MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de las relaciones exteriores del Estado costarricense en los ámbitos económico, social, cultural y de cooperación internacional del Estado costarricense, dando asistencia a los usuarios nacionales y extranjeros a través de una política exterior estratégica, para posicionar adecuadamente al país en el marco internacional y mantener los vínculos con la religión oficial y demás cultos debidamente establecidos. VISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Relaciones Exteriores lidera y concierta la política exterior del país, articulando las políticas públicas en este sector desde una perspectiva rectora la acción del Gobierno en el ámbito internacional, con las instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil, velando por los intereses y prioridades económicas y sociales y los intereses de los costarricenses dentro y fuera del país con una perspectiva de corto y mediano plazo. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Desarme y Derechos Humanos. 2. Promoción de la paz y la seguridad internacional, vía la aplicación del derecho internacional. 3. Fortalecer las relaciones entre Estados miembros del SICA. 4. Promover activamente la agenda para el desarrollo de los temas binacionales(seguridad, gobernabilidad democrática, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible). 5. Promoción de la cooperación internacional al desarrollo. 6. Apoyar iniciativas gubernamentales que desarrollen proyectos tecnológicos, ambientales, de educación y medio ambiente. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDAD CENTRAL 4,233,786, SERVICIO EXTERIOR 15,238,286, POLÍTICA EXTERIOR 2,812,45, COOPERACIÓN INTERNACIONAL 33,145, DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 57,5, CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,711,533, 17.58% 63.26% 11.68%.14%.24% 7.11% Totales 24,86,7, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Atender y dar seguimiento ante la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro ente, sobre el caso de Isla Calero en Isla Portillos Situar a Costa Rica como una potencia internacional en materia ambiental y promover iniciativas y políticas internacionales relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad, la protección del bosque, del recurso hídrico y los recursos marinos. Fortalecer las relaciones bilaterales, dando énfasis a los países de la región Asia Pacífico y de la región Centroamericana con especial atención en el seguimiento de las reuniones binacionales. En el marco de las relaciones multilaterales, fortalecer la participación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Mantener el lugar de Costa Rica como potencia en derechos humanos, atendiendo y dando seguimiento a las obligaciones que el país ha asumido en este sentido y especialmente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Apoyar iniciativas de otras entidades gubernamentales tales como: Desarrollo de la industria aeroespacial, carbono neutralidad, multilinguismo y temas de seguridad regional.

2 PP Perfeccionar el empleo de las normas y procedimientos del protocolo oficial y ceremonial del Estado, en la atención de las relaciones diplomáticas con otros Estados y Organismos Internacionales, para tener un mejor ambiente a nivel internacional. Fortalecer las gestiones asignadas a las Misiones Diplomáticas y Consulares para los intereses del país, y lograr que las misiones reporten de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de las políticas institucionales, en beneficio del desarrollo nacional. Establecer una estrategia integral de seguridad que derive en planes nacionales y regionales contra el crimen organizado y la búsqueda de mayor cooperación interinstitucional. Profundizar las relaciones diplomáticas y comerciales con los países de la región Asia Pacífico.

3 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-24-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,891,35,47 17,493,85,47 24,421,, 24,31,, 24,86,7, 24,36,7, 17,493,85,47 24,31,, 24,36,7, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES 17,493,85,47 24,31,, 24,24,7, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES 12,, 1113 ASUNTOS EXTERIORES 17,493,85,47 24,31,, 24,24,7, 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 397,5, 12,, 5,, 33 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 397,5, 12,, 5,, 334 SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 397,5, 12,, 5,, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,891,35,47 17,437,771,819 24,421,, 24,66,9, 24,86,7, 23,929,42, 15,234,563,19 21,665,485, 21,824,987, 111 REMUNERACIONES 1,417,746,96 15,189,325, 14,731,655, 1111 SUELDOS Y SALARIOS 8,854,123,993 12,858,65, 12,462,655, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,563,622,967 2,331,26, 2,269,, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,816,816,149 6,476,16, 7,93,332, 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,23,28,71 2,41,415, 2,14,433, 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,839,812 81,26, 17,4, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 232,147,3 243,731, 285,5, 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1,93,221,598 2,76,424, 1,711,533, 2 GASTOS DE CAPITAL 453,578, ,1, 157,28, 21 FORMACION DE CAPITAL 37,845,143 25,, 211 EDIFICACIONES 37,845,143 25,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 95,733,58 29,1, 17,28, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 94,36, ,1, 17,28, 224 INTANGIBLES 1,427,76 36,, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32,, 12,, 5,, 232 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 32,, 12,, 5,, SECTOR PRIVADO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,891,35,47 24,421,, 24,86,7, REMUNERACIONES 1,417,746,96 15,189,325, 14,731,655, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,417,746,96 15,189,325, 11,784,5, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,947,155, 1 SERVICIOS 4,719,721,943 6,222,62,933 6,975,49,334 1 INGRESOS CORRIENTES 4,719,721,943 6,222,62,933 6,975,49,334 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,94,26 254,57,67 118,282,666

