PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN - OBJETIVO DE CALIDAD

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1 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN - OBJETIVO DE CALIDAD FORMULARIO N GESTIÓN 6 FECHA -ago-6 9 SIGLA AJ MISIÓN VISIÓN Regular, controlar y fiscalizar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales en el Estado Plurinacional de Bolivia, de manera justa, legal y transparente, con responsabilidad social para vivir bien. Ser una entidad con presencia nacional, referente a nivel internacional por disponer, aplicar y desarrollar normativa e instrumentos de regulación modernos en el ámbito de su misión institucional y, su contribución efectiva al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. OBJETIVO INSTITUCIONAL Proteger los derechos de la población y asegurar la legalidad del rol de los administrados en el marco normativo legal vigente, a través de los instrumentos de la regulación, control y fiscalización; destacando por ser una organización de excelencia, sólida y solvente; disponiendo de una cultura organizacional basada en sus principios y valores, con recursos humanos competentes y vocación de servicio. OBJETIVOS ESTRATEGICOS CODIGO DENOMINACIÓN CODIGO. OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD DENOMINACION Tener presencia institucional en otras ciudades capitales de Departamento por su importancia PROMOVER Y CONTRIBUIR CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y APROPIADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, LA LEGALIDAD DE LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.... Disponer de capacidad para realizar análisis situacional del comportamiento del administrado y sus resultados. Disponer de instrumentos automatizados para la regulación, control y fiscalización. Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del grado de satisfacción de los clientes..5 Realizar acciones comunicacionales de promoción para la consolidación de la imagen institucional y el juego responsable.. Diseñar y desarrollar normativa regulatoria.. Otorgar, renovar, modificar, ampliar y concluir los derechos.. Aplicar los instrumentos de control y fiscalización.. Aplicar las sanciones a las contravenciones, ejecución del cobro administrativo y coactivo judicial y; patrocinio de. CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE REGULAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOTERÍA, AZAR, SORTEOS Y PROMOCIONES EMPRESARIALES Proporcionar información sistematizada de la Autoridad de Juegos. Atender las consultas y facilitar la resolución de reclamaciones o denuncias Consolidar los de educación y comunicación que aseguren las condiciones necesarias para la fe pública, el posicionamiento institucional y el cumplimiento voluntario de las obligaciones y derechos..8 Desarrollar y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte técnico en TIC`s..9 Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 9, implantado en la entidad, en el marco de la perspectiva estratégica. Dirigir y controlar los estratégicos, de soporte y evaluación

2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO DE GESTION - OBJETIVO DE CALIDAD CODIGO DENOMINACIÓN CODIGO DENOMINACION. Formular y ejecutar el presupuesto institucional.. Disponer de instalaciones propias para la oficina nacional y las regionales en las ciudades del eje central SER UNA ORGANIZACIÓN DE EXCELENCIA, SÓLIDA Y SOLVENTE; CON CAPACIDAD DE CONTRIBUIR DE MANERA PERMANENTE Y EFECTIVA AL DESARROLLO NACIONAL... Contar con los activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio. Aplicar la normativa de transparencia y control interno..5 Contar y efectivizar los convenios y otros mecanismos de relación interinstitucional a nivel nacional e internacional.6 Determinar, diseñar, integrar e implantar otros sistemas de gestión ISO que complementen al grado de excelencia organizacional de la entidad.. Disponer de instrumentos que aseguren la medición y el monitoreo del estado del clima organizacional con una cobertura integral. DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE CUMPLA LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE RECURSOS HUMANOS QUE DESTAQUEN POR SU COMPETENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO... Asegurar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público. Disponer y aplicar mecanismos de reconocimiento apropiado por la contribución del servidor público a la mejora institucional.. Lograr que el servidor público de la AJ se comprometa con la imagen institucional de forma voluntaria y consecuente.

