CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

Transcripción

1 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO de mayo, 2017

2 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA (en colones) Este documento presenta la segunda modificación al plan y presupuesto del CONARE 2017, solicitada por los programas OPES, SINAES, CENAT y ESTADO DE LA NACIÓN. La justificación de las diferentes partidas se detalla por programa y anexan los respectivos cuadros que integran los montos por meta y centro presupuestario. Es importante indicar que en todos los programas, esta modificación solo implica una reasignación de los mismos entre centros presupuestarios y metas, pero no en la programación de productos. El siguiente cuadro muestra las sumas netas a modificar por partida y por programa luego de integrar las diferentes solicitudes. DISMINUIR RECURSOS: CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT ESTADO DE LA NACION TOTAL GENERAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS Sueldos para cargos fijos INCENTIVOS SALARIALES Retribución por años servidos Salario escolar CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados Asociación Solidarista SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Alquiler y derechos para telecomunicaciones SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información

3 CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT Impresión, encuadernación y otros ESTADO DE LA NACION Servicios de transferencia electrónica de información GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte dentro del país Viáticos dentro del país Transporte en el exterior Seguros CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO Actividades de capacitación MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos de vidrio HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Herramientas e instrumentos ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad Otros útiles, materiales y suministros BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Equipo y programas de cómputo CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Edificios Otras construcciones, adiciones y mejoras BIENES DUARADEROS PREESXISTENTE Bienes Intangibles TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESTACIONES Prestaciones legales

4 ESTADO DE CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT LA NACION 9 CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Sumas libres sin asignación presupuestaria Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

5 AUMENTA RECURSOS: CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT ESTADO DE LA NACION TOTAL GENERAL REMUNERACIONES INCENTIVOS SALARIALES Decimotercer mes Salario escolar Otros incentivos salariales Ajuste por reclasificación Otros incentivos salariales CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Aporte Patronal al Seguro de Pensiones Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos 1 SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de edificios locales y terrenos SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios médicos y de laboratorio Servicios de Ingeniería

6 CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT Servicios en ciencias económicas y sociales ESTADO DE LA NACION Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte dentro del país Viáticos dentro del país SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO Actividades de capacitación Actividades protocolarias y sociales MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Mantenimiento y reparación de otros equipos MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Productos farmacéuticos y medicinales Tintas, pinturas y diluyentes ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Alimentos y Bebidas MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y asfálticos

7 CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo Materiales y productos de plástico Otros materiales y productos de uso en la construcción ESTADO DE LA NACION HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Repuestos y accesorios ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Útiles y materiales de cocina y comedor Otros útiles, materiales y suministros BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Edificios BIENES DURADEROS DIVERSOS Bienes Intangibles TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales Universidades-Otros UCR ITCR UNA UNED UTN PRESTACIONES Prestaciones legales

8 CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO Transferencias corrientes a fundaciones ESTADO DE LA NACION FUNCENAT

9 Justificación de Modificación Presupuestaria Esta modificación considera a los programas: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES): Disminuir 0. Remuneraciones , Remuneraciones básicas , Sueldos para cargos fijos ,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución Suplencias -0,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender la sustitución de una funcionaria que se encuentra en licencia de maternidad Incentivos salariales , Retribución por años servidos ,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución Salario escolar ,00 OPES Presupuesto: se disminuye la partida en , producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución. Banco Mundial-Estudios: se disminuye la partida en , para la atención de compromisos presupuestarios del año anterior. 8

10 0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización , Aporte al fondo de capitalización laboral ,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados ,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución. 1. Servicios Alquileres , Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ,27 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye la partida para la atención de las contrataciones relacionadas con la graduación de la Sede Interuniversitaria Capacitación y protocolo , Actividades de capacitación ,00 Corresponde al efecto neto de disminuir en OPES Presupuesto el monto de debido a que aún falta concretar aspectos de implementación en el Modelo de Gestión de Talento Humano en el área de Valoración del Desempeño, se trasladan estos recursos para realizar el proyecto de información, organización y foliación de expedientes de personal y disminuir en Fondos del Sistema-Banco Mundial el monto de para la atención de compromisos del año anterior y aumentar en Fondos del Sistema-Otras Acciones de Interés del Conare el monto para atender lo solicitado en el acuerdo CNR