4 PP INGRESOS CORRIENTES 97,94,26 254,57,67 118,282,666 5 BIENES DURADEROS 133,578, ,1, 17,28, 1 INGRESOS CORRIENTES 33,38, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 133,578, ,1, 73,9, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,23,28,71 2,4,915, 2,14,433, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,23,28,71 2,4,915, 2,14,433, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32,, 12,, 5,, 1 28 INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 45,, 275,, 12,, 5,, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,891,35,47 24,421,, 24,86,7, ACTIVIDAD CENTRAL 2,695,266,56 4,366,452, 4,233,786, SERVICIO EXTERIOR 11,66,916,36 15,58,174, 15,238,286, POLÍTICA EXTERIOR 1,587,894,498 2,384,135, 2,812,45, COOPERACIÓN INTERNACIONAL 25,91,662 32,615, 33,145, DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 45,96,116 53,2, 57,5, 1,93,221,598 2,76,424, 1,711,533, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,891,35,47 24,421,, 24,86,7, 17,891,35,47 24,421,, 24,86,7, INGRESOS CORRIENTES 17,482,771,819 24,66,9, 21,15,645, 1 INGRESOS CORRIENTES 17,482,771,819 24,66,9, 21,15,645, FINANCIAMIENTO 48,578, ,1, 3,71,55, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 48,578, ,1, 3,71,55, RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,891,35,47 24,421,, 24,86,7, REMUNERACIONES 1,417,746,96 15,189,325, 14,731,655, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,222,35,86 1,255,395, 9,958,5, 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,222,35,86 1,255,395, 9,951,5, 15 SUPLENCIAS 7,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 33,433,462 55,, 57,, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 33,433,462 4,, 5,, 22 RECARGO DE FUNCIONES 15,, 7,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,598,384,725 2,547,67, 2,447,155, 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 331,245,26 5,3, 492,,

5 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS PP ,32,274 79,6, 669,, 682,639, ,7, 961,5, 118,373, ,65, 23,5, 65,86, ,42, 121,155, 796,532,71 1,159,74, 1,128,, 755,698,518 1,99,25, 1,69,, 4,834,183 6,49, 59,, 767,9,266 1,171,52, 1,141,, 384,32, ,835, 568,5, 122,52,66 179,265, 174,5, 245,5,65 357,42, 348,, 15,55, 5,, 5,, 4,719,721,943 6,222,62,933 6,975,49,334 66,582, ,465,4 181,55, 47,665,53 11,3,4 113,675, 5,216,846 19,29, 23,6, 13,7,59 32,5, 43,9, 375, 375, 83,583, ,31, 12,24, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 11,93,723 13,, 13,5, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,751,365 4,, 32,2, 123 SERVICIO DE CORREO 1,233,542 16,3, 4,85, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 38,694,639 6,81, 49,39, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1,89,993 2,2, 2,3, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 645,877,484 35,399, 386,7, 131 INFORMACIÓN 26,211,95 34,944, 47,25, 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,56,45 2,2, 2,39, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 9,887,825 37,72, 32,21, 134 TRANSPORTE DE BIENES 68,2,54 222,5, 3,5, 135 SERVICIOS ADUANEROS 3,222 1,, 5, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 193,578 7,35, 3,85, 43,796,417 1,9,249,2 967,767, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 1,2, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 117,459, ,259,2 478,497, SERVICIOS DE INGENIERÍA 21,637,5 15,, 39,,

