MEMORIA y CUENTA 2010

Transcripción

1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MEMORIA y CUENTA 2010 QUE LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PRESENTA A LA ASAMBLEA NACIONAL TOMO II CARACAS, 2011

2 República Bolivariana de Venezuela MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD Y SOCIAL Despacho de la Ministra Venezuela, Ministerio del Poder Memoria Anual I 1. Venezuela - Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad. 2. Trabajo - Venezuela- Anuarios I. Título V458 ISSN: X Depósito Legal pp197605cs

3 CONTENIDO CAPITULO IX CUENTA 2010 DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 229 POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS. 239 TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS. 246 POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS CUENTA 2010 DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESTADOS CONTABLES. 321 REPORTES DE LA PRESUPUESTARIA

4 CUENTA 2010 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 342 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 343 COMPORTAMIENTO DE LAS PRESUPUESTARIA DEL GASTO COMPORTAMIENTO DE LA FINANCIERA DEL GASTO 348 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR. 350 CUENTA 2010 DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET). 353 PRESUPUESTO DE RECURSO Y DE GASTO BALANCE GENERAL 356 ESTADO DE RESULTADOS

5 CAPÍTULO IX CUENTA 2010 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 228

6 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presentación de la cuenta correspondiente al año 2.010, se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Contraloría General de La República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada funcionalmente, aprobado por la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. I. INGRESOS Para el año 2.010, los derechos recaudados por parte del Ministerio del Poder, alcanzaron la cantidad de Bs , 78 los cuales se desglosan de acuerdo al siguiente detalle: Por el concepto de Multas se recaudó la cantidad de Bs , 80. Dichas Multas corresponden a sanciones que son impuestas a patronos por incumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. Por concepto de Juicios y Costas Procesales se recaudaron Bs , 56 los cuales corresponden a sanciones impuestas a patronos por incumplimiento en los juicios por reenganches y pagos de salarios caídos a trabajadores. Por concepto de Reintegros, se enteró a la Tesorería Nacional la cantidad de Bs , 42. Esta cantidad está referida a reintegros realizados con motivo de fondos no utilizados durante el ejercicio económico financiero 2.010, provenientes de las cuentas de avance o de anticipo aperturadas durante ese ejercicio, tanto de la Unidad Administradora Central como de las Unidades Administradoras Desconcentradas (Coordinaciones de Zona) 229

7 DERECHOS RECAUDADOS (2010) MESES MULTAS JUICIOS Y COSTAS PROCESALES REINTEGROS TOTAL ENERO , , ,99 FEBRERO , , , ,30 MARZO , , ,14 ABRIL , , ,85 MAYO , , ,84 JUNIO , , ,41 JULIO , , , ,22 AGOSTO ,08 334, ,28 SEPTIEMBRE ,80 793, , ,09 OCTUBRE , , ,11 NOVIEMBRE , , ,74 DICIEMBRE , , , , , , ,78 Al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad (MINPPTRASS) y a sus órganos adscriptos: Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) e Instituto Venezolano de los Seguros es (IVSS); se le asignó un presupuesto de gasto de Bs ,73, distribuidos de la siguiente forma: Organismo Monto Asignado en Bs MINPPTRASS ,.61 INCRET ,80 INPSASEL ,85 IVSS , ,73 II. ORIENTACIÓN DEL GASTO El Ministerio se ha venido desarrollando como un órgano articulador de las políticas sociales y económicas, que genera acciones de impacto favorables en la 230

8 consecución de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y de la Nación , para contribuir a la nueva visión de Estado plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuyos valores de justicia, libertad, equidad, igualdad, independencia, solidaridad, bien común, desarrollo social y económico van dirigidos con mayor énfasis a los grupos socioeconómico mas vulnerables del país. En ese contexto, en concordancia con las líneas plasmadas en el Plan Operativo Anual y la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010, se orientó el gasto asignado a la ejecución de veintiséis (26) proyectos; de los cuales, veinte (20) se desarrollaron bajo la tutela de órgano rector, dos (2) por el INPSASEL, dos (2) por el IVSS y dos (2) por el INCRET. Con el fin de atender la seguridad social y económica de los trabajadores y trabajadoras, proteger los derechos laborales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los trabajadores y trabajadoras, incrementar el empleo, velar por la seguridad e higiene industrial, estimular la cooperación y el trabajo liberador, fortalecer la gestión y mejorar ambiente laborar, entre otros al Ministerio se le asignó la cantidad de Bs ,00. Adicionalmente, recibió la cantidad de Bs ,58 mediante créditos adicionales para cumplir con obligaciones generadas de la Convención Colectiva e incremento salarial de sus trabajadores y trabajadoras. II. ASIGNACIONES A ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINISTERIO Con base a la estrategia del Ejecutivo Nacional y de este Ministerio, en cuanto a garantizar una seguridad social universal y solidaria, así como, asegurar los mecanismos institucionales en el mercado de trabajo, una parte del gasto se orientó a la transferencia de recursos a organismos adscritos a este Ministerio, cuya misión se fundamenta especialmente en el resguardo y protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. En este sentido, las orientaciones estratégicas de estos organismos se dirigen hacia el establecimiento de mecanismos que permitan continuar con las políticas de seguridad social llevadas a cabo por este Ministerio, y que sobre todo, privilegien los objetivos sociales trazados por el Organismo, entre los que se encuentran: la formación y mejoramiento continuo de los trabajadores y trabajadoras; garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, salud y bienestar en el lugar de trabajo; y el disfrute y recreación de los trabajadores y trabajadoras, quienes junto a sus familias consolidan la unión e integración generacional y un espacio fundamental para la transformación hacia el Estado ista. 231

9 1.1. Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores Se transfirió la cantidad de Bs ,00 para financiar los gastos operativos de ese Organismo y para ejecutar la recuperación en la infraestructura turística en diversas zonas del territorio nacional. Igualmente, se le otorgó la cantidad de Bs ,80 mediante Créditos Adicionales para cubrir los gastos generados por la Convención Colectiva e incremento salarial Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral Se asignó al instituto la cantidad de Bs ,00, dichos recursos fueron orientados a financiar los gastos de funcionamiento de ese instituto, así como, a fortalecer los sistemas de protección de los trabajadores y trabajadoras en su sitio de trabajo. Adicionalmente, se le traspasó un monto por la cantidad de Bs ,85 mediante créditos adicionales para cumplir con obligaciones derivadas de La convención Colectiva, incremento salarial y fortalecimiento de la gestión mediante el adiestramiento en materia de seguridad e higiene industrial 1.3. Instituto Venezolano de los Seguros es Se transfirió al instituto la cantidad de Bs ,47 de los cuales Bs al monto asignado mediante el presupuesto de ley y Bs ,47 vía crédito adicional; es importante destacar que dichas transferencias se dirigieron a los gastos de funcionamiento y a un conjunto de proyectos de ese organismo, orientados, entre otros, a la prestación de un servicio medico integral cada vez mas apegado a los principios de accesibilidad, igualdad y eficiencia, al mejoramiento y equipamiento de edificaciones, incremento de salario de los médicos y médicas, incremento de salario mínimo, modernización del sistema de recaudación y al acceso efectivo del sistema de seguridad social, homologación y pago de pensiones por las diferentes contingencias: adultos mayores, vejez, incapacidad, sobrevivientes, ama de casa, campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. III. CRÉDITOS ADICIONALES Tramitación de créditos adicionales del MINPPTRASS y entes adscritos por un monto de Bs ,70 distribuidos de la siguiente manera: 232

10 Crédito Adicional MINPPTRASS Monto Fecha Decreto Gaceta Oficial Fuente de financiami ento Concepto , ,00 13/04/ Convención Colectiva , , , , /06/ /08/2010 Acuerdo publicado el 12/08/ Otras Fuentes 1ra parte del Incremento del 25% del Salario mínimo 2da porción del incremento del 25% del salario mínimo , , ,58 16/11/ Extraordin aria Tercera y ultima porción del incremento del 25% del salario mínimo Créditos Adicionales IVSS Monto aprobado Fecha Decreto Gaceta Fuente de financiamiento /06/ ,00 Otras Fuentes /06/ Otras Fuentes (1 de 3) Concepto Pago pensiones campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras decreto Pago de pensiones decreto

11 Créditos Adicionales IVSS Monto aprobado Fecha Decreto Gaceta Fuente de financiamiento Concepto (2 de 3) ,62 01/06/ Otras Fuentes Pago incremento 40% aumento de los médicos ,12 13/04/ Otras Fuentes Gastos de Funcionamiento /06/ Otras Fuentes Pago de Homologación pensión de sobreviviente , ,07 29/06/ Otras Fuentes Primera parte del Incremento del 25 % del salario mínimo ,82 05/08/ ,49 17/08/ , ,00 12/08/2010 Acuerdo publicado el 12/08/2010 Ingresos Ordinarios Ingresos Ordinarios Otras Fuentes Decreto de fecha 05 de agosto de ra parte para cubrir insuficiencia presupuestaria Cancelación de ultima parte de homologación de la Pensión de Sobrevivientes Segunda porción del incremento del 25% del salario mínimo 234

12 Créditos Adicionales IVSS (3 de 3) Monto Aprobado Fecha Decreto Gaceta Fuente de financiamiento Concepto ,00 19/10/ Otras Fuentes , ,00 16/11/ Extraordinaria ,60 18/11/ ,35 7/12/ Otras Fuentes Ingresos Ordinarios Ingresos Ordinarios Pago de pensiones Regulares, Amas de Casa y Adulto Mayor correspondient e al Mes de Noviembre 2010 Pago de pensiones Regulares, Amas de Casa y Adulto Mayor correspondient e al Mes de Diciembre 2010 y ultima porción del incremento del 25% del salario mínimo Pago de pensiones Regulares, Amas de Casa y Adulto Mayor correspondient e al Mes de Diciembre + 01 Mes de Aguinaldos Pago de pensiones Regulares, Amas de Casa y Adulto Mayor correspondient e al Mes de Enero Mes de Aguinaldos ,47 235

13 Créditos Adicionales INCRET Monto Aprobado Fecha Decreto Gaceta Fuente de Financiamiento Concepto , , , , , ,00 13/04/ /06/ /08/2010 Acuerdo publicado el 12/08/ ,00 16/11/ , Extraordin aria Otras Fuentes Convención Colectiva Primera parte del Incremento del salario mínimo Segunda porción del incremento del 25% del salario mínimo Pago de la tercera y ultima porción del incremento del 25% del salario mínimo Créditos Adicionales INPSASEL Monto Aprobado Fecha Decreto Gaceta Fuente de Financiamiento Concepto , ,26 13/04/ Otras Fuentes ,58 23/03/ , , , ,00 Ingresos Ordinarios 29/06/ Otras Fuentes 12/08/2010 Acuerdo publicado el 12/08/ ,00 16/11/ , ,26 13/04/ Otras Fuentes 6000 Extraordinaria Gaceta Nº Decreto Otras Fuentes Otras Fuentes Convención Colectiva (Convenio Cuba- Venezuela) Primera parte del Incremento del 25% del salario mínimo Pago de la Segunda porción del incremento del 25% del salario mínimo Pago del tercera y ultima porción del incremento del 25% del salario mínimo Convención Colectiva 236

14 IV. APOYO A LAS UNIDADES INTERNAS Durante el año se le dio continuidad al apoyo, la cooperación y el continuo asesoramiento a las Unidades Centralizadas y Desconcentradas que integran la estructura funcional del Ministerio, de esta forma una parte del gasto se dirige a estas Unidades, de acuerdo a lo planteado en el Plan Operativo y en la Ley de Presupuesto 2009, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.945, de fecha 15/12/ Unidades Desconcentradas (Coordinaciones de Zona): Las Coordinaciones de Zona son unidades administradoras que se encuentran distribuidas en doce zonas geográficas, y por tanto, ejercen no sólo funciones de control y seguimiento de las actividades de las Inspectorías del Trabajo, Agencias de Empleo y Procuradurías de Trabajadores que cubren el territorio, sino que también, ejecutan financieramente el presupuesto del Ministerio, mediante un fondo de anticipo otorgado al inicio del Ejercicio Económico Financiero, el cual se va reponiendo a medida de la ejecución del gasto. Durante el año 2.010, fueron transferidos recursos a las Unidades Desconcentradas, por la cantidad de Bs ,00. Es importante señalar, que estos recursos son utilizados para cubrir sus gastos operativos, excluyendo los gastos correspondientes al gasto de personal. A continuación se presenta cuadro y gráfico de Transferencias a Unidades Desconcentradas, en los cuales se desglosan por valores y en porcentajes las transferencias efectuadas a cada una de las Coordinaciones de Zona. TRANSFERENCIAS A UNIDADES DESCONCENTRADAS AÑO 2010 COORDINACIÓN MONTO EN BS Zona Metropolitana ,00 Zona Miranda ,00 Zona Central ,00 Zona Centro Occidental ,00 Zona Zulia Zona Falcón Zona Andina ,00 Zona Llanos Occidentales Zona Centro Sur Zona Nor-Oriental ,00 Zona Oriental ,00 Zona Guayana , ,00 237