3 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO FORMULARIO No. 9 AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO SIGLA AJ 6 PC- Asegurar que los requisitos, derechos y obligaciones de los Clientes, se cumplan en el marco de la Ley 6. POLITICA DE CALIDAD - PC PC- Ser una organización transparente, eficaz y eficiente PC- Mejorar continuamente nuestros productos, servicios, y sistema de gestión de la calidad. PC- Trabajar en equipo, asumiendo los principios del vivir bien. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD.. Incrementar la presencia institucional.... Desarrollar el conocimiento del comportamiento del Administrado y sus resultados para orientar la mejora de los mecanismos de regulación. Incrementar el diseño y desarrollo de subsistemas en el Sistema SIAJ aplicados a la regulación, control y fiscalización. (Un subsistema aglutina diferentes módulos) oficinas creadas estudios realizados sistemas desarrollados Nº de oficinas en ciudades capitales / Nº proyectado de presencia en ciudades capitales de Departamento Nº de estudios de la Industria del Juego y Análisis Situacional de Comportamiento del Administrado y Resultados realizados / Nº de estudios programados Nº de subsistemas diseñados e implementados / Nº de subsistemas programados Oficinas Actuales = Oficinas Proyectadas = Estudios realizados = 5 Subsistemas en el SIAJ = 5 Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación y Control Informática y Telecomunicaciones P- Gestion de Adquisisciones de Bienes y Servicios P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion P-8 Gestion de Desarrollo de Ssistemas P= P=.. Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del cliente Administrado y Población en general Cobertura de medición Cobertura de la gestión actual / cobertura de la gestión anterior % Cobertura Administrados = 5 Cobertura Población en general = Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación Documentos del SGC.. Mejorar el grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado). Grado de satisfacción Grado del nivel de satisfacción del cliente (según escala de medición) 8% 7% Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y Educación Documentos del SGC.. Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado). instrumentos de medición Número de instrumentos de medición mejorados o implementados en el periodo Número de instrumentos = ( por tipo de Cliente) Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Jefatura de Comunicación y Educación Documentos del SGC.5. Mejorar la imagen institucional a través de campañas masivas y publicación de impresos. Nº de actividades ejecutadas de campañas actividades de masivas y publicación de impresos / Nº de campañas realizadas actividades programadas. Nº de campañas = Nº de publicaciones = Jefatura de Comunicación y Educación P-7 Gestion de la Comunicación y Educacion.5. Fomentar la cultura de cumplimiento a la normativa relacionada con las promociones empresariales: PREMIO A LA CONSTANCIA eventos realizados Organización y realización del Premio Nacional a la Constancia de Promociones Empresariales Jefatura de Comunicación y Educación Unidad de Planificación y Control P-7 Gestion de la Comunicación y Educacion

4 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD.5. Diseñar y aplicar programas de educación dirigidos al juego responsable. programas de educación realizados N de actividades ejecutadas sobre el juego responsable / N de actividades programadas Nº actividades sobre juego responsable = Jefatura de Comunicación y Educación P-7 Gestion de la Comunicación y Educacion.. Diseñar y desarrollar normativa regulatoria para asegurar la eficacia de la regulación, el control y fiscalización. normativa emitida Nº de Normativa Regulatoria publicada / Nº de Normativa Regulatoria programada Normativa regulatoria validada = P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos. P=.. Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado administrativas emitidas Nº de Administrativas (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de Administrativas programadas Administrativa emitidas = 969 P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos. P=.. Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado informes emitidos Nº de s Técnicos (Otorgación o Rechazo) emitidas / Nº de s Técnicos programados 5 s Técnicos emitidos = 87 P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos. P= Eficiencia global del área de jurídica en la otorgación de derechos del periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior, P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos. (*) Eficiencia global del área jurídica= Nº de otorgación de derechos realizados/ Nº de servidores públicos del área de jurídica. P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos... Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado. Eficiencia en la otorgación de derechos (*) Eficiencia global institucional= Nº de otorgación de derechos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos. Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de otorgación de derechos realizados P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos. Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de otorgación de derechos realizados P- gestion de la otorgacion, renovacion, modificacion, ampliacion y conclusion de derechos... Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales conttroles detectivos realizados Nº de controles detectivos a promociones empresariales ejecutados / Nº de controles Detectivos programados N de Controles Detectivos a Lugares de Juego ilegales ejecutados/n de Controles Detectivos programados Nº de controles detectivos ejecutados = 5 N de Controles Detectivos a Lugares de Juego ejecutados = P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion

5 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD.. Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales conttroles operativos realizados Nº de Controles Operativos a PE ejecutados / Nº de controles operativos programados Nº de Controles Operativos a JLAS ejecutados / Nº de controles operativos programados 66 7 Controles operativos ejecutados = 5 Controles operativos ejecutados = 68 P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion.. Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales fiscalizaciones realizados Nº de Fiscalizaciones a PE ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados Nº de Fiscalizaciones a JLAS ejecutadas / Nº de Fiscalizaciones programados 65 Fiscalizaciones ejecutados = 6 8 Fiscalizaciones ejecutados = 7 P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion Eficiencia global del área de fiscalización del periodo actual / Eficiencia global del área de fiscalización periodo anterior % % P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion.. Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales Eficiencia en las fiscalizaciones, controles operativos y detectivos (*) Eficiencia global del área de fiscalización= N de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos del área de fiscalización. (*) Eficiencia global institucional= N de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ 69 Índice = 6 6 Índice = 6 P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion Sueldos de servidores públicos del área de fiscalización / Nº de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / N de fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos realizados P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion

6 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD.. Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles operativos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales. AAPAS y emergentes de controles operativos Nº de resoluciones sancionatorias de control operativo emitidas a PE / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos Nº de AAPAS de controles operativos emitido a lugares de Juego / Nº de informes de controles operativos Nº de resoluciones sancionatorias de control operativos emitidas a lugares de juego / Nº de AAPAS de controles operativos emitidos sancionatorias = AAPAS control operativo = sancionatorias = P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion Nº de AAPAS emergentes de fiscalizaciones emitidos a PE / Nº de informes de fiscalizaciones AAPAS fiscalización = P-5 Gestion de la sancion

7 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD.. Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales. AAPAS y emergentes de fiscalizaciones Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a PE / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos Nº de AAPAS de fiscalizaciones a lugares de Juego ejecutados / Nº de informes de fiscalizaciones sancionatorias = 9 AAPAS fiscalización = P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion Nº de resoluciones sancionatorias de fiscalizaciones emitidas a lugares de juego / Nº de AAPAS de fiscalizaciones emitidos sancionatorias = P-5 Gestion de la sancion.. Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones medido en valor monetario de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales. Monto del valor ejecutoriado Monto de valor cobrado de PE / Monto del valor a cobrar programado Monto de valor cobrado de JLAS / Monto del valor a cobrar programado.5.. Valor cobrado (UFV) =.5. Valor cobrado (UFV) =. P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion Mejorar la eficacia de la gestión de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ Mejorar la eficacia de la gestión de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ de Recurso de Revocatoria emitidas Recurso Jerarquicos con posición ratificada a favor de la AJ Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos de revocatoria admitidos Nº de resoluciones de recursos de revocatoria con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos de revocatoria admitidos Nº de recursos de revocatoria atendidos en la AJ / Nº de recursos de revocatoria presentadas a la AJ Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con PE / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJMJ Nº de resoluciones de recursos jerárquicos con posición ratificada a favor de la AJ relacionada con JLAS / Nº de recursos jerárquicos resueltos que ingresan a la URJMJ Eficiencia global del área de jurídica en la gestión de sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados en el periodo actual / Eficiencia global del área de jurídica periodo anterior 95% 95% % 95% 95% % de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95% % de recursos de revocatoria admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95% % de recursos de revocatoria atendidos en la AJ = % % de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95% % de recursos jerárquicos admitidos con posición ratificada a favor de la AJ = 95% % % P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion P-5 Gestion de la sancion

