CUENTAS ANUALES 2012

Transcripción

1 CUENTAS ANUALES 2012

2 A. BALANCE B. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO F. MEMORIA G. INFORMACIÓN ADICIONAL A LA MEMORIA

3 1 A. Balance 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN Nº CTAS. ACTIVO MEMORIA EJ. N EJ. N 1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 A) Activo no corriente , ,78 A) Patrimonio neto , ,87 I. Inmovilizado intangible , , I. Patrimonio aportado , ,00 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo 0 0 II. Patrimonio generado , , (2803) (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual Resultados de ejercicios anteriores 3.2 a) , , (2806) (2906) 3. Aplicaciones informáticas , , Resultados de ejercicio 3.2 a) , , (2807) (2907) 4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos Reservas , 209 (2809) (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 0 0 III.Ajustes por cambio de valor 0 0 II. Inmovilizado material , , Inmovilizado no financiero (2810) (2910) (2990) 1. Terrenos , , Activos financieros disponibles para la venta (2811) (2911) (2991) 2. Construcciones , , Operaciones de cobertura (2812) 130, 131, (2912) (2992) 3. Infraestructuras IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados (2813) (2913) (2993) 4. Bienes del patrimonio histórico 0 0 B) Pasivo no corriente , ,95 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 5. Otro inmovilizado material , ,03 14 I. Provisiones a largo plazo , 2310, 232, 233, 234, 235, 237, Inmovilizado en curso y anticipos 0 0 II. Deudas a largo plazo , ,95

4 2 A. Balance 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN Nº CTAS. ACTIVO MEMORIA EJ. N EJ. N 1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 1. Obligaciones y otros valores negociables 0 0 III.Inversiones Inmobiliarias (2820) (2920) 1. Terrenos , Deudas con entidades de crédito (2821 (2921) 2. Construcciones Derivados financieros , 2311, (2930) 2401, 2402, 2403 (248) (2931) 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0 0 IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público , 172, 173, 178, Otras deudas , ,95 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 0 0 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 0 0 C) Pasivo Corriente , ,87 241, 242, 245, (294) (295) 3. Créditos y valores representativos de deuda I. Provisiones a corto plazo , Otras inversiones 0 0 II. Deudas a corto plazo , ,34 V. Inversiones financieras a largo plazo 1.353, , Obligaciones y otros valores negociables , (259) (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio 1.353, ,00 520, Deuda con entidades de crédito , 252, 254, 256, 257 (297) 2. Crédito y valores representativos (298) de deuda Derivados financieros Derivados financieros , 521, 522, 523, 528, 560, Otras deudas , ,34 258, Otras inversiones financieras Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo (2981) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo , 51 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 0 0 B) Activo corriente , ,91 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar , ,53

5 3 A. Balance 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN Nº CTAS. ACTIVO MEMORIA EJ. N EJ. N 1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4000, 401, 38 (398) I. Activos en estado de venta , (397) NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 1. Acreedores por operaciones de gestión , ,67 II. Existencias , 41, 550, 554, 0 559, Otras cuentas a pagar 3.2 a) , ,95 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades Administraciones públicas , ,91 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos , 35, (390) (395) 2. Mercaderías y productos terminados 0 452, 453, , 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396) 3. Aprovisionamientos y otros , 568 V. Ajustes por periodificación , 431, 435, 436, 4430 (4900) 530, (539) (593) 4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595) III.Deudores y otras cuentas a cobrar , ,51 1. Deudores por operaciones de gestión , , , 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, Otras cuentas a cobrar , , Administraciones públicas , ,99 450, 455, Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0 0 IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles Créditos y valores representativos de deuda 0 0

6 4 A. Balance 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN Nº CTAS. ACTIVO MEMORIA EJ. N EJ. N 1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 536, 537, Otras inversiones 0 0 V. Inversiones financieras a corto plazo , , (549) (596) 4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 1. Inversiones financieras en patrimonio Créditos y valores representativos de deuda , , Derivados financieros , 548, 565, Otras inversiones financieras , 567 VI. Ajustes por periodificación 0 0 VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , Otros activos líquidos equivalentes 0 0 NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 556, 570, 571, 573, 575, Tesorería , ,16 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,69 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,69

7 1 B. Cuenta del resultado económico patrimonial 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 7.350, ,00 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73 a) Impuestos , 742 b) Tasas 7.350, , c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas , ,23 a) Del ejercicio , , a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio , , a.2) transferencias , ,31 a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de 752 pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0 0 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras Ventas netas y prestaciones de servicios , ,62 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas netas 1.629, ,82 741, 705 b) Prestación de servicios , ,44 c) Imputación de ingresos por activos construidos o 707 adquiridos para otras entidades *, 7930, 7937, (6930), (6937) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor , 781, 782, Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado , Otros ingresos de gestión ordinaria , , Excesos de provisiones 0 0 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) , ,12 8. Gastos de personal , ,51 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados , ,54 (642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales , ,97 (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas , , Aprovisionamientos 0 0 (600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0 0 (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Otros gastos de gestión ordinaria , ,56

8 2 B. Cuenta del resultado económico patrimonial 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 (62) a) Suministros y otros servicios exteriores , ,13 (63) b) Tributos , ,43 (676) c) Otros 8.806,68 0 (68) 12. Amortización del inmovilizado , ,79 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) , ,54 I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) , , Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta , ,39 (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 a) Deterioro de valor , 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones , ,39 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no 7531 financiero Otras partidas no ordinarias , ,80 773, 778 a) Ingresos , ,80 (678) b) Gastos 0 0 II Resultado de las operaciones no financieras (I ) , , Ingresos financieros , ,99 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades 0 0 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado , , , 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas , 762, 769, 76454, (66454) b.2) Otros , , Gastos financieros 0 0 (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0 (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) b) Otros , 785, 786, Gastos financieros imputados al activo Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros , (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0 0

9 3 B. Cuenta del resultado económico patrimonial 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Nº CTAS. 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) 7641, (6641) NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados 0 0 c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta , (668) 19. Diferencias de cambio Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros , 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas , 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) b) Otros , Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 0 0 III Resultado de las operaciones financieras ( ) , ,99 IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) , ,98 (+ ) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 3.2 b) ,76 Resultado del ejercicio anterior ajustado ,22

10 1 C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambio de valor IV. Otros incrementos patrimoniales A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N , , ,68 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 3.2 c) , ,81 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) , , ,87 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N , ,36 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio , ,36 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias Otras variaciones del patrimonio neto E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) , , ,51 TOTAL

11 C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN Nº CTAS. MEMORIA EJ. N EJ. N I. Resultado económico patrimonial 3.2 d) , ,22 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero Ingresos 0 0 (820), (821) (822) 1.2 Gastos Activos y pasivos financieros , Ingresos 0 0 (800), (891) 2.2 Gastos Coberturas contables Ingresos 0 0 (810) 3.2 Gastos Otros incrementos patrimoniales 0 0 Total ( ) 0 0 III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: (823) 1. Inmovilizado no financiero 0 0 (802), 902, Activos y pasivos financieros Coberturas contables (8110) Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0 0 (8111) Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0 0 (84) 4. Otros incrementos patrimoniales 0 0 Total ( ) 0 0 IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) , ,22

12 1 C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 1. Aportación patrimonial dineraria Aportación de bienes y derechos Asunción y condonación de pasivos financieros Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias ( ) Devolución de bienes y derechos ,31 6. ( ) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0 0 TOTAL ,31 b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial , ,81 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0 0 TOTAL , ,81

13 D. Estado de flujos de efectivo 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N 1 1 I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: , ,98 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones recibidas , ,78 3. Ventas netas y prestaciones de servicios , ,78 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes Intereses y dividendos cobrados Otros Cobros , ,42 B) Pagos , ,55 7. Gastos de personal , ,54 8. Transferencias y subvenciones concedidas , ,16 9. Aprovisionamientos Otros gastos de gestión , , Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes Intereses pagados Otros pagos , ,42 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A B) , ,57 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) Cobros: , ,25 1. Venta de inversiones reales Venta de activos financieros , ,05 3. Otros cobros de las actividades de inversión , ,20 D) Pagos: , ,26 4. Compra de inversiones reales , ,61 5. Compra de activos financieros , ,65 6. Otros pagos de las actividades de inversión 0 0 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C D) , ,01 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio: Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0 F) Pagos a la entidad o entidades propietarias Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0 0 G) Cobros por emisión de pasivos financieros: Obligaciones y otros valores negociables 0 0

14 D. Estado de flujos de efectivo 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N Préstamos recibidos Otras deudas 0 0 H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: Obligaciones y otros valores negociables Préstamos recibidos Otras deudas 0 0 Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E F+G H) 0 0 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) Cobros pendientes de aplicación 217,07 146,32 J) Pagos pendientes de aplicación , ,39 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I J) , ,07 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0 0 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) , ,65 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio , ,81 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio , ,16

15 1 E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS 6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVOS 4 5 DICIEMBRE (8=3 5) 1 2 (3=1+2) (7=5 6) A RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , A RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , A 107 CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES A SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , A SUELDOS DEL GRUPO B , , , , , , A SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , , A SUELDOS DEL GRUPO D , , , , , , A SUELDOS DEL GRUPO E , , , , , , A TRIENIOS , , , , , , A PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , , A COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , A COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , A 127 CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO A RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , A OTRAS REMUNERACIONES , , , , , , , A 131 LABORAL EVENTUAL , , , , , , ,60 CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES DE A 137 PERSONAL LABORAL ,84 236,84 236, , A 150 PRODUCTIVIDAD , , , , , , , A 151 GRATIFICACIONES , , , , , , ,00

16 2 E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS 6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVOS 4 5 DICIEMBRE (8=3 5) 1 2 (3=1+2) (7=5 6) A SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , A FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL , , , , , , , , A TRANSPORTE DE PERSONAL , , , , , , , A ACCION SOCIAL , , , , , , A GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.940, , , A gastos sociales del personal /otros , , , , , , , A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , A 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 3.470, , , A 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , , , , , , A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , , , , , , , A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE , , , , , , , A 215 MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 767,18 767,18 767, , A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC , , , , , , , A ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , A PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , , , , , , A MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , , , , , , A ENERGIA ELECTRICA , , , , , , ,22

17 3 E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS 6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVOS 4 5 DICIEMBRE (8=3 5) 1 2 (3=1+2) (7=5 6) A AGUA , , , , , , , A GAS , , , , A COMBUSTIBLES , , , , , , , A VESTUARIO , , , , , , , A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.040, , , A PRODUCTOS FARMACEUTICOS , , , , , , , A REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ,39 12,39 12, , A MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y COMUNICACIONES ,84 488,84 488, , A OTROS SUMINISTROS , , , , , , , A TELEFONICAS , , , , , , , A POSTALES , , , , , , , A TELEGRAFICAS A 223 TRANSPORTES , , , , , , , A 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.090, , , , , , , A ESTATALES 3.980, , , , , , A AUTONOMICOS 6.910, ,00 199,75 199,75 199, , A LOCALES , , , , , ,35

18 4 E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS 6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVOS 4 5 DICIEMBRE (8=3 5) 1 2 (3=1+2) (7=5 6) A ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 2.340, , , , , , A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , , , ,67 878, , A JURIDICOS, CONTENCIOSOS 9.590, , , , , , A REUNIONES Y CONFERENCIAS , , , , , , , A oposiciones y pruebas selectivas , , , , A OTROS , , , , , A LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , A SEGURIDAD , , , , , , , A ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , , , , , , , A OTROS , , , , , , , A 230 DIETAS , , , , ,98 167, , A 231 LOCOMOCION , , , , ,31 472, , A 232 TRASLADO A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES , , , , , , , A 240 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION , , , , , ,59 A FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL A 441 INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III , , , , , A A 445 A FUNDAC. CENTRO NAL. DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III , , , , , A FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS , , , , ,00 0 0

19 5 E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS 6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVOS 4 5 DICIEMBRE (8=3 5) 1 2 (3=1+2) (7=5 6) A AL CIBER AREA TEMATICA DE BIOINGENIERIA,BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE ENFERMEDADES RARAS , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE ENFERMEDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE FISIOPATOLOGIA OBESIDAD Y NUTRICION , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE DIABETES Y ENFERMEDADES METABOLICAS , , , , , A AL CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE SALUD MENTAL , , , , , A 448 AL CONSORCIO DE APOYO A LA INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED , , , , , A 450 A CC.AA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA , , , , , , A 452 A CC.AA PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN E INTENSIFICAC. DE LA INVESTIGACIÓN , , , , , , , , A 453 RE LAB INSTITITO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS , , , , , A 483 FIS. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION , , , A investigación intramural , , , , A Prog. de rr.hh y difusión de la investigación biomédica del fis , , , , , A 484 CONVENIOS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO , , , , , , ,00

20 6 E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS 6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVOS 4 5 DICIEMBRE (8=3 5) 1 2 (3=1+2) (7=5 6) A 485 RE LAB A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FACULTAD DE VETERINARIA , , , , , A 487 ASEREMAC.INVESTIGACIÓN MALFORMACIONES CONGÉNITAS , , , , , A 490 CUOTAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES , , , , , , , A 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS , , , , , , , A 630 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERV , , , , , , , A 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL , , , , , , , A 741 A FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III , , , , , A 742 A FUNDACIÓN C.N. DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III , , , , , A 745 A FUNDAC. CENTRO INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS , , , , , A AL CIBER ÁREA TEMÁTICA BIOINGENIERIA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA , , , , , A AL CIBER ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES RARAS , , , , , A AL CIBER ÁREA TEMÁTICA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS , , , , , A AL CIBER ÁREA TEMÁTICA EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA , , , , , A AL CIBER ÁREA TEMÁTICA ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS , , , , , A AL CIBER ÁREA TEMÁTICA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS , , , , , A AL CIBER ÁREA TEMÁTICA FISIOPATOLOGÍA DE LA OBESIDAD Y NUTRICIÓN , , , , , A AL CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE DIABETES Y ENFERMEDADES METABÓLICAS , , , , ,00 0 0

21 7 E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES OBLIGACIONES PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS 6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO INICIALES MODIFICACIONE S DEFINITIVOS 4 5 DICIEMBRE (8=3 5) 1 2 (3=1+2) (7=5 6) A AL CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE SALUD MENTAL 7.430, , , , , A 747 A OTROS CONSORCIOS. CONSTITUCION Y OTRAS APORTACIONES A 748 AL CONSORCIO DE APOYO A LA INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED , , , , , A 750 A CC.AA PARA INVESTIGACION EN TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA , , , , , , A 781 FIS. Ayudas de investigación e infraestructura , , , , , , , ,61 ESTRUCTURAS ESTABLES DE INVESTIGACIÓN A 782 COOPERATIVA , , , , , , , A A 785 FIS PROG FOMENT INVESTG. AYUDAS INVEST.CLÍNC.NO COMERC.MEDICT.USO HUMA , , , , , ,57 FIS.INVESTIGACION EVALUATIVA DE TECNOLOGIAS SANITARIAS , , , , , , A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , , ,38 TOTAL , , , , , , , ,44

22 1 E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DERECHOS DERECHOS EXCESO/ APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DEFECTO PRESUPUEST ARIA DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS ANULADOS CANCELAD OS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS (7=4 5 6) 8 DE DICIEMBRE (10=7 3) 1 2 (3=1+2) (9=7 8) DE EJERCICIOS CERRADOS , , , , DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , , , , A CORTO PLAZO OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS , , , OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS , , , VENTA PUBLICACIONES PROPIAS ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO , ,39 190, , VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA 6.000, , , DE EJERCICIOS CERRADOS , , , , INTERESES DE DEMORA ,95 24, , , , INGRESOS DIVERSOS , , , OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0, , ,76 0, ,76

23 2 E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DERECHOS DERECHOS EXCESO/ APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DEFECTO PRESUPUEST ARIA DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS ANULADOS CANCELAD OS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS (7=4 5 6) 8 DE DICIEMBRE (10=7 3) 1 2 (3=1+2) (9=7 8) del departamento al que está adscrito para atenciones generales , , , , , ,17 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS , , , , , DE EMPRESAS , , , OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES , , , , RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES , , DE EJERCICIOS CERRADOS , , , , DEL DPTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO PARA ATENCIONES GENERALES , , , , , , ,00 PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD , , , , , , ,00 DEL INSTIRUTO NAL. DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) , , , , , , , DE EMPRESAS , , , DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , , , , ,99 DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO.SUBVENCIONES A LA INVESTIGACIÓN , , ,00 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL , , , , , ,07