15 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS LAS COORDINACIONES DE ZONA 2. Unidades Internas (Direcciones Generales, de Línea y Divisiones) En cuanto al apoyo a las Unidades Internas del Ministerio, una parte del gasto se orientó a la modernización y acondicionamiento de las distintas sedes y oficinas a nivel nacional, haciéndose énfasis en aquellas que presentaban una infraestructura inadecuada para el trabajo diario de nuestros trabajadores y trabajadoras. Asimismo, otra parte del gasto se dirigió a efectuar contrataciones de servicio de reparación y mantenimiento de equipos e infraestructura que garantizaran la entrega de los bienes de forma oportuna y la correcta prestación de los servicios requeridos para ejecutar las distintas actividades organizadas por las direcciones generales, de línea, divisiones y demás dependencias todo ello en el marco del Plan Operativo

16 POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS 239

17 EJECUCION POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,85 97, , , , , , , , , , , , , ,36 87, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 99,89 (Gestión Fiscal) (Otras Fuentes) , , , , , ,94 95, , , , , , , , , , , ,89 99, , , , , , ,83 99, , , , , , , ,79 96, , , , , , ,67 94, , , , , , , ,36 87, , , , , , ,94 38, , , , , , , ,49 99, , , , ,70 99, , , , , , , ,95 99,89 240

18 TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS 241

19 TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) (Gestión Fiscal) (Otras Fuentes) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO 1ER TRIMESTRE MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,09 748, ,51 37, , , , , , , , , , , , , , ,27 12, , , , , , , , ,75 5, , , , , , , ,72 54, , , , , ,57 55, , , , , , , , ,71 53, , , , , , ,09 748, ,51 37, , , , , , ,89 4, , , , , , , , ,27 12, , , , , , , , ,75 5, , , , , , , ,72 41, , , , , ,57 55, , , , , , , , ,71 41,26 242

20 TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS 2DO TRIMESTRE (Ingresos Ordinarios) (Gestión Fiscal) (Otras Fuentes) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,29 748, ,36 61, , , , , , , , ,78 58, , , , , , , , , ,60 27, , , , , , , , ,29 7, , , , , , , ,08 93, , , , , ,37 73, , , , , , , , ,48 91, , , , , ,87 84, , , , , ,87 84, , , , , , , ,47 45, , , , , , , , , , ,13 11, , , , , , , , , , , , , , ,45 748, ,83 58, , , , , , , , ,78 58, , , , , , , , , ,60 27, , , , , , , , ,29 7, , , , , , , , ,08 86, , , , , ,37 73, , , , , , , , , ,95 85,07 243

21 TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS 3ER TRIMESTRE MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO (Ingresos Ordinarios) (Gestión Fiscal) (Otras Fuentes) , , , , , , , ,41 71, , , , , , , ,84 74, , , , , , , , ,69 42, , , , , , , ,62 20, , , , , , , , ,32 96, , , , , ,02 86, , , , , , , , ,90 95, , , , , , , , , , , ,06 62, , , , , , , , , , ,39 90, , , , , , , , , , , , , , , ,47 69, , , , , , , ,84 74, , , , , , , , ,69 41, , , , , , , ,62 20, , , , , , , , ,71 95, , , , , ,02 86, , , , , , , , ,35 94,98 244

22 TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS 4TO TRIMESTRE MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO (Ingresos Ordinarios) (Gestión Fiscal) (Otras Fuentes) , , , , , , , ,85 97, , , , , , , ,67 94, , , , , , , , ,36 87, , , , , , , ,94 38, , , , , , , , , , , , , ,70 99, , , , , , , , ,12 99, , , , , , , ,94 95, , , , , , , , , , , , , ,89 99, , , , , , , , , , , , , , , ,79 96, , , , , , , ,67 94, , , , , , , , ,36 87, , , , , , , ,94 38, , , , , , , , ,49 99, , , , , ,70 99, , , , , , , , ,95 99,89 245

23 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MINPPTASS) 246

24 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores MODIFICACIONES GASTO ACORDADO COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,92 98, , , , , , , ,33 62, , , , , , ,25 97,78 Gestión Administrativa , , , , , , ,91 95, , , , , , , ,93 92, , , , , , ,48 47, , , , , , , , , ,70 99, , , , , , , ,02 99,83 Previsión y Protección La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad Reimpulso del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral , , , ,60 99, , , , ,60 99, , , , , , ,82 98, , , , , , , ,60 99, , , , , , , ,42 76, , , , , , , ,84 87, , , , , , , ,00 99, , , , , , ,99 98, , , , , , , ,29 75, , , , , , ,00 45, , , , , , , ,28 93, , , , , , , , ,60 99, , , , , , ,20 94, , , , , , ,17 17, , , , , , , ,97 76, , , , ,00 99, ,00 389, , , , , ,21 93, ,00-389, , , , , ,60 80, , , , ,05 83, , , , , , ,86 88,10 247

25 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. GASTO MODIFICACIONES ACORDADO COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,83 96, , , , , , , ,30 90, , , , , , , ,16 71, , , , , , ,26 76, , , , , , , ,55 95,97 Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Fortalecimiento de la Fundación Daniel para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León" , , , , , , , , , , , , ,32 99, , , , , , , ,31 94, , , , , , , ,63 98, , , , , , , , , , , , , ,86 98, , , , , , , ,87 92, , , , , , , ,73 96, , , , , , , , , , ,63 86, , , , , , ,58 56, , , , , , ,16 94, , , , , , , ,37 92, , , , , , , ,00 97, , , , , , ,33 141,77 99, , , , , , , ,23 65, , , , , , , ,00 96, , , , , , , ,00 98, , , , , , , ,40 95, , , , , , , ,24 86, , , , , , ,64 98, , , , , , , , , , , , , ,80 97, , , , , , , ,80 99,14 248

26 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista GASTO MODIFICACIONES ACORDADO COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,07 98, , , , , , , ,92 93, , , , , , , ,00 64, , , , , , ,00 17, , , , , , , ,99 95,10 Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en Materia de Seguridad en Venezuela , , , , , , , , , , ,84 96, , , , , , ,48 72, , , , ,04 11, , , , , , ,36 87, , , , , , , ,00 99, , , , , , ,48 95, , , , , , ,18 43, , , , , , ,00 14, , , , , , , ,66 92, , , , , , , ,00 98, , , , , , ,22 98, , , , , , ,33 34, , , ,00 31, , , , , , , ,55 70, , , , , , ,00 92, , , , , , , ,55 92, , , , , , , ,61 83, , , , , , ,73 72, , , , , , , ,89 92, , , , , , , ,00 98, , , , , ,58 563,92 99, , , , ,37 79, , , , , , ,00 72, , , , , , , ,29 90, , , , , , , ,12 95, , , , , , ,28 93, , , , , , , ,68 92, , , , , ,00 53, , , , , , ,08 91,84 249

27 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. GASTO MODIFICACIONES ACORDADO COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,00 98, , , , ,85 85, , , , , , ,05 80, , , , ,93 283, ,07 47, , , , , , , ,97 85,88 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores , , , , ,27 4, , , , , ,27 4, , , , , , , ,85 97, , , , , , ,67 94, , , , , , , ,36 87, , , , , , ,94 38, , , , , , , , , , , ,70 99, , , , , , , ,12 99, , , , , , ,94 95, , , , , , , , , , , ,94 95,34 Gestión Administrativa , , , , , , , , , ,

28 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS GASTO MODIFICACIONES ACORDADO COMPROMISOS CAUSADO Previsión y Protección , , , , , ,89 66, , , , , , ,89 66,85 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Otras Fuentes) , , , , , , , , , , , , , , , ,94 95, , , , , , , , , , , ,89 99, , , , , , ,83 99, , , , , , , ,79 96, , , , , , ,67 94, , , , , , , ,36 87, , , , , , ,94 38, , , , , , , ,49 99, , , , ,70 99, , , , , , , ,95 99,89 251

29 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS 252

30 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ENERO Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,40 19, , , , , , , , ,40 19, , , , ,30 378, ,70 0, , , , , , , ,17 0, , , , , , , , , , ,04 12, , , , , , , ,91 12, , , , ,00 26, , , , ,00 26, , , ,00 24, , , , , , , , , , , ,00 4, , , , , , ,00 23, , , , , , , , , , , , , ,00 21, , , , , , ,00 34, , , , , , , , , , , , , , , ,00 33, , , , , ,00 39, , , , , , , , , , , , , , ,00 5, , , ,00 19, , , , , , , , , , , , , , ,00 18,43 253

31 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ENERO Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , ,00 37, , , , , , , , ,00 22, , , , , ,00 39, , , , , , , , , , , ,00 24, , , , , ,00 33, , , , , , , , , , , , , , ,00 29, , , , , ,00 40, , , , , , , , , , , , , , ,00 32, , , , , ,00 37, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 17, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 37, , , , , , , , , , , , ,00 22,40 254

32 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ENERO Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , ,00 14, , , , , , , , , , , ,00 7, , , ,00 12, , , , , , , , , , , , , , , ,00 34, , , , , , , , , , , ,00 25, , , , , , ,00 27, , , , , , , , , , , , ,00 24, , , , , , , , , , , , , , ,00 33, , , , , ,00 33, , , , , , , , , , , ,00 11, , , , , , , , , , ,00 8,58 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , ,05 17, , , , , ,05 17,52 255

33 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ENERO (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,40 24, , ,30 378, ,70 0, , , , , , , ,17 0, , , , , , , , , , ,09 17, , , , , , , ,36 17, (Otras Fuentes)

34 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ENERO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,40 24, , ,30 378, ,70 0, , , , , , , ,17 0, , , , , , , , , , ,09 13, , , , , , , ,36 13,27 257

35 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS FEBRERO Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,14 748, ,14 35, , ,00 622, , , , , , , ,90 34, , , , , , , , ,71 3, , , , , , , , ,15 1, , , , , , ,62 0, , , , , , , ,16 24, , , , , ,57 37, , , , , , , , ,21 24, , , , , ,62 34, , , , , ,62 34, , , ,00 24, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 4, , , , , , , ,26 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 24, , , , , , , ,00 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 5, , , , , ,00 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 41,09 258

36 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS FEBRERO Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,00 43, , ,00 392,00 392,00 392,00 392, , ,12 0, , , , , , , , ,12 25, , , , , , , ,00 44, , , , , , , , ,00 915, , , , , , , , , ,28 27, , , , , , , ,00 35, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 30, , , , , , , ,00 40, , ,00 974,00 974, , ,40 0, , ,00 266,66 266,66 74, , ,86 0, , , , , , , , , , , ,26 32, , , , , , , ,00 37, , ,00 213,12 213, , ,44 0, , ,00 25,57 25, , ,19 0, , , , , , , , ,63 28, , , , , ,00 34, , ,00 74,88 74, , ,04 0, , ,00 62,99 62, , ,77 0, , , , , , , , , ,81 17, , , , , ,00 29, , , , , , , , , , , , , , , ,88 14, , , , , , , ,00 37, , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 22,40 259

37 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS FEBRERO Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , ,00 25, , , , , , , , , , , , , ,84 13, , , , , ,60 39, , , , , , , , , , ,00 459, , , , , ,96 16, , , , , , , ,00 36, , ,00 800, , , , , , , ,37 712, ,43 1, , , , , , , , ,35 27, , , , , , , ,00 27, , ,00 799, , , ,00 72, , , , , , , ,15 872, ,76 24, , , , , , , , , ,00 800, , , , , , , , , , , ,32 33, , , , , , , ,00 34, , , , , , , , , ,25 504, , ,63 0, , , , , , , , ,03 12, ,00 732, , , , , , , , , , , , ,00 732, , ,92 8,58 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , ,73 35, , , , , ,73 35,02 260

38 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS FEBRERO (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,99 748, ,00 36, , , , , , ,91 1, , , , , , , , ,39 0, , , , , , ,86 0, , , , , , , ,51 34, , , , , ,57 37, , , , , , , , ,24 33, (Otras Fuentes)

39 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS FEBRERO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,99 748, ,00 36, , , , , , ,91 1, , , , , , , , ,39 0, , , , , , ,86 0, , , , , , , ,51 26, , , , , ,57 37, , , , , , , , ,24 26,20 262

