incidencia delictiva general y específica por delito en los formatos establecidos para tal efecto. Para el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro del Programa de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), el Oficio No. 376/DRF/2015 menciona que se cuenta con la actualización del software y hardware del Sistema Analizador de Voz, incluyendo la ampliación de las garantías, soporte técnico y la ampliación a 50 mil registros, con lo cual se le da cumplimiento a lo establecido como compromiso en el Anexo Técnico. Programa de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos). Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) SERVICIOS GENERALES Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Póliza de mantenimiento de equipo AFIS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PIEZA Pendiente por orden de compra por adquisiciones Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Computadora de escritorio PIEZA Analizador de voz PIEZA Pendiente por orden de compra por adquisiciones Entregado, factura en tramite c) Variaciones o desviaciones Las metas del Programa de Sistema Nacional de Información están aún en cumplimiento debido a que las órdenes de compra se encuentran pendientes de

52 trámite en el Área de Adquisiciones del Gobierno del Estado. La meta de Analizador de voz se ha entregado, y se encuentra en trámite de la factura correspondiente. d) Avance físico financiero Manejo de los recursos asignados al Programa de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) DEPENDENCIA ESTATAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR TOTAL $2 810, $1 071, $1 071, $0.00 $666, Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5) 560, , Procuraduría General de Justicia del Estado 2 250, , , , Para el Programa de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), le fueron asignados recursos por la cantidad de $2 810, distribuidos entre el Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5) y la Procuraduría General de Justicia del Estado, dependencia a la cual se le dio la mayor cantidad de recursos con un total de $2 250, de los cuales se han pagado un total de $1 701, y se encuentra comprometida la misma cantidad. Los recursos pendientes por ejercer suman un total de $666, Sistema Nacional de Información (Base de Datos). Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C-5) AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $560, $ $ $560, SERVICIOS GENERALES 160, , Requisición pendiente en adquisiciones BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 400, , Requisición pendiente en adquisiciones El cuadro financiero del Programa de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) para el C5, muestra un recurso programado por $560,000.00, el cual aún no muestra cumplimiento ya que para la adquisición de los servicios aún se encuentran pendientes las requisiciones en el área de Adquisiciones del Gobierno del Estado. Dicho recurso se utilizará para adquirir pólizas de mantenimiento AFIS y computadoras de escritorio.

53 Sistema Nacional de Información (Base de Datos). Procuraduría General de Justicia del Estado AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $2 250, $1 071, $1 071, $106, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2 250, , , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose en El cuadro financiero del Programa de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) para la Procuraduría General de Justicia del Estado muestra un recurso programado por $2 250,000.00, de los cuales se han pagado un total de $1 071, y equivale a la misma cifra que se encuentra comprometida para la adquisición de un Analizador de Voz, y el saldo pendiente por aplicar por la cantidad de $106, se debe a ahorros presupuestales y se comprometerá en el periodo de e) Resultados Tanto el manejo del recurso financiero, así como el cumplimiento de metas es congruente ya que para el C5, el cumplimiento muestra que las requisiciones para la adquisición de bienes están pendientes en Adquisiciones del Gobierno del Estado y para la Procuraduría General de Justicia, el equipo se ha entregado, muestra recurso tanto pagado como comprometido y la factura se encuentra en trámite de. Las diferencias corresponden a ahorros presupuestales en la adquisición del bien. Capítulo IV.12 Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 a) Objetivo Establecer un servicio de comunicación telefónica a través del número único armonizado a nivel nacional, el cual recibirá los reportes sobre emergencias que pudieran afectar la integridad y los derechos de las personas, así como la tranquilidad, la paz y el orden público; asimismo, garantizar el servicio de denuncia anónima bajo el indicativo telefónico 089, que recibirá datos relativos a la comisión de conductas antisociales y a la identificación de los presuntos responsables garantizando la confidencialidad de los usuarios o informantes. b) Avance en el cumplimiento de las metas Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de Emergencias superior al 90% de las llamadas recibidas trimestralmente de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información. El reporte del último trimestre del C5 sobre la efectividad en la Atención de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia muestra un cumplimiento del 95.46% con lo cual este apartado se cumple en su totalidad. Operar el servicio de atención de llamadas de emergencia únicamente a través del número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia y el servicio de denuncia anónima a través del número único

54 armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de denuncia anónima 089. El servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 se operan a través de un número único armonizado y las matrices de enrutamiento validadas para la entidad se muestran en los formatos FHECSE911 y FMECSE089. Dicha información se remite al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Suscribir los convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada las llamadas de emergencia, y de denuncia anónima 089 reportada por la ciudadanía. Para esta meta no se cuenta con datos que soporten su cumplimiento. Remitir al Centro Nacional de Información de El Secretariado, la estadística generada mes con mes del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia y de Denuncia Anónima 089 en los formatos establecidos por el mismo. En este caso se cumple con el l envío de la estadística del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia y de Denuncia Anónima 089 y para tal motivo, la información se envía mes a mes en los formatos FCSE066, FCSE089, FCSE089_2016 CNI NL Y FESE 2016 CNIE. Homologar el catálogo de incidentes y/o motivos de emergencia, así como adoptar el nuevo modelo de operación homologado del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia, establecidos por el Centro Nacional de Información de El Secretariado. El Programa de Servicio de Llamadas de Emergencias 066 y de Denuncia Anónima 089 cuenta con un catálogo de incidencias homologado al publicado por el Centro Nacional de Información. Se han llevado a cabo talleres de Implementación del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia y en el mes de diciembre se lleva a cabo la Capacitación para la migración al nuevo Catálogo de Incidentes de Emergencia en C5 dirigida a Coordinadores de las Plantas de Radio del área metropolitana de Monterrey y a la vez se genera la implementación del nuevo Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia en el sistema CAD-Safety Net. Asimismo se incorpora a los programas de capacitación para operadores y despachadores que se imparten en C5. Establecer acciones que reduzcan los tiempos de atención y mejoren la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Para cumplir con este apartado, se han llevado a cabo cursos de capacitación a personal del C5. Se ha impartido el Curso de Protocolo Básico de Atención de Emergencias con una asistencia de 76 personas, así como el Curso Protocolo de Atención Estandarizada y el Curso Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, al cual asistieron 79 personas. Participar coordinadamente con el Centro Nacional de Información de El Secretariado, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia emitidos y publicados por el

55 Instituto Federal de Telecomunicaciones en cumplimiento al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta meta se cumple al 100% ya que siempre hay una coordinación con el Centro Nacional de Información. Por medio de correos electrónicos se envían los archivos de la matriz de enrutamiento de 911 y 089 Monterrey, así como se coordina la agenda de trabajo para llevar a cabo los acuerdos sobre las actividades relativas al implementación del código del servicio especial en sustitución del vigente 0-6-6, entre otros. Difundir y promover el uso del número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia y del número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de denuncia anónima 089, conforme a lo establecido por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de El Secretariado. Para este fin, se llevan a cabo campañas para promover y difundir el uso del número de emergencia y de denuncia anónima en la sociedad. Se desarrollan folletos que se distribuyen en exposiciones y ferias para dar a conocer los números de atención así como datos importantes acerca de la seguridad. Además, el Portal Web del Gobierno del Estado de Nuevo León, cuenta con una página web con información del número de emergencia 066 y el número de denuncia anónima TU33TU33TU33TU33TUhttp:// 33T33T33T33T33TUUUUUhttp://

56 Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios de capacitación Cursos de capacitación SERVICIO En trámite de autorización por el departamento de capacitación Servicio de Instalación, Reparación, mantenimiento y conservación Mantenimiento y conservación de bienes informáticos Mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia anónima. Servicio de Instalación, Configuración y Puesta en Marcha del Sistema de Monitoreo de Video Vigilancia CCTV (Proyecto CCTV) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SERVICIO SERVICIO SERVICIO póliza pendiente por fechas desfasadas, 2 pendientes por orden de compra 4 pólizas pendientes por fechas desfasadas, 6 pendientes por orden de compra En trámite de, meta cumplida Mobiliario y Equipo de Administración Muebles de oficina y estantería Silla PIEZA Archivero PIEZA Sofá Ejecutivo 2 Plazas PIEZA Estante Metálico 4 Gavetas Equipo de cómputo y de tecnologías de la información PIEZA Diadema PIEZA Unidad de Almacenamiento de Datos DIVAR (Grabador) (Proyecto CCTV) Switch 12 puertos Poe o similar (Proyecto CCTV) PIEZA PIEZA Pendiente orden de compra por adquisiciones En trámite de, meta cumplida En trámite de, meta cumplida En trámite de, meta cumplida Pendiente orden de compra por adquisiciones En trámite de, meta cumplida En trámite de, meta cumplida

57 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Equipo de comunicación y telecomunicación Enlace inalámbrico para transmisión de datos (con Antena, antena integrada) Cámara De Domo Móvil (PROYECTO CCTV) Cámara De Flexi Dome (PROYECTO CCTV) Activos Intangibles PIEZA PIEZA PIEZA En trámite de, meta cumplida En trámite de, meta cumplida En trámite de, meta cumplida Licencias informáticas e intelectuales Licencias PIEZA Pendiente orden de compra por adquisiciones c) Variaciones o desviaciones El programa de Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, muestra que de las 177 metras programadas, solamente se ha cubierto una del total establecido, la cual corresponde a mantenimiento y conservación de bienes informáticos y tanto para estas metas como para las de mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia anónima, las pólizas están pendientes por fechas desfasadas y en otros casos porque la orden de compra se encuentra en trámite para el cumplimiento de las metas. Los cursos de capacitación a ocho personas siguen pendientes debido a que el programa se encuentra en autorización por parte del área de capacitación. Las metas de Servicio de Instalación, Configuración y Puesta en Marcha del Sistema de Monitoreo de Video Vigilancia CCTV (Proyecto CCTV), Archivero, Sofá Ejecutivo 2 Plazas y Estante Metálico 4 Gavetas, así como las metas de Unidad de Almacenamiento de Datos DIVAR (Grabador) (Proyecto CCTV), Switch 12 puertos Poe o similar (Proyecto CCTV) y Enlace inalámbrico para transmisión de datos (con antena integrada), muestran un estatus de trámite de de las facturas correspondientes. Las demás metas programadas se encuentran pendientes de cubrir debido a que las órdenes de compra se encuentran pendientes de generar por el área de adquisiciones. En el caso de las metas compromiso establecidas en el Anexo Técnico, todas muestran un cumplimiento. La meta de lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de Emergencias superior al 90% muestra un cumplimiento del 95.46% con lo cual este apartado se cumple en su totalidad. El Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 se operan a través de un número único armonizado y las matrices de enrutamiento validadas para la entidad se muestran en los formatos FHECSE911 y FMECSE089 con lo cual se cumple con el l envío de la estadística del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia y de Denuncia Anónima 089.