24 3 E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DERECHOS DERECHOS EXCESO/ APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DEFECTO PRESUPUEST ARIA DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS ANULADOS CANCELAD OS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS (7=4 5 6) 8 DE DICIEMBRE (10=7 3) 1 2 (3=1+2) (9=7 8) A CORTO PLAZO , , , , , , REMANENTE DE TESORERIA , , , , , , , , , , ,13 TOTAL

25 1 E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III GASTOS INGRESOS IMPORTE IMPORTE ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADO COMPRAS NETAS ,00 0 VENTAS NETAS , ,14 DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS ,82 DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS 0 0 RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS 0 0 RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS 0 0 GASTOS COMERCIALES NETOS ,95 INGRESOS COMERCIALES NETOS ,12 ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS ,29 ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS ,97 RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES , ,17 RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 0 0 TOTAL , ,23 TOTAL , ,23

26 MEMORIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III EJERCICIO Organización y actividad El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es un organismo público de investigación con carácter de organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1 a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, En cuanto a su dependencia orgánica y funcional: el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad, en el artículo 10.7 incluye al ISCIII entre los organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio de Economía y competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. En la Disposición adicional quinta, apartados 1 y 2, determina que el ISCIII, además de la adscripción citada, tendrá una doble dependencia funcional de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Economía y Competitividad, en la esfera de sus respectivas competencias. En particular, el ISCIII dependerá funcionalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la realización de aquellas actividades que desarrolle en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y, en coordinación con el Ministerio de Economía y Competitividad, de aquellas otras de investigación aplicada cuando tengan traslación al Sistema Nacional de Salud. Para la realización del resto de actividades dependerá funcionalmente del Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. En idéntico sentido, el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, establece en el artículo 10.6: el ISCIII, organismo público de investigación adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad, depende funcionalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, en los términos previstos en la disposición adicional undécima de este real decreto, cuyo contenido en sus apartados 1 y 2 es idéntico al de los apartados 1 y 2 de la disposición adicional quinta del Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero. El Instituto de Salud Carlos III fue creado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Mediante Real Decreto 375/2001, de 6 abril de abril, - modificado por Real Decreto 590/2005, de 20 de

27 mayo, por Real Decreto 246/2009, de 27 de febrero, por Real Decreto 1672/2009, de 6 de noviembre y por Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, antes citado, - se aprobó su Estatuto, en el que se determina su naturaleza jurídica, funciones, objetivos y estructura organizativa. Posteriormente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Estatuto, se procedió a efectuar una reorganización de los centros existentes y creación de nuevos centros, mediante Orden de 27 de diciembre de Por otra parte, por Real Decreto 1589/2012, de 23 de noviembre, se crea la Comisión Mixta de Coordinación entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en relación con el Instituto de Salud Carlos III como un órgano colegiado. Esta Comisión Mixta se adscribe al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Los Órganos de Dirección del Instituto de Salud «Carlos III» son los siguientes: a) El Consejo Rector. b) El Director. El régimen económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del Instituto de Salud Carlos III será el establecido para los Organismos autónomos por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás disposiciones vigentes en la materia. El régimen jurídico aplicable para la contratación de bienes y servicios será el establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás normativa de desarrollo para el resto de la Administración General del Estado. Los contratos de servicios y suministro celebrados por el Instituto de Salud Carlos III que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos este ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al trafico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del organismo mediante procesos de concurrencia competitiva, quedan exceptuados del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y se regirán por las normas del Derecho Civil y Mercantil que les sean de aplicación. 2

28 FUNCIONES La misión del Instituto de Salud Carlos III es desarrollar y ofrecer servicios científico-técnicos e investigación de la más alta calidad, dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la sociedad. De acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación el Instituto de Salud Carlos III es agente de ejecución de la Administración General del Estado y agente de financiación de la investigación científica y técnica. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica dispone que el Instituto de Salud Carlos III contribuirá a la vertebración de la investigación en el Sistema Nacional de Salud en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y fomentará y coordinará la investigación en biomedicina mediante la realización de investigación básica y aplicada, el impulso de la investigación epidemiológica y en salud pública, acreditación y prospectiva científica y técnica, control sanitario, asesoramiento científico-técnico y formación y educación sanitaria en biomedicina. Como organismo público de investigación asumirá la planificación, fomento y coordinación de la investigación y la innovación biomédica sanitaria, conforme a las directrices y objetivos propuestos por el gobierno en materia de política científica, especialmente en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Asimismo, participará en los programas de investigación de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea, en los términos que se puedan establecer mediante convenios y contratos apropiados. Corresponden, por tanto, al Instituto de Salud Carlos III las siguientes funciones: Como Organismo de investigación: La investigación básica aplicada en biomedicina y en ciencias de la salud. El desempeño de los cometidos derivados de su actividad como Instituto de referencia a nivel estatal en las vertientes de diagnóstico, control de calidad, reactivos, patrones, documentación e información científico-técnica, sin prejuicio de las competencias que la normativa vigente atribuya a otros órganos en esta materia. El asesoramiento y colaboración con los Organismos competentes en la innovación y desarrollo tecnológico en las materias de la competencia del instituto. La elaboración de estudios en salud pública y servicios de salud. 3

29 La investigación sobre los distintos aspectos relacionados con la aplicación del conocimiento genético en el diagnóstico, la terapia, el desarrollo de nuevos fármacos y la epidemiología. El desarrollo de innovaciones en materia de telemática, bioinformática, genómica y proteómica, y otras nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Como Organismo de control sanitario en el área de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, salud ambiental y ocupacional, productos sanitarios, productos biológicos y otros potencialmente peligrosos para la salud pública: La emisión de informes y dictámenes científico-técnicos. La coordinación de los albores técnico-científicas de vigilancia y la asesoría técnico-científica en estas materias, sin perjuicio de las competencias de otras Unidades del departamento. La colaboración técnica en la elaboración de las normas legales, en los casos que así se le requiera. La conservación de patrones internacionales y la preparación y conservación de patrones nacionales Como Organismo proveedor y asesor en materia de formación y educación sanitaria: La formación, perfeccionamiento y especialización del personal, tanto sanitario como no sanitario, en el campo de la salud y la administración y gestión sanitaria, sin perjuicio de las competencias de otros órganos públicos. El desarrollo de las disciplinas metodológicas, ciencias sociales y económicas aplicadas a la salud. Como Organismo de fomento y ejecución de las actividades de investigación biomédica en ciencias de la salud, en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,, y sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología: La planificación, la coordinación y apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud. La concesión de ayudas y subvenciones a la investigación y su seguimiento. Gestionar y promover programas nacionales e internacionales, por encargo del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, o aquellos que se deriven de acuerdos en Comunidades Autónomas o con la Unión Europea, gestionando, manteniendo y desarrollando instalaciones y fondos al servicio de la actividad científico-tecnológica que le sean encomendados. Como Organismo de acreditación científica y técnica de carácter sanitario: la acreditación científica y técnica de aquellas entidades y centros que alcancen el nivel de servicios de salud pública e investigación que se determine reglamentariamente. Como Organismo de asesoramiento científico y técnico: 4

30 La elaboración de informes sobre tecnologías sanitarias y servicios de salud dirigidos a fundamentar la toma de decisiones en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. La asesoría científica y técnica, a nivel nacional e internacional, para el diseño, puesta en marcha, desarrollo, mantenimiento y evaluación de servicios de salud. Cualquiera otra asesoría que se le demande por las distintas administraciones o entidades públicas o privadas nacionales o internacionales en el marco de las competencias que el Instituto de Salud Carlos III tiene atribuidas. Como organismo de información sanitaria y documentación científica: La custodia y gestión de todo tipo de registro de interés sanitario que le sea encomendada por la autoridad y los Organismos científicos y profesionales. El diseño, implantación y gestión de nuevos registros de interés sanitario. Coordinación, gestión y difusión de catálogos colectivos de publicaciones de bibliotecas del Sistema Nacional de Salud y Comunidades Autónomas; interconexión con centros documentales y bibliotecas de referencia de instituciones y organizaciones sanitarias internacionales. Elaboración y mantenimiento de índices bibliográficos de publicaciones de interés sanitario. ACCIONES Para el desarrollo efectivo de las funciones mencionadas, el Instituto de Salud Carlos III podrá ejercer las siguientes competencias y potestades: Promover mediante convenios la creación de centros asociados y unidades mixtas de investigación y/o formación con instituciones de carácter público o privado. Crear o participar en sociedades mercantiles cuyo objetivo sea la realización de actividades de investigación científica o desarrollo tecnológico y la prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines. Crear fundaciones de acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Establecer convenios y contratos con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, para la realización de proyectos de investigación y otras actividades de carácter científico, tecnológico, docente y asesor. Formalizar los negocios jurídicos con entidades públicas y privadas o con personas físicas que resulten necesarios para obtener los ingresos que permitan financiar las actividades que se requieran. 5

31 Establecer mecanismos de transferencia de los resultados de su actividad investigadora. Promover la edición de publicaciones y la organización de actividades de carácter científico de ámbito nacional e internacional. Representar, cuando proceda, al Departamento ante los Órganos y Organismos de carácter científico y tecnológico de ámbito nacional e internacional en las materias de competencia del Instituto de Salud Carlos III, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en lo referido a la representación internacional que lleve a cabo el mismo, de acuerdo con el artículo 8.2.d) de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, vigente hasta el 2 de diciembre de Impulsar la cooperación en las áreas de su competencia con las Comunidades Autónomas. Desarrollar programas y actividades de cooperación internacional. Elaborar, coordinar y gestionar los programas de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en biomedicina y ciencias de la salud en coordinación con otros Departamentos, de acuerdo con las directrices de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Realizar actividades de financiación de la investigación científica y técnica. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, atribuye al Instituto de Salud Carlos III en su artículo 48, las siguientes funciones: 1. El Instituto de Salud Carlos III fomentará la investigación en salud: a) En los aspectos organizativos de la investigación, por medio de: 1º La planificación y priorización de la investigación con la finalidad de adecuar sus planes de trabajo anuales a los objetivos de la iniciativa sectorial de investigación en salud. 2º La vertebración de los recursos dedicados a la investigación del Sistema Nacional de Salud, mediante la asociación de centros de investigación del Sistema Nacional de Salud y la acreditación de institutos y redes. 3º La potenciación de la investigación, con asesoramiento, difusión de resultados, apoyo a investigadores y registros en la materia. b) En el desarrollo de programas de investigación propios. 2. Las Comunidades Autónomas participarán en los órganos de gobierno del Instituto de Salud Carlos III y de las fundaciones vinculadas a éste. 3. Para contribuir a la vertebración de la investigación en el Sistema Nacional de Salud, el Instituto de Salud Carlos III: 6

32 a) Se asociará a los centros de investigación del Sistema Nacional de Salud. b) Acreditará institutos y redes de investigación cooperativa para concentrar la investigación en los objetivos previstos del plan y fomentar la investigación de excelencia. c) Facilitará sus propios recursos de investigación. Por otra parte, el artículo 52 de la referida Ley establece lo siguiente: El Instituto de Salud Carlos III apoyará la investigación a través de las siguientes líneas de actuación, que se desarrollarán sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, y en colaboración con las Administraciones sanitarias: Apoyo metodológico, que comprenderá: 1ª Asesoramiento en el diseño, conducción, control de calidad y análisis de datos, asesoramiento en aspectos éticos y legales de proyectos y en tecnologías de la información. 2ª Información y el apoyo de gestión necesario para la participación en los programas de la Unión Europea. 3ª Infraestructuras de apoyo a la investigación sanitaria, tales como bancos de tejidos, serotecas, bases de datos bioinformáticos y grandes instalaciones científicas, entre otras. Difusión de los recursos y resultados para su utilización conjunta en red informática, que comprenderá: 1ª Cartografía de centros de investigación públicos y privados al servicio de la investigación sanitaria. 2ª Registro de investigadores del Sistema Nacional de Salud. 3ª Recursos documentales propios y de los centros y otras organizaciones sanitarias existentes en las Comunidades Autónomas. 4ª Resultados de la investigación propios y de los centros y otras organizaciones sanitarias existentes en las Comunidades Autónomas. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, encomienda al Instituto de Salud Carlos III el fomento de la investigación biomédica, para cumplir esta función: Crea diferentes órganos y Comisiones, que se adscriben al Instituto de Salud Carlos III, como la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, órgano colegiado, dirigido a asesorar y orientar sobre la investigación y la experimentación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria humana, y a contribuir a la actualización y difusión de los conocimientos científicos y técnicos en esta materia. Establece que el Instituto de Salud Carlos III será responsable del mantenimiento del registro de proyectos de investigación, cuyos datos se basarán en los que sean proporcionados por las autoridades competentes para autorizar los proyectos, y contará con la información actualizada sobre el registro de preembriones, ovocitos y líneas celulares disponibles en los centros de fecundación «in vitro», en el Registro Nacional de Donantes y en el Banco Nacional de Líneas Celulares. 7

33 El Banco Nacional de Líneas Celulares estará adscrito al Instituto de Salud Carlos III, tendrá una estructura en forma de red, con un nodo central encargado de la coordinación, y promoverá la calidad y seguridad de los procedimientos sobre los que ejerza su competencia, mantendrá la confidencialidad de los datos y demás exigencias respecto de las actuaciones que lleve a cabo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y contemplará en sus actuaciones los principios de precaución, proporcionalidad y ausencia de lucro. En el artículo 83 determina que el Instituto de Salud Carlos III contribuirá a la vertebración de la investigación en el Sistema Nacional de Salud en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y fomentará y coordinará la investigación en biomedicina mediante la realización de investigación básica y aplicada, el impulso de la investigación epidemiológica y en salud pública, acreditación y prospectiva científica y técnica, control sanitario, asesoramiento científico-técnico y formación y educación sanitaria en biomedicina. A su vez, la Disposición adicional segunda establece que tendrá la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público, en las materias que constituyen sus fines, y realizará los trabajos, servicios, estudios, proyectos, asistencias técnicas, obras y cuantas actuaciones le encomienden dichos organismos en la forma establecida en la Ley de Investigación Biomédica. El Instituto de Salud Carlos III promoverá la investigación en áreas temáticas prioritarias mediante la constitución de unidades de investigación con la forma jurídica de fundación o cualquier otra adecuada a la naturaleza de las funciones que vayan a realizar. Estas unidades tendrán el carácter de centros propios del Instituto. El Instituto de Salud Carlos III establecerá los mecanismos para que las redes a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que superen los criterios de calidad e idoneidad, tras ser evaluadas convenientemente, puedan convertirse en centros virtuales de investigación en forma de red, con personalidad jurídica propia. Financiación: En el ejercicio 2012 las transferencias del Departamento de adscripción constituyen la principal fuente de financiación del Presupuesto del organismo junto con los ingresos derivados de la ejecución de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Los derechos reconocidos netos por el organismo en 2012 correspondientes a las fuentes de financiación anteriores han sido del 49,05% y 37,48 %, respectivamente sobre las previsiones definitivas del ejercicio. 8

34 El importe de los derechos reconocidos netos por precios públicos en 2012 asciende a 1,43 millones de euros.. CARMEN VER los DRN POR ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA Está contenida en el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que aprueba el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, modificado por el Real Decreto 590/2005, de 20 de mayo, siendo los órganos de Dirección los siguientes: a) El Consejo Rector b) El Director Como órganos responsables inmediatos dependientes del Director, en las competencias que se les asignan, se determinan las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general: a) La Secretaría General. b) La Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación. c) La Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación. d) La Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa. e) La Subdirección General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa. f) La Subdirección General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales. Del Director dependerán, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la Unidad de Calidad y Planificación, cuya función es coordinar a los distintos centros y unidades del Instituto en las actividades de evaluación para promover su acreditación y promocionar una cultura de calidad de los servicios, y la Unidad de Apoyo, que prestará asesoramiento y asistencia directa al Director. En el BOE de 24 de enero de 2012 se publica el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; en el cual El Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad, depende funcionalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, en los términos previstos en la disposición adicional undécima de este real decreto: Disposición adicional undécima. Instituto de Salud Carlos III. 1. El Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación con carácter de organismo autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá una doble dependencia funcional de los Ministerios de Sanidad, 9