6 PP SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,7, 36,3, 56,749,727 54,, 9,, 18,994,242 65,5, 72,39, 186,255,36 43,94, 241,38, 414,725,32 588,632,74 546,915, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 221,394 5,85, 3,565, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 9,596,239 24,264, 23,5, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 286,41,94 312,577,94 34,35, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 118,496, ,985,8 179,5, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 33,52,458 47,5, 6,5, 33,52,458 47,5, 6,5, 74,31,935 53,11, 65,25, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 12,36,987 1,376, 19,4, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 62,23,948 41,725, 43,35, 25, 1,, 2,5, 167,32, ,14,29 1,16,41, 139,262,94 349,1, 1,1,831, 2,15,549 2,5, 1,845,533 3,5, 4,92, 9,9,259 26,, 32,, 5,96,557 13,5, 13,5, 4,846,59 1,24,29 17,, 3,33,28 12,, 36,35, 133, 1,3, 8, 5, 1999 OTROS IMPUESTOS 5, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,83,292,23 3,514,35,6 3,557,726, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 8, 1, 1993 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 2,83,183,577 3,513,425,6 3,556,626, 1995 DEDUCIBLES 18,653 8, 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,94,26 254,57,67 118,282, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,53,25 39,255, 33,9, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,43,84 23,, 28,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 51,715 12,582,596 16, 16,, 2, 5,6, 2199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15,135 95, 1,

7 PP ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS 5,43,631 6,632,67 9,357,666 2, 67,666 5,43,631 6,432,67 8,75, 7,441,54 6,89, 5,9, 991,59 75, 872,12 5, 5,76,716 3,5, 3,7, 54,372 1,4, 1,, 7,164 8, 177, ,662 8, 1, 5,959,491 6,335, 6,25, 1,372,669 66, 3,55, 4,586,822 5,675, 2,7, 47,759,33 194,945, 62,875, 5,376,13 4,64, 7,2, 41,2 5, 18,27, ,55, 26,5, 1,271,428 8,4, 15,31, 4,189,28 1,, 2,9, 1,1,379 1,92, 1,8, 1,378,635 1,275, 1,275, 7,464,79 3,16, 7,84, 133,578, ,1, 17,28, 94,36, ,1, 17,28, 1,885,926 4,25, 9,65, 16,158,452 3,, 6,842,852 6,, 13,65, 34,414,245 52,, 4,15, 32,38,256 51,8, 9,5, 175, 5, 2,624,71 4,55, 4,2, 37,845,143 25,, 37,845,143 25,,

8 PP BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,427,76 36,, 5993 BIENES INTANGIBLES 1,427,76 36,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,23,28,71 2,4,915, 2,14,433, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES 4,839,812 8,76, 17,4, 4,839,812 8,76, 17,4, 1,5, 3,, 3,3, 1,5, 3,, 3,3, 11,627, ,731, 243,9, 631 PRESTACIONES LEGALES 93,483, ,731, 229,1, 6399 OTRAS PRESTACIONES 8,144,439 37,, 14,8, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 79,5, 79,5, 49,969,427 28,, 38,3, 49,969,427 28,, 38,3, 1,93,221,598 2,76,424, 1,711,533, 1,93,221,598 2,76,424, 1,711,533, 32,, 12,, 5,, 32,, 12,, 5,, 32,, 12,, 5,,

9 PP MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO PROGRAMA 79 ACTIVIDAD CENTRAL UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.

10 Actividades 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. 2 AUDITORÍA. 3 ASESORÍA JURÍDICA. PP-24-1 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 2,32,217,28 42,337,86 84,675,72 Unidad Ejecutora DESPACHO DEL MINISTRO. AUDITORÍA. DIRECCIÓN JURÍDICA. 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES, VALIJAS DIPLOMÁTICAS, SEGURIDAD, PASAPORTES, ETC). 5 COMUNICACIÓN. 6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. 7 CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 8 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. Total del Programa 79 1,68,838,68 84,675,72 296,365,2 42,337,86 42,337,86 4,233,786, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. CONTRALORÍA DE SERVICIOS. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.