40 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MARZO Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,70 748, ,45 37, , , , , , ,66 622, ,10 2, , , , , , ,55 37, , , , , , , , ,93 6, , , , , , , , ,85 32, , , , , , , , ,07 1, , , , , , , ,28 37, , , , , ,57 55, , , , , , , , ,70 37, , , , , ,60 37, , , , , ,60 37, , ,00 24, , , , , , , , ,53 7, , , , , , , , ,55 1, , , , , , , , , , ,40 7, , , , , , , ,00 29, , , , , , , , ,16 3, , , , , , , , ,48 4, , , , , , , , , , ,44 27, , , , , , , ,00 40, , ,00 500,14 500,14 500,14 500, , ,02 0, , , , , , , , ,92 0, , , , , , , , , , , , ,06 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 2, , , , , , , ,44 8, , , , , , , , ,35 8, , , , , ,64 44, , , , , , , , ,22 4, , , , , , , , ,06 2, , , , , , , , , , ,40 42,20 263

41 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MARZO Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,00 43, , ,00 392,00 392,00 392, , ,12 0, , , , , , , , ,12 25, , , , , , ,00 44, , , , , , ,04 1, , , , , , ,00 915, , , , , , , , , ,28 28, , , , , , , , , , , , , , , ,84 4, , , , , , , , ,83 2, , , , , , , , , , , ,67 31, , , , , , ,00 40, , ,00 333, , , ,40 0, , , , , , , , ,31 4, , , , , , , , , , , ,71 33, , , , , , ,00 37, , ,00 213,12 213,12 213, , ,44 0, , ,00 25,57 25,57 25, , ,19 0, , , , , , , , ,63 28, , , , , , , ,82 35, , ,00 74,88 74,88 74, , ,04 0, , ,00 62,99 8,99 8, , ,77 0, , , , , , , , , , , ,63 17, , , , , , ,00 29, , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 14, , , , , , ,00 37, , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 22,40 264

42 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MARZO Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , ,00 25, , , , , , , , , , , , , ,84 13, , , , , , ,60 39, , , , , , , , , , ,00 459, , , , , , , ,96 16, , , , , , ,00 36, , ,00 800, , , , , , , ,23 712, ,89 13, , , , , , , , ,81 30, , , , , , ,00 27, , ,00 799, , , ,00 72, , , , , , , ,15 872, ,76 24, , , , , , , , ,00 800, , , ,00 142,45 142,45 81,40 61, , ,99 0, , , , , , ,87 33, , , , , , ,00 34, , , , , , , , ,71 1, , , , , , , , ,86 4, , , , , , , , ,57 14, , , , , , , , , , , , , , , ,16 3, , , , , , , , ,12 10,81 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , ,84 56, , , , , ,84 56,06 265

43 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MARZO (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,09 748, ,51 37, , , , , , ,89 4, , , , , , , , ,27 12, , , , , , , , ,75 5, , , , , , , ,72 54, , , , , ,57 55, , , , , , , , ,71 53, (Otras Fuentes)

44 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MARZO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,09 748, ,51 37, , , , , , ,89 4, , , , , , , , ,27 12, , , , , , , , ,75 5, , , , , , , ,72 41, , , , , ,57 55, , , , , , , , ,71 41,26 267

45 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ABRIL Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,39 748, ,24 44, , , , , , ,70 622, ,06 9, , , , , , ,30 43, , , , , , , , ,26 40, , , , , , , , ,93 39, , , , , , , ,07 1, , , , , , , ,28 38, , , , , ,92 58, , , , , , , , ,46 38, , , , ,60 37, , , , , ,60 37, , ,00 30, , , , , , , , ,85 22, , , , , , , , ,98 4, , , , , , , , , , ,15 13, , , , , , , ,00 30, , , , , , , , ,29 10, , , , , , , , ,82 9, , , , , , , , , , ,91 28, , , , , , , ,00 45, , , , , ,87 560, , ,65 14, , , , , , , , ,94 4, , , , , , , , , , , , ,71 44, , , , , , , , , , , , ,44 13, , , , , , , , ,99 2, , , , , , ,44 8, , , , , , , , ,87 10, , , , ,64 47, , , , , , , , ,85 24, , , , , , , , ,93 13, , , , , , , , , , , , ,90 45,97 268

46 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ABRIL Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,00 71, , ,00 392,00 392,00 392, , ,12 0, , , , , , , , ,12 42, , , , , , ,00 44, , , , , , ,96 38, , , , , , , ,32 3, , ,00 915, , , , , , , , , ,00 31, , , , , , , , , , , , , , ,50 38, , , , , , , , ,83 4, , , , , , , , , , , ,33 37, , , , , , ,00 41, , , , , , , ,78 40, , , , , , , , ,64 10, , , , , , , , , , , ,42 38, , , , , , ,00 40, , , , ,52 213,12 213, , ,04 67, , , , ,54 25,57 25, , ,22 1, , , , , , , , ,26 32, , , , , , ,82 35, , , , , ,88 74, , ,92 36, , , , , ,99 8, , ,41 2, , , , , , , , , , , ,15 23, , , , , , ,00 29, , , , ,64 20, , , , , , ,11 3, , , , , , , , , , , ,75 19, , , , , , ,00 37, , , , ,60 75, , , , , , ,05 8, , , , , , , , , , , ,65 37,43 269

47 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ABRIL Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , ,00 25, , , , , , , ,44 57, , , , , , ,04 9, , , , , , , , , , , ,48 23, , , , , , ,60 39, , , , , , ,24 20, , , , , , ,32 5, , ,00 459, , , , , , , ,96 19, , , , , , ,00 48, , , , ,08 800, ,40 30, , , , , , ,19 712, ,23 13, , , , , , , , ,63 39, , , , , , ,00 50, , ,00 837,12 837,12 597,12 799, ,28 4, , ,00 100,45 100,45 71,65 72, ,67 0, , , , , , ,15 872, ,95 45, , , , , , , ,00 45, , , , , ,84 800, ,64 59, , , , ,94 604,10 183, , ,73 1, , , , , , ,37 43, , , , , , ,00 49, , , , , , , , ,00 63, , , , , , , , ,27 13, , , , , , , ,27 28, , , , , ,00 42, , , , , , , ,08 82, , , , , , , , ,71 5, , , , , , , , ,79 17,18 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , ,95 76, , , , , ,95 76,98 270

48 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados ABRIL GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,45 748, ,30 43, , , , , , ,86 31, , , , , , , , ,32 17, , , , , , , ,75 5, , , , , , , ,83 72, , , , , ,92 58, , , , , , , , ,98 71, , , , , , , ,01 37, , , , , , , , , , ,01 37, , , , , , , , , , , , ,61 46, , , , , , ,61 46, , , , , , ,36 (Otras Fuentes) , , , , , , ,01 37, , , , , , , , , ,31 5, , , , , , , ,32 16,61 271

49 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS ABRIL GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,95 748, ,31 42, , , , , , ,86 31, , , , , , , , , ,32 16, , , , , , , , ,75 5, , , , , , , , ,14 55, , , , , ,92 58, , , , , , , , , ,30 54,59 272

50 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MAYO Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,49 748, ,06 55, , , , , , ,41 622, ,35 13, , , , , , ,41 54, , , , , , , , ,54 50, , , , , , , , ,30 48, , , , , , , , ,57 11, , , , , , , ,28 38, , , , , ,37 62, , , , , , , , ,06 38, , , , ,60 37, , , , , ,60 37, , , ,00 30, , , , , , , , ,74 27, , , , , , , , ,74 5, , ,32 4, , , , , , , , ,80 15, , , , , , , ,00 32, , , , , , , , ,59 15, , , , , , , , ,67 12, , , , , , , , , , ,06 30, , , , , , , ,00 46, , , , , , , ,80 14, , , , , , , ,79 4, , , , , , , , , , , , ,71 45, , , , , , , ,00 59, , , , , , , , ,99 20, , , , , , , , ,20 2, , , , , , ,44 8, , , , , , , , ,63 11, , , , , ,65 55, , , , , , , , ,11 32, , , , , , , , ,30 19, , , , , , , , , , , , ,54 54,02 273

51 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MAYO Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,00 71, , ,00 392,00 392,00 392, , ,12 0, , , , , , , , ,12 42, , , , , , ,00 44, , , , , ,00 38, , , , , , , ,66 3, , ,00 915, , , , , , , , , ,38 31, , , , , , , , , , , , , , ,53 38, , , , , , , , ,13 6, , , , , , , , , , , ,66 37, , , , , , ,00 41, , , , , , , , ,51 50, , , , , , , , ,01 13, , , , , , , , , , , ,52 39, , , , , , ,00 40, , , ,52 213,12 213, , ,04 67, , , ,54 25,57 25, , ,22 1, , , , , , , , ,26 32, , , , , , ,82 35, , , , , , , , ,47 53, , , , , , , , ,98 23, , , , , , , , , , , ,27 32, , , , , , ,00 29, , , , ,12 29, , , , , , , , ,13 4, , , , , , , , , , , ,25 21, , , , , , ,00 37, , , ,60 75, , ,00 115, , , ,04 8, , , , , , , , , , , ,64 37,44 274

52 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MAYO Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , ,00 25, , , , , , , ,84 57, , , , , ,09 9, , , , , , , , , , , ,93 23, , , , , , ,60 39, , , , , ,21 20, , , , , , , , ,32 5, , ,00 459, , , , , , , ,93 19, , , , , ,00 48, , ,00 549, ,92 800, ,40 33, , , , , , ,17 712, ,61 19, , , , , , , , ,01 41, , , , , , ,00 50, , ,00 837,12 597,12 597,12 799, ,28 4, , ,00 100,45 71,65 71,65 72, ,67 0, , , , , , ,73 872, ,95 45, , , , , , ,00 45, , ,00 575, , , ,95 800, ,42 62, , ,00 135, ,88 604,10 604, , ,53 1, , , , , , ,95 43, , , , , ,00 49, , , , , , , ,00 63, , , , , , , , ,74 20, , , , , , , , ,74 32, , , , ,00 42, , , , , , , ,08 82, , , , , , , , ,41 21, , , , , , , , ,49 28,56 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , ,08 98, , , , , ,08 98,07 275

53 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MAYO (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,96 748, ,13 50, , , , , , ,27 37, , , , , , , , ,01 21, , , , , , , , ,25 5, , , , , , , ,96 91, , , , , ,37 62, , , , , , , , ,99 90, , , , , ,90 16, , , , , ,90 16, , , , , ,90 16, , , , , ,90 16, , , , , , , ,60 43, , , , , , , , , , ,60 43, , , , , , , ,22 33, , , , , , , ,22 33, , , , , , , ,76 49, , , , , , , ,76 49, , , , , , , ,25 33, , , , , , , ,25 33,33 (Otras Fuentes) , , , , , , ,60 43, , , , , , , , , , ,23 35, , , , , , , ,83 37,98 276

54 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS MAYO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,38 748, ,73 48, , , , , , ,27 37, , , , , , , , , ,01 21, , , , , , , , ,25 5, , , , , , , , ,09 73, , , , , ,37 62, , , , , , , , , ,72 72,73 277

55 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JUNIO Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,07 748, ,37 65, , , , , , ,88 622, ,88 17, , , , , , ,25 64, , , , , , , , , ,22 62, , , , , , , , , ,73 52, , , , , , , ,57 18, , , , , , , ,39 42, , , , , ,37 73, , , , , , , , ,28 42, , , , , ,59 61, , , , , ,59 61, , , , , ,00 36, , , , , , , , ,96 52, , , , , , , , ,93 8, , ,32 4, , , , , , , , ,21 24, , , , , , , ,99 51, , , , , , , , ,32 49, , , , , , , , ,10 24, , , , , , , , , , ,21 50, , , , , , , ,93 62, , , , , , , , , ,74 35, , , , , , , , , ,99 13, , , , , , , , , , , , ,78 61, , , , , , , ,00 62, , , , , , , , ,43 26, , , , , , , , ,40 8, , , , , , , ,44 9, , , , , , , , ,27 16, , , , , ,65 64, , , , , , , , ,42 71, , , , , , , , ,97 30, , , , , , , , , , , , ,52 64,30 278