35 Servicios Sociales e Igualdad y de Economía y Competitividad, en la esfera de sus respectivas competencias. En particular, el Instituto de Salud Carlos III dependerá funcionalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la realización de aquellas actividades que desarrolle en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y, en coordinación con el Ministerio de Economía y Competitividad, de aquellas otras de investigación aplicada cuando tengan traslación al Sistema Nacional de Salud. 2. En el plazo de tres meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, se modificará el Real Decreto 785/2009, de 30 de abril, por el que se constituye la Comisión Mixta de coordinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Sanidad y Política Social, en relación con el Instituto de Salud Carlos III, con el fin de adecuar el mismo a las nuevas estructuras ministeriales y a las competencias de los Ministerios de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con dicho Instituto. Asimismo, en su Disposición final sexta. Modificación del Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por Real Decreto 375/2001, de 6 de abril. El Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, queda modificado como sigue: Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo: «El Instituto de Salud Carlos III es un organismo público de investigación con carácter de organismo autónomo, de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, cuya misión es desarrollar y ofrecer servicios científico-tecnológicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la sociedad, adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y funcionalmente a los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Economía y Competitividad, en la esfera de sus respectivas competencias.» Dos. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo: «1. El Consejo Rector estará compuesto en la forma siguiente: a) Presidente: el titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. b) Vicepresidente primero: el titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo. c) Vicepresidente segundo: el titular de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III. d) Vocales: 1.º Tres vocales con categoría de director general, uno en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, uno en representación del Ministerio de Industria, Energía 10

36 y Turismo, y uno en representación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, designados por los titulares de dichos departamentos ministeriales. 2. º Tres vocales con categoría de director general en representación del Ministerio de Economía y Competitividad, designados por el titular de dicho departamento. 3. º Tres vocales con categoría de director general en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, designados por el titular de dicho departamento. 4. º Un vocal con categoría de director general en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, designado por el titular de dicho departamento.» Tres. El párrafo 1 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo: «El Director del Instituto de Salud Carlos III, con rango de director general, es nombrado y separado mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de conformidad con el Ministerio de Economía y Competitividad.» En el BOE de 11 de febrero de 2012 se publica el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; En el cual, entre otros organismos públicos de investigación, se adscribe El Instituto de Salud Carlos III al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Principales responsables de la entidad en el año 2012: Director: Don José Jerónimo Navas Palacios desde el 31 de agosto de 2008 hasta el 16 de febrero de 2012, ostentando desde el 17 de febrero el cargo Don Joaquín R. Arenas Barbero. Titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirección General: Secretaría General: Don Miguel Ángel Cabo López desde el 1 de septiembre de Subdirección General de Servicios Aplicados Formación e Investigación. Doña Ascensión Bernal Zamora desde el 3 de julio de 2008 Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación Don Joaquín Arenas Barbero desde el 22 de septiembre de 2005, hasta el 16 de febrero de 2012 y D. Antonio L. Andreu Périz desde el 1 de abril de

37 Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa: Doña Margarita Blázquez Herranz desde el 1 de marzo de Subdirección General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales: Don Carlos Segovia Pérez desde el 1 de abril de Subdirección General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa: Don Javier Camilo Arias Díaz desde el 1 de febrero de Composición de la plantilla El número medio de empleados durante el ejercicio al que se refieren las cuentas así como el número de empleados a 31 de diciembre de es el siguiente: Efectivos a 31 de diciembre de GRUPO Funcionarios Efectivos Funcionarios Efectivos Funcionarios Efectivos Laborales fijos e interinos Laborales fijos e interinos Laborales fijos e interinos MUJERES HOMBRES Total MUJERES HOMBRES Total A1/G A2/G C1/G C2/G E/G Total Media de efectivos GRUPO Funcionarios Efectivos Funcionarios Efectivos Funcionarios Efectivos Laborales fijos e interinos Laborales fijos e interinos Laborales fijos e interinos MUJERES HOMBRES Total MUJERES HOMBRES Total A1/G A2/G C1/G C2/G E/G Total

38 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración Convenios OBJETO DEL CONVENIO PLAZO SUBVENCIONES COMPROMETIDAS FUNDACION PRINCIPE FELIPE VALENCIA INVESTIGACION BASICA Y TRASLACIONAL EN MEDICINA REGENERATIVA HASTA ,00 FUNDACION CENTRO DE MEDICINA REGENERATIVA BARCELONA INVESTIGACION BASICA Y TRASLACIONAL EN MEDICINA REGENERATIVA HASTA ,00 Las ayudas concedidas en 2012 a los CIBER y CAIBER no incluidos en la tabla anterior, y relacionados en el apartado siguiente, figuran como asignación nominativa en los Presupuestos del Instituto de Salud Carlos III para dicho ejercicio: Entidades vinculadas Para ellas figuran asignaciones nominativas, para operaciones corrientes y de capital, en los Presupuestos Generales del estado para 2012 con cargo a créditos del Instituto de salud Carlos III. Son las siguientes fundaciones de carácter estatal cuyo fundador es el Instituto de Salud Carlos III y los consorcios que se relacionan: FUNDACIONES - Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III - Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas CONSORCIOS Además el Instituto de Salud Carlos III participa en consorcios creados a iniciativa del propio organismo, denominados Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y en el Consorcio de Apoyo a la investigación biomédica en red (CAIBER). En el ejercicio 2012, estos consorcios son los siguientes: CIBER para el área temática de Enfermedades Neurodegenerativas CIBER para el área temática de Enfermedades Hepáticas y digestivas CIBER para el área temática de Enfermedades Raras CIBER para el área temática de Enfermedades Respiratorias 13

39 CIBER para el área temática de Fisiopatología de la obesidad y nutrición CIBER para el área temática de Epidemiología y salud pública CIBER para el área temática de Bioingenieria, Biomateriales y Nanomedicina CIBER para el área temática de Diabetes y Enfermedades Metabólicas CIBER para el área temática de Salud Mental CAIBER Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica. Los CIBER tienen como objetivo la investigación monográfica en red en determinadas áreas temáticas. El CAIBER se constituye para el desarrollo de investigación clínica y ensayos clínicos en pacientes. 3. Bases de presentación de las cuentas 1. Imagen fiel: Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, se expresan en euros y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado y con los principios contables y las normas de reconocimiento y valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública aprobado mediante Orden EHA/1307/2010 de 13 de abril. Salvo error u omisión, las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del organismo. 2. Comparación de la información y razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización. Los criterios de contabilización no han experimentado los cambios respecto a Sin embargo, para permitir la comparación entre los importes del ejercicio y el ejercicio precedente se han realizado los ajustes en los estados del ejercicio 2011 que a continuación se detallan y que corresponden a imputación a corriente de obligaciones de ejercicio cerrado. En concreto obligaciones de los ejercicios 2010 y 2011 a) AJUSTE EN EL BALANCE DE SITUACION. EJERCICIO 2011 Resultados de ejercicios anteriores: ,30 Ajuste: ,05 Resultados de ejercicios anteriores ajustado: ,35 Origen: Imputación a ejercicio corriente de obligaciones de ejercicios cerrados. Operaciones con fecha de gasto 2010 y fecha contable

40 Resultados del ejercicio: ,98 Ajuste: ,76 Resultados del ejercicio ajustado: ,22 Origen: Imputación a ejercicio corriente de obligaciones de ejercicios cerrados. Operaciones con fecha de gasto 2011 y fecha contable Otras cuentas a pagar : ,14 Ajuste: ,81 Otras cuentas a pagar ajustado : ,95 Origen: Imputación a ejercicio corriente de obligaciones de ejercicios cerrados. Operaciones con fecha de gasto 2010 ó 2011 y fecha contable Los siguientes ajustes responden a las causas indicadas por lo que no se reproducen de nuevo: b) AJUSTE EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. EJERCICIO 2011 Resultado neto del ejercicio: ,98 Ajuste: ,76 Resultado neto del ejercicio ajustado: ,22 c) AJUSTE EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. EJERCICIO 2011 Patrimonio neto al final del ejercicio Patrimonio generado: ,32 Ajuste: ,81 Patrimonio neto al final del ejercicio Patrimonio generado ajustado: ,13 d) AJUSTE EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS. EJERCICIO 2011 Resultado económico patrimonial: ,98 Ajuste: ,76 15

41 Resultado económico patrimonial ajustado: ,22 4. Normas de reconocimiento y valoración Inmovilizado material e inmovilizado intangible no ligado a investigación y desarrollo El cálculo de la dotación a la amortización del inmovilizado en el ejercicio 2012 se ha realizado de forma lineal, tomando como límites los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y el porcentaje de la tabla de coeficientes de amortización del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Se aplica el criterio del precio de adquisición, que comprende, entre otros, el precio de compra, aranceles y los impuestos, así como cualquier otro coste directamente relacionado con la compra. Inmovilizado intangible. Especial referencia a los gastos de investigación Al cierre del periodo contable los gastos de investigación realizados en 2012, ,62, se han aplicado a resultados cancelando el saldo de la cuenta con cargo a la cuenta 670 Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible al no tener constancia de que se cumplan los requisitos necesarios para que permanezcan en el activo del balance. Activos y pasivos financieros El organismo no tiene pasivos financieros. En cuanto a los activos financieros corresponden participaciones sociales clasificadas valoradas inicialmente por su valor razonable. Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado Económico Patrimonial, o en su caso, al estado de cambios en el Patrimonio neto, de acuerdo con el principio de devengo y siempre que se produzca una variación de los recursos económicos o del potencial de servicio del organismo. Cuando los gastos e ingresos tienen también reflejo en la ejecución del presupuesto, se reconocen cuando se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación o del derecho de cobro, respectivamente. 16

42 Transferencias y subvenciones Se registran en Contabilidad de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración 18ª del Plan General de Contabilidad Pública. Especial mención a las subvenciones recibidas: son subvenciones prepagables por lo que, de acuerdo con lo establecido en la norma citada en el párrafo anterior, tienen la consideración de reintegrables. En consecuencia su imputación a resultados se produce por el importe del gasto realizado permaneciendo hasta entonces en la cuenta 172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones ó 522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE No se han detectado hechos posteriores del 31 de diciembre de 2012 con repercusión en la cuenta que se rinde. 17

43 1 F.5. Inmovilizado material 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 1. Terrenos 210 (2810) (2910) (2990) , ,66 2. Construcciones 211 (2811) (2911) (2991) , , , ,87 3. Infraestructuras 212 (2812) (2912) (2992) Bienes del patrimonio histórico 213 (2813) (2913) (2993) Otro inmovilizado material 214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) , , , , ,97 6. Inmovilizaciones en curso y anticipos 2300,2310,232,233,234,235,237, TOTAL , , , , ,50 Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria. CALCULO AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL : El cálculo de la dotación a la amortización del inmovilizado en el ejercicio 2012 se ha realizado de forma lineal, tomando como límites los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y el porcentaje de la tabla de coeficientes de amortización del Reglamento del Impuesto sobre sociedades. Se aplica el criterio del precio de adquisición, que comprende, entre otros, el precio de compra, aranceles y los impuestos, asi como cualquier otro coste directamente relacionado con la compra.

44 1 F.6. Inversiones inmobiliarias 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AUMENTO POR DISMINUC IÓN CORRECCIONES TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 1. Terrenos 220 (2820) (2920) 2. Construcciones 221 (2821) (2921) 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 2301, 2311, 2391 TOTAL Se informará sobre lo que se indica en el punto 6 de la memoria.

45 1 F.7. Inmovilizado intangible 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 1. Inversión en investigación y desarrollo 200, 201 (2800) (2801) , , Propiedad industrial e intelectual 203 (2803) (2903) Aplicaciones informáticas 206 (2806) (2906) , , , ,95 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 207 (2807) (2907) Otro inmovilizado intangible 208, 209 (2809) (2909) TOTAL , , , , ,95 Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.

46 1 F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO CLASES INVERSIONES VALORES OTRAS INVERSIONES VALORES OTRAS EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES EN OS INVERSIONES TOTAL PATRIMONIO DE LA DEUDA PATRIMONIO DE LA DEUDA CATEGORIAS EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR , , , ,24 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1.353, , , ,00 TOTAL 1.353, , , , , ,24

47 1 F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre: Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y El motivo de la reclasificación.

48 F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantia 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen. 1

49 1 F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DISMINUCIONES REVERSIÓN DEL MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS DE VALOR POR DETERIORO SALDO INICIAL DETERIORO CREDITICIO EN SALDO FINAL CREDITICIO DEL EL EJERCICIO CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones

50 1 F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III La entidad informará sobre: a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros". b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

51 1 F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVERSIONES VALORES OTRAS MONEDAS EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL PATRIMONIO DE LA DEUDA TOTAL % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES

52 1 F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TIPOS DE INTERES A TIPO INTERÉS A TIPO INTERÉS TOTAL FIJO VARIABLE CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA OTROS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL IMPORTE % DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

53 F.9.4. Activos financieros. Otra información 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros. 1

54 1 F Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III LARGO PLAZO CORTO PLAZO CLASES OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OBLIGACIONES Y DEUDAS CON BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS CRÉDITO CRÉDITO TOTAL CATEGORIAS EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 EJ. N EJ. N 1 DEUDAS A COSTE AMORTIZADO , , , , , ,69 DEUDAS A VALOR RAZONABLE TOTAL , , , , , ,69

55 1 F Pasivos financieros: Líneas de crédito 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/ NO DISPUESTO TOTAL

56 1 F Pasivos financieros: Otra información 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III a) El importe de las deudas con garantía real. b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales. c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado. derivado. e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

57 1 F Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Se informará sobre: Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES INGRESOS Y GASTOS: INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO ,00 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO ,00 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD AETS ,00 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DE EMPRESAS PRIVADAS ,33 DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY 25/1990 DEL EXTERIOR ,07 FONDOS FEDER

58 1 F Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL NORMATIVA FINALIDAD EJERCICIO REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA , ,78 Devolucion fondos no invertidos ÓRDENES MINISTERIALES Y/O RESOLUCIONES DEL DIRECTOR DEL ISCIII FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA ,86 0 PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2011 PARA 2012 (ART. 38 LGP) APORTACIÓN A FINES FUNDACIONALES ,00 0 PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2011 PARA 2012 (ART. 38 LGP) FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA ,00 0 RESOLUCIÓN DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA , ,44 Devolucion fondos no invertidos TOTAL , ,22 Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo: La información contenida en el cuadro anterior no es correcta sino la que se detalla a continuación : NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS REINTEGROS Convenios de Colaboración Fomento Investigación Sanitaria , ,78 Resolución del ICIII y Convenio Fomento Investigación Sanitaria , ,44 OM R ( Ordenes Ministeriales y o Resoluciones Dtor ISCIII) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS CON IMPORTE SIGNIFICATIVO: NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS ENTIDAD PERCEPTORA RESOLUCION DEL ISCII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,00 AGENCIA PEDRO LAIN ENTRALGO

59 1 F Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL NORMATIVA FINALIDAD EJERCICIO REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA ,00 0 CONVENIOS DE COLABORACIÓN PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2011 PARA 2012 (ART. 38 LGP) APORTACIÓN A FINES FUNDACIONALES ,00 0 PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2011 PARA 2012 (ART. 38 LGP) RESOLUCIÓN DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA ,00 0 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA , ,46 Devolucion de Fondos no invertidos USO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: RESOLUCIÓN DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS , ,20 Devolucion de Fondos no invertidos TOTAL , ,66 Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo: La información contenida en el cuadro anterior no es correcta sino la que se detalla a continuación : NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS REINTEGROS Resolución del ISCIII y Convenio Fomento de la Investigación Sanitaria , ,46 Resolución del ISCIII y Convenio Uso Tecnologías Sanitarias: Fomento de estudios técnicos , ,20 SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS CON IMPORTE SIGNIFICATIVO: NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS ENTIDAD PERCEPTORA RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,80 FUNDACION INSTITUT DE RECERCA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D`HEBRON (PI2011) RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,78 FUNDACION PRIVADA INSTITUT DI NVESTIGACIO BIOMEDICA DE BELLVITE (PI2011) RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,45 FUNDACION PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL( PI2011) RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,21 CONSORCI INSTITUT D`INVESTIGACION BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER (REDES 2012) RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,95 FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA HOSPITAL GREGORIO MARAÑON (REDES 2012) RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,00 FUNDACION INSTITUT DE RECERCA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D`HEBRON (PI2012) RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,08 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (REDES 2012) RESOLUCION DEL ISCIII Y CONVENIO FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA ,00 CONSORCI INSTITUT D`INVESTIGACION BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER (PI2012) UST PI I SUNYER (PI2012)