11 2. Materiales y suministros , Herramientas, repuestos y accesorios , Herramientas e instrumentos ,33 Corresponde al efecto neto de disminuir en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria el monto de y aumentar en OPES Presupuesto el monto de para la atención de compromisos presupuestarios del año anterior en ambos casos Útiles, materiales y suministros diversos , Textiles y vestuario ,00 Corresponde al efecto neto de disminuir en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria el monto de que corresponden a recursos que se utilizaron para la atención de compromisos y aumentar en OPES Presupuesto el monto de para la elaboración de camisetas del OLaP que se utilizarán en las actividades de difusión Útiles y materiales de limpieza ,00 Corresponde al efecto neto de disminuir en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria el monto de que se utilizarán para la atención de necesidades inmediatas de la Sede y aumentar en OPES Presupuesto el monto de para la atención de compromisos de años anteriores Útiles y materiales de resguardo y seguridad ,00 Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria: se disminuye la partida para la atención de necesidades inmediatas de la Sede. 5. Bienes duraderos , Maquinaria, equipo y mobiliario , Equipo y programas de cómputo ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye la partida ya que estos recursos se utilizaron para la atención de compromisos de años anteriores y deben ser reintegrados a las partidas en que se presupuestaron originalmente. 10

12 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras , Edificios ,00 OPES Presupuesto: debido a situaciones imprevistas que se presentaron en algunas contrataciones del mantenimiento del edificio del Conare, se toma de la decisión de suspender el proyecto de los supresos de voltaje y utilizar los recursos para atender el reajuste de precios de la consultoría para la renovación y sustitución de los equipos de aire acondicionado y reforzar varias sub partidas presupuestarias que tienen contrataciones en dólares y que han presentado variación por el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. 6. Transferencias corrientes , Prestaciones , Prestaciones legales ,70 OPES Presupuesto: se disminuye el monto de ya que a la fecha no se ha requerido utilizar estos recursos y por lo tanto se disponen para atender los compromisos presupuestarios de años anteriores que se improbaron en algunas partidas presupuestarias por parte de la Fondos del Sistema-Banco Mundial Estudios: se disminuye la partida en que corresponden a recursos que se utilizaron para el pago de compromisos presupuestarios de años anteriores y los mismos deben reintegrarse a las partidas de las cuales se tomaron dichos fondos. 9. Cuentas especiales , Sumas libres sin asignación presupuestaria , Sumas sin asignación presupuestaria ,00 OPES Presupuesto: se disminuye este monto para atender los requerimientos de la remodelación de un área del edificio del Conare y para la adquisión de un microscopio de transmisión SEM para el Laboratorio LANOTEC. 11

13 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ,00 Fondos del Sistema-Otras Acciones de Interés del Conare: se disminuye este monto para la atención de los acuerdos del Conare CNR y CNR y los proyectos de la Agenda de Cooperación del Gobierno de Costa Rica y las Universidades Estatales. Aumentar 0. Remuneraciones , Incentivos salariales , Decimotercer mes ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto el monto de para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución y disminuir en Fondos del Sistema: Banco Mundial-Estudios el monto de que corresponden a recursos que se utilizaron para el pago de compromisos presupuestarios de años anteriores y los mismos deben reintegrarse a las partidas de las cuales se tomaron estos dichos fondos Ajuste por reclasificación ,00 OPES Presupuesto: se da contenido a la partida debido a los ajustes requeridos entre partidas presupuestarias, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución Otros incentivos salariales ,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social , Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social ,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución. 12

14 Contribución patronal al Banco Popular ,00 OPES Presupuesto: es necesario darle contenido debido a los ajustes requeridos entre partidas presupuestarias y metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución y la sustitución de una funcionaria que se encuentra en licencia por maternidad Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización laboral , Aporte patronal al seguro de pensiones de la CCSS ,00 OPES Presupuesto: es necesario dar recursos a esta partida por los ajustes requeridos entre subpartidas y metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución y la sustitución de una funcionaria que se encuentra en licencia por maternidad Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias ,00 OPES Presupuesto: es necesario dar recursos a esta partida por los ajustes requeridos entre subpartidas y metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución y la sustitución de una funcionaria que se encuentra en licencia por maternidad Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos ,00 Corresponde al efecto neto producto de los ajustes entre metas, para atender los cambios generados por el estudio de cargos realizado en la institución. 1. Servicios , Alquileres , Alquiler de edificios, locales y terrenos ,00 Fondos del Sistema- Sede Interuniversitaria: es necesario reforzar la partida debido al comportamiento que se ha presentado con el tipo de cambio del dólar. 13