8 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD (*) Eficiencia global del área jurídica= Nº de sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos del área de jurídica. 9 P-5 Gestion de la sancion..7 Mejorar la eficiencia en la gestión de las sanciones a las contravenciones, cobro administrativo y coactivo judicial. Eficiencia en la gestión de sancionadores (*) Eficiencia global institucional= Nº de sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados / Nº de servidores públicos integrantes de la AJ 7 6 P-5 Gestion de la sancion Sueldos de servidores públicos del área de jurídica / Nº de sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados P-5 Gestion de la sancion Sueldos de servidores públicos integrantes de la AJ. / Nº de sancionadores a las contravenciones, cobro administrativo y judicial ejecutados P-5 Gestion de la sancion.5. Mejorar la eficacia de la seguridad de la información sistematizada publicada en los Sistemas de la AJ. actividades realizadas para la seguridad de la información Nº de incidentes de seguridad de la información en los Sistemas de la AJ que han determinado perdida de la integridad y confiabilidad de la información disponible / Total de incidentes registrados en el año Número de incidentes efectivos = Informática y Telecomunicaciones P-5 Gestion de Informacionde Inteligencia de Negocios Mejorar la eficacia de la integridad y confiabilidad de la información de los Sistemas de la AJ. Mejorar la eficacia en la atención de las consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico. Mejorar la eficacia en la atención de las consultas escritas. Mejorar la eficacia de la atención a las reclamaciones o denuncias (surgida en la relación Clientes AJ). registros evaluados consultas atendidas consultas atendidas informes emitidos Cantidad dedenuncias o reclamos atendidos informes emitidos Nº de desviaciones detectadas en el procesamiento y sistematización de la información / Nº de registros evaluados Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico atendidas / Nº de atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico recibidas Nº consultas escritas atendidas / Nº de consultas escritas recibidas Nº de informes de consultas escritas emitidas por DRs / Nº de consultas escritas programadas Nº de denuncias o reclamos atendidos / Nº de denuncias o reclamos recibidos Nº de informes técnicos por denuncias o reclamos atendidos / Nº de informes técnicos Solicitados % Desviación limite tolerable = 5% % % Informática y Telecomunicaciones % % % % % % % % P-5 Gestion de Informacionde Inteligencia de Negocios P- Gestion de la atencion de consultas, resolucion de denuncias o reclamos P- Gestion de la atencion de consultas, resolucion de denuncias o reclamos P- Gestion de la atencion de consultas, resolucion de denuncias o reclamos P- Gestion de la atencion de consultas, resolucion de denuncias o reclamos P- Gestion de la atencion de consultas, resolucion de denuncias o reclamos P= P= P= P=

9 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD Mejorar la eficacia los de educación y comunicación Mejorar la eficacia de la realización de las actividades de capacitación Mejorar la eficacia del servicio de mantenimiento y soporte técnico en software y datos de TIC`s Mejorar la eficacia en el servicio de mantenimiento y soporte técnico en infraestructura de TIC`s Incrementar la proporción de uso de plataforma de software libre. Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9. Mejorar la eficacia de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.. Mejorar la eficacia en la gestión del PEI actividades de educación realizadas actividades de capacitación realizadas requerimientos de soporte técnico y mantenimiento en software atendidos requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidos Plataforma de software libre informes de auditoría interna del SGC sin observación actividades del SGC realizadas Grado de resultados obtenidos Nº de actividades de educación y comunicación realizadas / Nº de actividades de educación y comunicación programadas Nº de actividades de capacitación con un grado de medición de eficacia satisfactorio / Total de actividades de capacitación realizadas. Nº de solicitudes de requerimientos de soporte técnico y mantenimiento en software y datos atendidas / Nº de solicitudes de soporte técnico y mantenimiento en software y datos solicitadas Nº de solicitudes de requerimientos de soporte técnico en infraestructura atendidas / Nº de solicitudes de soporte técnico en infraestructura solicitadas 5 Actividades realizadas = 8% 5%. % % Nº = 8 % Nº = % Proporción de uso de software libre 5% % Nº de informes sin "no conformidades" en auditorias del SGC / Nº de informes de auditorías del SGC (Externas e internas) programadas Nº de actividades del SGC realizadas / Nº total de actividades del SGC programadas Nº de resultados obtenidos en la gestión / Nº de resultados programados en el PEI 8% 8% % % % % Jefatura de Comunicación y Educación Jefatura de Comunicación y Educación Informática y Telecomunicaciones Informática y Telecomunicaciones Informática y Telecomunicaciones Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Dirección Ejecutiva Unidad de Planificación y Control P-7 Gestion de la Comunicación y Educacion P-7 Gestion de la Comunicación y Educacion P-8 Gestion de Desarrollo de Ssistemas P-9 Gestion de Infraestructura de TIC s P-8 Gestion de Desarrollo de Ssistemas Documentos del SGC Documentos del SGC Documentos del SGC Mejorar la eficacia del control de calidad a las actividades de JLAS y PE Mejorar la eficacia del control de calidad al registro de datos de las actividades de JLAS y PE. Mejorar la eficacia de los controles internos inmersos en los de soporte administrativo o de gestión de los recursos. controles de calidad N Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado 6 Nº Controles de Calidad = P- Gestion de la aplicacion de instrumentos de control al cumplimiento de la regulacion realizados P- Gestion de la 7% Nº de expedientes sin observaciones / Nº aplicacion de instrumentos 75% expedientes sin observación de expedientes verificados. de control al cumplimiento de la regulacion Información oportuna, íntegra y confiable controles de calidad realizados Registro oportuno, íntegro y confiable s emitidos Nº de registros sin observaciones / Nº de registros verificados. N Controles de Calidad realizados / Nº Controles de Calidad Programado Nº de registros revisados sin observaciones / Cantidad total de registros verificados N informes de auditoría interna emitidos / s de auditoría interna programados 8% 8% registros sin observación Nº Controles de Calidad = 9% 9% registros sin observación Informática y Telecomunicaciones Informática y Telecomunicaciones P-6 Gestion de la Informacion sistematizada de la AJ P-6 Gestion de la Informacion sistematizada de la AJ P-6 Gestion de la Informacion sistematizada de la AJ 6 6 informes Jefatura de Auditoría Interna P- Auditoria Interna