60 1 F Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS NORMATIVA EN EL EJERCICIO CUOTA ANUAL A ÓRGANOS INTERNACIONALES ,00 TOTAL ,00 Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo: La información contenida en el cuadro anterior no es correcta sino la que se detalla a continuación : NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS PG2012 (Ley Presupuestos Grales Estado 2012) Aportación a fine fundacionales ,86 PG2012 (ley Presupuestos Grales Estado 2012) Fomento Investigacion Sanitaria ,00 Cuota a órganos internacionales Transferencia ,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS CON IMPORTE SIGNIFICATIVO: NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS ENTIDAD PERCEPTORA PG ,00 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVEST ONCOLOGICAS PG ,00 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVEST CARDIOVASCULAR PG ,00 CIBER BIOINGENIERIA BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA PG ,00 CIBER ENFERMEDADES RARAS PG ,00 CIBER ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PG ,00 CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PÚBLICA PG ,00 CIBER ENFERMEDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS PG ,00 CIBER ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS PG ,00 CIBER FISIOPATOLOGÍAS Y OBESIDAD Y NUTRICIÓN PG ,00 CIBER DIABETES YENFERMEDADES METABÓLICAS PG ,00 CIBER SALUD MENTAL PG ,00 CONSORCIO APOYO INVESTIGACIÓN (CAIBER) CONVEN ,00 FUNDACION CENTRO MEDICINA REGENERATIVA BARCELONA CONVEN ,00 CENTRO INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE VALENCIA

61 1 F Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL NORMATIVA EJERCICIO Convenios de colaboración ,00 PG2012 (Ley de Presupuestos Generales del Estado) ,00 TOTAL ,00 Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

62 F Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos. 1

63 F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e) 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III tipo de descuento. c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación. d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar. e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos. 1

64 1 F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL A largo plazo 14 A corto plazo 58

65 F Provisiones y contingencias: apartado (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará: a) Una breve descripción de su naturaleza. b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende. c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración. 1

66 F Provisiones y contingencias: apartado (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Para cada tipo de activo contingente se indicará: a) Una breve descripción de su naturaleza. b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende. 1

67 1 F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INGRESOS EJERCICIO N EJERCICIO N 1 Ingresos de gestion ordinaria ,38 0 Ingresos financieros ,83 0 Otros ingresos ,89 0 TOTAL ,10 0 GASTOS (PROGRAMAS) EJERCICIO N EJERCICIO N 1 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA ,46 0 TOTAL ,46 0

68 1 F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DERECHOS DERECHOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES RECTIFICACIÓN DERECHOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECAUDACIÓN NETA PENDIENTES A 1 DE SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULACIÓN DEVOLUCIÓN CANCELADOS RECAUDACIÓN DEVOLUCIÓN COBRO A 31 ENERO LIQUIDACIONES DE INGRESOS BRUTA DE INGRESOS DICIEMBRE TOTAL

69 1 F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS TOTAL

70 1 F Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIÓN SALDO INICIAL, ANULACIONES Y CANCELACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL

71 1 F Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS TOTAL A PAGAR PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL

72 1 F Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivo 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III SALDO A 1 DE ENERO SALDO A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR TOTAL

73 1 F Estado de deudores no presupuestarios 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIO NES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE PROVISIONES ANTICIPOS CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN , , ,64 391, , H. PUBLICA. IVA SOPORTADO , , , , CONTRATOS 135, , , PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 2.969, , , SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 1.960, , , ,50 164, PROVISIONES PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE APROBACIÓN , , , , HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA , , , , , DEUD. IVA REPERCUTIVO , , , , ,13 TOTAL , , , , ,34

74 1 F Estado de acreedores no presupuestarios 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL , , , , , CUOTA DERECHOS PASIVOS , , , , , CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL , , , , , MUFACE 8.601, , , , , INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 870, , , , , INGRESOS INDEBIDOS , , , , , ACREED. IVA SOPORTADO , , , , FDOS. PROCED. DE LA C.E.E 3.051, , , TRANSF. NO COBRADAS POR BENEF. (DEPOSITOS VARIOS) , , , , P. INVESTIGACION FIS 91/ , , , AYUDAS AECI MALABO (GUINEA ECUATORIAL) , , , PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS. GUARDIAS MEDICAS DEL CIC , , , PAGOS POR C/INSALUD (CIC) 5.511, , , PAGOS POR C/TERCEROS , , , IRPF RETENCION A NO RESIDENTES 1.609, , , ,34 681, ACREEDORES POR PAGO DE NOMINAS 217, ,07 217, SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS , , , H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO , , , , ,44 TOTAL , , , , ,35

75 1 F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DESCRIPCIÓN COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC , , ,12 0 VARIOS A INVESTIGAR 4.994, , ,32 RECTIF. APLICACION DE COBROS TOTAL 4.994, , , , ,32

76 1 F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE PENDIENTES DE , , ,24 TOTAL , , ,24

77 1 F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC CRITERIO ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC CRITERIO ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD DIÁLOGO COMPETITIVO ADJUDICACIÓN DIRECTA De obras , , , ,88 De suministro , , , ,37 Patrimoniales De gestión de servicios públicos De servicios , , ,46 De concesión de obra pública De colaboración entre el sector público y el sector privado De carácter administrativo especial Otros TOTAL , , , ,71 TOTAL

78 1 F.22. Valores recibidos en depósito 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL VALORES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO TOTAL DE VALORES RECIBIDOS VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO CANCELADOS VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO PENDIENTES DE DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE TOTAL

79 1 F a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES A PAGAS EXTRAORDINARIAS , , A SEGURIDAD SOCIAL , , A FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL , , A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES , , A 452 A CC.AA PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN E INTENSIFICAC. DE LA INVESTIGACIÓN , , A 781 FIS. Ayudas de investigación e infraestructura , ,00 TOTAL , , , ,86

80 1 F b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL A RETRIBUCIONES BASICAS , , A RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 82,48 82, A SUELDOS DEL GRUPO A , , A SUELDOS DEL GRUPO B , , A SUELDOS DEL GRUPO C , , A SUELDOS DEL GRUPO D , , A SUELDOS DEL GRUPO E 0 22,77 22, A TRIENIOS , , A PAGAS EXTRAORDINARIAS , , A COMPLEMENTO DE DESTINO , , A COMPLEMENTO ESPECIFICO , ,37 CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES DE PERSONAL A 127 FUNCIONARIO A RETRIBUCIONES BASICAS , , A OTRAS REMUNERACIONES , , A 131 LABORAL EVENTUAL , ,60 CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES DE PERSONAL A 137 LABORAL 0 236,84 236, A 150 PRODUCTIVIDAD , , A 151 GRATIFICACIONES , , A SEGURIDAD SOCIAL , , A FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 1.384, , , A TRANSPORTE DE PERSONAL 4.271, , ,46

81 2 F b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL A ACCION SOCIAL 0 280,68 280, A GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL , , A gastos sociales del personal /otros 11, , ,35 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y A 203 UTILLAJE , , A 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE A 206 INFORMACION ,95 490, , A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , , , A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE , , , A 215 MOBILIARIO Y ENSERES , , A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC , , , A ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , A PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , , , A MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , , A ENERGIA ELECTRICA , , , A AGUA , , A GAS , , A COMBUSTIBLES , , , A VESTUARIO , , A PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , A PRODUCTOS FARMACEUTICOS , , ,45 REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE A TRANSPORTE 0 12,39 12, A MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y COMUNICACIONES 0 488,84 488,84

82 3 F b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL A OTROS SUMINISTROS , , , A TELEFONICAS , , , A POSTALES , , , A TELEGRAFICAS A 223 TRANSPORTES , , , A 224 PRIMAS DE SEGUROS 654, , , A ESTATALES , , A AUTONOMICOS , , A LOCALES , , A ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 0 86,84 86, A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 447, , , A JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , A REUNIONES Y CONFERENCIAS , , , A oposiciones y pruebas selectivas , , A OTROS , , A LIMPIEZA Y ASEO , , , A SEGURIDAD , , , A ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , , , A OTROS , , , A 230 DIETAS , , A 231 LOCOMOCION , , A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES , ,49

83 4 F b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL A 240 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION , , , A 450 A CC.AA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA , , A 452 A CC.AA PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN E INTENSIFICAC. DE LA INVESTIGACIÓN , , , A 483 FIS. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION , , A investigación intramural , ,27 Prog. de rr.hh y difusión de la investigación biomédica del A fis , , A 484 CONVENIOS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO , ,00 ASEREMAC.INVESTIGACIÓN MALFORMACIONES A 487 CONGÉNITAS A 490 CUOTAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES , , A 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS , , , A 630 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERV , , , A 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL , , ,87 A CC.AA PARA INVESTIGACION EN TERAPIA CELULAR Y A 750 MEDICINA REGENERATIVA , , A 781 FIS. Ayudas de investigación e infraestructura 0, , , A 782 ESTRUCTURAS ESTABLES DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA , , A 784 FIS PROG FOMENT INVESTG. AYUDAS INVEST.CLÍNC.NO COMERC.MEDICT.USO HUMA , , A 785 FIS.INVESTIGACION EVALUATIVA DE TECNOLOGIAS SANITARIAS , , A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , ,38 TOTAL , , ,44

84 1 F c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI A INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO INICIAL EJERCICIO FINAL INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS ABONO RESTO CONTRATOS RESTO ABONO RESTO ABONO RESTO TOTAL CONTRATOS ABONO TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD H , , OBRAS H , , MOBILIARIO Y EQUIPOS H , , INFORMÁTICA H , , OBRAS H , , MOBILIARIO Y EQUIPOS H , , INFORMÁTICA H , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD H , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , OBRAS A , ,

85 2 F c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI A INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO INICIAL EJERCICIO FINAL INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS ABONO RESTO CONTRATOS RESTO ABONO RESTO ABONO RESTO TOTAL CONTRATOS ABONO TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , FONDOS BIBLIOGRÁFICOS A , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , ,

86 3 F c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI A INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO INICIAL EJERCICIO FINAL INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS ABONO RESTO CONTRATOS RESTO ABONO RESTO ABONO RESTO TOTAL CONTRATOS ABONO TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , FONDOS BIBLIOGRÁFICOS A , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , FONDOS BIBLIOGRÁFICOS A , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , FONDOS BIBLIOGRÁFICOS A , ,

87 4 F c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI A INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO INICIAL EJERCICIO FINAL INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS ABONO RESTO CONTRATOS RESTO ABONO RESTO ABONO RESTO TOTAL CONTRATOS ABONO TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , OBRAS A , , MOBILIARIO Y EQUIPOS A , , INFORMÁTICA A , , FONDOS BIBLIOGRÁFICOS A , , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , , OBRAS A , OBRAS A , INFORMÁTICA A , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , PROY. INVES. EN PLANES ESTRATEGICOS DE APOYO AL SISTEMA NAL. DE SALUD A , TOTAL , , , , ,

88 1 F d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES Suministro de gasoleo Edificios Instituto ,13 Fecha real del pago TOTAL ,13

89 1 F a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS DE EJERCICIOS CERRADOS , , DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , , INTERESES DE DEMORA ,12 24, DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , ,40 TOTAL , ,44

90 1 F a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS TOTAL

91 1 F a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA DE EJERCICIOS CERRADOS , , DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , , OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS VENTA PUBLICACIONES PROPIAS ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO 190, , DE EJERCICIOS CERRADOS , , INTERESES DE DEMORA ,95 24, , OTROS INGRESOS DIVERSOS , , del departamento al que está adscrito para atenciones generales , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS , , OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES 6.850, , DE EJERCICIOS CERRADOS , , DEL DPTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO PARA ATENCIONES GENERALES , , PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD , , DEL INSTIRUTO NAL. DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) , , DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , , , FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL , , A CORTO PLAZO , ,11 TOTAL , , ,18

92 1 F b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE EJERCICIOS CERRADOS , , ,26 0 DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , , , INTERESES DE DEMORA ,12 24, , DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LEY DEL MEDICAMENTO (D.A.48 LPGE 2005) , , ,40 0 TOTAL , , , ,44 0

93 1 F Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE A OTRAS REMUNERACIONES , , , A 131 LABORAL EVENTUAL 3.541, , , A 150 PRODUCTIVIDAD , , , A 151 GRATIFICACIONES , , , A FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 5.003, , , A TRANSPORTE DE PERSONAL 8.505, , , A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , , , A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE , , , A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC , , , A ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.825, , , A PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , , , A MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , , A ENERGIA ELECTRICA , , , A AGUA 9.618, , , A COMBUSTIBLES 8.084, , , A PRODUCTOS FARMACEUTICOS , , , A OTROS SUMINISTROS , , , A TELEFONICAS , , , A 223 TRANSPORTES , , ,15 0

94 2 F Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE A LOCALES A REUNIONES Y CONFERENCIAS 936, , , A LIMPIEZA Y ASEO , , , A SEGURIDAD , , , A ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , , , A OTROS , , , A 240 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION , , , A A A A A A A 640 A CC.AA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA , , ,00 0 A CC.AA PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN E INTENSIFICAC. DE LA INVESTIGACIÓN , , ,00 0 Prog. de rr.hh y difusión de la investigación biomédica del fis , , ,00 0 CONVENIOS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO , , ,00 0 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS , , ,40 0 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERV , , ,78 0 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL , , ,42 0

95 3 F Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARTIDA PRESUPUESTARIA A A A A 785 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES A CC.AA PARA INVESTIGACION EN TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA , , ,00 0 FIS. Ayudas de investigación e infraestructura , , ,58 0 FIS PROG FOMENT INVESTG. AYUDAS INVEST.CLÍNC.NO COMERC.MEDICT.USO HUMA , , ,97 0 FIS.INVESTIGACION EVALUATIVA DE TECNOLOGIAS SANITARIAS , , ,94 0 TOTAL , , ,12 0

96 1 F a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS , , OTROS INGRESOS DIVERSOS del departamento al que está adscrito para atenciones generales , , OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES del dpto al que está adscrito para atenciones generales , ,37 0 PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD , , , de otros departamentos , , OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS , ,10 ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO 30, , OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL , , ,47

97 1 F b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS TOTAL

98 1 F c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS TOTAL

99 1 F Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES a) OPERACIONES CORRIENTES b) OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) c) ACTIVOS FINANCIEROS d) PASIVOS FINANCIEROS TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) TOTAL (1+2) 0 0 0

100 1 F Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES a) OPERACIONES CORRIENTES b) OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) c) ACTIVOS FINANCIEROS d) PASIVOS FINANCIEROS TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) TOTAL (1+2) 0 0 0

101 1 F Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS A TRANSPORTE DE PERSONAL , A gastos sociales del personal /otros , A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , , A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE , , A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC , A ORDINARIO NO INVENTARIABLE , A PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , A ENERGIA ELECTRICA , A AGUA , A COMBUSTIBLES , A PRODUCTOS FARMACEUTICOS , A OTROS SUMINISTROS , A TELEFONICAS , , , , A POSTALES , A REUNIONES Y CONFERENCIAS , A LIMPIEZA Y ASEO , , A SEGURIDAD , A ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , , A OTROS , , A 484 CONVENIOS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO ,

102 2 F Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS A A A 640 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS , INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERV , GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL , , A 781 FIS. Ayudas de investigación e infraestructura , , , TOTAL , , , ,01 0