58 El Programa de Servicio de Llamadas de Emergencias 066 y de Denuncia Anónima 089 cuenta con un catálogo de incidencias homologado al publicado por el Centro Nacional de Información. A la vez se llevan a cabo campañas para promover y difundir el uso del número de emergencia y de denuncia anónima en la sociedad. d) Avance físico financiero Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $38 896, $16 537, $8 049, $0.00 $14 309, SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , , , , , , , Cursos de capacitación pendientes por autorización, pólizas pendientes de tramitar por desfase de fechas y órdenes de compra pendientes de generar por adquisiciones Órdenes de compra pendientes de generar por adquisiciones El cuadro financiero para el Programa de Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 muestra un financiamiento conjunto por la cantidad de $38 896, De dicha cifra se han pagado un total de $16 537, y se muestra un recurso comprometido por la cantidad de $8 049, Los recursos se utilizarán para adquirir distintos bienes, entre ellos cursos de capacitación, un Sistema de Monitoreo de Video Vigilancia CCTV, mobiliario y equipo de administración, y diverso equipo de telecomunicación, entre otros. Muestra un recurso pendiente por aplicar por la cantidad de $14 309, Aún se encuentran pendientes de autorización los cursos de capacitación así como pólizas de mantenimiento a equipos pendientes de tramitar por desfase de fechas y órdenes de compra pendientes de generar por parte del área de Adquisiciones del Gobierno del Estado. e) Resultados Se observa congruencia entre el recurso pagado, comprometido y por aplicar conforme al cumplimiento de las metas programadas en el Anexo Técnico, ya que una parte de las metas se encuentran en trámite de, otras más muestran recursos comprometidos y un saldo por aplicar debido a que las órdenes de compras se encuentran pendientes de generar por el área de adquisiciones.

59 Capítulo IV.13 Registro Público Vehicular a) Objetivo Incrementar la capacidad del Estado para efectuar lecturas y consultas de los Tag s de RFID asociados al Registro Público Vehicular. b) Avance en el cumplimiento de las metas Instalar y operar en las principales avenidas de la zona metropolitana de Monterrey, 3 arcos lectores de RFID adicionales a la infraestructura actual. Efectuar al menos 360,000 lecturas mensuales y generar las alertas necesarias con las diversas bases de datos de Seguridad Pública. Implementar en 12 módulos el grabación y pegado de los Tag s de RFID del REPUVE con una cantidad anual de 100,000 constancias. Las metas establecidas para el Programa de Registro Público Vehicular no registran movimiento en su cumplimiento ya que se encuentran en una revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro en cuestiones de tecnología. Registro Público Vehicular. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Material eléctrico y electrónico Material eléctrico y electrónico PIEZA En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro Materiales complementarios Materiales complementarios PIEZA En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro SERVICIOS GENERALES Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Mantenimiento y conservación de bienes informáticos SERVICIO En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

60 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Lectora/grabadora PIEZA Switch P/Red De Transporte (Según Especificaciones REPUVE) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PIEZA En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro Cámaras fotográficas y de video Cámara lectora LPR y equipo de instalación PIEZA En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro Maquinaria, otros equipos y herramientas Equipo de comunicación y telecomunicación Antena para grabación PIEZA Equipo para enlace de transmisión de datos Activos Intangibles PIEZA En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro Licencias informáticas e intelectuales Licencias LICENCIA En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro c) Variaciones o desviaciones Las metas establecidas para el Programa de Registro Público Vehicular, no registran movimiento en su cumplimiento ya que se encuentran en una revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro en cuestiones de tecnología.

61 d) Avance físico financiero Registro Público Vehicular AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $7 000, $ $0.00 $0.00 $7 000, MATERIALES Y SUMINISTROS 988, , En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del centro SERVICIOS GENERALES 525, En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del centro BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5 486, , En revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del centro En el caso del Programa de Registro Público Vehicular, se convinieron recursos por $7 000, los cuales aún se encuentran como saldo pendiente por aplicar ya que el Programa se encuentra en revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades y tecnología del Centro. e) Resultados Las metas establecidas para el Programa de Registro Público Vehicular no registran movimiento en su cumplimiento ya que se encuentran en una revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro en cuestiones de tecnología. Capítulo IV.14 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE S) Al Programa con Prioridad Nacional de Unidad e Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE S), no le fueron asignados recursos y al cierre del presente documento, no se cuenta con información que se pueda incluir en este apartado. Se encuentra pendiente de reprogramación de recursos de periodos anteriores. Capítulo IV.15 Evaluación de los Distintos Programas y Acciones a) Objetivo Establecer las acciones y aspectos generales que se deberán realizar para dar cumplimiento a las obligaciones que prevé la normatividad aplicable en materia de seguimiento y evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para conocer el desempeño en la aplicación de los recursos y grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas convenidas.

62 b) Avance en el cumplimiento de las metas Cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones para la evaluación de la aplicación de los recursos federales recibidos. Fortalecer al Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública, con equipamiento de cómputo, equipo audiovisual (para el fortalecimiento del sistema de videoconferencia) así como los insumos y servicios asociados. Lo anterior con la finalidad de dar el debido seguimiento al ejercicio de los recursos provenientes del FASP, elaborar y comunicar los diferentes informes de avance solicitados, incluyendo el control de la respectiva documentación que compruebe y soporte dichos informes. Esta meta se encuentra cubierta en un 100% con la adquisición del equipamiento para fortalecer el sistema de videoconferencia. Remitir las cartas de apertura de las cuentas bancarias específicas productivas donde serán depositados los recursos tanto federales como estatales, así como los estados de cuenta correspondientes de manera trimestral. El Oficio No. C.E.F./093/2015 de fecha del 24 de marzo de 2015 establece la apertura de las cuentas bancarias específicas productivas para la administración de los recursos F.A.S.P. para el ejercicio fiscal Elaborar el Informe Anual de Evaluación, conforme a lo que se establezca en los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación del FASP para el ejercicio fiscal Dicha meta se encuentra en entrega y se finiquita en febrero de Realizar la Encuesta Institucional, conforme a lo que se establezca en los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación del FASP para el ejercicio fiscal Para el cumplimiento de la meta de realización de la Encuesta Institucional, se extiende el Oficio No. S.E./595/2015 en el cual se especifica el cumplimiento y envío del medio magnético que contiene los resultados y detalles de la Encuesta aplicada a los elementos de las corporaciones de seguridad pública, con lo cual la meta se cubre al 100%. Elaborar y remitir los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en la aplicación de los recursos a través del mecanismo que determine el Secretariado en apego a la normatividad aplicable; adicionalmente, adjuntar de manera trimestral la documentación comprobatoria de los recursos pagados, ejercidos, devengados y comprometidos. Conciliar la información mensual y trimestral del avance en la aplicación de los recursos, con la Secretaría de Finanzas del Estado u homólogo, previa remisión al Secretariado. A la vez, se ha cumplido con el seguimiento sobre la aplicación de los recursos enviando la información mensual y trimestral sobre los avances financieros y cumplimiento de metas de la estructura programática autorizada por el

63 Secretariado Ejecutivo dentro de la base de Datos del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SYE), en donde también se incluye lo referente a rendimientos financieros de todos los ejercicios abiertos. Es el mismo caso de la remisión del Informe Mensual y Trimestral a través del Sistema de Seguimiento en apego a la normatividad aplicable. Se enlistan los siguientes números de Oficio donde se establecen dichos envíos de información de manera mensual. 1. C.E.F./039/2015 correspondiente al mes de enero 2. C.E.F./064/2015 correspondiente al mes de febrero 3. C.E.F./115/2015 correspondiente al mes de marzo 4. C.E.F./134/2015 correspondiente al mes de abril 5. C.E.F./171/2015 correspondiente al mes de mayo 6. C.E.F./226/2015 correspondiente al mes de junio 7. C.E.F./295/2015 correspondiente al mes de julio 8. C.E.F./371/2015 correspondiente al mes de agosto 9. C.E.F./432/2015 correspondiente al mes de septiembre 10. C.E.F./455/2015 correspondiente al mes de octubre 11. C.E.F./492/2015 correspondiente al mes de noviembre 12. C.E.F./008/2015 correspondiente al mes de diciembre Para el caso de los Informes Trimestrales, se enviaron los siguientes oficios, en los cuales se menciona que fueron enviados en medio magnético, los estados de cuenta y la documentación comprobatoria de los recursos ejercidos (facturas) y comprometidos (contratos). 1. C.E.F./116/2015 correspondiente al primer trimestre 2. C.E.F./227/2015 correspondiente al segundo trimestre 3. C.E.F./433/2015 correspondiente al tercer trimestre 4. C.E.F./009/2015 correspondiente al cuarto trimestre La información del Programa Saldo Cero de los periodos correspondientes fue enviada por medio de correos electrónicos a cuentas establecidas para dicho fin. Conciliar la información mensual y trimestral del avance en la aplicación de los recursos, con la Secretaría de Finanzas del Estado u homólogo, previa remisión al Secretariado. También se lleva a cabo la conciliación de la información mensual y trimestral del avance en la aplicación de los recursos directamente con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Evaluación de los Distintos Programas o Acciones. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 28, ,216 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

64 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 28, ,216 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de oficina PIEZA 6, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Combustibles, lubricantes y aditivos PIEZA Material que se utiliza en primer trimestre 2016 Material que se utiliza en primer trimestre Combustibles, lubricantes y aditivos Gasolina y diésel LITRO 20, ,690 0 Material que se utiliza en primer trimestre Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes SERVICIOS GENERALES PIEZA Material que se utiliza en primer trimestre Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Encuesta institucional Informe anual de evaluación Servicios de Traslado y Viáticos Pasajes aéreos SERVICIO Meta cubierta SERVICIO Parcialmente cubierta se finiquita en febrero Pasajes aéreos nacionales Viáticos en el país TRASLADO Viáticos nacionales TRASLADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Meta parcialmente cubierta Meta parcialmente cubierta Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Computadora de escritorio Computadora portátil PIEZA Meta cubierta PIEZA Meta cubierta Impresora PIEZA Meta cubierta Otros mobiliarios y equipos de administración

65 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 28, ,216 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Pantalla de proyección PIEZA Meta cubierta Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Micrófono inalámbrico con pila recargable y cargador Amplificador y bocinas PIEZA Meta cubierta PIEZA Meta cubierta Bocinas (plafón) PIEZA Meta cubierta Cámaras fotográficas y de video Cámara PIEZA Meta cubierta c) Variaciones o desviaciones El cuadro de metas del Programa de Evaluación de los Distintos Programas o Acciones muestra que varias de sus metas se han cumplido en un 100% como es el caso de aquellas que pertenecen al apartado de Equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como equipos y aparatos audiovisuales. El resto de metas son materiales que se utilizarán en el primer trimestre del año En el caso de las metas compromiso del Anexo Técnico, todas ellas se han cubierto al 100. d) Avance físico financiero Evaluación de los Distintos Programas o Acciones AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $3 654, $560, $3 093, MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1 884, , , , , , , , , Son devengables de acuerdo a las necesidades de la dependencia Parte devengable y pendiente por pagar Ahorros presupuestales Para el Programa de Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, le fueron asignados recursos por la cantidad de $3 654, de los cuales se han pagado un total de $560, Muestra un recurso pendiente por aplicar por la cantidad de $3 093, Dichos recursos serán utilizados para adquirir diverso material y útiles de oficina, vestuario y uniformes, así como equipos de cómputo y tecnología para el sistema de videoconferencias.