10 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD..5 Mejorar la eficacia de la capacidad interna al cumplimiento de la normativa vigente... Asegurar la eficacia de la ejecución presupuestaria.. Incrementar el patrimonio de inmuebles Incrementar el número de activos fijos apropiados y en cantidad para asegurar la realización de la prestación del servicio Asegurar que todos los funcionarios cuenten con los activos apropiados para la realización de la prestación del servicio Incrementar la eficacia en la atención y resolución de denuncias recibidas. Grado de observaciones emitidas Ejecución Presupuestaria inmuebles en propiedad activos adquiridos Grado de abastecimiento de activos denuncias atendidas % de observaciones a los criterios de auditoria por informe de auditoría interna. Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado % Menor igual a % Jefatura de Auditoría Interna P- Auditoria Interna 95% 95% Nº de Inmuebles en propiedad Inmuebles en propiedad = Nº de activos fijos -vehículos, equipos informáticos y de comunicación- dentro su tiempo de vida útil y en uso / Nº total activos -vehículos, equipos informáticos y de comunicación- en inventario. Nº de funcionarios con los activos apropiados requeridos / Nº total de funcionarios Nº de denuncias atendidas / Nº de denuncias recibidas Total activos = 75 % % % % % Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Representante de Transparencia P- Gestion Financiera P- Gestion Financiera P- Gestion de Adquisisciones de Bienes y Servicios P- Gestion de Activos y Almacenes P- Gestion de Recursos Humanos P- Gestion de Transparencia P= P=.... Asegurar la realización de las rendiciones de cuentas públicas. Mejorar la conciencia interna sobre la gestión de la transparencia institucional. rendiciones de cuentas realizadas actividades realizadas N de rendiciones de cuentas públicas realizadas / Nº de rendiciones de cuentas programadas N de actividades realizadas / Nº de actividades programadas % % Nº = % Nº = % Nº = 6 Dirección Nacional Administrativa Financiera Unidad de Planificación y Control Jefatura de Comunicación y Educación Dirección Nacional Administrativa Financiera Representante de Transparencia Jefatura de Comunicación y Educación P- Gestion de partcicpacion y Control Social P- Gestion de Transparencia P- Gestion de las Nº de convenios suscritos / Nº de % Articulacion convenios suscritos convenios programados para suscribir % Incrementar la capacidad interna para la generación y Direcciones Nacionales y Interinstitucional.5. aplicación de convenios y otros mecanismos de relación Direcciones Regionales Jefatura de Comunicación y interinstitucional Nº = 6 Educación P- Gestion de las Nº de convenios en aplicación / Nº de convenios % Articulacion convenios firmados. % evaluados Interinstitucional.6. Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC aplicado a la AJ Mantenimiento de la certificación ISO Mantenimiento de la certificación ISO 9 en el mediano plazo (6-). Mantenimiento ISO = Direcciones Nacionales y Direcciones Regionales Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Documentos del SGC P=.6. Diseñar, implementar y certificar sistemas de gestión bajo normas internacionales ISO (o relacionadas) Certificación ISO Normas certificables ISO integradas al SGC de la AJ ISO = Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Informática y Telecomunicaciones Documentos del SGC.6. Conseguir el Premio Nacional de la Calidad.. Mejorar el clima organizacional de la AJ Premio Nacional a la calidad actividades de cultura organizacional realizadas Premio Nacional a La Calidad para la AJ Nº de actividades para el desarrollo de la cultura organizacional realizados / Nº de actividades programadas Nº = % Representante de Dirección Unidad de Planificación y Control Dirección Nacional Administrativa Financiera Documentos del SGC P- Gestion de Recursos Humanos P=