15 1.03 Servicios comerciales y financieros , Información ,00 OPES Presupuesto: se da contenido a la partida para atender los Impresión, encuadernación y otros ,00 OPES Presupuesto: se da contenido a la partida para atender los Comisiones y gastos por servicios financieros ,80 OPES Presupuesto: se da contenido a la partida por un monto de para atender los compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Fondos del Sistema-Adquisición conjunta de bases de datos: se refuerza la partida por un monto de para cubrir el costo de las comisiones por concepto de suscripciones y compra de recursos electrónicos en el exterior Servicios de transferencia electrónica de información ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto el monto de para atender los compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Contraloría General de la República y disminuir en Fondos del Sistema-Adquisición conjunta de bases de datos el monto de para cubrir el costo de las comisiones por concepto de suscripciones y compra de recursos electrónicos en el exterior Servicios de gestión y apoyo , Servicios médicos y de laboratorio ,00 OPES Presupuesto: se aumenta el monto de para atender los Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se aumenta el monto de para reintegrar a la partida los recursos utilizados para atender los compromisos presupuestarios de años anteriores. 14

16 Servicios de ingeniería ,61 OPES Presupuesto: se refuerza la partida para atender la contratación del estudio especial de la Sede Interuniversitaria, el reajuste de precios de la consultoría para la renovación y sustitución de los equipos de aire acondicionado y los compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Servicios en ciencias económicas y sociales , Servicios en desarrollo de sistemas informáticos ,51 OPES Presupuesto: se aumenta la partida en para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la ORE Proyecto: se aumenta la partida en para la atención de Fondos del Sistema-Banco Mundial Estudios: se aumenta la partida en para reintegrar los recursos utilizados en el primer trimestre del presente año en la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores. Fondos del Sistema-Banco Mundial Sistemas de Información: se aumenta la partida en 2 millones para reintegrar los recursos utilizados en el primer trimestre del presente año en la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores Servicios generales ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto el monto de para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Contraloría General de la República y disminuir en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria el monto de por la reclasificación de estos recursos en la sub partida que corresponde para atender la contratación del mantenimiento y recarga de los extintores. 15

17 Otros servicios de gestión y apoyo ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto el monto de para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Contraloría General de la República, la contratación para realizar el proyecto de información, organización y foliación de expedientes de personal y la contratación de los servicios de consultoría del Libro de Marca institucional, aumentar en CETIC el monto de para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Contraloría General de la República, aumentar en Fondos del Sistema-Otras Acciones de Interés del Conare el monto de 3 millones para la atención del acuerdo CNR y disminuir en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria el monto de para reforzar otras sub partidas que requieren la atención de necesidades inmediatas del proyecto Gastos de viaje y de transporte , Transporte dentro del país , Seguros, reaseguros y otras obligaciones , Seguros , Capacitación y protocolo , Actividades protocolarias y sociales ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se refuerza la partida para la atención de las contrataciones del acto de graduación de la Sede. 16

18 1.08 Mantenimiento y reparación , Mantenimiento de edificios y locales ,00 Contraloría General de la República y las variaciones del tipo de cambio del colón con respecto de las contrataciones realizadas en esta moneda Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ,50 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se refuerza la partida para realizar la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las instalaciones de la Sede Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información ,60 Contraloría General de la República y las variaciones del tipo de cambio del colón con respecto de las contrataciones realizadas en esta moneda Mantenimiento y reparación de otros equipos ,43 Contraloría General de la República y las variaciones del tipo de cambio del colón con respecto de las contrataciones realizadas en esta moneda. 17

19 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se refuerza la partida para realizar la contratación del mantenimiento y recarga de los extintores de las instalaciones de la Sede. 2. Materiales y suministros , Productos químicos y conexos , Productos farmacéuticos y medicinales , Tintas, pinturas y diluyentes , Alimentos y productos agropecuarios , Alimentos y bebidas , Materiales y productos de uso en la construcción , Materiales y productos metálicos , Materiales y productos minerales y asfálticos , Materiales y productos eléctricos, telefónicos ,64 Contraloría General de la República y las variaciones del tipo de cambio 18

20 del colón con respecto de las contrataciones realizadas en esta moneda Materiales y productos de plástico , Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento , Herramientas, repuestos y accesorios , Repuestos y accesorios , Útiles, materiales y suministros diversos , Útiles y materiales de oficina y cómputo ,46 Corresponde al efecto de aumentar en OPES Presupuesto el monto de para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Contraloría General de la República y la compra de artículos para la Comisión de Gestión Ambiental que se utilizarán en los eventos que se realicen y disminuir en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria el monto de que se utilizarán para reforzar sub partidas que requieren de la atención inmediata del proyecto Productos de papel, cartón e impresos ,80 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Contraloría General de la República y disminuir en Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria que se utilizarán para reforzar sub partidas que requieren de la atención inmediata del proyecto. 19