103 1 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS DGPY1004/08 EUROCIENCIA Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,66 0 DGPY1044/10 DGPY1079/09 DGPY1463/11 DGVI1050/08 EPY0040/09 EPY1040/12 EPY1041/12 EPY1042/12 EPY1046/11 FUNDACION PRIVADA NEUROHABILITACION GUTTMAN , ,02 CENIT REHABILITA:TECNOLOGIAS DE APOYO A LA REHABILITACION MEDICA THEMATIC NETWORK ON QUALITY AND CERTIFICATION OF EHR SYSTEMS (EHR Q TN) UNION EUROPEA , ,10 INVESTIGACION EN NUEVAS INDICACIONES DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES RARAS PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGR Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,00 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,77 EU SHIP SANITATION TRAINING NETWORK (SHIPSAN TRAINET) UNION EUROPEA , ,65 EC "DETERMINANTES INDIVIDUALES Y CONTEXTUALES DEL INICIO Y USO APROPIADO DEL Mº SANIDAD Y TRATAMIENTO ANTIR POLITICA SOCIAL , ,69 0 EC "CONDUCTAS DE RIESGO PARA VIH EN CLIENTES DE CENTROS ESPECÍFICOS DE VIH E INFECCIONES DE TR EC EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE ESTATINAS POR LA POBLACIÓN GENERAL ESPAÑOLA SOBRE LA FRECUENCIA Mº SANIDAD Y POLITICA SOCIAL , ,00 Mº SANIDAD Y POLITICA SOCIAL , ,14 PAÍS DE PROBABLE ADQUISICIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH Y BARRERAS DE ACCESO A LA PREVENCIÓN Y A LA PRU FIPSE , ,18

104 2 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MORTALIDAD EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE SIDA EN ESPAÑA A PARTIR DE LAS DISTINTAS FUENES DE EPY1047/11 INFORMA FIPSE , ,81 0 LAS PRUEBAS RAPIDAS DEL VIH EN ESPAÑA: DESCRIPCION DE PROGRAMAS, EVALUACION DE EPY1048/11 EPY1048/12 EPY1049/12 IMPACTO Y ANALISIS DE FIPSE , ,02 EC PREVALENCIA DE CO INFECCIÓN VIH/VHLAMYDIA TRACHOMATIS EN PERSONAS QUE Mº SANIDAD Y ACUDEN A CENTROS ESPE POLITICA SOCIAL , ,00 EC EFECTO DE LA VITAMINA D SOBRE LA DENSIDAD MAMOGRÁFICA COMO MARCADOR DE RIESGO DE CÁNCER DE Mº SANIDAD Y POLITICA SOCIAL , ,99 EC AUTOTEST DEL VIH: EVALUACIÓN DE SU ACEPTABILIDAD Y EPY1053/12 DEL IMPACTO PREVISIBLE DE SU AUTORIZACIÓ Mº SANIDAD Y POLITICA SOCIAL , ,47 0 EPY1057/12 EPIET SCIENTIFIC COORDINATOR UNION EUROPEA , ,74 EPY1092/09 EPY1142/11 EPY1211/10 EPY1213/12 GRUPO DE ESTUDIO MULTICÉNTRICO ESPAÑOL DE SEROCONVERTORES (GEMES): ESTUDIO DEL PERÍODO DE INCUBACIÓN FIPSE , ,18 EUROCOORD. EUROPEAN NETWORK OH HIV/AIDS COHORT STUDIES TO COORDINATE AT EUROPEAN AN INTERNATIONAL LE UNION EUROPEA , ,43 MONITORIZACIÓN DE LA PREVALENCIA DE VIH EN POBLACIONES VULNERABLES (GRUPO EPI VIH) FIPSE , ,10 0 DISCAPACIDAD CAUSADA POR ACCIDENTES DE TRAFICO EN ESPAÑA: ESTIMACION DE LA GRAVEDAD Y FUNDACION MUTUA FACTORES DE RI MADRILEÑA , ,26

105 3 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS IMPACT OF SOCIO ECONOMIC INEQUALITIES IN THE PROGRESSION OF HIV INFECTION AT INDIVIDUAL EPY1214/12 AND CONTEXTU UNION EUROPEA , ,55 EPY1256/10 EPY1325/11 EPY1338/08 EPY1340/08 EPY1369/10 EPY1408/10 EPY1434/09 EPY1451/06 EPY1475/07 ESPY1010/10 EFECTO DEL CONSUMO DE CANNABIS Y ESTIMULANTES EN EL RIESGO DE LESIONES Y TRAUMATISMOS FISICOS AGUDOS MORBILIDAD MATERNA Y MORBILIDAD NEONATAL EN POBLACIÓN AUTÓCTONA E INMIGRANTE FUNDACION MUTUA MADRILEÑA , ,00 0 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,00 0 MONITORING VACCINE EFFECTIVENESS DURING SEASONAL AND PANDEMIC INFLUENZA IN EU UNION EUROPEA , ,70 0 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (SERCA) UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID , ,53 0 EPISOURH+:A NETWORK FOR THE CONTROL OF PUBLIC HEALTH THREATS AND OTHER BIO SECURITY RISKS IN THE MED UNION EUROPEA , ,67 0 CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA M ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,68 HISTORIA REPRODUCTIVA Y DESEO DE PROCREACIÓN EN MUJERES CON INFECCIÓN POR VIH FIPSE , ,81 0 NETWORK FOR COMMUNICABLE DISEASE CONTROL IN SOUTHERN EUROPE AND MEDITERRANEAN COUNTRIES (EPISOUTH) UNION EUROPEA , ,83 FACTORES ASOCIADOS A INFECCIÓN POR VIH EN PERSONAS CON GONOCOIA Y SÍFILIS FIPSE , ,66 0 DETECCION DE SITUACIONES DE FATIGA LOCAL EN TAREAS AUTOMATIZADAS FUNDACION MAFRE ,60 0

106 4 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS ESVP1138/11 EVI1308/10 MPY013/09 MPY014/09 MPY1011/07 ELABORACION GUIA EVIDENCIA CANCER Y EXPOSICION MADERA FUNDACION CONSTRUCCION Y MADERA , ,04 0 FUNDACIONCENTRO DE INVESTIGACION EN EPIDEMILOGIA , ,54 DESARROLLO DEL PROYECTO MOBI KIDS CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS DE PROCESAMIENTO ANTIGÉNICO TAP INDEPENDIENTES DE PROTEÍNAS DE VIH FIPSE , ,33 CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN VARIANTE DEL VIRUS VIH 1 CON FIDELIDAD DE COPIA AUMENTADA POR C FIPSE ,77 LOS ROEDORES COMO RESERVORIOS EN SISTEMAS GANADEROS DE DEHESA: SU PAPEL COMO RESERVORIO DE ALGUNAS E Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,78 0 MPY1012/10 MPY1013/07 MPY1025/10 MPY1030/10 MPY1043/12 MPY1044/11 CHAARM "COMBINED HIGHLY ACTIVE ANTI RETROVIRAL MICROBICIDES" UNION EUROPEA , ,51 0 CONTRATACIÓN DE DOCTORES POR CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. PROGRAMA RAMÓN Y Mº ECONOMIA Y CAJAL COMPETITIVIDAD , ,30 0 INTERACCION ENTRE LA VIA DE SEÑALIZACION POR SHH Y LAS PROTEINAS DYRK1A/SPROUTY. RELEVANCIA DURANTE AECI ,99 0 UNIVERSIDAD VIGILANCIA SANITARIA COMPLUTENSE , ,27 EC CARACTERIZACIÓN DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES DE AMPLIO ESPECTRO PROCEDENTES DE Mº SANIDAD Y PACIENTES N POLITICA SOCIAL , ,39 PAPEL DE PKC EN LA INFECCIÓN POR VIH 1 Y BÚSQUEDA DE NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS FIPSE , ,05

107 5 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MPY1044/12 MPY1045/11 MOY1045/12 MPY1046/08 MPY1046/12 MPY1047/12 MPY1050/12 MPY1051/12 MPY1052/12 EC ESTUDIOS FILODINÁMICOS SOBRE LA EPIDEMIA DEL VIH 1 Mº SANIDAD Y POLITICA SOCIAL , ,26 SEROPREVALENCIA DE VPH 16 Y VPH 18 EN HOMBRES QUE PRACTICAN SEXO CON HOMBRES (HSH) INFECTADOS Y NO I FIPSE , ,70 EC ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA ENVUELTA EN EL CONTEXTO DE UN TRATAMIENTO DE Mº SANIDAD Y INTENSIFICACIÓN POLITICA SOCIAL , ,79 EVOLUCIÓN GENOTÍPICA Y FENOTÍPICA DEL TROPISMO Y BÚSQUEDA DE MECANISMOS DE ADAPTACIÓN UNION EUROPEA ,98 EC ANÁLISIS DE FÁRMACOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA PROTEINKINASA C (PKC) THETA PARA Mº SANIDAD Y EL BLOQU POLITICA SOCIAL , ,05 EC MECANISMOS DE ESCAPE DE LOS VIRUS CON TROPISMO R5 A LA INHIBICIÓN POR QUIMIOCINAS Y LOS NUE ESTUDIO DE LA BIOLOGIA DE LAS CELULAS MADRE NEURALES PARA SU EMPLEO EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIV ESTUDIO DE LA BIOLOGIA DE CELULAS MADRE NEURALES PARA SU EMPLEO EN TERAPIA CELULAR EN ENFERMEDADES N UNA NUEVA GENERACION DE MEDICAMENTOS CELULARES MAS EFICACES Y SEGUROS (CELLCAM) Mº SANIDAD Y POLITICA SOCIAL , ,95 COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID , ,92 COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID , ,92 COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID , ,27 PATHOGENOMICS THE CELL WALL AS MPY1078/09 A TARGET TO IMPROVE ANTIFUNGAL THERAPY AGAINST ASPERGILLOSIS Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,02 MPY1078/11 EUROWESTNILE UNION EUROPEA , ,51 0

108 6 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MPY1081/10 MPY1083/13 MPY1084/08 MPY1098/11 MPY1134/07 MPY1174/12 MPY1186/12 MPY1188/12 MPY1255/11 MPY1279/08 SURVEILLANCE OF MENINGOCOCCAL INVASIVE INGECTIONS (BACTERIAL MENINGITIS AND SEPTICEMIA) UNION EUROPEA , ,45 MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF HIV 1 IN EASTERN EUROPE AND ITS SIGNIFICANCE FOR VACCINES UNION EUROPEA , ,85 GENOMICS TO COMBAT RESISTANCE AGAINST ANTIBIOTICS IN COMMUNITY ACQUIRED LRTI IN EUROPE (GRACE) UNION EUROPEA , ,08 BIOLOGY AND CONTROL OF VECTOR BORNE INFECTIONS IN EUROPE UNION EUROPEA , ,09 PAPEL FUNCIONAL DE LAS PROTEÍNAS DE LA FAMILIA SPRY/SPRED EN PROCESOS TUMORALES AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS DE I+D. PROGRAMA FPY ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER ,45 MICINN CONVOCAT Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS DE I+D. PROGRAMA FPY Mº ECONOMIA Y MICINN CONVOCAT COMPETITIVIDAD , ,00 MECANISMOS MOLECULARES PARA MEJORAR LA TERAPIA RADIOACTIVA EN CÁNCER DE TIROIDES Y OTROS TUMORES FUNDACION SEEN , ,00 HIV EVOLUTION UNDER THE SELECTIVE PRESSURE OF IFN IN VIVO AND IN VITRO UNION EUROPEA ,29 2,71 ENIVD CLRN. ESTABLISHEMENT OF A COLLABORATIVE NETWORK OF EUROPEAN LABORATORIES FOR OUTBREAK ASSISTA UNION EUROPEA , ,80

109 7 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MPY1288/07 MPY1293/08 MPY1306/12 MPY1308/08 ESTUDIO SOBRE LA GENERACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA VARIACIÓN GENÉTICA DEL VIH 1 "IN VIVO Y "EX VIVO" UTILIDAD DE LAS DETERMINACIONES SERIADAS DE DNA FÚNGICO MEDIANTE PCR Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,77 483,7 FUNDACION MUTUA MADRILEÑA ,19 0 CONDUCT A STUDY ON THE EPIDEMIOLOGY OF LEISHMANIASIS OF IMMUNOSUPRESEED PATIENTS IN THE CONTEXT OF A OMS , ,50 ALTERACIONES MOLECULARES PERIFÉRICAS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y VALORACIÓN DE SU UTILIDAD COMO FUNDACION CIEN ,57 0 MPY1310/11 MPY1313/12 MPY1321/11 MPY1323/11 QUALITY ASSURANCE EXERCISES AND NETWORKING ON THE DETECTION OF HIGHLY INFECTIOUS PATHOGENS UNION EUROPEA , ,95 0 ASSESMENT OF VISCERAL LEISHMANIASIS RISK FACTORS, ENTOMOLOGICAL AND PERFORMANCE OF RAPID TESTS: TECH OMS , ,89 INDUCCIÓN DE TOLERANCIA A TRANSPLANTES MEDIANTE CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS MOLECULARES INVOLUCRADOS EN EL MORFOGÉNESIS DE CRYPTOCOCCUS NEOFORM FUNDACION MUTUA MADRILEÑA , ,45 0 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,09 MPY1324/11 EL CONTROL DEL NIVEL DEL SUPERENROLLAMIENTO EN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE COMO DIANA DE ANTIMICROBIANO Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,83 0

110 8 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MPY1361/09 MPY1366/09 MPY1367/09 MPY1368/09 MPY1369/09 MPY1382/11 MPY1397/10 MPY1399/10 MPY1400/10 MPY1401/10 MPY1402/10 UTILIZACIÓN DE CÉLULAS MADRE ADULTAS COMO AGENTES TERAPÉUTICOS ANTITUMORALES LA ONTOGENIA DE LA DIVERSIDAD DE LAS INMUNOGLOBULINAS Y LA FUNCIÓN DE LINFOCITOS B PSEUDO INNATOS CARACTERIZACIÓN FILOGENÉTICA DE VIRUS POTENCIALMENTE EMERGENTES ASOCIADOS A MURCIÉLAGOS IBÉRICOS Y E ESTRUCTURA FUNCIÓN DE PROTEÍNAS DE LOS NEUMOVIRUS QUE REPRESENTAN DIANAS ÚNICAS PARA EL DESARROLLO D MECANISMOS MOLECULARES DEL RECEPTOR NUCLEAR HUÉRFANO DAX1 EN LOS TUMORES DE EWING Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,73 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,37 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,08 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,55 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,41 COMPREHENSIVE CONTROL OF DENGUE FEVER UNDER CHANGING CLIMATIC CONDITIONS UNION EUROPEA , ,09 CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA MECANISMOS DE INDUCCIÓN DE TOLERANCIA MEDIADOS POR CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES POSTRADUCCIONALES INDUCIDAS POR LA EXPRESIÓN INTRACELULAR DE LA PROTE CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y FUNCIONAL DEL PAPEL REGULADOR DEL RECEPTOR LEUCOCITARIO CD69 Y SU REGULA Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,00 0 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,30 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,90 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,58 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,69

111 9 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MPY1403/10 MPY1404/10 MPY1420/10 MPY1421/10 MPY1422/10 MPY1425/11 MPY1426/10 MPY1426/11 SEÑALIZACIÓN Y MECANISMO DE MUERTE NEURONAL DE P75NTR EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ESTUDIO DE NUEVAS DIANAS ESPECIFICAS PARA EL CONTROL DE LAS INFECCIONES DEBIDAS A TRIPANOSOMATIDOS T CARACTERIZACION DE VARIANTES NO PATOGENICOS DEL VIH OBTENIDOS "EX VIVO" E "IN VITRO" PARA EL ESTUDIO ESTUDIOS SOBRE LA EXPRESION DE RNAS PROCESADOS MEDIANTE SPLICING DE VIH 1 IN VIVO PAPEL DE PROTOZOOS DE VIDA LIBRE COMO VEHÍCULOS DE PATOGENOS HUMANOS Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,64 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,34 0 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,11 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,43 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,81 0 MICROSPORIDIOSIS ASOCIADA A PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS EN EL MEDITERRÁNEO AECID , ,53 BABESIA DIVERGENS Y BABESIOSIS: MECANISMOS DE INVASIÓN EN EL EITROCITO Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,04 DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE VPH DE ALTO RIESGO EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE SUCRE. FACTORES DE RIESGO E AECID , ,19 MPY1427/11 MPY1435/09 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO AVANZADO. APLICACIÓN EN CENTROS DE REFERENCIA EN EGIPTO. DIAVANZE AECID , ,22 EFICIENCIA DE MUTAGÉNESIS LETAL EN INFECCIONES AGUDAS Y PERSISTENTES DEL VIH 1. NUEVAS PERSPECTIVAS FIPSE , ,77