11 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 4,233,786, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,8,231, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,225,555, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 4,233,786, REMUNERACIONES 2,135,655, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 783,5, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 776,5, SUPLENCIAS 7,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 57,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 35,, RECARGO DE FUNCIONES 7,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 93,155, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 277,, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 342,, DECIMOTERCER MES 135,, SALARIO ESCOLAR 16,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 7,155, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 159,5, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 151,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 151,, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 8,5, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 8,5, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 25,5, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 8,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 8,5, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 25,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 25,, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 5,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 5,, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2).

12 55 Registro Contable: PP Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 5,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N 697). 5,, Céd. Jur.: SERVICIOS 1,777,568, ALQUILERES 63,175, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,675, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,6, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 43,9, 12 SERVICIOS BÁSICOS 98,89, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 32,2, SERVICIO DE CORREO 2,5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 48,39, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y ALUMBRADO PÚBLICO). 2,3, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,35, INFORMACIÓN 12,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,, SERVICIOS ADUANEROS 5, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 3,85, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 263,77, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL CAMPO DE LA SALUD, QUE SE ORIGINEN DEL PROCESO JUDICIAL DENOMINADO CASO ,ARTAVIA MURILLO Y OTROS FECUNDACIÓN IN VITRO-ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS). 1,2, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL CASO DE DISPUTA TERRITORIAL Y MARÍTIMA ENTRE NICARAGUA Y OTROS PAÍSES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALISTAS EN LA AUDITORÍA GENERAL, PARA PRESERVAR LA OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA DE CRITERIO, PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL CAMPO DE LA ABOGACÍA Y NOTARIADO, QUE SE ORIGINEN EN EL PROCESO JUDICIAL DENOMINADO CASO , ARTAVIA MURILLO Y OTROS FECUNDACIÓN IN VITRO-ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS). 22,977, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA TALES COMO LA INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y OTRAS). 27,, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS O ACTIVIDADES ESPECIALES, Y MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTRE OTROS). 3,,

13 Registro Contable: PP SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EN NUEVOS SISTEMAS Y DE MEJORA EN LOS SISTEMAS CON QUE CUENTA EL MINISTERIO, SERVICIOS Y ASESORÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, REDES DE TELECOMUNICACIÓN CABLEADAS, ENTRE OTROS). 9,, SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN: CERRAJERÍA, LIMPIEZA Y LAVADO DE CORTINAS, MANTELES, ALFOMBRAS, DECORACIÓN, EMPLASTICADO, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINERÍA, DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE RÓTULOS, DE FONTANERÍA, CORTA DE VIDRIOS, LIJADO Y PULIDO DE PISOS, DE RECARGA DE EXTINTORES, DE ASEO Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS). 68,72, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA, DESTAQUEO DE TUBERÍAS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS). 14,18, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 127,8, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 7,55, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,15, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 48,1, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6,5, SEGUROS 6,5, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28,7, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN, CURSOS CON EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CURSOS EN LÍNEA, DIRIGIDOS A DIPLOMÁTICOS). 16,4, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A DELEGACIONES, CELEBRACIONES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ÚTILES Y MATERIALES). 9,8, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2,5, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,15,976, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,1,76, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 4,92, EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 32,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 13,5, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 17,, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 36,35, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 5, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,1, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVISIÓN DE MULTAS QUE SE INCLUYEN EN LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE). 1, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 98,362, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33,9,

14 Registro Contable: PP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,6, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8,257, PRODUCTOS AGROFORESTALES 67, ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,65, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5,9, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 872, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 3,7, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 177, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,25, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,55, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,7, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 44,55, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,225, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 5, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 19,1, TEXTILES Y VESTUARIO 13,11, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,9, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,8, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 15, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,72, 5 BIENES DURADEROS 84,9, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 84,9, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 9,15, EQUIPO DE TRANSPORTE 3,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,35, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18,925, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 9,5, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 175, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3,8, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,3, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,1, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 15,1, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,1, Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 5,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,3,

15 Registro Contable: PP BECAS A FUNCIONARIOS 3,3, 63 PRESTACIONES 68,9, PRESTACIONES LEGALES 61,5, OTRAS PRESTACIONES 7,4, (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,, 73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5,, 7399 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5,, TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS DE CARTAGO (PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA EL MUSEO DE ARTE RELIGIOSO DE LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, ARTÍCULO N 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA). 5,, Céd. Jur.:

16 PP MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO PROGRAMA 81 SERVICIO EXTERIOR UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR MISIÓN: La Dirección General de Servicio Exterior es la dependencia encargada de planificar, orientar y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos, a las representaciones en el exterior. Sus usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones y funcionarios del Servicio Exterior, y ciudadanos nacionales y extranjeros. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicios de gestión diplomática. Población nacional y extranjera. Población nacional y extranjera. P.2 Servicios de gestión consular. Población nacional y extranjera. Población nacional y extranjera. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 7. Fortalecer las gestiones asignadas a las Misiones Diplomáticas y Consulares para los intereses del país, y lograr que las misiones reporten de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de las políticas institucionales, en beneficio del desarrollo nacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 Fortalecer la gestión de las representaciones diplomáticas de Costa Rica en el exterior. Fortalecer la atención, asistencia y protección consular que se brinda a los usuarios del Servicio Consular Costarricense. Ejecutar acciones que promuevan la actualización del padrón consular, ante los ciudadanos costarricenses residentes en el exterior, para que hagan uso efectivo de sus derechos electorales. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con las metas aprobadas en su Plan Anual de Trabajo Fuente de Datos: Supuestos: Informe de resultados sobre la evaluación de la gestión de las Embajadas en el exterior, y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático. Las Embajadas aprueban el Plan Anual de Trabajo, cuando obtienen un nivel de cumplimiento de sus metas de un 65% en adelante. O.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron de manera insuficiente con las metas aprobadas en su Plan Anual de Trabajo Fuente de Datos: Supuestos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las Embajadas en el exterior, y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático. Las embajadas que no cumpen con al menos el 65% de las metas propuestas en el Plan Anual de Trabajo, tienen un rendimiento insuficiente. O.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que reinciden en el incumplimiento de las metas aprobadas en su Plan Anual de Trabajo, respecto al año anterior

17 PP Fuente de Datos: Supuestos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las Embajadas en el exterior, y cuadros que muestran los diferentes niveles de desempeño, elaborados por el Departamento Diplomático. Las Embajadas que no cumplen con al menos el 65% de las metas propuestas en su Plan Anual de Trabajo, tienen un rendimiento insuficiente. Las Embajadas que no han cumplido con la nota mínima de logros, por segundo año consecutivo, son reincidentes por lo tanto, se deben tomar medidas para mejorar su rendimiento. O.2.1 Gestión Eficacia Porcentaje de casos que tramitan el Departamento Consular, que son resueltos en forma favorable Fuente de Datos: Supuestos: Expedientes y cuadros estadísticos que se llevan en el Departamento Consular, por área. El Departamento Consular lleva un registro diario de las consultas evacuadas y de los casos en que interviene. Con base en estos registros, se pueden obtener resultados sobre los casos resueltos. Algunas veces el resultado de los casos depende de terceros, con es el caso de atención a detenidos, repatriaciones de menores, solicitudes de asistencia judicial internacional, entre otros. O.3.1 Gestión Eficacia Incremento en la cantidad de ciudadanos costarricenses residentes en el exterior, incorporados al padrón consular Fuente de Datos: Supuestos: Cuadros estadísticos a cargo del Departamento Consular, provenientes de los padrones consulares emitidos por los Consulados en el exterior. A la fecha no se mantiene un registro, sin embargo, se iniciará con las anotaciones del padrón consular.

18 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SERVICIO EXTERIOR. Total del Programa 81 15,238,286, 15,238,286, DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR.

19 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 15,238,286, 1 INGRESOS CORRIENTES 14,526,886, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 711,4, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 15,238,286, REMUNERACIONES 1,83,, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 8,492,, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,492,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 78,, DECIMOTERCER MES 78,, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 829,, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 786,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 786,, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 43,, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 43,, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 81,, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 418,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 418,, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 128,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 128,, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 255,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 255,, Céd. Jur.: SERVICIOS 4,18,31, 11 ALQUILERES 11,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 35, SERVICIO DE CORREO 35, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 311,85, INFORMACIÓN 11,5, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3,