11 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POR PROCESO VARIABLE INDICADOR META (6) LINEA BASE 5 DIRECCION PROCESO DE CALIDAD POLITICA DE CALIDAD.... Incrementar el grado de confianza en la seguridad y regularidad laboral y demanda de servicios personales específicos... Disponer de mecanismos de reconocimiento apropiado.... Incrementar la eficacia de las actividades de capacitación para el desarrollo de la competencia del servidor público Dotar de indumentaria distintiva para que los servidores públicos lo usen de forma voluntaria y consecuente Mejorar el compromiso del personal con la imagen institucional Grado de clima organizacional alcanzada Personal contratado actividades de capacitación realizadas Grado de capacitación alcanzada Sistema de reconocimiento al personal implementado indumentaria adquirida Grado de compromiso del personal alcanzado Grado de estado del clima organizacional 7% 7% Nº de personal contratado / Nº de personal programado Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº de actividades de capacitación programadas Nº de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la AJ Disponibilidad y aplicación del Sistema de Reconocimiento al personal durante todo el periodo. Nº de dotaciones de indumentaria distintiva de la entidad / N de dotaciones planificadas Grado del compromiso del personal con la imagen institucional (según la escala determinada) % % % % 8% 7% Sistema de reconocimiento = Dotación de indumentaria = 8% 7% Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera Dirección Nacional Administrativa Financiera P- Gestion de Recursos Humanos P- Gestion de Recursos Humanos P- Gestion de Recursos Humanos P- Gestion de Recursos Humanos P- Gestion de Recursos Humanos P- Gestion de Adquisisciones de Bienes y Servicios P- Gestion de Recursos Humanos P= P= P= P= P= P=