112 10 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MPY1438/08 MPY1439/08 MPY1442/08 MPY1449/08 MPY1472/07 MPY1473/07 MVI1291/08 MVI1372/09 MVP1328/08 OPY1312/11 LA SALIVA DE PHLEBOTOMUS PERNICIOSUS COMO FUENTE EN LA BÚSQUEDA DE POTENCIALES DIANAS PARA EL DESARR DETECCIÓN Y ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS ANTIFÚNGICOS EN CEPAS DE ASPERGILLUS PERT DNA TOPOISOMERASAS DE S.PNEUMONIAE, DIANAS DE FQS:EXPRESIÓN, TRANSFERENCIA HORIZONTAL Y EPIDEMIOLOGÍ Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,33 188,79 0 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,03 0 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,47 0 PRECLINICAL STUDIES OF A PSA BASED HUMAN VACCINE CANDIDATE TERGETING VISCERAL, CUTANEOUS AND MUCOCUT UNION EUROPEA , ,68 ESTUDIO DE LAS MUTACIONES ASOCIADAS CON LA PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA EFICACIA BIOLÓGICA EN VIRUS FIPSE ,80 EVOLUCIÓN GENOTÍPICA DEL VIH EN PACIENTES TRATADOS CON ANTAGONISTAS DE CCR5 FIPSE ,75 0 SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MOLECULAR DE LA INFECCIÓN POR VIH EN GALICIA XUNTA DE GALICIA , ,63 GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA DEL PI TUMORES SÓLIDOS INFANTILES POSIBLE UTILIDAD DEL CILI, AMPLIAMENTE EMPLEADO EN CLÍNICA, COMO ANTIVIRAL PARA FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID , ,93 0 FUNDACION EMILIO BOTIN ,15 CONTROLAR LAS INFECC DESARROLLO DE UNA GUIA DE PRACTICA CLINICA PARA EL MANEJO DEL DOLOR EN EL CANCER INFANTIL FUNDACION CRIS , ,38

113 11 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS RN4CAST. NURSE FORECASTING: HUMAN RESOURCES PLANNING IN OPY1448/08 NURSING UNION EUROPEA , ,46 PY1011/11 ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Mº INDUSTRIA Y ENERGIA , ,44 PY1185/11 ALZHEIMER'S COOPERATIVE VALUATION IN EUROPE (ALCOVE) UNION EUROPEA , ,98 PY1195/08 PY1254/11 PY1431/11 COORDINATION ACTION FOR REINFORCING THE HEALTH NATIONAL CONTACT POINTS NETWORK UNION EUROPEA ,88 EPAAC (EUROPEAN PARTNERSHIP ACTION AGAINTS CANCER) UNION EUROPEA , ,40 0 ACCIONES DE TRANSFERENCIA Mº INDUSTRIA Y TECNOLOGICA ENERGIA , ,72 SEPY1326/09 SEPY1383/08 SEPY1423/11 CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DEMENCIA INSTITUCIONALIZADAS: EVALUACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y FACTORES PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA DESIGUALDADES SOCIALES EN EL CONSUMO DE ALCOHOL Y COCAÍNA ENTER LOS NATIVOS ESPAÑOLES E INMIGRANTES Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,58 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , ,92 Mº SANIDAD Y POLITICA SOCIAL , ,00 0 SEPY1428/11 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN GÉNERO Y DESIGUALDADES EN SALUD AECID , ,00 0 HACIA UNA CARACTERIZACIÓN MÁS DETALLADA DE LAS PRÁCTICAS DE RIESGO IMPLICADAS ACTUALMENTE SEPY1476/07 EN LA TRAN FIPSE , ,73 SIPY1068/10 EURONANOMED UNION EUROPEA , ,26 SIPY1173/12 NETWORK OF EUROPEAN FUNDING FOR NEUROSCIENCE RESEARCH UNION EUROPEA , ,01 SIPY1186/11 E RARE 2 UNION EUROPEA , ,98

114 12 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS SIPY1305/12 NANOMED 2020 UNION EUROPEA , ,73 SIPY1329/12 J AGE UNION EUROPEA , ,15 SIPY1330/12 EURONANOMED II UNION EUROPEA , ,17 SIVI1261/09 ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO COLABORADOR CON EL INSTITUTO JOANNA BRIGGS AGENCIA LAIN ENTRALGO , ,48 0 SLPY1043/11 INBIOMED: PROMOTING AND MONITORING BIOMEDICAL INFORMATICS IN EUROPE UNION EUROPEA , ,44 DISEÑO DE UN MICROARRAY DE DNA PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE LOS SUBTIPOS MOLECULARES DE LISTERIA Mº ECONOMIA Y SLPY1230/08 MONO COMPETITIVIDAD , ,69 SIPY1257/11 TRANSCAN UNION EUROPEA , ,74 SPY1264/08 HEALTH RISK FROM ENVIRONMENTAL POLLUTION LEVELS IN URBAN SYSTEMS UNION EUROPEA , ,85 SPY1273/10 DEMOCOPHES II UNION EUROPEA , ,44 SPY1302/08 SPY1407/10 SPY1427/10 SPY1444/09 HACIA UNA NUEVA NANOTECNOLOGÍA SOSTENIBLE, RESPONSABLE Y SEGURA NANOSOST REPERCUSION SANITARIA EN EL MEDIO AMBIENTE DEL USO DE ANTIMICROBIANOS EN CLINICA FUNDACION PRIVADA (IQS URL) , HUMANA FUNDACION MAFRE , ,24 ESTUDIO DE LOS NIVELES DE RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS Y RESISTENCIAS BACTERIANAS EN Mº ECONOMIA Y EXCRETAS ANIMALE COMPETITIVIDAD , ,78 0 EUROPEAN COORDINATION ACTION ON HUMAN BIOMONITORING.COPHES UNION EUROPEA , ,16

115 13 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS STPY012/09 DEVELOPING AND VALIDATING DISEASE MANAGEMENT EVALUATION METHODS FOR EUROPEAN HEALTH CARE SYSTEMS (DI UNION EUROPEA ,12 STPY1009/10 IMPROVED TRATMENT OF CHRONIC DISEASES IN DEVELOPING COUNTRIES UNION EUROPEA , ,55 STPY1029/10 EUNETH A JOINT ANTION UNION EUROPEA , ,50 STPY1096/09 EUSANH ISA. IMPROVING SCIENCE ADVICE FOR HEALTH IN EUROPE UNION EUROPEA , ,94 0 STPY1325/09 QALITY AND COST OF PRIMARY CARE IN EUROPE. EUPRIMECARE UNION EUROPEA , ,23 0 SPTY1331/12 OVERHEAD EUPRIMECARE UNION EUROPEA , ,08 TPY1097/09 USE OF SUB NATIONAL INDICATORS TO IMPROVE PUBLICH HEALTH IN EUROPE UNION EUROPEA , ,53 TPY1146/10 SOCIAL ECONOMIC BURDEN AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH RARE DISEASES IN EUROPE UNION EUROPEA , ,16 TPY1215/08 BIOBANKING AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRAESTRUCTURE (BBMRI) GRANT AGREEMENT UNION EUROPEA ,13 TPY1309/12 AN INTEGRATED PLATFORM CONNECTING DATABASES, REGISTRIES, BIOBANKS AND CLINICAL BIOINFORMATICS FOR RA UNION EUROPEA , ,00 TRPY1082/10 DIVERSIDADE POPULACIONAL E DINAMICA DE TRANSMISSAO DE PLASMODIUM SP. UNION EUROPEA ,75 TRPY1429/11 ESTABLECER UN MARCO DE COLABORACION INSTITUCIONAL EN AREAS DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL REFUE AECID , ,67

116 14 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Y LA TRPY1430/11 UNIVERSIDAD S AECID , ,10 DGVI1054/06 EPY1041/08 EPY1076/07 EPY1281/07 MPY1036/06 MPY1076/11 MPY1138/07 DGVI1083/07 MPY1156/07 MPY1171/10 DIFUSIÓN PROGRAMA AIRMED Y DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE SALUD Y TELEMEDICINA FUNDACION VODAFONE ,74 EUROPEAN MONITORING OF EXCESS MORTALITY FOR PUBLIC HEALTH ACTION (EURO MOMO) UNION EUROPEA ,62 CONCERTED ACTION ON SEROCONVERSION TO AIDS AND DEATH IN EUROPE (CASCADE) UNION EUROPEA ,21 IMPACT OF IMMIGRATION ON HIV AND TUBERCULOSIS EOPIDEMIOLOGY ON THE MEDITERRANEAN AREA UNION EUROPEA ,58 CONTROL STRATEGIES FOR VISCERAL LEISHMANIASIS (VL) AND MUCOCUTANEOUS LEISHMANIASIS (MCL) IN SOUTH AM UNION EUROPEA ,65 AYUDA ESTANCIA ROCIO GARCIA Mº ECONOMIA Y RODAS EN PARIS AÑO 2011 COMPETITIVIDAD ,74 INTERACCIÓN VIRUS HUESPED:IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS DIANAS DE ACTUACIÓN ANTIVIRAL COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID ,69 PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGR Mº DE EDUCACION ,00 INMUNOMODULACIÓN DE LA INFLAMACIÓN POR INTERFERÓN BETA Y POTENCIAL COOPERACIÓN DE SIMVASTATINA SUBVENCION ESTANCIA ROCIO GARCIA RODAS EN NUEVA YORK FUNDACION MUTUA MADRILEÑA ,07 0 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,64

117 15 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS MPY1267/11 MPY1272/07 MPY1289/07 MPY1337/08 MPY1416/06 MPY1440/08 MPY1441/08 ACTIVACIÓN DE LA RUTA CALPAINA/GSK 3/CDK 5 EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER CÉLULAS CD4+ICOS+COMO REGULADORAS EN PROCESOS AUTOINMUNES: ENCEFALOMELITIS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID ,17 ALÉRGICA EXPERIMENTAL Y M UNION EUROPEA ,66 RESPUESTA INMUNE INNATA Y ADAPTATIVA REGULADA POR LA MOLÉCULA CD 69: INFECCIÓN Y Mº ECONOMIA Y TUMORES COMPETITIVIDAD ,77 USO DE TECNOLOGÍAS MICROARRAYS PARA EL ANÁLISIS DE EXPRESIÓN GÉNICA FUNDACION GENOMA ,13 EUROPEAN VACCINES AND MICROBICIDES ENTERPRISE UNION EUROPEA , ,38 0 DISEÑO, FABRICACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MICROARRAY PARA LA IDENTIFICACIÓN DE HONGOS Mº ECONOMIA Y PATÓGENOS HUMANOS COMPETITIVIDAD ,35 0 PAPEL DE LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE LA LEVADURA PATÓGENA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DURANTE LA INFECCI Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,07 SIVI1062/06 STPY1047/10 UIPY1443/08 ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO COLABORADOR ESPAÑOL DEL INSTITUTO JOANNA BRIGGS PROGRAMA TÉCNICOS DE APOYO REGULACIÓN DE LA AUTORENOVACIÓN POR DYRKIA EN GLIOMAS INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD ,05 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,00 Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD ,32 TOTAL , , , ,22

118 1 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DGPY1004/08 EUROCIENCIA , , , , ,66 CENIT REHABILITA:TECNOLOGIAS DE APOYO A DGPY1044/10 LA REHABILITACION MEDICA , , , , ,68 THEMATIC NETWORK ON QUALITY AND DGPY1079/09 CERTIFICATION OF EHR SYSTEMS (EHR Q TN) , , , , ,10 DGPY1463/ , , , ,00 DGVI1050/08 EPY0040/09 EPY1040/12 EPY1041/12 EPY1042/12 EPY1046/11 EPY1047/11 EPY1048/11 EPY1048/12 EPY1049/12 PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGR , , , ,77 EU SHIP SANITATION TRAINING NETWORK (SHIPSAN TRAINET) , , , ,68 1,29 EC "DETERMINANTES INDIVIDUALES Y CONTEXTUALES DEL INICIO Y USO APROPIADO DEL TRATAMIENTO ANTIR , ,31 393, ,69 EC "CONDUCTAS DE RIESGO PARA VIH EN CLIENTES DE CENTROS ESPECÍFICOS DE VIH E INFECCIONES DE TR , , , ,00 EC EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE ESTATINAS POR LA POBLACIÓN GENERAL ESPAÑOLA SOBRE LA FRECUENCIA , , , ,14 PAÍS DE PROBABLE ADQUISICIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH Y BARRERAS DE ACCESO A LA PREVENCIÓN Y A LA PRU , , , , ,18 MORTALIDAD EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE SIDA EN ESPAÑA A PARTIR DE LAS DISTINTAS FUENES DE INFORMA , , , , ,81 LAS PRUEBAS RAPIDAS DEL VIH EN ESPAÑA: DESCRIPCION DE PROGRAMAS, EVALUACION DE IMPACTO Y ANALISIS DE , , , , ,02 EC PREVALENCIA DE CO INFECCIÓN VIH/VHLAMYDIA TRACHOMATIS EN PERSONAS QUE ACUDEN A CENTROS ESPE , ,00 EC EFECTO DE LA VITAMINA D SOBRE LA DENSIDAD MAMOGRÁFICA COMO MARCADOR DE RIESGO DE CÁNCER DE , , ,99

119 2 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE EPY1053/12 EC AUTOTEST DEL VIH: EVALUACIÓN DE SU ACEPTABILIDAD Y DEL IMPACTO PREVISIBLE DE SU AUTORIZACIÓ , , , ,47 EPY1057/12 EPIET SCIENTIFIC COORDINATOR , , , ,28 EPY1092/09 EPY1142/11 EPY1211/10 EPY1213/12 EPY1214/12 EPY1256/10 EPY1325/11 EPY1338/08 EPY1340/08 GRUPO DE ESTUDIO MULTICÉNTRICO ESPAÑOL DE SEROCONVERTORES (GEMES): ESTUDIO DEL PERÍODO DE INCUBACIÓN , , , , ,18 EUROCOORD. EUROPEAN NETWORK OH HIV/AIDS COHORT STUDIES TO COORDINATE AT EUROPEAN AN INTERNATIONAL LE , , , , ,65 MONITORIZACIÓN DE LA PREVALENCIA DE VIH EN POBLACIONES VULNERABLES (GRUPO EPI VIH) , , , , ,10 DISCAPACIDAD CAUSADA POR ACCIDENTES DE TRAFICO EN ESPAÑA: ESTIMACION DE LA GRAVEDAD Y FACTORES DE RI 9.450, , , ,26 IMPACT OF SOCIO ECONOMIC INEQUALITIES IN THE PROGRESSION OF HIV INFECTION AT INDIVIDUAL AND CONTEXTU , , , ,95 EFECTO DEL CONSUMO DE CANNABIS Y ESTIMULANTES EN EL RIESGO DE LESIONES Y TRAUMATISMOS FISICOS AGUDOS 7.100, ,00 MORBILIDAD MATERNA Y MORBILIDAD NEONATAL EN POBLACIÓN AUTÓCTONA E INMIGRANTE , , , ,00 MONITORING VACCINE EFFECTIVENESS DURING SEASONAL AND PANDEMIC INFLUENZA IN EU , , , , ,70 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (SERCA) , , , , ,53 EPY1369/10 EPISOURH+:A NETWORK FOR THE CONTROL OF PUBLIC HEALTH THREATS AND OTHER BIO SECURITY RISKS IN THE MED , , , , ,32 EPY1408/10 CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA , , , , ,96 EPY1434/09 HISTORIA REPRODUCTIVA Y DESEO DE PROCREACIÓN EN MUJERES CON INFECCIÓN POR VIH , , , , ,81