66 e) Resultados En relación al cumplimiento de las metas y la erogación del recurso, se observa que una parte de ellas ya fueron pagadas y entregadas, y en otros casos los bienes se utilizarán en el primer trimestre del año Se observan también ahorros presupuestales en adquisiciones de bienes. Indicadores Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2015 Nombre del Indicador Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa Ejercicio de recursos del FASP Método de Cálculo (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100 (Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100 (Recurso del FASP del año vigente ejercido por la entidad federativa / Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa) * 100 Realizado en el Periodo Justificación Se informa lo siguiente: 1.-La incidencia delictiva en la entidad federativa fue 37, La Población de la entidad fue de 4 653, El resultado de aplicar la formula fue de una tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de En este periodo no se contó con meta planeada o estimada dado que no se especifica qué dependencia debe elaborar dicha estimación. Se informa lo siguiente: 1.- el denominador, es decir las metas a capacitar, bajó 15 elementos de la PGJE los cual se vio con el SNSP enviarlas mediante una reprogramación con Acta Estatal para rebajar metas del convenio.2. La meta alcanzada fue menor en 20.33, debido al retraso en la validación de los cursos.3. Dentro del programa de Profesionalización el Estado se comprometió a capacitar 500 elementos de SSP con recursos propios de los cuales se capacitaron 496, faltando solamente 4 elementos por capacitar. Datos proporcionados por el C-3 y PGJE del Estado. En este caso la meta estimada es del 100% es decir poder evaluar a todos los elementos No se pudo llegar a la meta ya que influyeron algunos factores como el cambio de gobierno, debido a que en el transición se realizaron algunos ajustes en la manera de operar que afectó el gasto. Hasta la fecha en comprometido y devengado se tienen 110 millones en que significa un 25% adicional a lo ya ejercido, quedando pendiente de comprometer solamente el 28%. En el caso del Indicador de Tasa anual Estatal de la Incidencia Delictiva para el Estado de Nuevo León fueron contabilizados un total de 37, en el periodo de 2015, por lo cual la tasa anual equivale a 814 delitos por cada cien mil habitantes. El Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal muestra un cumplimiento del 79.67% debido a que en el caso de la Procuraduría General de Justicia solicitó la disminución de 50 metas programadas para capacitación a 35, de las cuales se cubrieron un total de 29. La Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a capacitar 500 elementos de con recursos propios de los cuales se capacitaron 496, faltando solamente 4 elementos por capacitar. El Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa fueron evaluados, según las bases de datos del C-3 y PGJE, el 96.12% del estado de fuerza de la entidad federativa, con lo cual la meta no se cumple en un 100%.

67 Y en el caso del indicador de Ejercicio de recursos del FASP muestra que el cumplimiento del manejo del recurso equivale a un 46.83%, porcentaje que incluye solamente lo pagado entre el financiamiento conjunto para la entidad federativa. Se observa que influyeron algunos factores como el cambio de gobierno, debido a que en el transición se realizaron algunos ajustes en la manera de operar que afectó el gasto. Al cierre del 31 de diciembre de 2015, la suma del saldo comprometido y devengado equivale a $ , en, quedando pendiente de comprometer solamente el 28%. Capítulo IV.16 Genética Forense a) Objetivo Sustituir los equipos deteriorados y obsoletos de acuerdo a las nuevas técnicas utilizadas en los procesos del laboratorio de ADN, así como modernizar y contar con los implementos necesarios para la seguridad, almacenamiento y tratamiento de muestras e indicios. b) Avance en el cumplimiento de las metas Sustituir 11 equipos del Laboratorio de ADN que se encuentran deteriorados u obsoletos. Adquirir de conformidad con las metas y alcances establecidos en el Proyecto de Inversión, equipos tecnológicos para análisis de cada una de las etapas de ADN humano, y estos deberán de ser homólogos a la generación de perfiles genéricos basados en SRTs (Short Tandem Repeats). Adquirir de conformidad con las metas y alcances establecidos en el Proyecto de Inversión, los suministros y reactivos químicos para el análisis de cada una de las etapas del ADN humano, y estos deberán de ser homólogos a la generación de perfiles genéricos basados en SRTs (Short Tandem Repeats), considerando marcadores autonómicos de linaje, compatibles con los marcadores moleculares que emplea el Sistema CODIS (Combined DNA Index System, por sus siglas en inglés; Sistema Combinado de Índices de ADN). Sobre el compromiso de sustituir 11 equipos del Laboratorio de ADN, así como que dicho equipamiento cumpla con las especificaciones requeridas por el laboratorio, el Oficio No. 017/DRF/2016 muestra que los reemplazos fueron llevados a cabo siendo los siguientes equipos: a) Dos reemplazos de Rotuladora de etiquetas b) Un reemplazo de Autoclave c) Un reemplazo de Concentrador de ADN d) Seis reemplazos de Minicentrífugas e) Un reemplazo de Ultracongelador f) Un reemplazo de Verificador de pipetas De igual forma menciona que dichos equipos cumplen con los estándares requeridos en el laboratorio y son homologados en la generación de perfiles genéticos basados en SRTs (Short Tandem Repeats), considerando los marcadores que emplea el Sistema CODIS. Los compromisos establecidos se han cubierto en un 100%.

68 Enviar mensualmente perfiles genéticos de personas no identificadas y perfiles genéticos de indicios biológicos localizados en los lugares de hechos, así como los perfiles de familiares que buscan desaparecidos, de acuerdo a los convenios de colaboración para intercambio de información para alimentar la base nacional de perfiles genéticos. El Oficio No /2016 ADN, con fecha del 06 de Enero de 2016, remite la información sobre los perfiles genéticos del Banco de ADN de cadáveres no nombre y Banco de ADN de familiares de personas desaparecidas, así como la actualización de los perfiles de cadáveres y restos óseos identificados en el Estado de Nuevo León con corte al 31 de diciembre de Genética Forense. Metas AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 GENÉTICA FORENSE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Impresora rotuladora de etiquetas PIEZA Ahorro presupuestal Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Cámaras Fotográficas y de Video Cámara PIEZA Meta cubierta Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo médico y de laboratorio Autoclave PIEZA Ultracongelador PIEZA Concentrador ADN PIEZA Minicentrífuga PIEZA Verificador de pipetas PIEZA Entregado, factura en tramite Entregado, factura en tramite Entregado, factura en tramite Entregado, factura en tramite Entregado, factura en tramite c) Variaciones o desviaciones Las metas establecidas para el Programa de Genética Forense se han cubierto en su totalidad y se observa que la meta de Impresora de Rotuladora de Etiquetas se sobrepasó en una debido a ahorros presupuestales. Con esto se cumplen también las metas programadas en el Anexo Técnico sobre el reemplazo de 11 equipos del Laboratorio de ADN y que dichos aparatos cumplan con los estándares requeridos por el Laboratorio.

69 d) Avance físico financiero Genética Forense AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $945, $94, $200, $649, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 945, , , , Ahorro presupuestal y saldo comprometiéndose en Monto pagado + +devengado + comprometido con contrato El recurso programado para el Programa de Genética Forense fue asignado para reemplazar equipos del Laboratorio de ADN con la finalidad de contar con tecnología de punta para desarrollar las actividades propias del lugar. Muestra un financiamiento conjunto por la cantidad de $945,200.00, de los cuales se han pagado un total de $94, Se observa un saldo devengado por $200, y resta un recurso pendiente por aplicar por $649, La diferencia en algunos casos se debe a ahorros presupuestales en la adquisición de bienes y saldo que se comprometerá en el periodo de e) Resultados Los resultados en el Programa de Genética Forense muestran que las metas se han entregado pero se encuentran en trámite de de las facturas correspondientes. Además existen ahorros presupuestales y el saldo se reprogramará en el periodo de Capítulo IV.17 Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia a) Objetivo Proporcionar recursos materiales a los puestos operativos que permitan garantizar la seguridad a las bases de datos, servidores e infraestructura informática, que proporciona la información estadística delictiva así como el equipamiento policial y de investigación. b) Avance en el cumplimiento de las metas Procuraduría General de Justicia del Estado Dotar a la Institución de Seguridad Pública Estatal de equipo de radiocomunicación y equipos de protección personal (chalecos antibalas y placas balísticas), para tener una eficiente respuesta táctica y estar en condiciones de realizar el combate frontal al crimen organizado. Equipar al personal operativo policial, ministerio público y peritos de chalecos, armamento, equipo de intervención policial y mobiliario diverso con la finalidad de garantizar la operatividad, modernidad e imagen que la

70 Procuraduría debe proporcionar en su quehacer cotidiano de servicio a la comunidad. Dotar de equipos periféricos que permitan proporcionar seguridad de la información en las redes de datos a través de firewall, servidores de almacenamiento y back up. Lograr que el equipamiento del personal y de las instalaciones de las instituciones de Seguridad Pública, sea el adecuado para sus funciones, así como homologar los criterios para el uso de tecnologías de vanguardia, para cumplir con los fines y objetivos establecidos para cada institución de Seguridad Pública, alineados a los Programas con Prioridad Local. Robustecer la dotación del equipamiento del personal, de las Instituciones Locales de Seguridad Pública de forma consistente con su Estado de Fuerza, vinculando este esfuerzo con el enfoque integral definido en el Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Programa 3). Equipar a su Estado de Fuerza, buscando privilegiar el equipamiento de aquellos elementos que hayan aprobado los exámenes de control y confianza, cuenten con CUIP y formen parte de su respectivo servicio profesional de carrera. Adquirir 32 camionetas equipadas para patrullas y vehículos diversos para criminalística de campo, despliegue policial, el área de resoluciones tempranas, ministerio público, traslado de víctimas COPAVIDET y comercial compacto para carga para investigaciones de campo. Las metas anteriores corresponden prácticamente para la Procuraduría General de Justicia del Estado y se han cubierto muchas al 100% y otras de manera parcial, mostrando recursos comprometidos o trámites de facturas de los s de los distintos bienes comprados. Entre ellos fueron programados para ser adquiridos prendas de protección, blindaje de unidades, vehículos, armas cortas, armas largas, así como mobiliario de oficina y equipo de administración. Fueron requeridos también materiales diversos para equipo médico y de laboratorio. También se adquirieron equipos de cómputo y tecnologías de la información como es el caso de un equipo de seguridad para filtrar información (firewall). Fortalecer la infraestructura de las instituciones locales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, mediante la construcción, mejoramiento y/o ampliación de sus instalaciones para el desarrollo de sus funciones de manera eficiente y eficaz y acorde a sus necesidades. En este caso, para esta meta no fueron programados recursos para llevar a cabo construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de seguridad pública. Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Metas

71 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 3, ,981 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION 2015 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MATERIALES Y SUMINISTROS Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Prendas de seguridad y protección personal Prendas de protección personal PIEZA Entregado (74), factura En trámite, comprometido (88) Materiales y Suministros para Seguridad Prendas de protección Prendas de protección para Secretaría de Seguridad Pública Municipal Prendas de protección para Procuración de Justicia Herramientas, refacciones y accesorios menores PIEZA PIEZA Entregado, factura en trámite, se incrementa meta a 199, comprometido Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad PIEZA SERVICIOS GENERALES Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios de protección y seguridad Blindaje de unidades PIEZA Recurso Comprometido Servicio de Instalación, Reparación, mantenimiento y conservación Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres (operativos Conjuntos) SERVICIO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Secretaría de Seguridad Pública Vehículos y Equipo de Transporte Vehículos y equipo terrestre Vehículo PIEZA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Procuración de Justicia Mobiliario y Equipo de Administración