20 Registro Contable: PP TRANSPORTE DE BIENES 3,5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 67, SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATAR TRABAJOS DE MICROFILMACIÓN Y OTROS). 67, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,26, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 11, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 15, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 17,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS, REUNIONES OFICIALES Y OTROS EVENTOS). 15, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 125, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 125, 199 SERVICIOS DIVERSOS 3,556,626, GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 3,556,626, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,975, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 15, ALIMENTOS Y BEBIDAS 15, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,825, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,575, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,9, TEXTILES Y VESTUARIO 15, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1, 5 BIENES DURADEROS 6,78, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,78, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 5, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,88, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216,5, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 78,5, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 78,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 57,, Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 21,5, Céd. Jur.: PRESTACIONES 111,, PRESTACIONES LEGALES 111,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 27,, INDEMNIZACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE EVENTUALES RECLAMOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS). 27,,

21 PP MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO PROGRAMA 82 POLÍTICA EXTERIOR UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR MISIÓN: Apoyar a las autoridades superiores institucionales en el diseño y desarrollo de los objetivos de la política exterior del país, mediante la consolidación de las relaciones bilaterales y multilaterales, salvaguardando la soberanía nacional y los intereses del país. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Defensa de los intereses nacionales en el caso de Isla Calero en Isla Portillos. Población en general. Población en general y comunidad internacional. P.2 Gestiones de la política exterior costarricense incluidas en las actividades internacionales. Población en general. Población en general y comunidad internacional. P.3 Gestión de acuerdos internacionales en temas de interés para Costa Rica. Población en general. Población en general y comunidad internacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Atender y dar seguimiento ante la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro ente, sobre el caso de Isla Calero en Isla Portillos. Situar a Costa Rica como una potencia internacional en materia ambiental y promover iniciativas y políticas internacionales relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad, la protección del bosque, del recurso hídrico y los recursos marinos. Fortalecer las relaciones bilaterales, dando énfasis a los países de la región Asia Pacífico y de la región Centroamericana con especial atención en el seguimiento de las reuniones binacionales. En el marco de las relaciones multilaterales, fortalecer la participación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Mantener el lugar de Costa Rica como potencia en derechos humanos, atendiendo y dando seguimiento a las obligaciones que el país ha asumido en este sentido y especialmente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 Defender ante órganos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, los intereses de Costa Rica en relación con el caso de Isla Calero en Isla Portillos. Situar a Costa Rica como una potencia internacional en materia de protección y desarrollo ambiental ante los distintos foros internacionales. Fortalecer las relaciones con diferentes regiones, especialmente con América, y en particular con los miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y los países de Asia Pacífico, que redunden en intercambios políticos, económicos y de cooperación para Costa Rica. Desarrollar y fortalecer el liderazgo internacional de Costa Rica en materia de derechos humanos, defendiendo las obligaciones que el país tiene en esta materia, así como la defensa de los derechos humanos en los distintos foros nacionales e internacionales. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1 Gestión Eficacia Número de actividades y/o documentos nacionales e internacionales donde la Cancillería promueve la defensa del caso de Isla Portillos Fuente de Datos: Supuestos: Informes de la Dirección General de Política Exterior. Óptima presentación del caso de Isla Calero en Isla Portillos ante la Corte Internacional de Justicia. O.2 Gestión Eficacia Número de actividades internacionales donde la Cancillería promueve las iniciativas de protección y desarrollo del medio ambiente

22 PP Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior. O.3 Gestión Eficacia Número de visitas y ferias relacionadas al acercamiento con los países de Asia Pacífico, y con los países de Centroamérica, así como las reuniones binacionales y actividades en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) Fuente de Datos: Supuestos: Informes de labor semestral y anual rendidos por la jefatura de la oficina de becas y los funcionarios a cargo. Adecuadas y progresivas relaciones políticas y diplomáticas a nivel bilateral y multilateral. O.4 Gestión Eficacia Número de Documentos (informes, escritos, ponencias) en materia de derechos humanos presentados Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.

23 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS). Total del Programa 82 2,812,45, 2,812,45, DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR.