56 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JUNIO Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,00 71, , , , , ,66 392, , ,46 0, , , , , , , , ,46 42, , , , , , , ,00 83, , , , , , ,46 65, , , , , , , , ,60 8, , , , , , ,96 915, ,76 15, , , , , , , , ,82 61, , , , , , , , , , , , , , , ,01 63, , , , , , , , , ,93 11, , , , , , , , , , , ,94 41, , , , , , ,00 41, , , , , , , , ,84 64, , , , , , , , ,33 19, , , , , , , , , , , ,17 41, , , , , , ,00 40, , ,00 21, , , , , ,96 67, , , , , , , , ,73 3, , , , , , , , , ,69 33, , , , , , ,82 35, , , , , , , , ,12 64, , ,00 11, , , , , ,11 23, , , , , , , , , , , ,05 33, , , , , , ,00 29, , , , , , ,56 48, , , , , , , , ,89 5, , , , , , , , , , , ,45 24, , , , , , , ,00 74, , , , , , ,08 75, , ,00 805, , , , , ,96 8, , , , , , , , , , , ,04 59,89 279

57 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JUNIO Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , ,00 25, , , , , , , , ,68 70, , , , , ,60 9, , , , , , , , , , , ,28 25, , , , , , ,60 39, , , , , , , , ,56 75, , , , , , , , ,46 6, , ,00 459, , , , , , , ,42 22, , , , , ,00 57, , ,00 26, ,94 759,14 759,14 800, ,98 33, , , , , , ,15 712, ,33 30, , , , , , , , ,31 50, , , , , , , ,00 51, , ,00 837,12 597,12 597,12 799, ,96 4, , , , , , ,65 72, ,23 7, , , , , , ,97 872, ,19 47, , , , , , ,00 51, , , , , ,75 800, ,98 62, , , , , , , , ,92 3, , , , , , ,90 49, , , , , , , ,00 55, , ,00 98, , , , , ,12 63, , , , , , , , ,83 27, , , , , , , , ,95 38, , , , , , , , , , , ,38 82, , , , , , , , ,22 33, , , , , , , , ,60 37,63 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , ,10 99, , , , , ,10 99,24 280

58 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados JUNIO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,29 748, ,36 61, , , , , , , , ,78 58, , , , , , , , , ,60 27, , , , , , , , ,29 7, , , , , , , ,08 93, , , , , ,37 73, , , , , , , , ,48 91, , , , , ,87 84, , , , , ,87 84, , , , , ,87 84, , , , , ,87 84, , , , , , , ,47 45, , , , , , , , , , ,47 45, , , , , , , ,27 15, , , , , , , ,27 15, , , , , , , ,16 90, , , , , , , ,16 90, , , , , , , ,70 2, , , , , , , ,70 2,58 (Otras Fuentes) , , , , , , ,47 45, , , , , , , , , , ,13 11, , , , , , , ,60 15,02 281

59 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JUNIO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,45 748, ,83 58, , , , , , , , ,78 58, , , , , , , , , ,60 27, , , , , , , , ,29 7, , , , , , , , ,08 86, , , , , ,37 73, , , , , , , , , ,95 85,07 282

60 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JULIO Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,02 748, ,48 77, , , , , , ,49 622, ,27 20, , , , , , ,75 76, , , , , , , , , ,53 66, , , , , , , , , ,81 57, , , , , , , , ,57 21, , , , , , , ,39 42, , , , , ,69 75, , , , , , , , ,99 42, , , , ,59 61, , , , , ,59 61, , , , ,00 36, , , , , , , , ,42 62, , , , , , , , ,11 11, , ,32 4, , , , , , , , ,85 28, , , , , , ,99 51, , , , , , , , ,35 68, , , , , , , , ,13 33, , , , , , , , , , ,27 51, , , , , , ,93 62, , , , , , , , , ,11 60, , , , , , , , , ,60 21, , , , , , , , ,92 4, , , , , , , , ,56 62, , , , , , ,00 62, , , , , , , , ,42 55, , , , , , , , ,03 10, , , , , , ,44 9, , , , , , , , ,89 17, , , , ,65 64, , , , , , , , ,87 80, , , , , , , , ,45 41, , , , , , , , , , , , ,45 64,86 283

61 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JULIO Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,00 71, , , , , , , ,05 0, , , , , , , , ,05 42, , , , , , ,00 83, , , , , , ,81 76, , , , , , , , ,37 10, , , , , ,96 915, ,76 15, , , , , , , , ,94 62, , , , , , , , , , , , , , , ,75 82, , , , , , , , , ,69 17, , , , , , , , , , , ,44 42, , , , , , ,00 41, , , , , , , , ,28 66, , ,00 819, , , , , ,53 20, , , , , , , , , , , ,81 41, , , , , , ,00 40, , ,00 73, , , , , ,00 67, , ,00 179, , , , , ,05 3, , , ,00 1, , , , , , , , ,05 33, , , , , , ,82 35, , , , , , , ,12 64, , , , , , , , ,99 24, , , , , , , , , , , ,93 33, , , , , , ,00 29, , , , , , ,12 69, , ,00 882, , , , , ,89 6, , , , , , , , , , , ,01 28, , , , , , ,00 74, , , , , , ,40 79, , ,00 925, , , , , ,56 9, , , , , , , , , , , ,96 60,67 284

62 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JULIO Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , ,00 25, , ,00 187, , , , , ,48 71, , , , , , ,54 10, , , , , , , , , , , ,02 25, , , , , , ,60 39, , ,00 238, , , , , ,24 76, , , , , , , , ,48 6, , ,00 459, , , , , , , ,12 22, , , , , ,00 57, , ,00 762, ,28 910,72 910,72 800, ,64 37, , , , , , ,42 712, ,77 42, , , , , , , , ,41 53, , , , , , ,00 51, , ,00 725, , , ,88 799, ,20 7, , , , , , ,21 72, ,67 23, , , , , , ,46 872, ,87 48, , , , , , ,00 51, , ,00 333, , , ,42 800, ,42 64, , ,00 40, , , , , ,89 3, , , , , , ,31 49, , , , , , ,00 55, , , , , , , , ,24 68, , , , , , , , ,89 35, , , , , , , , ,13 44, , , , , , , , , , , ,44 87, , , , , , , , ,63 34, , , , , , , , ,07 38,14 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , ,10 99, , , , , ,10 99,37 285

63 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados JULIO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,31 748, ,47 67, , , , , , , , ,84 69, , , , , , , , , ,40 31, , , , , , , , ,09 8, , , , , , , ,08 93, , , , , ,69 75, , , , , , , , ,57 92, , , , , , , , , , , , , , , ,91 44, , , , , , , , , , ,91 44, , , , , , , ,61 55, , , , , , , ,61 55, , , , , , ,21 85, , , , , , , ,21 85, , , , , , , ,16 72, , , , , , , ,16 72,55 (Otras Fuentes) , , , , , ,91 44, , , , , , , , , , ,98 69, , , , , , , ,89 68,69 286

64 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS JULIO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,68 748, ,38 62, , , , , , , , ,84 69, , , , , , , , , ,40 31, , , , , , , , ,09 8, , , , , , , , ,06 90, , , , , ,69 75, , , , , , , , , ,46 89,46 287

65 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS AGOSTO Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,87 77, , , , , , , ,99 22, , , , , , , ,86 76, , , , , , , , ,01 65, , , , , , , , ,51 61, , , , , , , ,05 22, , , , , , , ,61 52, , , , , ,08 80, , , , , , , , ,26 52, , , , , ,59 63, , , , , ,59 63, , , , , ,00 36, , , , , , , ,49 68, , , , , , , ,52 12, , , , , , , , ,01 30, , , , , , , ,02 52, , , , , , , ,02 67, , , , , , , ,80 39, , , , , ,00 0, , , , , ,84 51, , , , , , , ,28 61, , , , , , , , ,65 65, , , , , , , , ,45 24, , , , , , ,80 4, , , , , , , ,18 60, , , , , , , ,86 64, , , , , , , ,30 51, , , , , , , ,97 10, , , , , , , ,44 9, , , , , , , ,57 17, , , , , ,97 62, , , , , , , ,25 78, , , , , , , ,38 45, , , , , , , , , , ,60 63,04 288

66 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS AGOSTO Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,05 49, , , , , , , ,37 0, , , , , , , ,42 29, , , , , , , ,00 83, , , , , ,79 73, , , , , , , ,14 9, , , , , , , ,04 15, , , , , , , ,97 61, , , , , , , ,27 42, , , , , , , , ,92 80, , , , , , , , ,50 21, , , , , , , , , , ,69 43, , , , , , , ,00 44, , , , , , , ,56 75, , , , , , , ,53 20, , , , , , , , , , ,09 44, , , , , , , ,00 41, , , , , , , ,32 67, , , , , , , ,64 3, , , , ,00 1, , , , , , , ,96 33, , , , , , , ,82 36, , , , , , , ,20 86, , , , , , , ,23 24, , , , , , , , , , ,25 37, , , , , , , ,00 29, , , , , ,72 68, , , , , , , ,18 4, , , , , , , , , , ,90 27, , , , , , , ,00 74, , , , , ,56 79, , , , , , , ,88 6, , , , , , , , , , ,44 60,09 289

67 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS AGOSTO Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , ,00 25, , , , , , , ,83 66, , , , , ,54 10, , , , , , , , , , ,37 24, , , , , , , ,60 39, , , , , , , ,00 74, , , , , , , ,16 6, , , , , , , , ,76 22, , , , , , , ,51 58, , , , ,70 982,72 910, ,30 36, , , , , , , ,23 56, , , , , , , ,04 57, , , , , , , ,63 50, , ,00 837, , , , ,12 7, , , , , , , ,99 23, , , , , , , ,74 47, , , , , , , ,00 51, , , , , , , ,54 64, , , , , , , ,45 3, , , , , ,99 49, , , , , , , ,32 55, , , , , , , ,84 68, , , , , , , ,29 35, , , , , , , ,45 43, , , , , ,13 45, , , , , , , ,48 87, , , , , , , ,67 34, , , , , , , ,28 38,12 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , , , ,00 99, , , , , , , ,00 99,84 290

68 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados AGOSTO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,33 67, , , , , , , ,90 69, , , , , , , , ,42 34, , , , , , , ,33 8, , , , , , , , ,20 95, , , , , ,08 80, , , , , , , , ,26 94, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 60, , , , , , , , , , ,66 60, , , , , , , ,18 54, , , , , , , ,18 54, , , , , , , ,77 88, , , , , , , ,77 88, , , , , , , ,84 43, , , , , , , ,84 43,76 (Otras Fuentes) , , , , , , ,66 60, , , , , , , , , , ,79 45, , , , , , , ,45 45,52 291

69 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS AGOSTO GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,99 65, , , , , , , ,90 69, , , , , , , , ,42 34, , , , , , , ,33 8, , , , , , , , ,99 83, , , , , ,08 80, , , , , , , , ,71 82,84 292

70 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS SEPTIEMBRE Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,75 83, , , , , , , , ,87 27, , , , , , , ,62 82, , , , , , , , ,01 77, , , , , , , , ,31 77, , , , , , , ,44 37, , , , , , , ,73 65, , , , , ,02 86, , , , , , , , ,51 65, , , , ,59 63, , , , , ,59 63, , , , , ,70 46, , , , , , , , ,54 73, , , , , , , , ,76 15, , , ,24 24, , , , , , , ,24 38, , , , , , , ,71 58, , , , , , , , ,11 70, , , , , , , , ,00 47, , , , , ,64 13, , , , , ,46 57, , , , , , , ,28 64, , , , , , , , ,43 68, , , , , , , , ,46 26, , , , , , , ,22 23, , , , , , , ,39 64, , , , , , , ,86 71, , , , , , ,30 51, , , , , , ,40 13, , , , , , , ,44 12, , , , , , , ,00 21, , , , , ,03 63, , , , , , , ,38 79, , , , , , , ,07 50, , , , , ,16 24, , , , , , , ,64 63,81 293

71 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS SEPTIEMBRE Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , ,05 49, , , , , , , ,28 1, , , , , , , ,33 30, , , , , , ,00 83, , , , , ,03 75, , , , , , , ,25 26, , , , , , , ,48 91, , , , , , , ,76 77, , , , , , , ,27 45, , , , , , , , ,43 81, , , , , , , , ,17 25, , , , , ,00 17, , , , , , , ,87 46, , , , , , ,00 45, , , , , , ,56 75, , , , , , , ,41 39, , , , , ,00 14, , , , , , , ,97 47, , , , , , , ,75 44, , , , , , ,32 67, , ,00 623, , , , ,71 3, , , , , ,00 8, , , , , , , ,78 36, , , , , , , ,82 39, , , , , , , ,20 87, , , , , , ,31 24, , , , , , , , , , ,33 38, , , , , , , ,00 31, , , , , ,36 62, , , , , , ,18 37, , , , , , , , , , ,54 35, , , , , , ,00 74, , , , , ,11 81, , ,00 9, , , , ,30 6, , , , , ,00 33, , , , , , , ,41 61,42 294