21 Útiles y materiales de cocina y comedor ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se refuerza la partida para reintegrar los recursos que se utilizaron en el primer trimestre del año en la atención de compromisos presupuestarios de periodos anteriores Otros útiles, materiales y suministros ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto el monto de para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores improbados por la Contraloría General de la República y disminuir en Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria, el monto de para reintegrar a otras sub partidas los recursos que se utilizaron el primer trimestre del año para la atención de compromisos de periodos anteriores. 5. Bienes duraderos , Maquinaria, equipo y mobiliario , Equipo de comunicación ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se refuerza la partida para la adquisición de proyectores para las aulas de la Sede Equipo y mobiliario de oficina ,00 OPES Presupuesto: se refuerza la partida para atender la remodelación de un área del tercer piso del edificio del Conare Bienes duraderos preexistentes , Bienes intangibles ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en CETIC el monto de para reintegrar a esta partida los recursos que se utilizaron para la atención de compromisos de años anteriores y disminuir en OPES Presupuesto para devolver a otras sub partidas los recursos presupuestarios utilizados para el pago de compromisos presupuestarios. 20

22 6. Transferencias corrientes , Transferencias corrientes al Sector Público , Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas ,00 Se da contenido a esta partida para la atención de los proyectos de la Agenda de Cooperación del Gobierno de Costa Rica y las Universidades Estatales. 21

23 SINAES: Disminuir 1. Servicios , Servicios comerciales y financieros , Información ,50 SINAES-Cultura de Calidad: se disminuye esta partida ya que no se ha definido un plan de acción para la estrategia de comunicación del SINAES y por lo tanto se puede disponer de estos recursos para hacer frente a los costos de la ExpoCalidad Gastos de viaje y de transporte , Transporte en el exterior ,53 SINAES-Acreditación: se disminuye la partida ya que la cantidad de visitas de los pares internacionales para los procesos de acreditación de carreras a la fecha, ha sido menor a lo estimado y por lo tanto se dispone de estos recursos para la atención de los compromisos presupuestarios de años anteriores que se improbaron por parte de la Aumentar 1. Servicios , Servicios comerciales y financieros , Impresión, encuadernación y otros ,00 SINAES-Cultura de Calidad: se aumenta la partida en 15 millones para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores y la adquisición de materiales de carácter informativo sobre el SINAES durante el segundo semestre del SINAES-Fortalecimiento Institucional: se aumenta la partida en para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores. 22

24 1.04 Servicios de gestión y apoyo , Otros servicios de gestión y apoyo ,27 SINAES-Fortalecimiento Institucional: se aumenta la partida para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores Gastos de viaje y de transporte , Viáticos dentro del país ,00 SINAES-Acreditación: se aumenta la partida para la contratación del servicio de hospedaje de los pares revisores Seguros, reaseguros y otras obligaciones , Seguros ,76 SINAES-Fortalecimiento Institucional: se aumenta la partida para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores Capacitación y protocolo , Actividades de capacitación ,00 SINAES-Capacitación: se aumenta la partida en para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores. SINAES-Cultura de Calidad: se aumenta la partida en 40 millones debido a los ajustes en los costos del transporte para los estudiantes a la ExpoCalidad y el aumento en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar Mantenimiento y reparación , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ,00 SINAES-Fortalecimiento Institucional: se aumenta la partida para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores. 23

25 2. Materiales y suministros , Alimentos y productos agropecuarios , Alimentos y bebidas ,00 SINAES-Fortalecimiento Institucional: se aumenta la partida para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores y para la contratación del servicio de alimentación del segundo semestre del año. 6. Transferencias corrientes , Prestaciones , Prestaciones legales ,00 SINAES-Fortalecimiento Institucional: se aumenta la partida para atender el pago de las prestaciones legales del Director Ejecutivo del programa ya que finaliza la contratación en el mes de junio del presente año. 24

26 CENAT: Aumentar: 6. Transferencias corrientes , Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro , FUNCENAT ,00 Se aumenta la partida para la adquisión de un microscopio de transmisión SEM para el Laboratorio LANOTEC. 25

27 ESTADO DE LA NACIÓN: Disminuir 0. Remuneraciones , Incentivos salariales , Retribución por años servidos ,31 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos ya que a la fecha existen plazas que aún no han sido ocupadas y por lo tanto se utiliza este monto para atender los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la 1. Servicios , Alquileres , Alquiler y derechos para telecomunicaciones ,00 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos ya que la contratación para que la estaba previsto este monto será atendido en otro proyecto del programa Servicios comerciales y financieros , Impresión, encuadernación y otros ,06 Estado de la Nación: se disminuye el monto de para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la Estado de la Educación: se disminuye el monto de para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la Servicios de transferencia electrónica de información ,00 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos ya que no se va a realizar la contratación del servicio JSTOR. 26