24 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 2,812,45, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,68,35, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 132,1, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 2,812,45, REMUNERACIONES 1,766,, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 683,, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 683,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 89,, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 215,, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 327,, DECIMOTERCER MES 118,5, SALARIO ESCOLAR 97,5, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 51,, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 139,5, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 132,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 132,, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 7,5, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 7,5, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 134,5, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 7,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 7,, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 21,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 21,5, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 43,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 43,, Céd. Jur.: SERVICIOS 941,5, 11 ALQUILERES 4,5, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,5, 12 SERVICIOS BÁSICOS 2,6,

25 Registro Contable: PP SERVICIO DE CORREO 1,6, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 42,3, INFORMACIÓN 22,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,3, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 71,2, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL CASO DE DISPUTA TERRITORIAL Y MARÍTIMA, EN LOS CUALES COSTA RICA SEA AFECTADA POR SUS LÍMITES TERRITORIALES Y / O MARÍTIMOS CON OTROS PAÍSES). 455,52, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN GEOMORFOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y GEOLOGÍA AMBIENTAL). 12,, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS PERIODÍSTICOS, DURANTE LOS PROCESOS ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA). 6,3, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN HIDROLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA, EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS). 227,2, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 177,63, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,3, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 5,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 83,2, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 88,4, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 13,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3,, (PARA CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCIÓN EN TEMAS PROPIOS DE ESTA ÁREA) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINEN DE LAS VISITAS OFICIALES, BINACIONALES, MULTINACIONALES, CUMBRES, EVENTOS Y REUNIONES, ENTRE OTROS). 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,7, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5, ALIMENTOS Y BEBIDAS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,65, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 6, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,, TEXTILES Y VESTUARIO 5, 5 BIENES DURADEROS 13,6, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,6, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,3, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,1, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,8, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 13,8, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 8,8, Céd. Jur.:

26 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 5,, Céd. Jur.: PRESTACIONES 64,, PRESTACIONES LEGALES 56,6, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 7,4, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11,3, INDEMNIZACIONES (PARA LA PREVISIÓN DE EVENTUALES RECLAMOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS). 11,3,

27 PP MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO PROGRAMA 83 COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL MISIÓN: Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los costarricenses, a través de la participación activa y transparente en el proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y oportunidades que ofrece, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Exterior, de la cual la cooperación internacional es uno de los componentes más importantes. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Negociación de acuerdos y propuestas bilaterales y Población en general. Población en general. multilaterales de cooperación.(actas de donación, canjes de notas, convenios, entre otras). P.2 Gestión de becas para estudios en el exterior. Costarricenses. Estudiantes y profesionales costarricenses. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Situar a Costa Rica como una potencia internacional en materia ambiental y promover iniciativas y políticas internacionales relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad, la protección del bosque, del recurso hídrico y los recursos marinos. Fortalecer las relaciones bilaterales, dando énfasis a los países de la región Asia Pacífico y de la región Centroamericana con especial atención en el seguimiento de las reuniones binacionales. En el marco de las relaciones multilaterales, fortalecer la participación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Apoyar iniciativas de otras entidades gubernamentales tales como: Desarrollo de la industria aeroespacial, carbono neutralidad, multilinguismo y temas de seguridad regional. Establecer una estrategia integral de seguridad, que derive en planes nacionales y regionales contra el crimen organizado, y la búsqueda de mayor cooperación interinstitucional. Profundizar las relaciones diplomáticas y comerciales con los países de la región Asia Pacífico. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 Incrementar los recursos de la cooperación internacional, por medio de la negociación de iniciativas y acuerdos de cooperación (como son actas de donación, canjes de notas, convenios, entre otros), congruentes con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con los países de Centroamérica, en la agenda institucional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), así como con otras regiones y países, como Asia. Aumentar la aprobación de iniciativas de cooperación técnica (fortalecimiento de capacidades en áreas y proyectos específicos), provenientes de las instituciones nacionales y de la institucionalidad regional (SICA), que acompañen los esfuerzos nacionales hacia el desarrollo sostenible, y fortalezcan las relaciones con los países del SICA y con otras regiones prioritarias para el país. Incrementar la divulgación de las becas ofrecidas por los cooperantes internacionales, a través de los distintos medios de comunicación. Fortalecer la divulgación de becas al exterior, mediante actividades fuera de la Institución. Implementar mecanismos, enfocados a ampliar las ofertas de becas al exterior. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1 Gestión Eficacia Número de eventos realizados con cooperantes, para negociar iniciativas de cooperación Fuente de Datos: Informes de labores semestral y anual rendidos por los funcionarios de la Dirección de Cooperación.