72 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS SEPTIEMBRE Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , ,00 26, , , , , , ,83 68, , , , , ,54 19, , , , , ,00 47, , , , , , , ,37 34, , , , , , , ,60 41, , , , , , ,95 76, , ,00 46, , , , ,64 6, , , ,00 0, , , , , ,19 23, , , , , , , ,51 59, , , , , , ,30 36, , , , , , , ,74 56, , , , , , , ,55 58, , , , , , , ,63 53, , , , , , ,12 7, , , , , , ,99 23, , , , , , , ,74 50, , , , , , , , , ,00 388, , , , ,74 65, , , , , , ,37 3, , , , , ,11 49, , , , , , ,32 55, , , , , , , , ,64 64, , , , , , , ,62 35, , , , , , , ,58 44, , , , ,13 45, , , , , , ,48 87, , , , , , , ,31 34, , , , , , , ,92 38,53 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , , , ,00 99, , , , , , , ,00 99,90 295

73 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados SEPTIEMBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,41 71, , , , , , , ,84 74, , , , , , , , ,69 42, , , , , , , ,62 20, , , , , , , , ,32 96, , , , , ,02 86, , , , , , , , ,90 95, , , , , , , , , , , , , , , ,06 62, , , , , , , , , , ,06 62, , , , , , , ,47 94, , , , , , , ,47 94, , , , , , , ,29 88, , , , , , , ,29 88, , , , , , , ,63 90, , , , , , , ,63 90,33 (Otras Fuentes) , , , , , , ,06 62, , , , , , , , , , ,39 90, , , , , , , ,45 90,23 296

74 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS SEPTIEMBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,47 69, , , , , , , ,84 74, , , , , , , , ,69 41, , , , , , , ,62 20, , , , , , , , ,71 95, , , , , ,02 86, , , , , , , , ,35 94,98 297

75 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS OCTUBRE Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,83 90, , , , , , , , ,20 38, , , , , , , ,03 89, , , , , , , , ,29 72, , , , , , , , ,80 78, , , , , , , ,08 37, , , , , , , ,85 78, , , , ,02 86, , , , , , , , ,04 78, , , , , ,59 77, , , , , ,59 77, , , , ,70 60, , , , , , , , ,01 74, , , , , , , , ,12 27, , , , , ,56 62, , , , , , , ,39 54, , , , , , , ,86 75, , , , , , , , ,78 75, , , , , , , , ,25 53, , , , , , , ,25 52, , , , , ,14 74, , , , , , , ,34 75, , , , , , , , ,83 71, , , , , , , , ,67 43, , , , , , , ,81 47, , , , , , , ,65 74, , , , , , , ,00 78, , , , , , , ,70 75, , , , , , , ,82 14, , , , , , ,44 12, , , , , , , ,96 23, , , , , , , ,08 75, , , , , , , ,87 83, , , , , , , ,48 58, , ,00 322, ,57 128, ,43 25, , , , , , , , ,86 75,93 298

76 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS OCTUBRE Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , , , , , ,28 1, , , , , , , , ,28 43, , , , , , , ,89 90, , , , , ,23 75, , , , , , , ,62 31, , , , , , , ,78 91, , , , , , , ,52 83, , , , , , , ,61 65, , , , , , , , ,05 83, , , , , , , , ,21 28, , , , ,00 17, , , , , , , ,87 64, , , , , , , ,00 52, , , , , , , ,08 78, , , , , , ,31 39, , , , ,00 14, , , , , , , ,39 53, , , , , , , ,75 48, , ,00 685, , , , ,88 68, , , , , , , ,38 3, , , , ,00 8, , , , , , , ,01 40, , , , , , , ,82 47, , , , , , ,22 87, , , , , , , ,19 24, , , , , , , , , , ,23 42, , , , , , , ,00 43, , , , , ,84 69, , , , , , ,60 55, , , , , , , , , , ,44 46, , , , , , , ,00 89, , , , , , , ,95 86, , , ,52 666, , , , ,14 6, , ,00 160, , ,99 34, , , , , , , ,08 71,10 299

77 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS OCTUBRE Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,00 39, , , , , , , ,40 71, , , , , ,48 48, , , , ,00 47, , , , , , , ,88 46, , , , , , , ,60 54, , , , , , , ,19 77, , ,00 588, , , , ,79 6, , , ,00 0, , , , , ,58 29, , , , , , , ,51 66, ,00 62, ,14 127, , , , ,66 37, ,00-62, ,86 8, , , , ,47 56, , , , , , , ,64 63, , , , , , , ,63 61, , ,00 9, , , , ,67 7, , ,00 1, , , , ,86 23, , , , , , , ,16 57, , , , , , , ,00 68, , , ,80 385, , , , ,62 62, , , ,20 46, , , , ,26 3, , , , , ,88 65, , , , , , , ,32 69, , , , , , , , ,63 66, , , , , , , , ,29 41, , , , , , , ,24 52, , , , , ,91 59, , , , , , ,48 87, , , , , , , ,02 38, , , , , , , ,41 44,98 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , , , ,58 99, , , , , , , ,58 99,85 300

78 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados OCTUBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,85 81, , , , , , , ,38 75, , , , , , , , ,24 44, , , , , , , ,34 27, , , , , , , , ,02 97, , , , ,02 86, , , , , , , , ,85 97, , , , , , , , , , , , , , , ,43 70, , , , , , , , , , ,43 69, , , , , , , ,68 96, , , , , , , ,68 96, , , , , , , ,46 93, , , , , , , ,46 93, , , , , , , ,51 99, , , , , , , ,51 99,25 (Otras Fuentes) , , , , , , ,43 70, , , , , , , , , , ,65 98, , , , , , , ,08 98,54 301

79 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS OCTUBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,28 78, , , , , , , ,38 75, , , , , , , , ,24 44, , , , , , , ,34 27, , , , , , , , ,67 98, , , , , ,02 86, , , , , , , , ,93 98,00 302

80 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS NOVIEMBRE Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,53 94, , , , , , , , ,35 43, , , , , , , ,88 93, , , , , , , , ,92 80, , , , , , , , ,53 80, , , , , , , ,28 42, , , , , , , ,73 92, , , , ,02 86, , , , , , , , ,48 92, , , , , ,60 89, , , , , ,60 89, , , , , ,70 96, ,00 389, , , , , , ,96 75, ,00-389, , , , , , ,56 30, , , , , ,72 76, , , , , , , ,94 66, , , , , , , , ,24 95, , , , , , , , ,68 79, , , , , , , , ,11 60, , , , , , , ,98 74, , , , , , , ,01 93, , , , , , , , ,09 96, , , , , , , , ,60 73, , , , , , , , ,28 64, , , , , , , ,35 74, , , , , , , , ,32 95, , , , , , , ,00 99, , , , , , , ,54 76, , , , , , , ,73 45, , , , , , ,44 12, , , , , , , , ,71 44, , , , , , , ,12 91, , , , , , , , ,01 86, , , , , , , , ,39 65, , , , , ,17 496, ,07 67, , , , , , , , ,59 90,78 303

81 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS NOVIEMBRE Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 99, , , , , ,95 79, , , , , , , ,80 33, , , , , , , ,64 94, , , , , , , , ,28 88, , , , , , , , ,07 97, , , , , , , , ,23 85, , , , , , , , ,11 38, , , , ,00 17, , , , , , , , ,41 91, , , , , , , , ,00 83, , ,00 875, , , , ,32 79, , ,00 423, , , , ,94 40, , , , ,00 14, , , , , , , , ,26 78, , , , , , , ,75 85, , ,00 237, , , , ,28 68, , ,00 842, , , , ,80 4, , , , , ,04 11, , , , , , , ,87 61, , , , , , , , ,82 75, , , , , , , ,68 88, , , , , , , ,88 25, , , ,00 27, , , , , , , , ,38 55, , , , , , , , ,00 67, , , , , ,36 72, , , , , , , ,31 62, , , , , ,00 47, , , , , , , ,67 64, , , , , , , , ,00 95, , , , , , , ,47 89, , , , , , , , ,02 7, , , , , ,00 45, , , , , , , , ,49 75,31 304

82 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS NOVIEMBRE Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , ,00 61, , , , , , , ,66 72, , , , , ,03 56, , , , ,00 47, , , , , , , , ,69 59, , , , , , , , ,00 68, , , , , , ,69 77, , , , , , , , ,22 27, , , , , ,00 52, , , , , , , ,91 49, , , , , , , , ,00 89, , , , , , , ,97 1, , , , , , , ,16 87, , , , , , , , ,13 80, , , , , , , , ,00 77, , , , , , , ,35 2, , , ,32 22, , , , ,68 47, , , , , , , , ,03 70, , , , , , , , ,09 81, , , , , , , ,65 12, , , , , , , ,23 22, , , , , , , ,97 77, , , , , , , ,00 86, , , , , , , , ,31 14, , , , , , , , ,64 61, , , , , , , , ,95 58, , , , , , , ,13 75, , , , , , , , ,89 8, , , , , , , , ,96 54, , , , , , , , ,98 50,64 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , , , ,58 99, , , , , , , ,58 99,92 305

83 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados NOVIEMBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,43 94, , , , , , , ,52 68, , , , , , , , ,73 59, , , , , , , ,52 34, , , , , , , , ,91 99, , , , ,02 86, , , , , , , , ,13 99, , , , , , , , , , , , , , , ,66 72, , , , , , , , , , ,66 72, , , , , , , ,78 98, , , , , , , ,78 98, , , , , , , ,92 96, , , , , , , ,92 96, , , , , , , ,70 99, , , , , , , ,70 99,90 (Otras Fuentes) , , , , , , ,66 72, , , , , , , , , , ,40 99, , , , , , , ,06 99,35 306

84 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS NOVIEMBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,09 88, , , , , , , ,52 68, , , , , , , , ,73 59, , , , , , , ,52 34, , , , , , , , ,31 99, , , , , ,02 86, , , , , , , , ,19 99,28 307

85 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS DICIEMBRE Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Defensa de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras a través de procesos de información, formación e inspección a los actores sociales de la relación laboral. Fortalecimiento de las relaciones de trabajo en el marco de la defensa del derecho laboral individual a través de las Inspectorías del Trabajo de Ámbito Local. Promoción de la negociación colectiva y la Organización Sindical de los trabajadores y trabajadoras. Reimpulso e Implementación del nuevo modelo de justicia administrativa del trabajo. Asesorar, Asistir y Representar en sede Judicial y Administrativa a los trabajadores y trabajadoras de Forma Gratuita. MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,92 98, , , , , , , , ,33 62, , , , , , , ,25 97, , , , , , , , ,91 95, , , , , , , , ,93 92, , , , , , , ,48 47, , , , , , , , , , , ,70 99, , , , , , , , ,02 99, , , , , ,60 99, , , , , ,60 99, , , , , ,00 99, ,00 389, , , , , , ,21 93, ,00-389, , , , , , ,60 80, , , , , ,05 83, , , , , , , ,86 88, , , , , , , ,09 95, , , , , , , , ,02 89, , , , , , , , ,70 65, , , , , , , ,98 77, , , , , , , ,79 94, , , , , , , , ,83 96, , , , , , , , ,30 90, , , , , , , , ,16 71, , , , , , , ,26 76, , , , , , , , ,55 95, , , , , , , , , , ,60 99, , , , , , , ,20 94, , , , , , , ,17 17, , , , , , , , ,97 76, , , , , , , ,00 92, , , , , , , , ,55 92, , , , , , , , ,61 83, , , , , , , ,73 72, , , , , , , , ,89 92,29 308

86 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS DICIEMBRE Fortalecimiento de la Fundación para la formación socialista de los trabajadores y trabajadoras "Daniel de León". Fortalecimiento del Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral Organización y Formación de la Clase Trabajadora en la Construcción y Fortalecimiento del Modelo de Producción ista Promover la participación de la clase trabajadora en la transformación del modelo productivo nacional, a través de nuevas formas de organización productiva socialistas. Caracterización y análisis de la situación nacional del país, de los principios y derechos laborales fundamentales, con el fin de mantener un observatorio actualizado y de consulta permanente en materia laboral que coadyuve al Fortalecimiento de los mecanismos de protección, respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes que ingresan al país. Consolidación del Observatorio de los Regímenes Especiales de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones económicas y complementarias del Estado. Plan de Incorporación de los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos y no Dependientes a la Seguridad MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , , , , , , , ,80 97, , , , , , , , ,80 99, , , , , , , , , , , , ,63 86, , , , , , , ,58 56, , , , , , ,16 94, , , , , , , , ,37 92, , , , , , , , ,07 98, , , , , , , , ,92 93, , , , , , , , ,00 64, , , , , , ,00 17, , , , , , , , ,99 95, , , , , , , ,00 99, , , , , , , ,48 95, , , , , , , ,18 43, , , , , , ,00 14, , , , , , , , ,66 92, , , , , , , , , , , , , ,84 96, , , , , , , ,48 72, , , , ,04 11, , , , , , , ,36 87, , , , , , , , ,00 98, , , , , , , ,22 98, , , , , , , ,33 34, , , ,00 31, , , , , , , , ,55 70, , , , , , , , ,00 98, , , , , ,85 85, , , , , , , ,05 80, , ,00 283, , ,93 283, ,07 47, , , , , , , , ,97 85, , , , , , , , ,00 99, , , , , , , ,99 98, , , , , , , , ,29 75, , , , , , ,00 45, , , , , , , , ,28 93,32 309