72 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 3, ,981 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Muebles de oficina y estantería Archivero PIEZA Banca PIEZA Escritorio PIEZA Estación de trabajo PIEZA Librero PIEZA Locker PIEZA Mesa PIEZA Módulo PIEZA Silla PIEZA Sillón PIEZA Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Equipo de seguridad para filtrar información (firewall) PIEZA Impresora PIEZA Entregado, factura En trámite, se incrementa meta a 120, comprometido con contrato Entregado (37), factura En trámite, se incrementa meta a 62, comprometido con contrato Entregado, factura En trámite, se incrementa meta a 98, comprometido con contrato Entregado, factura En trámite Entregado, factura En trámite, se incrementa meta a 15, comprometido con contrato Entregado, factura En trámite Entregado (60), factura En trámite, se incrementa meta a 100, resto comprometido con contrato Entregado, factura En trámite Entregado (749), factura En trámite, se incrementa meta a 1,013, resto comprometido con contrato Entregado, factura En trámite, se incrementa meta a 8, resto comprometido con contrato Entregado, factura En trámite Entregado (54), factura En trámite, se incrementa meta a 73, resto comprometido con contrato

73 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 3, ,981 0 CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION Escáner PIEZA Meta cubierta Servidor EQUIPO/ PIEZA Switch PIEZA Entregado (1), factura En trámite, se incrementa meta a 2, resto comprometido con contrato Meta cubierta. Ahorros presupuestales Conmutador PIEZA Meta cubierta Otros mobiliarios y equipos de administración Aire acondicionado PIEZA Meta cubierta Enfriador y calentador de agua PIEZA Meta cubierta Horno de microondas PIEZA Meta cubierta Refrigerador PIEZA Meta cubierta Caja fuerte PIEZA Entregado, factura en tramite Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Grabadora Pantalla EQUIPO/ PIEZA EQUIPO/ PIEZA Meta cubierta Meta cubierta Cámaras fotográficas y de video Cámara PIEZA Ahorro presupuestal Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo médico y de laboratorio Espectrofotómetro PIEZA Meta cubierta Cromatógrafo líquido de alta resolución EQUIPO/ PIEZA Meta cubierta Microscopio PIEZA Meta cubierta Titulador PIEZA Meta cubierta Instrumental médico y de laboratorio Placa calefactora PIEZA Comprometido Vehículos y Equipo de Transporte Vehículos y equipo terrestre Vehículo PIEZA Ahorro presupuestal Equipo de Defensa y Seguridad Arma corta PIEZA En espera de cotización, SEDENA

74 AÑO CAPITULO CONCEPTO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL UNIDAD DE MEDIDA METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS METAS POR ALCANZAR CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS CANTIDAD PERSONAS TOTAL 3, , Arma larga PIEZA CAUSAS QUE MOTIVARON LA VARIACION En espera de cotización, SEDENA Binoculares PIEZA Comprometido Equipo de Intervención PIEZA Entregado, factura En trámite Manta antiexplosivos PIEZA Comprometido Detector de explosivos PIEZA En asignación Maquinaria, otros equipos y herramientas Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Aire acondicionado PIEZA Manejadora y Chiller PIEZA Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Entregado, factura En trámite Entregado, factura En trámite Planta eléctrica PIEZA Comprometido Otros equipos Equipo de sirenas y estrobos PIEZA Extintor PIEZA Meta cubierta Detector de metales PIEZA Entregado, factura En trámite Activos Intangibles Software Software LICENCIA Entregado, factura En trámite Licencias informáticas e intelectuales Licencias LICENCIA Meta cubierta c) Variaciones o desviaciones Las metas para el Programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, muestran que la mayor parte de ellas son para la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales se observan algunas que se han cubierto al 100% como es el caso de las metas correspondientes a Otros mobiliarios y equipos de administración, Aire acondicionado, Enfriador y calentador de agua, Horno de microondas y Refrigerador; Equipos y aparatos audiovisuales, las metas de Grabadora, Pantalla y la meta de Cámaras que de las 264 programadas fueron adquiridas 316 debido a ahorros presupuestales; Equipo médico y de laboratorio, las metas de Espectrofotómetro, Cromatógrafo líquido de alta resolución, Microscopio y Titulador; Vehículos y equipo terrestre se observa que de los 138 vehículos, fueron adquiridos 154 debido a ahorros presupuestales; y Licencias informáticas e intelectuales para lo cual se adquirió una licencia para uso de software.

75 Se observa que existen metas que se encuentran pendientes de cumplimiento debido a autorizaciones y cotizaciones por parte de la SEDENA para la adquisición de armas cortas y largas, así como una gran cantidad de bienes que se encuentran en trámite de de las facturas correspondientes. Las metas que forman parte de la categoría de Muebles de oficina y estantería y Equipo de cómputo y de tecnologías de la información se sobrepasarán cuando se concluya el trámite de de las mismas debido a ahorros presupuestales en la compra de estos bienes. En el caso de las metas para la Secretaría de Seguridad Pública, aún están pendientes por alcanzar. d) Avance físico financiero Manejo de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia DEPENDENCIA ESTATAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR TOTAL $ , $ , $37 175, $0.00 $15 378, Secretaría de Seguridad Pública $30 547, $12 069, $18 119, $358, Procuraduría General de Justicia del Estado $ , $ , $19 055, $15 020, El financiamiento conjunto para el Programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia es de $ , distribuido entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para la primera, le fueron asignados recursos por la cantidad de $30 547, de los cuales se han pagado un total de $12 069, y muestra un recurso comprometido por $18 119, El saldo pendiente por aplicar es de $358, En el caso de la Procuraduría, el recurso de financiamiento conjunto asciende a $ , y se ha pagado la cantidad de $ , El recurso comprometido asciende a $19 055, y tiene un saldo pendiente por aplicar de $15 020, El avance financiero para este programa es del 90.7%. Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Procuraduría General de Justicia del Estado AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $ , $ , $19 055, $15 020, MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , Ahorro presupuestal y saldo comprometido para Monto pagado + comprometido con contrato

76 AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $ , $ , $19 055, $15 020, SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , , , , , , , Ahorro presupuestal y saldo a reclasificar Ahorro presupuestal y saldo comprometido para Monto pagado + comprometido con contrato El Programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, para la Procuraduría General de Justicia del Estado, muestra que el recurso asignado por la cantidad de $ , fue distribuido en los capítulos 2000, 3000 y En el caso del capítulo 2000, el recurso programado es de $12 168, y se han pagado un total de $9 585,030.12, para adquirir prendas de protección personal y refacciones y accesorios menores para equipo de defensa y seguridad. Se han comprometido recursos por $2 033, y resta un saldo por aplicar de $549, El remanente se debe en algunos casos a ahorros presupuestales en la compra de bienes y se comprometerá en el periodo de El capítulo 3000 muestra recursos por la cantidad de $13 506, Al 31 de diciembre de 2015 se han pagado recursos por $12 359, para el blindaje de unidades de seguridad. Se observa un recurso comprometido por $847, y un saldo por aplicar por la cantidad de $298, Existen ahorros presupuestales y el saldo se reclasificará en el periodo de Para el capítulo 5000, se le asignaron recursos por la cantidad de $ , y a la fecha de corte de esta información muestra s por $78 749, para la adquisición de mobiliario y equipo de administración, equipo de cómputo y otras tecnologías, equipo de laboratorio y médico, vehículos y equipo terrestre, así como equipo de defensa y seguridad, entre otros. Se observa un saldo comprometido por la cantidad de $16 174, y saldo pendiente por aplicar de $14 171, El recurso comprometido y disponible en algunos casos se debe a ahorros presupuestales y en otros a que se está en la espera de cotizaciones por parte de la SEDENA. Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Secretaría de Seguridad Pública AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN TOTAL $30 547, $12 069, $18 119, $358, MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , Economías SERVICIOS GENERALES 99, , Economías

77 AÑO CAPÍTULO PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO PAGADOS EJERCIDOS COMPROMETIDOS DEVENGADOS PENDIENTES POR APLICAR CAUSAS QUE ORIGINARON LA VARIACIÓN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6 054, , , Economías Para el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia muestra recursos programados en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Para el capítulo de Materiales y Suministros, se le asignaron recursos por la cantidad de $24 393,420.96, de los cuales se ha pagado un total de $12 069, para adquirir prendas de protección para Secretaría de Seguridad Pública Municipal y muestra un recurso comprometido por $12 069, El saldo pendiente por aplicar es de $255, En el caso del capítulo de Servicios Generales, muestra recursos programados por $99, los cuales aún se encuentran pendientes por aplicar y la meta está pendiente por cumplirse. El capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles tiene un recurso asignado por la cantidad de $6 054, y prácticamente todo el monto se encuentra comprometido. La cantidad pendiente por aplicar es de $3, Dicho recurso se utilizará para adquirir vehículos. e) Resultados En este Programa se observa que varias de las metas muestran un cumplimiento del 100% y que muchas de ellas están pendientes por cumplirse, ya que se tienen recursos comprometidos y en algunos casos, se muestra que para el cumplimiento de las mismas; se encuentra en trámite de las facturas correspondientes pero los bienes ya fueron entregados por los proveedores. Hay metas que, para el caso del saldo por aplicar, tienen ahorros presupuestales y economías en la adquisición de las mismas y por esas razones varias de ellas sobrepasarán el 100% del cumplimiento que se había programado inicialmente. Además, parte del saldo por aplicar se reclasificará en el periodo de 2016.

78 V. Evaluación de Indicadores El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desarrolla una serie de indicadores por cada Programa con Prioridad Nacional con el fin de obtener una medición y avance del grado de cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de ellos en cuestión de profesionalización, equipamiento, infraestructura, ejercicio del recurso, entre otros aspectos y a continuación se describe cada uno de ellos. Programa con Prioridad Nacional: Definición del Indicador: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para el fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal Desempeño Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje I cm = mr mc 100 (%) Método de Cálculo: Icm= grado de cumplimiento de las metas convenidas en el proyecto de inversión del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación. mr= metas realizadas mc= metas convenidas Observaciones: a) Para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador de la relación que define a este indicador, se deberán considerar solo aquellas que se hayan cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. Fórmula del Indicador y método de cálculo I cm = 0 x 100 = 0% 61 Para el Programa con Prioridad Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, fueron programadas 61 metas, las cuales aún no muestran cumplimiento. El recurso aún está pendiente por ejercer. Programa con Prioridad Nacional: Definición del Indicador (1): Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC), INDICADOR 1 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Vigencia de las evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas. Estratégico Anual Unidad de Medida: Porcentaje

79 Método de Cálculo: Peccv = ( PA ccv EF RNPSP ) 100 (%) Peccv= Porcentaje de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza vigentes PAccv= Personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza vigentes EFRRRRRRNPSPRRRRR=Estado de fuerza perteneciente al Servicio Profesional de Carrera conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública Observaciones: En cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, referente al requisito de presentar evaluaciones de control de confianza para la permanencia, el resultado de este indicador debe reflejar la relación del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas con evaluaciones en control de confianza vigentes, respecto al estado de fuerza en la Entidad Federativa, conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la entidad federativa, son las responsables de inscribir y mantener actualizados permanentemente los datos relativos a los integrantes de su institución ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de la entidad, toda vez que es la instancia que evalúa al personal. Fórmula del Indicador y Método de cálculo Peccv = ( 15,380 ) x 100 = % 15,449 El indicador de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC), que se refiere a la vigencia de las evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas (Indicador 1), muestra que el Estado de Fuerza es de 15,449 elementos pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. El total de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza es de 15,380 elementos, por lo tanto la meta anterior se ha cubierto en un 99.55%. Es importante cumplir con el total de las evaluaciones para contar con una plantilla de elementos confiables y capaces de llevar a cabo las funciones encomendadas. Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC), INDICADOR 2 Definición del Indicador (2): Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Avance en la certificación de control de confianza del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas. Estratégico Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje Método de Cálculo: PC cc PACcc = ( ) 100 (%) EF RNPSP PACcc= Porcentaje de personal en activo que cuenta con la certificación en control de confianza. PCcc= Personal en activo que cuenta con la certificación de control de confianza.