120 3 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE EPY1451/06 EPY1475/07 ESPY1010/10 ESVP1138/11 NETWORK FOR COMMUNICABLE DISEASE CONTROL IN SOUTHERN EUROPE AND MEDITERRANEAN COUNTRIES (EPISOUTH) , , , ,94 FACTORES ASOCIADOS A INFECCIÓN POR VIH EN PERSONAS CON GONOCOIA Y SÍFILIS , , , , ,66 DETECCION DE SITUACIONES DE FATIGA LOCAL EN TAREAS AUTOMATIZADAS , , , ,90 ELABORACION GUIA EVIDENCIA CANCER Y EXPOSICION MADERA , , , ,04 EVI1308/10 DESARROLLO DEL PROYECTO MOBI KIDS 9.000, , , , ,54 MPY013/09 MPY014/09 MPY1011/07 MPY1012/10 MPY1013/07 CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS DE PROCESAMIENTO ANTIGÉNICO TAP INDEPENDIENTES DE PROTEÍNAS DE VIH , , , , ,33 CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN VARIANTE DEL VIRUS VIH 1 CON FIDELIDAD DE COPIA AUMENTADA POR C , , , ,77 LOS ROEDORES COMO RESERVORIOS EN SISTEMAS GANADEROS DE DEHESA: SU PAPEL COMO RESERVORIO DE ALGUNAS E , , , ,00 0 CHAARM "COMBINED HIGHLY ACTIVE ANTI RETROVIRAL MICROBICIDES" , , , , ,21 CONTRATACIÓN DE DOCTORES POR CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL , , , , ,30 MPY1025/10 INTERACCION ENTRE LA VIA DE SEÑALIZACION POR SHH Y LAS PROTEINAS DYRK1A/SPROUTY. RELEVANCIA DURANTE , , , ,99 MPY1030/10 VIGILANCIA SANITARIA , , , , ,53 MPY1043/12 MPY1044/11 EC CARACTERIZACIÓN DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES DE AMPLIO ESPECTRO PROCEDENTES DE PACIENTES N , , , ,39 PAPEL DE PKC EN LA INFECCIÓN POR VIH 1 Y BÚSQUEDA DE NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS , , , , ,05

121 4 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO EJERCICIOS ANTERIORES MPY1044/12 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE EC ESTUDIOS FILODINÁMICOS SOBRE LA EPIDEMIA DEL VIH , , , ,26 MPY1045/11 MPY1045/12 MPY1046/08 MPY1046/12 MPY1047/12 MPY1050/12 SEROPREVALENCIA DE VPH 16 Y VPH 18 EN HOMBRES QUE PRACTICAN SEXO CON HOMBRES (HSH) INFECTADOS Y NO I , , , , ,30 EC ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA ENVUELTA EN EL CONTEXTO DE UN TRATAMIENTO DE INTENSIFICACIÓN , , , ,79 EVOLUCIÓN GENOTÍPICA Y FENOTÍPICA DEL TROPISMO Y BÚSQUEDA DE MECANISMOS DE ADAPTACIÓN , ,02 420, ,00 0 EC ANÁLISIS DE FÁRMACOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA PROTEINKINASA C (PKC) THETA PARA EL BLOQU , , , ,05 EC MECANISMOS DE ESCAPE DE LOS VIRUS CON TROPISMO R5 A LA INHIBICIÓN POR QUIMIOCINAS Y LOS NUE , , , ,95 ESTUDIO DE LA BIOLOGIA DE LAS CELULAS MADRE NEURALES PARA SU EMPLEO EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIV , ,56 MPY1051/12 ESTUDIO DE LA BIOLOGIA DE CELULAS MADRE NEURALES PARA SU EMPLEO EN TERAPIA CELULAR EN ENFERMEDADES N , ,56 MPY1052/12 UNA NUEVA GENERACION DE MEDICAMENTOS CELULARES MAS EFICACES Y SEGUROS (CELLCAM) , , , ,73 MPY1078/09 PATHOGENOMICS THE CELL WALL AS A TARGET TO IMPROVE ANTIFUNGAL THERAPY AGAINST ASPERGILLOSIS , , , ,00 0 MPY1078/11 EUROWESTNILE , , , , ,18 MPY1081/10 SURVEILLANCE OF MENINGOCOCCAL INVASIVE INGECTIONS (BACTERIAL MENINGITIS AND SEPTICEMIA) , , , , ,45 MPY1084/08 GENOMICS TO COMBAT RESISTANCE AGAINST ANTIBIOTICS IN COMMUNITY ACQUIRED LRTI IN EUROPE (GRACE) , , , ,99 MPY1098/11 BIOLOGY AND CONTROL OF VECTOR BORNE INFECTIONS IN EUROPE , , , , ,91

122 5 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO EJERCICIOS ANTERIORES MPY1134/07 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE PAPEL FUNCIONAL DE LAS PROTEÍNAS DE LA FAMILIA SPRY/SPRED EN PROCESOS TUMORALES , , , ,45 MPY1174/12 MPY1186/12 MPY1188/12 MPY1255/11 MPY1279/08 MPY1306/12 MPY1313/12 MPY1323/11 MPY1324/11 MPY1400/10 MPY1401/10 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS DE I+D. PROGRAMA FPY MICINN CONVOCAT 5.200, , , AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS DE I+D. PROGRAMA FPY MICINN CONVOCAT 5.800, ,00 MECANISMOS MOLECULARES PARA MEJORAR LA TERAPIA RADIOACTIVA EN CÁNCER DE TIROIDES Y OTROS TUMORES , ,00 HIV EVOLUTION UNDER THE SELECTIVE PRESSURE OF IFN IN VIVO AND IN VITRO , , , ,29 2,71 ENIVD CLRN. ESTABLISHEMENT OF A COLLABORATIVE NETWORK OF EUROPEAN LABORATORIES FOR OUTBREAK ASSISTA , , , , ,56 CONDUCT A STUDY ON THE EPIDEMIOLOGY OF LEISHMANIASIS OF IMMUNOSUPRESEED PATIENTS IN THE CONTEXT OF A , ,00 ASSESMENT OF VISCERAL LEISHMANIASIS RISK FACTORS, ENTOMOLOGICAL AND PERFORMANCE OF RAPID TESTS: TECH , , , ,86 IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS MOLECULARES INVOLUCRADOS EN EL MORFOGÉNESIS DE CRYPTOCOCCUS NEOFORM , , , , ,09 EL CONTROL DEL NIVEL DEL SUPERENROLLAMIENTO EN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE COMO DIANA DE ANTIMICROBIANO , , , , ,83 MECANISMOS DE INDUCCIÓN DE TOLERANCIA MEDIADOS POR CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS , , , , ,90 ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES POSTRADUCCIONALES INDUCIDAS POR LA EXPRESIÓN INTRACELULAR DE LA PROTE , , , , ,58

123 6 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE MPY1402/10 MPY1403/10 MPY1426/11 MPY1427/11 MPY1435/09 OPY1448/08 PY1185/11 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y FUNCIONAL DEL PAPEL REGULADOR DEL RECEPTOR LEUCOCITARIO CD69 Y SU REGULA , , , , ,69 SEÑALIZACIÓN Y MECANISMO DE MUERTE NEURONAL DE P75NTR EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER , , , , ,64 DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE VPH DE ALTO RIESGO EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE SUCRE. FACTORES DE RIESGO E , , , ,19 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO AVANZADO. APLICACIÓN EN CENTROS DE REFERENCIA EN EGIPTO. DIAVANZE , , , ,22 EFICIENCIA DE MUTAGÉNESIS LETAL EN INFECCIONES AGUDAS Y PERSISTENTES DEL VIH 1. NUEVAS PERSPECTIVAS , , , , ,77 RN4CAST. NURSE FORECASTING: HUMAN RESOURCES PLANNING IN NURSING , , , , ,56 ALZHEIMER'S COOPERATIVE VALUATION IN EUROPE (ALCOVE) , , , , ,88 SEPY1423/11 DESIGUALDADES SOCIALES EN EL CONSUMO DE ALCOHOL Y COCAÍNA ENTER LOS NATIVOS ESPAÑOLES E INMIGRANTES , , , ,00 SIPY1068/10 EURONANOMED , , , ,83 SIPY1173/12 NETWORK OF EUROPEAN FUNDING FOR NEUROSCIENCE RESEARCH , , , ,67 SIPY1186/11 E RARE , , , , ,09 SIPY1305/12 NANOMED , , , ,00 SIPY1329/12 J AGE , , , ,00 SIPY1330/12 EURONANOMED II , , , ,00 SPY1427/10 ESTUDIO DE LOS NIVELES DE RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS Y RESISTENCIAS BACTERIANAS EN EXCRETAS ANIMALE , , , , ,78 STPY1029/10 EUNETH A JOINT ANTION , , , , ,99 STPY1331/12 OVERHEAD EUPRIMECARE , , , ,00 TPY1309/12 AN INTEGRATED PLATFORM CONNECTING DATABASES, REGISTRIES, BIOBANKS AND CLINICAL BIOINFORMATICS FOR RA , , , ,00

124 7 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO EJERCICIOS ANTERIORES MPY1083/13 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF HIV 1 IN EASTERN EUROPE AND ITS SIGNIFICANCE FOR VACCINES , ,85 MPY1288/07 MPY1293/08 MPY1308/08 MPY1310/11 MPY1321/11 MPY1361/09 MPY1366/09 MPY1367/09 MPY1368/09 MPY1369/09 ESTUDIO SOBRE LA GENERACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA VARIACIÓN GENÉTICA DEL VIH 1 "IN VIVO Y "EX VIVO" , , , ,30 483,7 UTILIDAD DE LAS DETERMINACIONES SERIADAS DE DNA FÚNGICO MEDIANTE PCR , , , ,00 0 ALTERACIONES MOLECULARES PERIFÉRICAS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y VALORACIÓN DE SU UTILIDAD COMO , , , ,57 QUALITY ASSURANCE EXERCISES AND NETWORKING ON THE DETECTION OF HIGHLY INFECTIOUS PATHOGENS , , , , ,19 INDUCCIÓN DE TOLERANCIA A TRANSPLANTES MEDIANTE CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS , , , ,45 UTILIZACIÓN DE CÉLULAS MADRE ADULTAS COMO AGENTES TERAPÉUTICOS ANTITUMORALES , , , , ,73 LA ONTOGENIA DE LA DIVERSIDAD DE LAS INMUNOGLOBULINAS Y LA FUNCIÓN DE LINFOCITOS B PSEUDO INNATOS , , , , ,37 CARACTERIZACIÓN FILOGENÉTICA DE VIRUS POTENCIALMENTE EMERGENTES ASOCIADOS A MURCIÉLAGOS IBÉRICOS Y E , , , , ,08 ESTRUCTURA FUNCIÓN DE PROTEÍNAS DE LOS NEUMOVIRUS QUE REPRESENTAN DIANAS ÚNICAS PARA EL DESARROLLO D , , , , ,55 MECANISMOS MOLECULARES DEL RECEPTOR NUCLEAR HUÉRFANO DAX1 EN LOS TUMORES DE EWING , , , , ,41 MPY1382/11 COMPREHENSIVE CONTROL OF DENGUE FEVER UNDER CHANGING CLIMATIC CONDITIONS , , , , ,09 MPY1397/10 CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA , ,00 MPY1399/10 CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA , , , , ,70

125 8 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE MPY1404/10 MPY1416/06 MPY1420/10 MPY1421/10 MPY1422/10 MPY1425/11 MPY1426/10 MPY1438/08 MPY1439/08 MPY1442/08 MPY1449/08 MPY1472/07 ESTUDIO DE NUEVAS DIANAS ESPECIFICAS PARA EL CONTROL DE LAS INFECCIONES DEBIDAS A TRIPANOSOMATIDOS T , , , , ,34 EUROPEAN VACCINES AND MICROBICIDES ENTERPRISE , , , , ,31 CARACTERIZACION DE VARIANTES NO PATOGENICOS DEL VIH OBTENIDOS "EX VIVO" E "IN VITRO" PARA EL ESTUDIO , , , , ,11 ESTUDIOS SOBRE LA EXPRESION DE RNAS PROCESADOS MEDIANTE SPLICING DE VIH 1 IN VIVO , , , , ,43 PAPEL DE PROTOZOOS DE VIDA LIBRE COMO VEHÍCULOS DE PATOGENOS HUMANOS , , , , ,81 MICROSPORIDIOSIS ASOCIADA A PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS EN EL MEDITERRÁNEO , , , ,53 BABESIA DIVERGENS Y BABESIOSIS: MECANISMOS DE INVASIÓN EN EL EITROCITO , , , , ,04 LA SALIVA DE PHLEBOTOMUS PERNICIOSUS COMO FUENTE EN LA BÚSQUEDA DE POTENCIALES DIANAS PARA EL DESARR , ,08 493, ,21 188,79 DETECCIÓN Y ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS ANTIFÚNGICOS EN CEPAS DE ASPERGILLUS PERT , , , ,00 0 DNA TOPOISOMERASAS DE S.PNEUMONIAE, DIANAS DE FQS:EXPRESIÓN, TRANSFERENCIA HORIZONTAL Y EPIDEMIOLOGÍ , , , ,00 0 PRECLINICAL STUDIES OF A PSA BASED HUMAN VACCINE CANDIDATE TERGETING VISCERAL, CUTANEOUS AND MUCOCUT , , , , ,69 ESTUDIO DE LAS MUTACIONES ASOCIADAS CON LA PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA EFICACIA BIOLÓGICA EN VIRUS , , , ,80

126 9 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE EVOLUCIÓN GENOTÍPICA DEL VIH EN PACIENTES TRATADOS CON ANTAGONISTAS DE MPY1473/07 CCR , , , ,00 0 MVI1291/08 SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MOLECULAR DE LA INFECCIÓN POR VIH EN GALICIA , , , ,00 0 MVI1372/09 MVP1328/08 OPY1312/11 GESTIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA DEL PI TUMORES SÓLIDOS INFANTILES , , , , ,93 POSIBLE UTILIDAD DEL CILI, AMPLIAMENTE EMPLEADO EN CLÍNICA, COMO ANTIVIRAL PARA CONTROLAR LAS INFECC , , , ,08 DESARROLLO DE UNA GUIA DE PRACTICA CLINICA PARA EL MANEJO DEL DOLOR EN EL CANCER INFANTIL ,00 801,6 862, , ,38 PY1011/11 ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 9.459, , , ,44 PY1195/08 COORDINATION ACTION FOR REINFORCING THE HEALTH NATIONAL CONTACT POINTS NETWORK , , , ,88 PY1254/11 EPAAC (EUROPEAN PARTNERSHIP ACTION AGAINTS CANCER) , ,00 703, , ,20 PY1431/11 ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA , , , ,72 SEPY1326/09 CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DEMENCIA INSTITUCIONALIZADAS: EVALUACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y FACTORES , , , , ,58 SEPY1383/08 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA , , , , ,92 SEPY1428/11 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN GÉNERO Y DESIGUALDADES EN SALUD , ,00 SIPY1257/11 TRANSCAN , , , , ,69 SIVI1261/09 ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO COLABORADOR CON EL INSTITUTO JOANNA BRIGGS , , , , ,92 SLPY1043/11 SLPY1230/08 INBIOMED: PROMOTING AND MONITORING BIOMEDICAL INFORMATICS IN EUROPE , , , , ,56 DISEÑO DE UN MICROARRAY DE DNA PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE LOS SUBTIPOS MOLECULARES DE LISTERIA MONO , ,79 46, , ,69

127 10 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE SPY1264/08 HEALTH RISK FROM ENVIRONMENTAL POLLUTION LEVELS IN URBAN SYSTEMS , , , ,58 SPY1273/10 DEMOCOPHES II , , , , ,24 SPY1302/08 HACIA UNA NUEVA NANOTECNOLOGÍA SOSTENIBLE, RESPONSABLE Y SEGURA NANOSOST , , , ,75 0 SPY1407/10 SPY1444/09 STPY012/09 STPY1009/10 STPY1096/09 STPY1325/09 TPY1097/09 TPY1146/10 TPY1215/08 TRPY1082/10 TRPY1429/11 TRPY1430/11 REPERCUSION SANITARIA EN EL MEDIO AMBIENTE DEL USO DE ANTIMICROBIANOS EN CLINICA HUMANA , ,83 40, ,76 58,24 EUROPEAN COORDINATION ACTION ON HUMAN BIOMONITORING.COPHES , , , , ,03 DEVELOPING AND VALIDATING DISEASE MANAGEMENT EVALUATION METHODS FOR EUROPEAN HEALTH CARE SYSTEMS (DI , , , ,98 IMPROVED TRATMENT OF CHRONIC DISEASES IN DEVELOPING COUNTRIES , , , , ,45 EUSANH ISA. IMPROVING SCIENCE ADVICE FOR HEALTH IN EUROPE , ,18 394, , ,94 QALITY AND COST OF PRIMARY CARE IN EUROPE. EUPRIMECARE , , , , ,48 USE OF SUB NATIONAL INDICATORS TO IMPROVE PUBLICH HEALTH IN EUROPE , , , , ,75 SOCIAL ECONOMIC BURDEN AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH RARE DISEASES IN EUROPE , ,12 520, , ,56 BIOBANKING AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRAESTRUCTURE (BBMRI) GRANT AGREEMENT , , , ,12 DIVERSIDADE POPULACIONAL E DINAMICA DE TRANSMISSAO DE PLASMODIUM SP , , , ,75 ESTABLECER UN MARCO DE COLABORACION INSTITUCIONAL EN AREAS DE DOCENCIA E INVESTIGACION PARA EL REFUE , , , ,67 PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Y LA UNIVERSIDAD S , , , ,10