87 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS DICIEMBRE Creación del Observatorio de planes y programas de recreación y salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Información y Formación Sobre las Políticas Implementadas por el Estado en materia de Seguridad en Venezuela. Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Implementación de Nueva Tecnología en el Centro de Documentación e Información para garantizar el acceso a la información en el área socio laboral Fortalecimiento del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad como fuente de información en materia laboral, de empleo y seguridad social. Plan de comunicación, información y educación intra y extra institucional para promover los derechos de las trabajadoras y trabajadores La participación del MINPPTRASS en actividades y proyectos sociolaborales para fomentar la cooperación e integración entre todos los actores del ámbito nacional e internacional en el fortalecimiento del equilibrio MODIFICACIONES GASTO ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,00 98, , , , , , ,58 563,92 99, , , , , ,37 79, , , , , , ,00 72, , , , , , , , ,29 90, , , , , , , , ,12 95, , , , , , , ,28 93, , , , , , , , ,68 92, , , , , ,00 53, , , , , , , ,08 91, , , , , , , , , , , , , , , ,32 99, , , , , , , , ,31 94, , , , , , , , ,63 98, , , , , , , , ,00 97, , , , , , , ,33 141,77 99, , , , , , , , ,23 65, , , , , , , , ,00 96, , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , ,40 95, , , , , , , , ,24 86, , , , , , , ,64 98, , , , , , , , , , , , , , , ,86 98, , , , , , , , ,87 92, , , , , , , , ,73 96, , , , , , , ,82 98, , , , , , , , ,60 99, , , , , , , , ,42 76, , , , , , , , ,84 87,61 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados , , , , , ,27 4, , , , , , ,27 4,

88 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS (Ingresos Ordinarios) Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados (Gestión Fiscal) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados DICIEMBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,85 97, , , , , , , ,67 94, , , , , , , , ,36 87, , , , , , , ,94 38, , , , , , , , , , , , , ,70 99, , , , , , , , ,12 99, , , , , , , ,94 95, , , , , , , , , , , , , ,94 95, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 66, , , , , , , ,89 66, , , , , , , , , , , , ,71 10 (Otras Fuentes) , , , , , , ,94 95, , , , , , , , , , , , , ,89 99, , , , , , , ,83 99,83 311

89 POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS DICIEMBRE GASTO MODIFICACIONES ACORDADO MENSUAL COMPROMISOS CAUSADO , , , , , , , ,79 96, , , , , , , ,67 94, , , , , , , , ,36 87, , , , , , , ,94 38, , , , , , , , ,49 99, , , , , ,70 99, , , , , , , , ,95 99,89 312

90 CUENTA 2010 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 313

91 EXPOSICION GENERAL El Instituto Venezolano de los Seguros es, como Ente Descentralizado, adscrito al Ministerio del Poder, presenta ante este Organismo La Cuenta, documento que refleja los resultados de la gestión del Instituto durante el Ejercicio Económico Financiero 2010, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo Nº 244, la Ley Orgánica de la Administración Pública, en sus Artículos Nº 11, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en sus Artículos Nº 121, 123, 124, 125, 126, 127 y 130, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal en su Artículo Nº 51, así como lo publicado en las Gacetas Oficiales Nº , de fecha 9 de Enero de 2007; Nº , de fecha 29 de Octubre de Las Acciones del Instituto, durante el Ejercicio Económico Financiero 2010, estuvieron dirigidas al cumplimiento de sus proyectos programados en materia de Seguridad, donde se brindó la atención a toda la población demandante de Asistencia Médica Hospitalaria y Ambulatoria, así como de los Programas de Salud (Atención a pacientes con patologías de Alto Riesgo; Insuficiencia Renal Crónica; discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas; y Pacientes con HIV, Geriátricos, Psiquiátricos y Custodiables). Igualmente se cumplió con la política social del Gobierno Bolivariano de Venezuela de Avanzar en la garantía de prestaciones básicas universales y así dignificar a los ciudadanos y ciudadanas de la República, en las cuales se encuentran los beneficiarios y beneficiarias por las diferentes contingencias (vejez, invalidez, sobrevivencia, incapacidad, convenios bilaterales, incapacidad temporal, y desempleo), así como los de la aplicación de los Decretos Adulto Mayor, Amas de Casa, Pago de Cotizaciones y Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras, establecidos por el Ejecutivo Nacional. Por lo antes citado, a continuación se muestra el detalle de los hechos económicos y financieros que ocurrieron durante el año INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 314

92 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 315

93 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 DEL IVSS Para el Ejercicio Económico Financiero 2010, el del Presupuesto Aprobado para el Instituto Venezolano de los Seguros es, se situó en Bs ,00, estando compuesto por: El aporte inicial del Ejecutivo Nacional de Bs ,00, que representó el 62% del Presupuesto total, el cual fue enmarcado de la siguiente forma: GASTOS DE PERSONAL ,00 GASTOS DE PENSIONES TOTAL APORTADO POR EL EJECUTIVO NACIONAL Bs ,00 La estimación de los Ingresos Propios, por la cantidad de Bs ,00 que representó un 32% del Presupuesto total. Otras Fuentes de Financiamiento, por la cantidad de Bs , que representó el 6% del Presupuesto, reflejado como déficit presupuestario en la partida de Productos Farmacéuticos y Medicamentos. DEL PRESUPUESTO El Instituto Venezolano de los Seguros es, para el año 2010, obtuvo Ingresos superiores a los inicialmente estimados por un monto de Bs ,29, como se detallan a continuación: Para el Presupuesto de Gastos, se había estimado obtener Ingresos Propios por la cantidad de Bs , sin embargo, se obtuvo una recaudación por encima de la meta prevista por la cantidad de Bs ,18, que representaron un 60,53% del monto inicialmente estimado, logrando un total de recursos recaudados al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2010 de Bs ,18. Así mismo, por producto de colocaciones de recursos financieros en fideicomisos provenientes de barridos de cuentas de los pensionados acumulados de años anteriores se obtuvieron ingresos superiores a los estimados inicialmente en el Presupuesto del Instituto por la cantidad de Bs ,11) Como Resultado del incremento de los recursos inicialmente previstos, el Instituto atendió el Déficit presentado en el Presupuesto del año 2010, en la Partida de INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 316

94 Medicamentos por un monto de Bs , asimismo se realizaron cuatro (4) Reformulaciones que permitieron incrementar los recursos de las partidas destinadas a la cancelación de los pensionados, que presentaron insuficiencia de recursos a partir del mes de Julio, como lo estableció la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), en el Informe Económico Nº de fecha , el cual indicaba que el Instituto presentaba un déficit presupuestario y financiero con relación al presupuesto aprobado, por un monto de Bs ,98, de los cuales Bs ,77, deberían ser solicitados a través de un crédito adicional y el resto de Bs ,21, serían aportados por el Instituto Venezolano de los Seguros es; sin embargo el monto aportado fue por la cantidad de Bs ,83. De igual manera se incrementaron los recursos de las partidas de Productos Farmacéuticos y Medicamentos quienes resultaron insuficientes en el cuarto trimestre del año, por la cantidad de Bs ,46; A continuación se muestra cuadro explicativo de la aplicación de los ingresos que resultaron superiores a los estimados inicialmente en el Presupuesto: CONCEPTO Déficit presentado en el Presupuesto del año 2010, en la Partida de Medicamentos Primera Reformulación aprobada en Resolución de Junta Directiva del IVSS N 374 de fecha , aplicado al Pago de Pensiones (Julio Agosto 2010) Segunda Reformulación aprobada en Resolución de Junta Directiva del IVSS N 450 de fecha , aplicado al Pago de Pensiones (Agosto Septiembre 2010) Tercera Reformulación aprobada en Resolución de Junta Directiva del IVSS N 517 de fecha , aplicado al Pago de Pensiones (Septiembre - Octubre 2010) Cuarta Reformulación aprobada por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) en Oficio N de fecha, aplicado al Pago de Pensiones (Octubre-Diciembre 2010). Adquisición de Medicamentos de Alto Costo para el Cuarto Trimestre del año 2010 BARRIDOS DE CUENTA EXCEDENTE DE RECAUDACIÓN TOTAL Bs , , , , , , , , , , ,46 TOTALES , , ,29 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 317

95 Igualmente durante el Ejercicio Económico Financiero 2010, el Ejecutivo Nacional aprobó la cantidad de Bs ,02 al presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros es por la vía de Crédito Adicional, de los cuales Bs ,33, fueron asignados al pago de Pensiones y Bs ,69 al Gasto de Personal, como se detalla en los siguientes cuadros: CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS PARA EL PAGO DE PENSIONES CONCEPTO GACETA / DECRETO FECHA MONTO Bs. TOTAL Bs. Déficit inicial de pensiones (Presupuesto aprobado Presupuesto Estimado a pagar) / /08/ , / /11/ , / /12/ , , / /06/ ,07 Incremento del 25% del Salario Mínimo Nacional a los pensionados Homologación de la Pensión de Sobrevivientes al Salario Mínimo Nacional / /08/ , / /10/ , Extraordinaria/ /11/ , , / /06/ / /08/ , ,49 Decreto Nº 7401 Pago de Cotizaciones, de fecha / /06/ Decreto Nº 7402 Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras, de fecha / /06/ TOTAL MONTO APORTADO POR EL EJECUTIVO NACIONAL PARA EL PAGO DE PENSIONES VÍA CRÉDITO ADICIONAL AÑO ,33 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 318

96 CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS PARA EL GASTO DE PERSONAL CONCEPTO GACETA / DECRETO FECHA MONTO Bs. TOTAL Bs. Incremento del 25% del Salario Mínimo Nacional del personal activo y jubilado del IVSS Incremento del 40% del Sueldo de los Médicos Homologación del personal Obrero (Cláusulas contenidas en la Contratación Colectiva) Prima con incidencia salarial para el personal asistencial del Sistema Público Nacional de Salud / /06/ , / /08/ , Extraordinaria / /11/ , , / /06/ , , / /04/ , ,12 PUNTO DE CUENTA Nº /12/ , ,55 TOTAL MONTO APORTADO POR EL EJECUTIVO NACIONAL PARA EL GASTO DE PERSONAL VÍA CRÉDITO ADICIONAL AÑO ,69 Por lo antes expuesto, se aprobó la modificación del Presupuesto de Gastos del Instituto por la cantidad total de Bs ,31, que sumados al Presupuesto inicialmente aprobado de Bs ,00, se modificó el Presupuesto para el año 2010 en BS ,31. Los recursos antes señalado, se orientaron en su mayoría al cumplimiento de los Proyectos medulares de la Institución; a través de los cuales para el año 2010, se logró: Beneficiar un total de pensionados y pensionadas por las diferentes contingencias amparadas por la Ley del Seguro (Vejez , Invalidez , Sobrevivencia , Incapacidad y Convenios Bilaterales 5.435); así como por los Decretos N ( pensionados por Pago de Cotizaciones), ( Campesinos y Campesinas, Pescadores y Pescadoras), ( Adulto Mayor) y ( Amas de Casa). INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 319

97 Igualmente, se pudo mantener el Programa de entrega de medicamentos de Alto Costo y Alto Valor Terapéutico, logrando para el año 2010, entregas oportunas de medicamentos de Alto Costo que permiten atender las necesidades de pacientes (promedio/mensuales) con enfermedades de alto riesgo; a través de la Farmacia de Medicamentos de Alto Costo, ubicada en la Zona Industrial de Los Ruices (Distrito Capital) y las 54 farmacias especializadas ubicadas en los hospitales y ambulatorios adscritos al Instituto en los estados: Miranda, Vargas, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. De igual manera se continuó con la ejecución de los Programas de Salud garantizando la atención médica especializada a: pacientes (promedio mensual) con Insuficiencia Renal Crónica, en las 16 Unidades de Hemodiálisis Intrahospitalarias, 90 Extrahospitalarias, 17 Unidades adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Salud y 14 Fundaciones y Asociaciones en el territorio nacional pacientes (promedio mensual) con discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas que requieren educación especial, a través de las 22 Unidades Educativas que mantienen convenios con el Instituto pacientes (promedio mensual) geriátricos, custodiables, psiquiátricos y HIV, que se encuentran en las 68 Unidades Socio Asistenciales que mantienen convenios con el Instituto. INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 320