80 EFRRRRRRNPSPRRRRR=Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública Observaciones: En cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, referente al requisito de presentar evaluaciones de control de confianza para la permanencia, el resultado de este indicador debe reflejar la relación del personal en activo de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas con certificación en control de confianza, respecto al estado de fuerza en la Entidad Federativa, conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP). Las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la entidad federativa, son las responsables de inscribir y mantener actualizados permanentemente los datos relativos a los integrantes de su institución ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de la entidad toda vez que es la instancia que evalúa al personal. Fórmula del Indicador y Método de cálculo PACcc = ( 12,463 ) x 100 = 81% 15,449 El indicador de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC), que se refiere al avance en la certificación de control de confianza del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas (Indicador 2), muestra que el Estado de Fuerza es de 15,449 elementos conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. El total de personal en activo que cuenta con certificación de control de confianza es de 12,463 elementos, con lo cual dicha meta muestra un avance del 81%. Es de gran importancia contar con el total del personal certificado, por lo cual se debe de buscar concluir dicho proceso y así contar con elementos seguros y confiables y que cada uno de ellos desempeñe de la mejor forma las funciones encomendadas. Programa con Prioridad Nacional: Definición del Indicador (1): Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Procuraduría General de Justicia del Estado, INDICADOR 1 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Vigencia de las evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas. Estratégico Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje Método de Cálculo: Peccv = ( PA ccv EF RNPSP ) 100 (%) Peccv= Porcentaje de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza vigentes PAccv= Personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza vigentes EFRRRRRRNPSPRRRRR=Estado de fuerza perteneciente al Servicio Profesional de Carrera conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública Observaciones: En cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, referente al requisito de presentar evaluaciones de control de confianza para la permanencia, el resultado de este indicador debe reflejar la relación del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas con evaluaciones en control de confianza vigentes, respecto al estado de fuerza en la Entidad

81 Federativa, conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la entidad federativa, son las responsables de inscribir y mantener actualizados permanentemente los datos relativos a los integrantes de su institución ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de la entidad, toda vez que es la instancia que evalúa al personal. Fórmula del Indicador y Método de cálculo Peccv = ( 3,013 ) x 100 = % 3,075 El indicador de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se refiere a la vigencia de las evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas (Indicador 1), muestra que el Estado de Fuerza es de 3,075 elementos pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. El total de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza vigentes es de 3,013 elementos, por lo tanto la meta anterior se ha cubierto en un 97.98%. Es importante cumplir con el total de las evaluaciones para contar con una plantilla de elementos confiables y capaces de llevar a cabo las funciones encomendadas. Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. Procuraduría General de Justicia del Estado, INDICADOR 2 Definición del Indicador (2): Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Avance en la certificación de control de confianza del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas. Estratégico Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje Método de Cálculo: PC cc PACcc = ( ) 100 (%) EF RNPSP PACcc= Porcentaje de personal en activo que cuenta con la certificación en control de confianza. PCcc= Personal en activo que cuenta con la certificación de control de confianza. EFRRRRRRNPSPRRRRR=Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública Observaciones: En cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, referente al requisito de presentar evaluaciones de control de confianza para la permanencia, el resultado de este indicador debe reflejar la relación del personal en activo de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas con certificación en control de confianza, respecto al estado de fuerza en la Entidad Federativa, conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP). Las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la entidad federativa, son las responsables de inscribir y mantener actualizados permanentemente los datos relativos a los integrantes de su institución ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de la entidad toda vez que es la instancia que evalúa al personal.

82 Fórmula del Indicador y Método de cálculo PACcc = ( 3,013 ) x 100 = % 3,075 El indicador de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se refiere al avance en la certificación de control de confianza del personal en activo perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas (Indicador 2), muestra que el Estado de Fuerza es de 3,075 elementos conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. El total de personal en activo que cuenta con certificación de control de confianza es de 3,013 elementos, con lo cual dicha meta muestra un avance del 97.98%. Es de gran importancia contar con el total del personal certificado, por lo cual se debe de buscar concluir dicho proceso y así contar con elementos seguros y confiables y que cada uno de ellos desempeñe de la mejor forma las funciones encomendadas. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Secretaría de Seguridad Pública Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública Definición del Indicador: Avance en la capacitación de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Tipo de Indicador: Estratégico Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje A cp = EC 100 (%) ECC Método de Cálculo: Acp = Porcentaje de avance en la capacitación de los elementos de las instituciones de Seguridad Pública EC= Total de elementos capacitados en el ejercicio fiscal que se evalúa ECC= Número total de elementos que fueron convenidos para capacitar durante el ejercicio fiscal que se evalúa Observaciones: Elementos convenidos para capacitar conforme a las metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP. Fórmula del Indicador y Método de cálculo ARRRRRcp= ( 1,329 ) x 100 = % 1,325 Para el indicador de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, y en el caso particular de la Secretaría de Seguridad Pública, muestra que el número total de elementos que fueron convenidos para capacitar durante el ejercicio fiscal 2015 son 1,325, de los cuales se logró capacitar a 1,329 y con dicha cifra la meta se cumple en un 100.3%, con lo cual se cuenta con una plantilla de personal policial y administrativo capacitado según su nivel y tipo de elemento (policía, estatal, municipal, custodio, mandos). Esto conlleva a que dichos elementos desarrollen adecuadamente sus funciones y cumplan con su deber por el bien de la ciudadanía y la seguridad de la misma. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Procuraduría General de Justicia del Estado

83 Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública Definición del Indicador: Avance en la capacitación de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Tipo de Indicador: Estratégico Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje A cp = EC 100 (%) ECC Método de Cálculo: Acp = Porcentaje de avance en la capacitación de los elementos de las instituciones de Seguridad Pública EC= Total de elementos capacitados en el ejercicio fiscal que se evalúa ECC= Número total de elementos que fueron convenidos para capacitar durante el ejercicio fiscal que se evalúa Observaciones: Elementos convenidos para capacitar conforme a las metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP. Fórmula del Indicador y Método de cálculo ARRRRRcp= ( 79 ) x 100 = 92. 9% 85 El indicador de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública para la Procuraduría General de Justicia, muestra que el número total de elementos que fueron convenidos para capacitar durante el ejercicio fiscal 2015 fueron 85. Se logró capacitar a 79 elementos que equivalen a 29 elementos en formación inicial, 35 mandos medios de Policía Investigadora, 10 mandos medios de Agentes del Ministerio Público y 5 mandos medios de Peritos. La meta se ha cubierto en un 92.9%. En este apartado, inicialmente se había programado capacitar a 50 elementos en formación inicial en Policía Investigadora pero se solicitó la reducción a 35 elementos por falta de candidatos, de los cuales se logró capacitar a 29. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) Definición del Indicador: Conocer el grado de cumplimiento de las metas convenidas respecto al recurso asociado correspondiente. Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Cualitativo Relacionar las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para este Programa con Prioridad Nacional, e indicar el porcentaje de avance en el cumplimiento de cada una de ellas, así como el porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos conforme a los montos asociados a cada meta, con corte al 31 de diciembre de Meta(s) % Avance en el cumplimiento de la Meta (A) % Avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta Rec. Pagados, Ejercidos y Devengado asociados a la meta. Rec. Asociados a la meta (original o modificado) Equipamiento 3% 80% (B) Observaciones La meta es de 534 artículos de los cuales se han alcanzado 16 metas, restando 518 por cumplir. El monto presupuestado es

84 $7 358, y se tiene pagado y comprometido un total de $5 821, El recurso pendiente por ejercer es de $1 536, Consideraciones: - El Avance en el cumplimiento de la meta deberá ser consistente con el indicado en el cuerpo del informe, en lo referente al Avance en el cumplimiento de metas desarrollado conforme a lo establecido en el artículo 16 inciso b de los presentes Lineamientos, expresado en porcentaje. - Para obtener el avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta, se deberán considerar, la suma de montos destinados a su cumplimiento, establecidos en el Cuadro de Conceptos y Montos del Anexo Técnico. Si para el cumplimiento de la meta no se tienen recursos asociados indicar NA (No Aplica). - En la columna de Observaciones, se podrán indicar precisiones respecto a las variaciones en la paridad del cumplimiento de metas respecto al avance en el ejercicio de recursos, por ejemplo, qué porcentaje de los recursos se encuentran comprometidos o devengados, existencia de ahorros presupuestarios, recursos que aplican para el cumplimiento de otras metas, etc. Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento Definición del Indicador: Conocer el avance en el implementación y conectividad del Sistema de Huella Balística (IBIS) Tipo de Indicador: Estratégico Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Cualitativo Marcar con X el avance, según corresponda, de cada componente que integra al sistema de Huella Balística, considerando el avance acumulado de ejercicios fiscales 2015 y anteriores, con fecha de corte (31 de diciembre de 2015). Componente Inicio En proceso Concluido 1. Módulo de adquisición de Casquillos ( ) ( ) ( X ) 2. Módulo de adquisición de Balas ( -- ) ( -- ) ( -- ) 3. Dispositivo recuperador de Balas ( ) ( ) ( X ) 4. Módulo de análisis de Balas y Casquillos 5. Base de Datos y medio físico de almacenamiento (servidor y base de datos de los elementos balísticos ingresados) Inicio: En adquisición En proceso: Etapa de instalación y pruebas Concluido: Componente en operación (producción) ( ) ( ) ( X ) Solo casquillos ( ) ( ) ( X ) Componente Inicio En proceso Concluido 6. Conectividad (integración a la base de datos nacional de Huella ( ) ( ) ( X ) Balística) 7. Indicar, en su caso, con que instancia federal se ha establecido la (Plataforma México) Conectividad Inicio: Convenio de intercambio de información vigente (estatal federal) En proceso: Etapa de establecimiento del enlace y configuración de la conexión Concluido: Sistema conectado y en producción Componente 8. Peritos en balística en activo asignados a la operación del sistema, que cuenten con acreditación en Control de Confianza vigente y estén debidamente Capacitados. Cantidad 7