12 FORMULARIO No. 9 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO GESTIÓN 6 -ago-6 Je Je Se Oe Ne De DIRECCIÓN.. Incrementar la presencia institucional Oficinas Actuales = Oficinas Proyectadas = DE/UPC DE/UPC Rosse Mary Medrano, Evaluar la pertinencia de la creación o modificación de nuevas Administraciones Regionales Desarrollar el conocimiento del comportamiento del Administrado y sus resultados para orientar la mejora de los mecanismos de regulación. Estudios de la Industria del juego y análisis situacional de comportamiento del administrado. Incrementar el diseño y desarrollo de subsistemas en el Sistema SIAJ aplicados a la regulación, control y fiscalización.... Subsistema de Promociones Empresariales... Subsistema de Licencia de Operaciones... Subsistema de Gobierno Electrónico... Subsistema Administrativo (Almacenes e Inventarios)...5 Subsistema RTIIS...6 Subsistema MINAJ...6. Diseño de Reportes...6. Mantenimiento MINAJ...6. Migración de Sistemas RTIIS-SIAJ...7 Mantenimiento SIAJ...8 Subsistema SGC.. Mejorar la cobertura de la medición del grado de satisfacción del cliente Administrado y Población en general DE UPC Rosse Mary Medrano Estudios realizados = DNF DNF William Hurtado, DNF DNCCR Claudio Valdivia s y/o s y/o s y/o s y/o s y/o s y/o s y/o s y/o s y/o s y/o s y/o Subsistemas en el SIAJ = 5 % 5% 5% 9% 6% 8% 5% 6% % % % % % DNIT DNIT Ricardo Beltrán, % % 5% 5% % % % % 6% 6% DNIT DDCC Reynaldo Jove % % % % % % DNIT DDCC Reynaldo Jove % % % % % % DNIT DDCC Reynaldo Jove % % % % % DNIT DDCC Reynaldo Jove % % 8% 8% 8% 8% 8% % % 8% DNIT DDCC/DNIT Reynaldo Jove/ Rocío Loayza % % % % % % % % % % % % % DNIT DNIT Rocio Loayza, DNIT DNIT Rocio Loayza % % % % % % % % % DNIT DNIT Rocio Loayza DNIT DNIT Rocio Loayza % % 8% 8% 8% 8% 8% % % 8% DNIT DDCC Reynaldo Jove % % % 5% 5% 5% 7% 7% DNIT DDCC Reynaldo Jove Cobertura Administrados = 5 Cobertura Población en general = RD (UPC) / DR s / RD (UPC) / DR s / Ricardo Beltrán Rosse Mary Medrano Vicente Silva 65.55, Aplicación de las encuestas para la medición del grado de satisfacción del cliente administrado Realizar informes de la medición de grado de satisfacción del cliente administrado y población en general en ferias consideradas internacionales Mejorar el grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado). Elaboración del informe de evaluación del grado de satisfacción del cliente Realizar informes de evaluación del buzon de atención y sugerencias Mejorar los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente (Administrado, Población en General y Estado). Encuetas aplicadas 5 7 DE UPC Rosse Mary Medrano Aplicación de las encuestas para la medición del grado de... satisfacción del cliente población en general Encuetas aplicadas 9.87 DE UPC Rosse Mary Medrano informes de medición de grado de satisfacción del cliente Vicente Silva 7% 9 RD (UPC) / DR s / RD (UPC) / DR s / Ricardo Beltrán Rosse Mary Medrano Vicente Silva 7 DE UPC Rosse Mary Medrano informe mensual o de justificación Vicente Silva Número de instrumentos = ( por tipo de Cliente) 6 RD (UPC) / RD (UPC) / Marianela Vlencia Rosse Mary Medrano Manuel Rodriguez 7., 7.58,,, Análisis, revisión y mejora de los instrumentos de medición del grado de satisfacción del cliente administrado, población en general y estado Analisis, revisión y mejora de los instrumentos de satisfacción del cliente Mejorar la imagen institucional a través de campañas masivas y publicación de impresos. Formularios DE UPC Rosse Mary Medrano Rae o informe de justificación Vicente Silva Nº de campañas = Nº de publicaciones = Vicente Silva 88.85,

13 FORMULARIO No. 9 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO GESTIÓN 6 -ago-6 Je Je Se Oe Ne De DIRECCIÓN Campañas masivas de posicionamiento institucional para la sociedad acerca de la AJ. Campañas masivas de generación de riesgo para los grupos involucrados con la actividad del juego. Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, trípticos, memorias, PEIs y otros)... Elaboración del borrador de la Resolución Regulatoria... Elaboración final de la Resolución Regulatoria.. Productos promocionales de posicionamiento institucional dirigidos a la sociedad en general Mejorar la eficacia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado Artes, jingles, Spots u otros productos de difusión masiva Artes, jingles, Spots u otros productos de difusión masiva Ejemplar u otros Productos impresos Materiales u otros Productos de posicionamiento de revisiones y proyecto de Resolución Regulatoria Resolución Regulatoria aprobada Vicente Silva , Vicente Silva , Vicente Silva 5 56., Vicente Silva 6 DNJ DNC Ángela Linares 6 DNJ DNC Ángela Linares Administrativa emitidas = , , DNJ DNJ Marco Sanchez,... Emisión de Otorgación de Licencia de Operación para Juegos de Lotería, Azar y Sorteos otorgación o rechazo de licencia de operación DNJ DGJ Marco Sanchez Emisión de Otorgación de Certificado de Autorización para el inicio de Operaciones Emisión de Autorización y Aprobación del Plan de Apuestas, manuales internos de operación, dosificación y habilitación de precintos de seguridad, dosificación y habilitación de tickets Administrativas y Certificado de Autorización para el inicio de Operaciones Administrativas Ejecutivas de Autorización DNJ DGJ Marco Sanchez 5 DNJ DGJ Marco Sanchez... Emitir Autorización de Juegos de Lotería Autorización o rechazo DNJ DGJ Marco Sanchez...5 Emitir Autorización a Empresas Certificadoras, Fabricantes Autorizados y Distribuidores Autorización o Rechazo DNJ DGJ Marco Sanchez...6 Emitir Registro de Certificado de Cumplimiento Autorización o Rechazo 6 DNJ DGJ Marco Sanchez...7 Controlar la emisión de Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Autorización o Rechazo DNJ DGJ Marco Sanchez,