98 ESTADOS CONTABLES INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 321

99 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2010 Y 31/12/2009 PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO Caja Bancos Públicos ( ) (24%) Bancos Privados % Inversiones Temporales ( ) (23%) Remesas en Transito Activo Disponible ( ) (06%) - Activo Exigible - Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo % Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo % Efectos Comerciales por Cobrar a Corto - Plazo Inversiones Financieras en Títulos y - Préstamos por Cobrar a Corto Plazo - Fondo en Anticipo - Fondos Operativos Fondo en Bienes en Fideicomiso - Anticipos a Proveedores a Corto Plazo - Anticipos a Contratistas por Contratos de - Otros gastos pagados por anticipado - Fondos en Avance ( ) (167%) Otros Activos Exigibles (Remesas Especiales) ( ) (09%) - Activo Exigible % Gastos Pagados por Anticipados Corto Plazo - - Prepagado - - Primas de seguros ( ) 00% Arrendamiento % Partidas Administrativas ( ) (45%) - Gastos Pagados por Anticipados Corto Plazo ( ) (51%) - Otros Activos Diferidos a Corto Plazo % - Otros Activos Circulantes % - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE % ACTIVO NO CIRCULANTE - Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo (86.520) (06%) Préstamos por Cobrar a Largo Plazo Propiedad Planta y Equipo - - Tierras y Terrenos % Edificios e Instalaciones % Maquinaria y Equipo de Contracciòn,Campo, Industria Y Taller % Equipos de Transporte, Tracciòn Y Elevaciòn % Equipos de Comunicaciòn y Señalamiento % Equipos médicos % Equipos Cientìficos Religiosos Enseñanza y % Recreaciòn Equipos de Armamento y Orden Pùblico % Mobiliario y Equipo de Oficina % Conservación Ampliación y Mejoras mayores % Otros gastos pagados por anticipado - Anticipos a Contratistas por Contratos de ( ) (85%) Largo Plazo Paquetes y Programas de Computación % Activos diferidos Activos Intangibles (15.231) 00% Revaluación de Activos Bancos Intervenidos Bancos Fusionados TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE % - Activo % INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 322 DIFERENCIAS (Absoluta) - - DIFERENCIAS (Porcentual)

100 PASIVO PASIVO CIRCULANTE - - Cuentas a Pagar a Comerciales Proveedores % - Gastos Personal por pagar % - Aportes Patronales y Retenciones Laborales % - Contratista Varios ( ) - Obligaciones de Ejercicios Anteriores % - Impuesto al Valor Agregado % - Impuestos Indirectos Timbre Fiscal % - Impuestos Indirectos Municipales - 97 (97) - Pasivos DIferidos a COrto Plazo % - Transferencias y Donaciones corrientes ( ) 00% - Impuestos sobre Actividades economicas - 60 (60) - Pensiones Por Pagar % - 0,5 Responsanilidad social % - Pasivo Circulante % PASIVO NO CIRCULANTE - - Provisiones % - Efectos por Pagar a Mediano y Largo plazo Ingresos devengados y no cobrados % Depreciación Acumulada Edificio e Instalaciones % Depreciación Acumulada Equipos Depreciación Acumulada Maquinaria Muebles y demás Equipos de Oficina MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2010 Y 31/12/2009 PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO % Depreciación Acumulada Equipo de Trasporte % Depreciación Acumulada de Reevaluación Edificio e Instalaciones % Depreciación Acumulada de Edificio e (0) (00%) Depreciación Acumulada de Reevaluación Maquinaria y Equipo % Depreciación Acumulada de Otros bienes en uso % Depreciación Acumulada de Equipos Comunicación % Depreciación Acumulada de Equipos Medicos % Amortización Acumulada de Paquetes y % Pasivo No Circulante % Pasivo % PATRIMONIO - Capital % Revaluacion de Activos % Capital % Reserva Seguro Paro Forzoso ( ) ( ) (09%) Reserva para gastos primer establecimiento ( ) ( ) ( ) 25% Fondo Asistencia Medica ( ) (07%) Fondo para Indemnizaciones Diarias ( ) ( ) (06%) Fondo Pensiones demás prestaciones Dinerarias % Reservas ( ) ( ) ( ) 52% Patrimonio ( ) ( ) ( ) 61% PASIVO + PATRIMONIO % FORMA: 7 - DIFERENCIAS (Absoluta) - DIFERENCIAS (Porcentual) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 323

101 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2010 Y 30/12/2009 PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO DIFERENCIAS (Absoluta) DIFERENCIAS (Porcentual) 1. Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Público , , ,69 32,61% b. Ingresos por Actividades Propias - Aportes del Sector Público , , ,21 15,78% - Aportes del Sector Privado , , ,39 27,98% - Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación) c. Otros Ingresos Corrientes - Otros Ingresos Diversos (Alquileres, Fondo de pensiones, etc) , , ,69 23,12% Ingresos , , ,98 30,62% 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal , , ,83 26,15% - Materiales, Suministros y Mercancias , , ,50 30,40% - Servicios no Personales , , ,33 29,85% Otros Gastos , ,00 Depreciación b. Otros Gastos Corrientes - Transferencias y Donaciones , , ,58 35,04% -Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado -Transferencias Corrientes Internas al Sector Público -Otras Transferencias Corrientes Diversas - Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias ,93 - Activos Reales ,93 % egresos , , ,31 33,38% 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1-2 ) FORMA: , , ,33 1,35 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 324

102 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES FLUJO DE EFECTIVO (COMPARATIVO) AÑOS PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2010 CODIGO DEL ENTE: AOO55 DENOMINACION DIFERENCIA % Saldo Incial , , ,60 75,78% Resultado del ejercicio en curso , , ,21 34,73% Flujo de Efectivo Proveniente de Act. Operativas: Participaciones a la Vista , ,20 10% Cuentas de Fideicomiso , , ,06 124,86% Remesas en Transito Cheques Emitidos en Custodia Fact SSO Sector Publico y Privado , , ,74 90,54% Fact PF Sector Publico y Privado , , ,07 54,13% Cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar , , ,38 0,78% Otras cuentas por cobrar empleados , ,62 Anticipos a Contratistas Fondos en Avance Zona Metropolitana , , ,86 286,78% Fondos en Avance Zona del Interior , , ,23 250,83% Remesas Especiales , , ,78 108,55% Fondos Rotatorios Activo Diferido Cotizacion SSO -IVSS , , ,06 2,96% Fondo pago de imdenizaciones SPF , , ,68 91,42% Cheques Devueltos , , ,21 95,43% Otros Activos Circulantes Activo Circulante , , ,98 86,21% Activos No Circulantes Anticipos a Contratistas , , ,53 33,08% Valores del Estado , ,42 10% Valores de Comercio Industriales , , ,35% Revaluacion de Activos , , ,88 74,72% Otros Activos Intangibles , , ,41 72,33% Activos No Circulantes , , ,82 72,77% Proveedores , , ,98 95,82% Contratistas , ,33 % Obligaciones de Ejercicios anteriores (remesas) , , ,34 62,60% Salarios por Pagar , , ,16 21,30% Cuentas por Pagar- Viaticos % Bono vacacional Retenciones Laborales , , ,72 49,92% Aportes Patronales a Pagar , ,65 % Retencion Timbre Fiscal , , ,56 24,75% Impuesto sobre las Ventas Depositos a terceros a la Vista Otros Pasivos Circulantes , , ,67 3,09% Pasivo Circulante , , ,45 16,74% Depreciacion Acum. Activo Fijo , ,93 10% Amort. Acum Activo Intangible , ,52 10% Prov. Prestac. es Prov. Pensiones y Jubilados , , ,16 5,05% Apart. Remuneracion de Fin de Año Otros Pasivos No Circulantes , ,09 Ingresos Devengados y No cobrados , , ,09 88,44% Pasivos No Circulantes , , ,34 65,28% Efectivo Neto Provisto (Aplicado)por Act. Operativas , , ,59 67,78% Flujo de Efectivo Provenientes de Act. de Inversion Adquisición de Activos Fijos , , ,88 74,72% Efectivo Neto Usado en Act. de Inversion , , ,88 74,72% INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 325

103 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO EJERCICIO FINALIZADO AL PRELIMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2010 CODIGO DEL ENTE: AOO55 DETALLE CAPITAL RESERVAS RESULTADOS S TOTAL PATRIMONIO Saldo al 31 de Diciembre de Saldo al 31de Diciembre de INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 326

104 REPORTES DE LA PRESUPUESTARIA INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 327

105 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Millones de Bolívares) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Instituto Venezolano de los Seguros es 31/12/ ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y Seguridad 3. PRESUPUESTO: Ejercicio Fiscal MONTO DEVENGADO RECAUDADO 4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS OTROS PROPIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS TOTAL INGRESOS POR COTIZACIÓN POR CONCEPTO DE APORTE PATRONAL Y PARO FORZOSO INGRESO POR APORTE DEL EJECUTIVO ,13 OTROS INGRESOS ,64 6. TOTAL , , ,77 6. FIRMAS AUTORIZADAS MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FORMA: 4 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 328

106 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 31/01/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,98 84% 84% 84% , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,64 241% 22% 22% , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,16 69% 51% 45% , ACTIVOS REALES , , , , ,16 148% 7% 7% , TRANSFERENCIAS , , , , ,43 161% 161% 161% ,05 (11) TOTAL , , , , ,37 156% 114% 114% ,96 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 329

107 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 28/02/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,10 73% 73% 73% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,71 22% 21% 21% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,30 52% 46% 17% , , ACTIVOS REALES , , , , ,92 48% 6% 6% , , TRANSFERENCIAS , , , , ,61 177% 177% 177% , ,39 (11) TOTAL , , , , ,64 123% 121% 119% , ,98 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 330

108 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FECHA: 31/03/2010 (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,49 106% 106% 106% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,10 32% 21% 21% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,31 89% 74% 72% , , ACTIVOS REALES , , , , ,38 141% 23% 22% , , TRANSFERENCIAS , , , , ,38 182% 1% 1% , ,00 (11) TOTAL , , , , ,66 137% 26% 25% , ,78 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 331

109 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 30/04/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,20 88% 88% 88% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,86 32% 28% 22% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,48 111% 62% 44% , , ACTIVOS REALES , , , , ,64 128% 16% 8% , , TRANSFERENCIAS , , , , ,46 206% 206% 206% , ,43 (11) TOTAL , , , , ,64 150% 143% 141% , ,95 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 332

110 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 31/05/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,50 81% 81% 81% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,29 174% 27% 23% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,49 157% 132% 79% , , ACTIVOS REALES , , , , ,46 282% 88% 27% , , TRANSFERENCIAS , , , , ,83 208% 208% 208% , ,90 (11) TOTAL , , , , ,57 182% 150% 144% , ,51 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 333

111 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 30/06/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,23 100% 100% 100% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,86 421% 56% 22% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,65 94% 83% 68% , , ACTIVOS REALES , , , , ,41 123% 64% 33% , , TRANSFERENCIAS , , , , ,80 299% 296% 296% , ,76 (11) TOTAL , , , , ,95 271% 213% 206% , ,45 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 334

112 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 31/07/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,08 125% 125% 125% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,85 67% 52% 59% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,37 88% 118% 97% , , ACTIVOS REALES , , , , ,99 44% 68% 118% , , TRANSFERENCIAS , , , , ,49 160% 160% 160% , ,67 (11) TOTAL , , , , ,78 135% 135% 136% , ,91 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 335

113 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 31/08/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,25 93% 93% 93% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,86 30% 114% 46% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,11 79% 76% 130% , , ACTIVOS REALES , , , , ,74 68% 48% 44% , , TRANSFERENCIAS , , , , ,90 117% 119% 117% , ,52 (11) TOTAL , , , , ,86 101% 112% 104% , ,98 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 336

114 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 30/09/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,68 88% 88% 87% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,74 24% 163% 88% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,73 118% 99% 101% , , ACTIVOS REALES , , , , ,24 122% 45% 42% , , ACTIVOS FINANCIEROS % 100% 100% TRANSFERENCIAS , , , , ,26 124% 124% 124% , ,70 (11) TOTAL , , , , ,65 107% 122% 112% , ,82 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 337

115 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 31/10/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,90 77% 77% 77% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,75 65% 102% 101% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,07 103% 104% 73% , , ACTIVOS REALES , , , , ,81 100% 28% 23% , , ACTIVOS FINANCIEROS % 0% 0% TRANSFERENCIAS , , , , ,24 110% 130% 130% , ,86 (11) TOTAL , , , , ,77 101% 118% 116% , ,26 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 338