85 ARRRRRACRRRRR = ARRRRRABRRRRR = Programa con Prioridad Nacional: Observaciones: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento El indicador deberá reflejar el estado actual general en que se encuentra la implementación y operación del Sistema de Huella Balística, por lo que el estatus de cada componente deberá considerar los avances acumulados, es decir, los avances obtenidos en el ejercicio que se evalúa y anteriores, con fecha de corte al 31 de diciembre de Si la entidad federativa, cuenta con la implementación de más de un sistema de Huella Balística, favor de utilizar una ficha de evaluación del indicador por cada sistema, indicando su descripción y/o localización. Este indicador del Programa de Huella Balística y Rastreo de Armamento Computarizado refleja que actualmente se cuenta solo con el módulo de adquisición de casquillos así como con el dispositivo recuperador de balas. A la vez solo se cuenta con el módulo de análisis de casquillos. La información se almacena en el servidor establecido para tal fin y además se cuenta con la conectividad a la base de datos nacional de Huella Balística a través de Plataforma México. Se cuenta con siete Peritos en balística en activo asignados a la operación del sistema. Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento Definición del Indicador: Conocer el desempeño en la atención de asuntos para el ingreso de casquillos y balas en el Sistema de Huella Balística. Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje Método de Cálculo: Observaciones: A AC = ( AC I ) 100 (%) AC T Índice de asuntos atendidos con ingreso de casquillos en el sistema ACRRRRRI RRRRR= número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso de casquillos en el sistema durante el ejercicio fiscal ACRRRRRTRRRRR= total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de casquillos en el sistema de Huella Balística durante el ejercicio fiscal A AB = ( AB I AB T ) 100 (%) Índice de asuntos atendidos con ingreso de balas en el sistema ABRRRRRI RRRRR= número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso de balas en el sistema durante el ejercicio fiscal ABRRRRRTRRRRR= total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de Balas en el sistema de Huella Balística durante el ejercicio fiscal Este indicador es aplicable a las entidades federativas que han concluido la fase de implementación y puesta en operación del Sistema de Huella Balística. Es IMPORTANTE señalar que el resultado de cada indicador, no debe exceder el 100%, toda vez que el valor del denominador de ambas relaciones, no puede ser menor al valor del numerador. Fórmula del Indicador y Método de cálculo A AC = ( 2,832 ) x 100 = 100% 2,832 El indicador para el Programa de Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento muestra que el índice de asuntos atendidos con ingresos de casquillos en el sistema se cumple en un 100%, ya que tanto el número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo

86 menos un ingreso de casquillos en el sistema, así como el total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de casquillos en el sistema de Huella Balística es de 2,832 casquillos. El Indicador del índice de asuntos atendidos con ingreso de balas en el sistema NO APLICA, ya que aún no se cuenta con el módulo de análisis de balas. Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento ESTADÍSTICA 2015 No. de ingresos en el Sistema / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Casquillos ,034 Balas Este tercer indicador del Programa de Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento registra la estadística del número de ingresos de casquillos en el sistema por mes. Se muestra que para el periodo de 2015 fueron ingresados al sistema 3,034 casquillos. En el caso del indicador de ingresos de balas NO APLICA, ya que aún no se cuenta con el módulo de análisis de balas. Programa con Prioridad Nacional: Definición del Indicador: Acceso a la Justicia para las Mujeres Acceso a la Justicia para las Mujeres Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para la creación y/o fortalecimiento de los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal Desempeño Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje ICM AJM = mr mc 100 (%) Método de Cálculo: Observaciones: ICMRRRRRAJMRRRRR= grado de cumplimiento de las metas convenidas en el proyecto de inversión del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación. mr= metas realizadas mc= Total de metas convenidas a) Para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador de la relación que define a este indicador, se deberán considerar solo aquellas que se hayan cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. b) El número total de metas convenidas y el número de metas realizadas deberá ser consistente con lo establecido en el cuerpo del informe, en lo referente al Avance en el cumplimiento de metas desarrollado conforme en lo establecido en el artículo 16 inciso b de los presentes Lineamientos. Fórmula del Indicador y Método de cálculo ICM AJM = ( 0 ) x 100 = 0% 76

87 ARRRRRSJPRRRRR = En el caso del indicador para el Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres muestra que fueron convenidas un total de 76 metas las cuales aún no muestran cumplimiento ya que se encuentran en trámite de. Programa con Prioridad Nacional: Definición del Indicador: Nuevo Sistema de Justicia Penal Nuevo Sistema de Justicia Penal Avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base en la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de procuración de justicia Estratégico Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje Método de Cálculo: Observaciones: A SJP = (( P C P P ) ( A Er A Ep ) ( A Ir A Ip ) 0.70) 100 Avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal PRRRRRCRRRRR= Personal capacitado PRRRRRPRRRRR=Personal programado para capacitación ARRRRRErRRRRR= Acciones de equipamiento realizadas ARRRRREpRRRRR= Acciones de Equipamiento programadas ARRRRRIrRRRRR= Acciones de Infraestructura realizadas ARRRRRIpRRRRR= Acciones de Infraestructura programadas Las acciones podrán tomar valores fraccionarios, si la acción no se ha concluido al 100%. Ejemplo 3.65/8 (tres acciones concluidas y una al 65% de avance de 8 programadas). La ponderación de cada componente se obtuvo considerando los pesos relativos de los ejes estratégicos en el total de los recursos FASP destinados a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea base; es decir, la programación de metas y el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015, deberá sumarse a la programación de metas y avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. Fórmula del Indicador y Método de cálculo A SJP = (( 851 ) (883 1, ) (0 ) 0. 70) x 100 = 31. 7% 0 El indicador de Avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base en la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de procuración de justicia, muestra que se ha cubierto en un 31.7%, toda vez que de las 1,305 personas programadas para capacitación, se logró alcanzar un total de 851. Las acciones de equipamiento programadas equivalen a 699 y éstas se sobrepasaron logrando un total de 883. Para el caso de las acciones de infraestructura, en este periodo de 2015 no fueron programadas. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional Programa con Prioridad Nacional: Definición del Indicador: Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario

88 en las Entidades Federativas, en los rubros de telecomunicaciones, sistema nacional de información, capacitación, infraestructura y equipamiento. Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Cualitativo Relacionar las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para este Programa con Prioridad Nacional, e indicar el porcentaje de avance en el cumplimiento de cada una de ellas, así como el porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos conforme a los montos asociados a cada meta, con corte al 31 de diciembre de Meta(s) 1. Mantener al 100% la conectividad con Plataforma México de los Centros de Reinserción Social de la Entidad, que permita la operación de la base de datos a nivel nacional con información penitenciaria. 2. Impartir cursos de capacitación a 53 personas del área administrativa y técnica que equivale al 23% del total personal correspondiente a los Centros Penitenciarios. 3. Integrar al 100% la información penitenciaria de los centros de reinserción social a la base de datos del registro nacional de información penitenciaria, que permita el intercambio, uso y administración de las mismas. 4. Instalar, poner en operación y mantener al 100% equipos inhibidores de señal del espectro radioeléctrico en los Centros de Reinserción Social, que restrinjan a la población confinada en dichos centros, la comunicación no autorizada utilizada para el desarrollo de actividades delictivas. 5. Para el manejo en el tratamiento de internos con este padecimiento (adicciones) se llevara a cabo la implementación de un programa en el Penal de mayor población penitenciaria (Topo Chico) 6. Atender las principales necesidades contempladas en este programa, en materia de infraestructura y equipamiento, que % Avance en el cumplimiento de la Meta (A) % Avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta Rec. Pagados, Ejercidos y Devengados asociados a la meta. Rec. Asociados a la meta (original o modificado) 100 (B) 98% N/A 100% 100% 98% N/A 50% N/A 89% N/A 2% 30.24% Observaciones Se capacitaron a las 53 personas programadas inicialmente. El porcentaje incluye las metas programadas en el anexo técnico, las cuales equivalen a 2,399. Las metas logradas son 42 y se

89 DRRRRRRNRRRRRR = refuercen la seguridad y operación de los centros penitenciarios de la entidad. encuentran en Consideraciones: - El Avance en el cumplimiento de la meta deberá ser consistente con el indicado en el cuerpo del informe, en lo referente al Avance en el cumplimiento de metas desarrollado conforme en lo establecido en el artículo 16 inciso b de los presentes Lineamientos, expresado en porcentaje. - Para obtener el avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta, se deberán considerar la suma de montos destinados a su cumplimiento, establecidos en el Cuadro de Conceptos y Montos del Anexo Técnico. Si para el cumplimiento de la meta no se tienen recursos asociados indicar NA (No Aplica). - En la columna de Observaciones, se podrán indicar precisiones respecto a las variaciones en la paridad del cumplimiento de metas respecto al avance en el ejercicio de recursos, por ejemplo, qué porcentaje de los recursos se encuentran comprometidos o devengados, existencia de ahorros presupuestarios, recursos que aplican para el cumplimiento de otras metas, etc. Red Nacional de Telecomunicaciones Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones Definición del Indicador: Disponibilidad la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la Entidad Federativa. Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje D RNR = ( TR S1+TR S2 + +TR Sn TP S1 +TP S2 + +TP Sn ) 100 (%) Disponibilidad de la Red Nacional de Radiocomunicaciones con cobertura en la Entidad Federativa en el periodo Método de Cálculo: Observaciones: TRRRRRRSRRRRR= Tiempo real de operación en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones TPRRRRRSRRRRR= Tiempo proyectado de operación ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones (conforme a la disponibilidad mínima convenida en el Anexo Técnico) n= número de sitios que conforman la red de radiocomunicaciones en la entidad federativa El nivel de disponibilidad mínimo se establece en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP. Fórmula del Indicador y Método de cálculo Sitio TRs* TPs* n DRs Colombia % Anáhuac % Minas Viejas % Vallecillos % Papagayos % Fraile % Mirador % Linares %

90 Montemorelos % Potosí % La Sierrita % La Popa % *horas DRRRRRRNR 99.18% El indicador de la Red Nacional de Telecomunicaciones está desarrollado con el fin de medir la disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones y el tiempo efectivo de operación en el periodo. El indicador muestra que en algunos de los sitios no se cumplió con el Tiempo proyectado de operación ininterrumpida en el periodo, como es el caso del sitio de Colombia, La Sierrita y La Popa. Los demás sitios muestran un tiempo real de operación mayor al tiempo proyectado para cada uno de los sitios por lo cual el porcentaje de cumplimiento del indicador de la Red Estatal de Radiocomunicaciones es del 99.18%. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) Definición del Indicador: Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje I RNPSP = ( R C P T ) 100 IRRRRRRNPSP RRRRR=Índice de consistencia en el registro nacional de personal de seguridad pública RRRRRRC RRRRR= Registros consistentes en la base de datos PRRRRRTRRRRR=Total de personal inscrito en nómina (listado nominal) I RNIP = ( I IC P P ) 100 Método de Cálculo: IRRRRRRNIP RRRRR=Índice de consistencia en el registro de información penitenciaria. IRRRRRICRRRRR=Inscripciones consistentes y correctas de internos en la base de datos. PRRRRRPRRRRR=Población penitenciaria (pase de lista) I IPH = ( R IPH ID IPH ) 100 IRRRRRIPHRRRRR=Indicador de carga en el registro del informe policial homologado (IPH). RRRRRRIPHRRRRR=Inscripciones en el registro del IPH que tienen correspondencia en denuncias levantadas en el Ministerio Público y de las cuales se genera una Averiguación Previa, Carpeta de Investigación o Acta Circunstanciada. IDRRRRRIPHRRRRR=Incidencia Delictiva, captada en el CIEISP, medida a través de Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación o Actas Circunstanciadas, de los delitos que deberían de tener de antecedente un IPH. Observaciones: 1. El índice de consistencia del RNPSP (IRRRRRRNPSPRRRRR), evalúa la cantidad de registros que se reportan en ambas bases de datos (Base Nacional del Registro Nacional de Personal de Seguridad y Listados Nominales) que coinciden plenamente en las variables que componen el cotejo de dichas bases. Se calcula a partir de todos los registros del personal correctamente inscritos (nombre completo, CURP, CUIP, RFC, así como adscripción en la dependencia y corporación correcta) en la Base Nacional del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública entre la cantidad total de elementos que son reportados mensualmente en los listados nominales.