28 1.05 Gastos de viaje y de transporte , Transporte dentro del país ,94 Corresponde al efecto neto de disminuir en Estado de la Educación el monto de para la atención de los compromisos presupuestarios improbados por la Contraloría General de la República, disminuir en el proyecto Estado Ciencia y Tecnología el monto de y aumentar en Estado de la Educación el monto de , ambos para el ajuste de la partida entre centros presupuestarios del programa Viáticos dentro del país ,00 Estado de la Educación: se disminuye esta partida para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la 1.07 Capacitación y protocolo , Actividades de capacitación ,00 Estado de la Región: se disminuye esta partida ya que según las estimaciones a la fecha se dispone de estos recursos, los cuales se utilizarán para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la 2. Materiales y suministros , Materiales y productos de uso en la construcción , Materiales y productos de vidrio ,85 Estado de la Nación: se disminuye esta partida ya que los recursos se utilzarán para la remodelación del tercer piso deben presupuestarse en la partida de Edificios Útiles, materiales y suministros diversos , Útiles y materiales de oficina y cómputo ,00 Estado de la Nación: se disminuye esta partida ya que según las estimaciones a la fecha se dispone de estos recursos, los cuales se utilizarán para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la 27

29 Útiles y materiales de limpieza ,00 Estado de la Nación: se disminuye esta partida ya que según las estimaciones a la fecha se dispone de estos recursos, los cuales se utilizarán para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la Otros útiles, materiales y suministros ,00 Estado de la Nación: se disminuye esta partida ya que según las estimaciones a la fecha se dispone de estos recursos, los cuales se utilizarán para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la 5. Bienes duraderos , Construcciones, adiciones y mejoras , Otras construcciones, adiciones y mejoras ,00 Estado de la Nación: se disminuye esta partida ya que los recursos se utilizarán para la remodelación del tercer piso deben presupuestarse en la partida de Edificios Bienes duraderos preexistentes , Bienes intangibles ,72 Estado de la Nación: se disminuye esta partida ya que según las estimaciones a la fecha se dispone de estos recursos, los cuales se utilizarán para la atención de los compromisos presupuestarios que se improbaron por parte de la 9. Cuentas especiales , Sumas libres sin asignación presupuestaria , Sumas sin asignación presupuestaria ,00 Estado de la Nación: se disminuye esta partida para realizar la contratación de la remodelación del tercer piso, del área que ocupa el programa. 28

30 Aumentar 0. Remuneraciones , Incentivos salariales , Salario escolar ,95 Estado de la Nación: se aumenta la partida para atender rubros que no se consideraron en la modificación presupuestaria anterior. 1. Servicios , Servicios comerciales y financieros , Publicidad y propaganda ,00 Estado de la Nación: se requiere reforzar la partida para contratar el servicio de envío de materiales por (marketing) y mejorar la difusión de los productos del programa Servicios de gestión y apoyo , Servicios en ciencias económicas y sociales ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en Estado de la Nación y en el Fondo Concursable , ambos para la atención de compromisos presupuestarios del año anterior improbados por la Contraloría General de la República y disminuir en Estado de la Educación el monto de ya que estos recursos están disponibles y serán utilizados para atender los compromisos indicados anteriormente Otros servicios de gestión y apoyo ,80 Corresponde al efecto neto de aumentar en Estado de la Nación para la atención de compromisos presupuestarios del año anterior improbados por la Contraloría General de la República y la contratación para la realización de un taller de capacitación para docentes, aumentar en el Fondo Concursable para la atención de compromisos presupuestarios y disminuir en Estado de la Educación el monto de ya que estos recursos están disponibles y serán utilizados para atender los compromisos indicados anteriormente. 29

31 1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones , Seguros ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar en Estado de la Región el monto de ya que se deben realizar más viajes al exterior de lo previsto, lo que causa un aumento en el monto que se debe por concepto de seguros de viajes y por lo tanto es necesario reforzar la partida y disminuir en Estado de la Nación del monto de de recursos que tiene disponibles el proyecto y serán utilizados para la atención de compromisos presupuestarios de años anteriores. 5. Bienes duraderos , Construcciones, adiciones y mejoras , Edificios ,13 Estado de la Nación: se aumenta la partida para atender las diferentes contrataciones que se realizarán por la remodelación del área que ocupa el programa Estado de la Nación en tercer piso del edificio del Conare. 30