116 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 30/11/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,00 29% 70% 61% , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,30 36% 75% 65% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,77 155% 125% 131% , , ACTIVOS REALES , , , , ,96 15% 69% 56% , , ACTIVOS FINANCIEROS % 0% 0% TRANSFERENCIAS , , , , ,94 220% 220% 219% , ,07 (11) TOTAL , , , , ,97 177% 185% 182% , ,29 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 339

117 (1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS FECHA: 31/12/2010 FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2) PARTIDAS (3) DENOMINACIÓN (4) PRESUPUESTO ANUAL (5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (7) (8) (9) COMPROMETIDO % CAUSADO % PAGADO % COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA GASTOS DE PERSONAL , , , , ,82 369% 327% 331% , MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , ,84 453% 440% 44% , , SERVICIOS NO PERSONALES , , , , ,71 229% 183% 159% , ACTIVOS REALES , , , , ,74 146% 128% 98% , ACTIVOS FINANCIEROS % 0% 0% TRANSFERENCIAS , , , , ,27 201% 190% 190% ,07 (11) TOTAL , , , , ,38 247% 232% 182% , ,47 FORMA 06 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 340

118 (1) D EN OM IN A C ION D EL EN T E: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ORGANO DE ADSCRIP CION : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO AL 31/12 CODIGO (2) CONCEPTO (3) PRESUPUESTO MODIFICACIONES (4) CAUSADO (5) VARIACION ABSOLUTA (6) VARIACION % (7) INGRESOS CORRIENTES , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES , ,03 Del sector Privado Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado De empresas privadas Del sector público , , Transferencias corrientes internas recibidas del sector público , , De la República , , OTROS INGRESOS , , Otros ingresos ajenos a la operación , , GASTOS CORRIENTES , , ,47 % GASTOS DE CONSUMO , , ,47 % Remuneraciones , , Sueldos, salarios y otras retribuciones , , Bienes y servicios , , ,47 % Bienes de consumo , , ,47 % Servicios no personales , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES , , Al sector privado , , Directas a personas , , Jubilaciones y otros beneficios asociados , ,39 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO) , , ,47 0,01% Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente , , ,47 0,01% GASTOS DE CAPITAL , , INVERSION REAL DIRECTA , , Formación Bruta de Capital Fijo , , Construcciones de bienes de dominio privado , ,72 RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) , , ,47 0,01% FUENTES FINANCIERAS INCREMENTO DE PASIVOS Incremento de cuentas y efectos por pagar Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo APLICACIONES FINANCIERAS , , , INVERSION FINANCIERA , , , Incremento de disponibilidades , , , Incremento de bancos , , , DISMINUCION DE PASIVOS Disminución de cuentas y efectos por pagar Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT/SUPERAVIT , , ,47 0,01% 31/12/10 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 341

119 CUENTA 2010 INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 342

120 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La política presupuestaria del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). Se desarrolla como se describe a continuación: El monto de las transferencias del Ejecutivo Nacional para el desarrollo de los 2 proyectos estratégicos del año 2010, asignado mediante la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero, alcanzó la cantidad de Bs , los cuales se encuentran distribuidos por partidas conforme al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos, en ingresos corrientes por la cantidad de Bs e ingresos de capital por la cantidad de Bs , con las siguientes fuentes de financiamiento: 1.-Transferencias del Ejecutivo Nacional la cantidad Bs ; 2.-Ingresos Propios por la cantidad de Bs Estas asignaciones originales, fueron objeto de tres (03) modificaciones presupuestarias por el orden de Bs , representando un 47,98%, incrementando el presupuesto en la cantidad de Bs , los cuales se detallan a continuación: Cuadro N 1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Bolívares) PRESUPUESTO DENOMINACIÓN 2010 Transferencias del Ejecutivo Nacional Ingresos Propios TOTAL Cuadro N 2 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) CODIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO ,01 Gastos de personal ,02 Materiales, suministros y mercancias ,03 Servicios no personales ,04 Activos reales ,08 Otros gastos INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 343

121 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Presupuesto Aprobado 2010 Cuadro N 3 PRESUPUESTO MODIFICADO 2010 (En Bolívares) 1 Modificación 2 Modificación 3 Modificación Modificación Presupuesto Modificado 2010 Código Denominación (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) (En Bs.) Gastos de 4.01 Personal Materiales, Suministros y Mercancías Servicios No Personales Activos Reales Transferencias 4.07 y Donaciones Otros Gastos TOTAL % de Modificación Presupuestaria 1% 30,58% 7,40% 47,98% Cuadro N 4 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2010 Crédito Adicional (Homologación del Contrato Colectivo) Crédito Adicional (Diferencia Salario Mínimo) Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) Convenio Bilateral Cuba-Venezuela en el marco de la X Comisión Mixta en materia de Seguridad y Prevención Laboral Saldo de Caja y Banco presupuesto TOTAL Los recursos incluidos en las reprogramaciones presupuestarias, han sido enmarcados de acuerdo al Artículo 104 del Reglamento N 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. COMPORTAMIENTO DE LA PRESUPUESTARIA DE GASTO El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), presenta al cierre del Ejercicio Fiscal 2010, la ejecución presupuestaria consolidada de los montos comprometidos, causados y pagados por partidas así como el porcentaje de ejecución de las mismas, los cuales se presentan a continuación: - Cuadro N 5: Ejecución Financiera Consolidada de las Acciones Centralizadas - Cuadro N 6: Ejecución Financiera Consolidada de los Proyectos - Cuadro N 7: Ejecución Financiera Consolidada (Acciones Centralizadas+Proyectos) INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 344

122 Cuadro N 5 FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS (EN BOLÍVARES FUERTES) PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO VARIACIONES COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPRO- METIDO % CAUSADO % PAGADO 4.01 GASTO DE PERSONAL ,4 77,7 77, MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES ,5 25,2 25, ,8 52,3 52, ACTIVOS REALES ,3 23,8 23,8 4,07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES ,2 19,2 19, OTROS GASTOS ,0 100,0 100,0 TOTALES % 68 % 68 % INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 345

123 Cuadro N 6 FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS (EN BOLÍVARES FUERTES) EJECUTADO VARIACIONES PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY PRESUPUESTO MODIFICADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPRO- METIDO % CAUSADO % PAGADO 4.01 GASTO DE PERSONAL ,7 66,6 66, MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES ,1 8,0 8, ,5 39,3 39, ACTIVOS REALES ,9 0,8 0, ACTIVOS FINANCIEROS ,07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TOTALES % 56 %& 56 % INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 346

124 Cuadro N 7 FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS) (EN BOLÍVARES FUERTES) EJECUTADO VARIACIONES PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY PRESUPUESTO MODIFICADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPRO- METIDO % CAUSADO % PAGADO 4.01 GASTO DE PERSONAL ,1 71,1 71, MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS SERVICIOS NO PERSONALES ,0 16,8 16, ,0 48,9 48, ACTIVOS REALES ,1 5,3 5,3 4,07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES ,6 1,6 1, OTROS GASTOS ,0 100,0 100,0 TOTALES INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 347

125 Comportamiento de la Ejecución Financiera del Gasto El presupuesto de gastos comienza su ejecución con un comportamiento en el 1er trimestre del año, de manera regular. Durante este periodo, en la partida 4.01 Gastos de personal se ejecutó el 51% de lo programado para este trimestre, en la partida 4.02 Materiales, suministros y mercancías un 11%, en la partida 4.03 Servicios no personales un 37%; en cuanto a la adquisición de Activos se ejecuta solo un 0,27% de lo programado para el trimestre. Ahora bien, a medida que la Institución comenzó su operatividad y puesta en marcha de los Proyectos en materia de seguridad y prevención laboral, la ejecución se incrementó considerablemente. Es necesario destacar, que las modificaciones presupuestarias se originan, para cubrir los compromisos relacionados con los gastos de personal y los gastos operativos de la institución, reflejados de la siguiente manera:.- Acción Centralizada: Partida 4.01 Gastos de personal, por Bs ,00 (causado) resultando el 77,7% de ejecución, en la partida 4.02 Materiales, suministros y mercancías aumentando la ejecución a Bs ,00, quedando como resultado, un 25,5% de ejecución en comparación con el primer trimestre del año. Partida 4.03 Servicios no personales, arrojó un monto de Bs representando un 52,3% de la ejecución. En cuanto a la adquisición de Activos Reales, se ejecutó un monto de Bs ,00, representando un 19,2 % de lo programado para el año. Por razones de contingencia, producto de las fuertes lluvias y la cantidad de familias en situación de riesgo y damnificadas, el INPSASEL por orden Presidencial y siguiendo líneas de la ciudadana Ministra del Poder, realiza la apertura, mediante un traspaso presupuestario, de la partida sub- específica Donaciones corrientes a personas, de esta manera poder extender la mano al pueblo que tanto lo necesito en estos momentos de emergencia nacional. El comportamiento en los proyectos mantuvo una ejecución del 64% en general, comenzando con la partida 4.01 Gastos de personal que alcanzó una ejecución de Bs ,00 representando un 72,7% de lo programado; en la partida 4.02 Materiales, suministros y mercancías se ejecutaron Bs ,00 representando un 8,1% de lo programado, en la partida 4.03 Servicios no personales el monto ejecutado fue de Bs representando un 39,5% de lo programado; en cuanto a la partida 4.04 Activos reales es de Bs ,00, representando un 44,9% de lo programado. En líneas generales la ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, arroja una ejecución de Bs ,00, que en valores relativos representa un 68% del presupuesto modificado INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 348

126 Cuadro N 8 INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (EN BOLÍVARES FUERTES) DEVENGADO RECAUDADO MESES TRANSFEREN CIAS RECURSOS ADICIONALES INGRESOS DE OPERACIONES OTROS INGRESOS TOTAL TRANSFEREN CIAS RECURSOS ADICIONALES INGRESOS DE OPERACIONES OTROS INGRESOS TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL NOTA: El monto correspondiente a otros ingresos, se refiere al excedente del Presupuesto año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 349

127 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES BALANCE GENERAL PRELIMINAR AL (Expresado en Bolívares) CODIGO DENOMINACION AÑO 2010 ACTIVO 87,904, Activo Circulante - Activo Disponible 62,175, Banco Públicos 62,175, Activo Exigible Cuentas por Cobrar Convenio Cuba Venezuela - Activo Fijo 25,182, Propiedad Planta y Equipos 18,936, Menos: Depreciación y Amortización Acumulada -6,345, Propiedad Planta y Equipos Neto 12,591, Activo Intangible 546, Intangible 301, Menos: Amortización Acumulada -27, Activo Intangible Neto 273, CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Convenio Cuba Venezuela (FONDEN) 7,687, Multas y Sanciones 16,101, Cuentas Deudoras 23,789, PASIVO Pasivo Circulante 20,547, Gastos de Personal por Pagar 8,112, Aportes Patronales y Retenciones Laborales por pagar Efectos Y Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,726, Deuda Pública a Corto Plazo Otros Pasivos Circulantes 6,708, Provisiones 22,531, Provisiones para despidos 11,745, Reservas técnicas Provisiones para Beneficios es 10,786, Pasivo No Circulante 9,408, Otros Pasivos no Circulantes 9,408, PATRIMONIO Capital Transferencias de Capital Internas Recibidas del Sector Privado Superavit no Distribuido - Déficit Acumulado 0.00 Superavit no Distrubuido - Déficit Acumulado 35,417, Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 23,189, Resultados del Ejercicio 12,227, PASIVO + PATRIMONIO 87,904, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Convenio Cuba Venezuela (FONDEN) - Percontra 7,687, Multas y Sanciones - Percontra 16,101, Cuentas Deudoras 23,789, Notas Explicativas: Se crea la Cuenta por Cobrar Convenio Cuba - Venezuela, ya que para cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos a través de este convenio, se utiliza una de las cuentas del BIV a nombre de INPSASEL, mientras se reciben los recursos del FONDEN, siendo transferidos nuevamente en la cuenta de INPSASEL. INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 350

128 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR AL (Expresado en Bolívares) DENOMINACION AÑO Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes 119,771, De la República 118,696, b. Ingresos por Actividades Propias 1,075, Otros Ingresos 1,075, Gastos Corrientes 107,544, a. Gastos de Consumo 107,544, Gastos de Personal 96,557, Materiales, Suministros y Mercancías 1,945, Servicios no Personales 9,040, Amortización Resultado del Ejercicio 3= 1-2) 12,227, INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) 351