91 2. El índice de consistencia del RNIP (IRRRRRRNIPRRRRR), evalúa la cantidad de registros que se reportan en ambas bases de datos (Base Nacional de Información Penitenciaria y Pases de Lista) que coinciden plenamente en las variables que componen el cotejo de dichas bases. Se calcula a partir de todos los registros de los internos correctamente inscritos (nombre completo, que se encuentre reportado correctamente en el Centro de Reinserción Social que corresponda) en la base de datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria entre la cantidad total de internos que son reportados mensualmente en el pase de lista. 3. El indicador de carga en el registro del IPH (IRRRRRIPHRRRRR), evalúa la cantidad de registros que se reportan en el Sistema del Informe Policial Homologado y que deberían tener su contraparte en las denuncias levantadas en el Ministerio Público, a través de las Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación o Actas Circunstanciadas y que su fuente de información es el CIEISP. Los delitos que cumplen con estas características se limitan a los Homicidios, Robos a instituciones bancarias, Lesiones, Secuestros y Extorsiones. Este indicador es una aproximación de los eventos ocurridos y captados por el IPH contra delitos (que en teoría deberían ser los mismos) denunciados ante el Ministerio Público. IRRRRRRNPSP RRRRR= 90% (10% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a la información de nómina.) IRRRRRIRIPRRRRR= 85% (15% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a la información de pase de lista.) IRRRRRIPHRRRRR= 85% (15% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a los delitos que se reportan en Incidencia delictiva.) Fórmula del Indicador y Método de cálculo I RNPSP = ( 18,563 ) x 100 = % 19,629 Fórmula del Indicador y Método de cálculo I RNIP = ( 7,537 ) x 100 = % 7,846 Fórmula del Indicador y Método de cálculo I IPH = ( R IPH ID IPH ) x 100 Para el Programa de Sistema Nacional de Información (bases de datos) se generaron tres indicadores. El primero determina el índice de consistencia en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y se observa que se cuenta con 18,563 registros consistentes en la base de datos de los 19,629 que se encuentran inscritos en nómina, lo que arroja un porcentaje de cumplimiento del 94.56%. El segundo indicador corresponde al índice de consistencia en el Registro de Información Penitenciaria y se aprecia que se tienen 7,537 inscripciones consistentes y correctas de internos en la base de datos (RNIP) de los 7,846 que conforman la población penitenciaria (pase de lista), por lo cual el porcentaje de cumplimiento es de 96.06%. Respecto al Indicador de carga en el registro del Informe Policía homologado (IPH), información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, es importante señalar que el mismo no toma en consideración las siguientes variables: 1) Los informes Policiacos NO son las únicas entradas de las averiguaciones y carpetas de investigación, existen las denuncias, querellas, parte y croquis, etc.

92 2) Con respecto a la incidencia delictiva captada en el CIESP NO deben considerarse las Actas Circunstanciadas que incluye el indicador tal y como lo establecen los criterios generales para el reporte de la Información generados por El SESNSP en su inciso a. Unidades de Información dice a la letra:" El conteo de la incidencia delictiva no debe partir de denuncias, informes policiales, actas circunstanciadas o algún otro tipo de documento anterior al inicio formal de una averiguación previa o apertura de una carpeta de investigación". 3) En consecuencia pretender que los informes homologados (IPH) VS los delitos reportados en el CIESP logren un 85% de coincidencia NO se considera factible por las distintas variables de entrada que existen, tal como lo muestran las tablas. 4) Siendo la denuncia, la entrada con mayor porcentaje en la mayoría de los delitos con excepción del Homicidio. Lesiones Dolosas Homicidio Doloso Tipo de Entrada Total Denuncia 60 Informe Policiaco 391 Total 451 Homicidio Culposo Tipo de Entrada Total Denuncia 59 Informe Tipo de Policiaco Entrada Total 95 Parte Denuncia y Croquis Querella 5 Informe Policiaco Total Parte y Croquis 618 Querella 148 Total Tipo de Entrada 1,395 Total Denuncia 5,491 Informe Policiaco 641 Parte y Croquis 496 Querella 238 Total 6,866 Lesiones culposas Robo a Institución Bancaria Tipo de Entrada Total Denuncia 8 Informe Policiaco 5 Querella 4 Total 17 Secuestro Tipo de Entrada Total Denuncia 15 Informe Policiaco 6 Total 21 Chantaje (Extorsión) Tipo de Entrada Total Denuncia 453 Informe Policiaco 44 Querella 12 Total 509

93 La finalidad de estos indicadores es generar y garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las Bases de Datos criminalísticas y de personal por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 Programa con Prioridad Nacional: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 Definición del Indicador: Porcentaje de homologación del código de servicio especial (CSE) 089 Tipo de Indicador: Estratégico Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje Método de Cálculo: HRRRRR089RRRRR= porcentaje H 089 = C 089h T cda 100% de homologación del código de servicio especial 089 CRRRRR089h RRRRR=Códigos de denuncia anónima homologados al Código de Servicio Especial 089 TRRRRRcda RRRRR= Total de Códigos de denuncia anónima en la entidad federativa Observaciones: El indicador deberán reflejar el estado actual en que se encuentra la homologación del código de servicio especial, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015, deberá sumarse al avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. Fórmula del Indicador y Método de cálculo ENE-JUN 2015 JUL-DIC 2015 H % 100% C089h= 1 1 Tcda= 1 1 H089= 100% 100% En el caso del indicador del Sistema de Llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 que mide el porcentaje de homologación del código de servicio especial (CSE) 089 ambos muestran un cumplimiento del 100% y esto permite que se homologuen los servicios de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 con la finalidad de que la ciudadanía tenga un solo medio de comunicación para llamadas de emergencias y de denuncias anónimas más eficiente y que la atención sea la más rápida posible. Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 Programa con Prioridad Nacional: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 Definición del Indicador: Tiempo promedio en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de servicio especial 066 y de denuncia anónima 089 Tipo de Indicador: Estratégico Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Promedio Método de Cálculo: T P = T T T llamed

94 TRRRRRP RRRRR= tiempo promedio de atención efectiva al solicitante del servicio de emergencia (minutos) TRRRRRTRRRRR= Tiempo total (minutos) en la atención efectiva a los solicitantes del servicio de emergencia en el periodo que se evalúa TRRRRRllamEDRRRRR= Total de llamadas reales de emergencia y de denuncia atendidas en el periodo que se evalúa Las llamadas reales son: Total de llamadas recibidas Σ(llamadas de broma, perdidas, colgadas, abonadas, etc.) Observaciones: Fórmula del Indicador y Método de cálculo ENE-JUN 2015 JUL-DIC 2015 Tp= 0:13:16 0:12:45 ENE-JUN 2015 JUL-DIC 2015 Tp 0:13:16 0:12:45 Tt :39: :56:37 TllamED 574, ,256 El indicador para el Programa de Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 que mide el tiempo promedio en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de servicio especial 066 y de denuncia anónima 089. El tiempo promedio de atención que se muestra en el primer semestre del periodo 2015 es de 13 minutos y 16 segundos, el cual disminuyó para el segundo semestre en 12 minutos y 45 segundos. Fueron recibidas un total de 574,307 llamadas reales de emergencia en el primer semestre y para el segundo periodo se incrementan a 646,256 llamadas, además de que en este segundo periodo disminuye el tiempo de atención de las llamadas de emergencia. Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 Programa con Prioridad Nacional: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089 Definición del Indicador: Índice de efectividad en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de servicio especial 066 y de denuncia anónima 089 Tipo de Indicador: Estratégico Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje I Ll = N LlAt N LlRe 100 (%) IRRRRRLiRRRRR= Índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas Método de Cálculo: NRRRRRLlAtRRRRR=Número de llamadas atendidas y canalizadas a las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la atención de la emergencia y de denuncia anónima. NRRRRRLlRe RRRRR= Número de llamadas reales Las llamadas reales son: Total de llamadas recibidas Σ(llamadas de broma, perdidas, colgadas, abonadas, etc.) Observaciones: Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de

95 Emergencias superior al 90% de las llamadas recibidas, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de Información Fórmula del Indicador y Método de cálculo ENE-JUN 2015 JUL-DIC 2015 ILL= % % NLlAt= 580, ,885 NLlRe= 580, ,900 ILl= % % Para el Sistema de Llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, el índice de efectividad en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de servicio especial 066 y de denuncia anónima 089 muestra un % de cumplimiento de enero a junio de 2015 mientras que para el periodo de julio a diciembre de 2015 se obtiene un avance del %, lo cual para ambos periodos prácticamente se mantiene con el mismo cumplimiento. Registro Público Vehicular Programa con Prioridad Nacional: Registro Público Vehicular Definición del Indicador: Mide el nivel de avance en la implementación del programa considerando los diferentes elementos que lo componen Tipo de Indicador: Estratégico Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje I Cgp = [ C V C VP C I C IP A L A LP 0.3] 100 Método de Cálculo: Observaciones: IRRRRRCgpRRRRR= Índice de cumplimiento global del REPUVE CRRRRRVRRRRR= Centros de verificación vehicular instalados y operando CRRRRRVPRRRRR= Centro de verificación vehicular programados CRRRRRIRRRRR= Constancias de Inscripción colocadas CRRRRRIPRRRRR= Constancias de inscripción programadas ARRRRRLRRRRR= Arcos de lectura instalados y operando ARRRRRLP RRRRR= Arcos de lectura programados - El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015 deberá sumarse al avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. Fórmula del Indicador y Método de Cálculo I Cgp = [ 0 0 5, ] 100 = 0% 0 2 El indicador para el Registro Público Vehicular muestra un cumplimiento de 0% debido a que las metas establecidas para el Programa de Registro Público Vehicular no registran movimiento en su cumplimiento ya que se encuentran en una revisión para una posible reprogramación por cambio de necesidades del Centro en cuestiones de tecnología.

96 Genética Forense Programa con Prioridad Nacional: Genética Forense Definición del Indicador: Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos. Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje Método de Cálculo: Observaciones: CRRRRRPGRRRRR= capacidad PRRRRRgcoRRRRR= número IBRRRRRo RRRRR= número C PG = P gco IB o 100 (%) de análisis para la obtención de perfiles genéticos de perfiles genéticos obtenidos de indicios biológicos recibidos - Este indicador es aplicable a las entidades federativas que cuentan con la infraestructura, equipamiento y personal necesario para llevar a cabo estudios periciales en materia de Genética Forense para la identificación humana a través de estudios de ADN, y fortalecer la base de datos de perfiles genéticos que permita el intercambio de información genética a nivel nacional. Fórmula del Indicador y Método de cálculo C PG = 1,834 x 100 = 23% 7,915 El indicador del Programa de Genética Forense muestra la capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos. El número de indicios biológicos recibidos es de 7,915 mientras que la cantidad de perfiles genéticos obtenidos es de 1,834, con lo cual el cumplimiento del indicador es del 23%. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Secretaría de Seguridad Pública Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia Definición del Indicador: Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la realización de acciones de infraestructura y equipamiento para el ejercicio fiscal Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje A Fi = A Ir A Ip 100 ARRRRRFiRRRRR= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia (infraestructura) Método de Cálculo: ARRRRRIrRRRRR= Acciones ARRRRRIpRRRRR= Acciones de infraestructura realizadas de infraestructura programadas A Fe = A Er A Ep 100 ARRRRRFeRRRRR= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia (equipamiento) ARRRRRErRRRRR= Acciones de equipamiento realizadas ARRRRREpRRRRR= Acciones de equipamiento programadas Observaciones: - Conforme a lo establecido en el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del