128 11 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE SEPY1476/07 DGVY1054/06 DGVI1083/07 EPY1041/08 EPY1076/07 EPY1281/07 MPY1036/06 MPY1076/11 MPY1138/07 MPY1156/07 MPY1171/10 MPY1267/11 MPY1272/07 HACIA UNA CARACTERIZACIÓN MÁS DETALLADA DE LAS PRÁCTICAS DE RIESGO IMPLICADAS ACTUALMENTE EN LA TRAN , , , , ,73 DIFUSIÓN PROGRAMA AIRMED Y DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE SALUD Y TELEMEDICINA , , , ,85 PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGR EUROPEAN MONITORING OF EXCESS MORTALITY FOR PUBLIC HEALTH ACTION (EURO MOMO) , , , ,12 CONCERTED ACTION ON SEROCONVERSION TO AIDS AND DEATH IN EUROPE (CASCADE) , , , ,42 IMPACT OF IMMIGRATION ON HIV AND TUBERCULOSIS EOPIDEMIOLOGY ON THE MEDITERRANEAN AREA , , , ,15 CONTROL STRATEGIES FOR VISCERAL LEISHMANIASIS (VL) AND MUCOCUTANEOUS LEISHMANIASIS (MCL) IN SOUTH AM , , , ,06 AYUDA ESTANCIA ROCIO GARCIA RODAS EN PARIS AÑO , , ,26 320,74 INTERACCIÓN VIRUS HUESPED:IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS DIANAS DE ACTUACIÓN ANTIVIRAL , , ,30 232,7 INMUNOMODULACIÓN DE LA INFLAMACIÓN POR INTERFERÓN BETA Y POTENCIAL COOPERACIÓN DE SIMVASTATINA , , , ,07 SUBVENCION ESTANCIA ROCIO GARCIA RODAS EN NUEVA YORK 5.850, , ,36 269,64 ACTIVACIÓN DE LA RUTA CALPAINA/GSK 3/CDK 5 EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER , , , ,17 CÉLULAS CD4+ICOS+COMO REGULADORAS EN PROCESOS AUTOINMUNES: ENCEFALOMELITIS ALÉRGICA EXPERIMENTAL Y M , , , ,68

129 12 F Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE MPY1289/07 MPY1337/08 MPY1440/08 RESPUESTA INMUNE INNATA Y ADAPTATIVA REGULADA POR LA MOLÉCULA CD 69: INFECCIÓN Y TUMORES , , , ,00 USO DE TECNOLOGÍAS MICROARRAYS PARA EL ANÁLISIS DE EXPRESIÓN GÉNICA , , ,67 120,13 DISEÑO, FABRICACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MICROARRAY PARA LA IDENTIFICACIÓN DE HONGOS PATÓGENOS HUMANOS , , ,65 15,35 MPY1441/08 PAPEL DE LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE LA LEVADURA PATÓGENA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DURANTE LA INFECCI , , ,93 9,93 SIVI1062/06 ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO COLABORADOR ESPAÑOL DEL INSTITUTO JOANNA BRIGGS , , ,00 0 STPY1047/10 PROGRAMA TÉCNICOS DE APOYO , , ,00 0 UIPY1443/08 REGULACIÓN DE LA AUTORENOVACIÓN POR DYRKIA EN GLIOMAS , , ,32 984,61 MPY1010/07 EPIDEMIOOLOGÍA MOLECULAR DE COXIELLA BURNETII , , ,00 0 MPY1135/07 CONTROL DE LA DIFERENCIACIÓN LINFOHEMATOPOYÉTICA EN HOMEOSTASIS, CÁNCER E DIFHEMAT , , ,00 0 MPY1142/08 BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA RESISTENCIA A ANTIFÚNGICOS EN CRIPTOCOCCUS NEO , , ,00 0 TOTAL , , , , ,12

130 1 F Información Presupuestaria. Remanente de tesorería 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Nº DE CUENTAS COMPONENTES EJERCICIO N EJERCICIO N 1 57, (+) Fondos líquidos , ,59 2.(+) Derechos pendientes de cobro , , (+) del Presupuesto corriente , , (+) de Presupuestos cerrados , ,47 246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 (+) de operaciones no presupuestarias , ,97 435, 436 (+) de operaciones comerciales , ,76 3.( ) Obligaciones pendientes de pago , , (+) del Presupuesto corriente , , (+) de Presupuestos cerrados , 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561 (+) de operaciones no presupuestarias , ,81 405, 406 (+) de operaciones comerciales , ,15 4.(+) Partidas pendientes de aplicación , ,15 554, 559 ( ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 4.994, ,32 555, 5581, 5585 (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva , ,47 I. Remanente de tesorería total ( ) II. Exceso de financiación afectada , , , ,69 295, 298, 490, 595, 598 III. Saldos de dudoso cobro 0 0 IV. Remamente de tesorería no afectado = (I II III) , ,83

131 1 F Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.presupuesto corriente 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO SOLICITADO CONCEDIDO EN PERIODO VOLUNTARIO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO , , OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO , , PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD , , DEL INSTITUTO NAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA , ,00 TOTAL , ,55

132 1 F Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO SOLICITADO CONCEDIDO EN PERIODO VOLUNTARIO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS OTROS INGRESOS DIVERSOS OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS , , VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO 30,37 30, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL , ,47

133 1 F Balance de resultados e informe de gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS INVESTIGADORES SELECCIONADOS POR LAS CONVOCATORIAS ANUALES CENTROS SELECCIONADOS POR LAS CONVOCATORIAS ANUALES (SISTEMA NACIONAL DE SALUD) TAMAÑO MEDIO POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 6 6,5 0,5 8,33

134 2 F Balance de resultados e informe de gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS TASA DE EVALUACIÓN POSITIVA SOBRE SOLICITUDES DE PROYECTOS PRESENTADAS 18 35,1 17,1 95 CENTROS CIBER CONSTITUIDOS Y FINANCIADOS REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA CONSTITUIDOS Y FINANCIADOS ,11

135 3 F Balance de resultados e informe de gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D RESULTADOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D MEDIOS CAIBER: CONSTITUIDOS Y FINANCIADOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA:ACREDIT ACIONES ,18 CONVOCATORIAS DE PROYECTOS: SOLICITUDES 1.850, , ,35

136 4 F Balance de resultados e informe de gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D MEDIOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS DE I+D MEDIOS A.FOMENTAR LA INVESTIGACION EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS CENTROS DE I+D B.FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO DEL ISCIII INDICADORES DE MEDIOS CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ,41 CONVOCATORIAS DE RECURSOS HUMANOS Y AYUDAS A LA CONTRATACIÓN. SOLICITUDES 1.500, , ACTUACIONES DE EVALUACIÓN EN FASE DE SEGUIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS 4.500, , ,13 INDICADORES DE RESULTADOS PUBLICACIONES ,06

137 5 F Balance de resultados e informe de gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO B.FOMENTAR LA ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % INVESTIGACION INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL INDICADORES DE COLABORACIONES SANITARIA ÁMBITO DEL ISCIII RESULTADOS INTERNACIONALES ,37 INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA B.FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO DEL ISCIII B.FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO DEL ISCIII B.FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO DEL ISCIII B.FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO DEL ISCIII INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE RESULTADOS INGRESOS POR PROYECTOS ACTIVOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 9.700, , ,66 INFORMES TECNOLOGÍAS SANITARIAS INFORMES TECNOLOGÍAS SANITARIAS (CC AA FINANCIADAS POR EL ISCIII) 4.941, , ,68 PROYECTOS EN ACTIVO CON FINANCIACIÓN NO EXTERNA ,52

138 6 F Balance de resultados e informe de gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO B.FOMENTAR LA ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % INVESTIGACION INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL INDICADORES DE SANITARIA ÁMBITO DEL ISCIII MEDIOS BECAS ,75 INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA B.FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO DEL ISCIII INDICADORES DE MEDIOS C.PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS RESULTADOS C.PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS RESULTADOS C.PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS RESULTADOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS ,67 MUESTRAS DE DIAGNÓSTICO ATENDIDAS , , ,93 ALERTAS Y EMERGENCIAS ATENDIDAS 1.500, , ,53 COLABORACIONES INTERNACIONALES ,57

139 7 F Balance de resultados e informe de gestión 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA C.PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS RESULTADOS C.PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS MEDIOS C.PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y OTROS INDICADORES DE CENTROS MEDIOS INGRESOS OBTENIDOS POR SERVICIOS PRESTADOS O FORMACIÓN 2.699, , ,41 PRUEBAS DIAGNOSTICADAS REALIZADAS POR EL ISCIII , , ,00 7,2 CURSOS REALIZADOS , , ,44 B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS PROGRAMAS DE GASTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS) DESVIACIONES COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) ABSOLUTAS %

140 1 F Indicadores financieros y patrimoniales 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Fondos líquidos ,36 a) LIQUIDEZ INMEDIATA: 25,72 : Pasivo corriente ,94 Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro , ,45 b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 61,48 : Pasivo corriente ,94 Activo Corriente ,56 c) LIQUIDEZ GENERAL 61,61 : Pasivo corriente ,94 Pasivo corriente + Pasivo no corriente , ,56 d) ENDEUDAMIENTO 55,01 : Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto , , ,51 Pasivo corriente ,94 ENDEUDAMIENTO 2.171,81 : Pasivo no corriente ,56 Pasivo corriente + Pasivo no corriente , ,56 f) CASH FLOW 161,4 : Flujos netos de gestión ,16

141 2 F Indicadores financieros y patrimoniales 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales. 1) Estructura de los ingresos INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) ING.TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR 0 97,2 2,79 0,01 2) Estructura de los gastos GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR 12,37 80,73 0 6,91 Gastos de gestión ordinaria ,72 corrientes 124,96 : Ingresos de gestión ordinaria ,38

142 1 F Indicadores presupuestarios 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III a) Del presupuesto de gastos corrientes: Obligaciones reconocidas netas ,42 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 92,93 : Créditos totales ,86 Pagos realizados ,63 2) REALIZACIÓN DE PAGOS 76,22 : Obligaciones reconocidas netas ,42 Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) ,07 3) ESFUERZO INVERSOR 44,09 : Total obligaciones reconocidas netas ,42 Obligaciones pendientes de pago x ,35 4) PERIODO MEDIO DE PAGO 86,81 : Obligaciones reconocidas netas ,42 b) Del presupuesto de ingresos corriente: Derechos reconocidos netos ,73 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 77,19 : Previsiones definitivas ,86 Recaudación neta ,18

143 2 F Indicadores presupuestarios 2012 (Euros) INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 2) REALIZACIÓN DE COBROS 95,29 : Derechos reconocidos netos ,73 Derechos pendientes de cobro x ,75 3) PERIODO MEDIO DE COBRO 17,19 : Derechos reconocidos netos ,73 c) De presupuestos cerrados: Pagos ,12 1) REALIZACIÓN DE PAGOS 100 : Saldo inicial de obligaciones (+/ modificaciones y anulaciones) ,12 Cobros ,66 2) REALIZACIÓN DE COBROS 99,88 : Saldo inicial de derechos (+/ modificaciones y anulaciones) ,13

144 APARTADOS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO: 6 INVERSIONES INMOBILIARIAS 11 COBERTURAS CONTABLES 12 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS 13 MONEDA EXTRANJERA 15 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 16 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 17 ACTIVOS EN ESTADO DE VENTAS 18 PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 19 OPERACIONES POR ADMÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES 22 VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

145 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: ZVGGYWNBJXXLP8L1 en INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS INSTITUTO DE SALUD CARLOS III EJERCICIO 2012 INTERVENCIÓN DELEGADA

146 ÍNDICE Página I. Introducción... 2 II. Objetivo y Alcance del Trabajo... 2 III. Resultados del Trabajo Realizado... 3 IV. Opinión... 4 La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: ZVGGYWNBJXXLP8L1 en INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - INFORME CUENTAS ANUALES 2012 PÁGINA 1

147 INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, CORRESPONDIENTE A 2012 I. Introducción La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en el Instituto de Salud Carlos III en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: ZVGGYWNBJXXLP8L1 en El Director del Organismo formuló las Cuentas Anuales y las puso a disposición de esta Intervención Delegada el día 2 de agosto de Estas cuentas que inicialmente se formularon y se pusieron a disposición de esta Intervención el 17 de abril de 2013, fueron modificadas el 25 de julio de 2013 y el 2 de agosto de Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. II. Objetivo y Alcance del Trabajo El objeto de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica. Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - INFORME CUENTAS ANUALES 2012 PÁGINA 2

148 De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de resultado económico-patrimonial, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo además de las cifras del ejercicio 2012 las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio Con fecha 20 de agosto de 2012 esta Intervención Delegada emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011 en el que se expresó una opinión favorable con salvedades. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: ZVGGYWNBJXXLP8L1 en La información relativa a las cuentas anuales a que se refiere este informe de auditoría queda contenida en el fichero 27205_2012_F_130726_131701_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico es 0A0AADC C3EDBA4D39256E0 y que está depositado en el Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado. III. Resultados del Trabajo Realizado Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales examinadas en lo que se refiere al Estado de Liquidación del Presupuesto: Han sido contabilizadas incorrectamente en la cuenta de operaciones comerciales una serie de ingresos y gastos que no tienen la consideración de comerciales, y que deberían haberse aplicado al presupuesto administrativo del Organismo. En efecto, el artículo 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ha establecido el alcance del concepto de ingresos comerciales y, por ende, el de gastos comerciales, al establecer su pertenencia al sector público administrativo estatal a los entes [entre los que se encuentra el Instituto de Salud Carlos III ] que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. Los ingresos aplicados a la agrupación 8.70 otros ingresos comerciales, se trata de subvenciones recibidas para la realización de proyectos de investigación; no debiéndose considerar como contrapartida del proyecto realizado. Por lo tanto esos ingresos deberían haberse aplicado al presupuesto de ingresos en los capítulos 4 y/o 7, como transferencias INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - INFORME CUENTAS ANUALES 2012 PÁGINA 3

149 recibidas y, en su caso, haber procedido a tramitar un expediente de generación de créditos. En cuanto a los gastos relacionados con los ingresos imputados a la agrupación 8.70 y aplicados a la cuenta de operaciones comerciales [concepto gastos en inversiones de carácter inmaterial. Proyectos y convenios de investigación y concepto gastos en inversiones de carácter inmaterial. Contratos de investigadores ] deberían haberse imputado a los correspondientes conceptos del presupuesto de gastos: capítulos 1 (contratos de personal), 2 (gastos corrientes en bienes o servicios) o 6 (concepto 640 inversiones inmateriales). Los ingresos y gastos contabilizados incorrectamente, en opinión de esta Intervención Delegada, como comerciales han sido los siguientes: Ingresos: ,12 euros. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: ZVGGYWNBJXXLP8L1 en Gastos: ,77 euros. IV. Opinión En nuestra opinión, excepto por las circunstancias referidas respecto a la incorrecta contabilización como operaciones comerciales de ciertas partidas citadas en el apartado de Resultados del Trabajo, las Cuentas anuales del Instituto de Salud Carlos III correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera o presupuestaria y de los resultados de la entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación. El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado por Doña Purificación Sánchez López, Interventora Delegada en el Instituto de Salud Carlos III, en Madrid a 6 de agosto de INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - INFORME CUENTAS ANUALES 2012 PÁGINA 4