97 Convenio de Coordinación del FASP, para el equipamiento se tomarán en cuenta los conceptos del capítulo 2000 y 5000, y para la infraestructura los conceptos del capítulo Para contabilizar las acciones realizadas correspondientes al valor del numerador de la relación que define a estos indicadores, se deberán considerar solo aquellas que se hayan cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. - En su caso, se deberá indicar si alguno de los indicadores no aplica (NA). Fórmula del Indicador y Método de cálculo A Fe = 913 x 100 = % 925 El indicador de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia para la Secretaría de Seguridad Pública muestra que en el avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia en el ámbito de equipamiento, la meta se ha cubierto en un 98.70%. Fueron programadas 925 metas de las cuales se han logrado 913 de ellas. Se adquirieron prendas de seguridad y vehículos. Para el indicador de avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia en el ámbito de infraestructura no hubo cumplimiento ya que no fueron programadas metas en el ejercicio fiscal de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Procuraduría General de Justicia del Estado Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia Definición del Indicador: Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la realización de acciones de infraestructura y equipamiento para el ejercicio fiscal Tipo de Indicador: Desempeño Frecuencia de Medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje A Fi = A Ir A Ip 100 ARRRRRFiRRRRR= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia (infraestructura) Método de Cálculo: ARRRRRIrRRRRR= Acciones ARRRRRIpRRRRR= Acciones de infraestructura realizadas de infraestructura programadas A Fe = A Er A Ep 100 ARRRRRFeRRRRR= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia (equipamiento) Observaciones: ARRRRRErRRRRR= Acciones de equipamiento realizadas ARRRRREpRRRRR= Acciones de equipamiento programadas - Conforme a lo establecido en el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP, para el equipamiento se tomarán en cuenta los conceptos del capítulo 2000 y 5000, y para la infraestructura los conceptos del capítulo Para contabilizar las acciones realizadas correspondientes al valor del numerador de la relación que define a estos indicadores, se deberán considerar solo aquellas que se hayan cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. - En su caso, se deberá indicar si alguno de los indicadores no aplica (NA).

98 Fórmula del Indicador y Método de cálculo A Fe = 890 x 100 = % 2,946 El indicador de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia para Procuraduría General de Justicia muestra que en el avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia en el ámbito de equipamiento, la meta se ha cubierto en un 30.21%. Fueron programadas 2,946 metas de las cuales se han logrado 890 de ellas. Dichas metas restantes cuentan con recursos comprometidos y/o devengados para el cumplimiento de las mismas. Para el indicador de avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia en el ámbito de infraestructura no hubo cumplimiento ya que no fueron programadas metas en el ejercicio fiscal de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el Ejercicio fiscal vigente Nombre del Indicador: Definición del Indicador: Tipo de Indicador: Frecuencia de Medición: Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente Porcentaje del fondo que ha sido ejercido, pagado y devengado por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido. Desempeño anual Unidad de Medida: Porcentaje R e E AR = 100 M cm Método de Cálculo: Observaciones: ERRRRRARRRRRR= porcentaje del fondo que ha sido pagado, ejercido y devengado por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido o modificado. RRRRRReRRRRR= Suma del recurso del financiamiento conjunto del FASP pagado, ejercido y devengado por la entidad federativa en el ejercicio fiscal MRRRRRcmRRRRR= Monto total del financiamiento conjunto del FASP convenido o modificado por la entidad federativa para al ejercicio fiscal Conforme a lo establecido en el Cuadro de Conceptos y Montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP. Fórmula del Indicador y Método de cálculo E AR = 317,322, x 100 = 72% 442,403, El indicador de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente muestra el porcentaje del fondo que ha sido ejercido, convenido, pagado y devengado por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido. En el caso de dicho indicador, para el Estado de Nuevo León le fueron asignados recursos de financiamiento conjunto por $ , de los cuales al corte del 31 de diciembre de 2015 se han pagado/ convenido/devengado un total de $ , lo que equivale a un 72% de ejercicio del recurso. El monto del saldo pendiente por ejercer es de $ ,616.88, lo cual corresponde al 28% del fondo total del FASP para el ejercicio fiscal 2015.

99 VI. Análisis del Comportamiento de la Incidencia Delictiva El Gobierno del Estado de Nuevo León, ha desarrollado estrategias en el ámbito de la seguridad pública para garantizar la paz y el bienestar a la sociedad. Se han invertido recursos en diversos programas para capacitar a los elementos de las distintas instancias de seguridad, además equipar en mobiliario y tecnología de punta así como mejorar la infraestructura de dependencias de seguridad y procuración de justicia con la finalidad de que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones y a la vez ofrecer un servicio de calidad a la sociedad neoleonesa. Conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 del FASP descritos en la Sección III, Artículo 15, Párrafo VI, la tabla siguiente muestra el total de delitos considerados de alto impacto para el Estado de Nuevo León en los periodos de 2012, 2013, 2014 y 2015 con cierre al 31 de diciembre para cada uno de los años en mención. Delito/Año Homicidio Doloso ( Occisos) 1, Secuestro Chantaje ( Extorsión ) Robo a Casa Habitación 4,033 4,779 3,021 2,845 Robo a Negocio 4,423 3,486 3,022 2,952 Robo de Vehículos 11,146 3,952 2,850 3,225 Robo a Transportista N.D. N.D. N.D. N.D. Robo a Personas 4,547 4,076 3,245 2,492 Robo a Institución Bancaria Total de Delitos 25,912 17,369 13,082 12,512 Nota: N.D. No Disponible El período de 2012,muestra un total de 25,912 delitos de alto impacto y para los períodos subsecuentes, se muestra una disminución en el número de delitos registrados; ahora bien, para el ejercicio de 2013, se observa un total de 17,369 delitos y en el caso de ,082 delitos. En el período de 2015, la incidencia delictiva siguió disminuyendo hasta situarse en 12,512 delitos. La información del delito de Robo a Transportista no está disponible, por lo cual no se cuenta con las cifras de ese delito. El gráfico siguiente, muestra que el delito de homicidio doloso (occisos), fue disminuyendo de 1,459 delitos cometidos en el año 2012 hasta situarse en 451 en el periodo de Es el caso también del delito de secuestro el cual presentaba un número de 61 delitos cometidos en el periodo de 2102 y que ha disminuido hasta 21 delitos en el El delito de chantaje (extorsión), ha ido en aumento considerablemente, ya que desde el periodo de 2012, en el cual se habían denunciado 196 delitos, se ha incrementado hasta situarse en 509 delitos al cierre de En los periodos de 2013 y 2014 muestran la cantidad de 285 y 377 respectivamente. El delito de chantaje ha ido en aumento paulatinamente cada año en un promedio de entre 80 y 100 denuncias más registradas por año. El robo a casa habitación muestra un total de 4,033 delitos en el periodo de 2012, y para el año 2013 se incrementa a 4,779, disminuye para el período de 2014 a 3,021 delitos y aún más para el período de 2015, situándose en 2,845 delitos. El robo a negocio, al igual que el robo a casa habitación ha ido disminuyendo de 4,423 delitos registrados en el año 2012 a 3,022 para el

100 período de Para el ejercicio de 2015, se contabilizan 2,952 delitos. Particularmente, el robo de vehículos había disminuido drásticamente ya que en el periodo de 2012 se registraron 11,146 delitos de este orden, mientras que para 2013 fue de 3,952. Para el cierre del año 2014 se registraron 2,850 delitos y en el caso del periodo de 2015 repunta para situarse en 3,225 delitos cometidos. El robo a persona también se muestra a la baja ya que para el año de 2014 se presentaron 3,245 delitos y en el año anterior fueron denunciados 4,076 delitos del mismo orden. Para el cierre del período de 2015, fueron registrados un total de 2,492 con lo cual sigue en disminución dicho delito. Y en el caso del robo a institución bancaria, se registran 47 delitos denunciados en el año 2012, y muestra una disminución para el año 2013 situándose en 26, mientras que para el período de 2014, se incrementa de nuevo a 37 delitos y vuelve a disminuir en el ejercicio de 2015 situándose en 17 delitos registrados Delitos de Alto Impacto El delito de homicidio doloso, se muestra en el siguiente gráfico y se observa que ha estado disminuyendo, ya que en el período 2012, se registra un total de 1,459 delitos y para el año 2013, se observa un total de 719 delitos. En el ejercicio 2014, fueron registrados 490 delitos y para el período de 2015 disminuye a 451 delitos registrados. Homicidio Doloso (Occisos) ,

101 El delito del secuestro también ha disminuido, pasando de 40 delitos registrados en 2014, para situarse en 21 delitos registrados en el periodo de Secuestro Uno de los delitos que se ha incrementado en los últimos años ha sido el de chantaje (extorsión). Mientras que en el período de 2012 se habían registrado 196 delitos, para el año 2013 se denunciaron 285 ilícitos. En el año 2014 se incrementa para situarse en 377 registros, sumando 92 más comparado con el periodo anterior. Y para el periodo de 2015 se incrementa a 509 delitos registrados. Chantaje (Extorsión) En el caso del delito de robo a casa habitación se muestra que en el periodo de 2013 se incrementan los registros a 4,779, un total de 746 más delitos que en el periodo de Pero para el año de 2014, la tendencia baja para situarse en 3,021 registros de este delito y continúa a

102 la baja al cierre del año de 2015, situándose en 2,845 delitos, 176 delitos menos comparado con el año anterior. Robo a Casa Habitación ,779 4,033 3,021 2, El siguiente gráfico muestra la tendencia del robo a negocio el cual ha ido disminuyendo desde el período 2012 hasta el Se observa que para el año de 2012 se registraron 4,423 delitos, mientras que 2013 fueron denunciados 3,486, un total de 937 delitos menos que en el primer período. Para el año 2014 se observan un total de 3,022 delitos, 464 menos que en el año 2013 y la tendencia continúa a la baja en el ejercicio 2015, ya que se registraron un total de 2,952 delitos, 70 menos que el año anterior. Robo a Negocio ,423 3,486 3,022 2, El delito de robo de vehículos fue disminuyendo drásticamente desde el periodo de 2012 a Como se observa en la gráfica, en el año 2012 se registraron 11,146 robos de vehículos; mientras que para el período de 2013 disminuyó a 3,952 delitos lo que muestra una diferencia de 7,194 robos menos que en el período anterior. Y para el caso del año 2014 la tendencia sigue a la baja registrando 2,850 delitos para dicho lapso. Pero al cierre del año de 2015, se muestra un incremento y se sitúa en 3,225 delitos; 375 delitos más que el año anterior.

103 Robo de Vehículos , ,952 2,850 3, El gráfico siguiente, muestra una disminución en el delito de robo a persona, situándose para el período de 2015 en 2,492 delitos, lo que equivale a 753 incidencias menos que en el año 2014, en cual se registraron 3,245 delitos. Se observa que para el año de 2012, este delito se situaba en 4,547 registros y en el periodo de 2013 se muestran 4,076 delitos. Robo a Personas ,547 4,076 3,245 2, En el caso de robo a institución bancaria, el gráfico muestra que para el periodo de 2012 fueron denunciados 47 delitos. Para el periodo de 2013 hubo una disminución de 21 delitos registrando un total de 26. Se observa que para el periodo de 2014 hubo un incremento de 11 delitos en comparación con el año anterior situándose en 37 registros y al cierre del año 2015 vuelve a disminuir para situarse en 17 delitos registrados.