14 FORMULARIO No. 9 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO GESTIÓN 6 -ago-6 Je Je Se Oe Ne De DIRECCIÓN Emitir Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional La Paz. Emitir Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional. Emitir Autorización o Rechazo de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Santa Cruz. Controlar la emisión de Administrativas de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Emisión de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional La Paz. Emisión de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional. Emisión de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales ejecutadas por la Dirección Regional Santa Cruz. Controlar la emisión de Administrativas de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema Emisión de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema Dirección Regional La Paz Emisión de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema Dirección Regional Autorización o Rechazo Autorización o Rechazo Autorización o Rechazo Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación Autorización o Rechazo de la modificación y/o ampliación Autorización o Rechazo de credencial Autorización o Rechazo de credencial Autorización o Rechazo de credencial Emisión de Autorización o Rechazo de Credenciales Vía Sistema Dirección Regional Autorización o Rechazo de Santa Cruz credencial Controlar la emisión de Administrativas de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial DRLP DJ Evelin Tejerina DRCB DJ Fernando Aguilar DRSC DJ Victor Camacho DNJ DGJ Marco Sanchez, DRLP DJ Evelin Tejerina DRCB DJ Fernando Aguilar DRSC DJ Victor Camacho DNJ DGJ Marco Sanchez, 9 7 DRLP DJ Evelin Tejerina DRCB DJ Fernando Aguilar DRSC DJ Victor Camacho DNJ DGJ Marco Sanchez,... Emisión de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web Dirección Regional La Paz Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial DRLP DJ Evelin Tejerina... Emisión de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web Dirección Regional Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial 5 8 DRCB DJ Fernando Aguilar... Emisión de Autorización o Rechazo de Promociones empresariales Vía Web Dirección Regional Santa Cruz Autorización o Rechazo de Promoción Empresarial DRSC DJ Victor Camacho.. Mejorar la eficacia en la emisión de informes técnicos relacionados a la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado s Técnicos emitidos = DNF DNF William Hurtado, ELIMINADA - Seguimiento a la Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones Evaluación Técnica de solicitudes de Licencia de Operaciones Verificación y Elaboración de s Técnicos para la emisión y otorgación del Certificado de Autorización para el inicio de operaciones. s 7 DNF DNCCR DFC Jenny Ortega Claudio Valdivia DNF DFC Jenny Ortega DNF DFC Jenny Ortega

15 FORMULARIO No. 9 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO GESTIÓN 6 -ago-6 Je Je Se Oe Ne De DIRECCIÓN Evaluación Técnica de Solicitudes de Aprobación de Plan de Apuestas, Manuales Internos de Operación, Dosificación y Habilitación de Tickets Autorizados, Dosificación y Habilitación de Precintos de Seguridad Evaluación Técnica de solicitudes de autorización de Juegos de Lotería Elaboración de s Técnicos para la aceptación del certificado de cumplimiento y sumario de pruebas Evaluación Técnica de solicitud de registro de certificado de cumplimiento Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz Evaluación Técnica de solicitudes de Modificación y/o Ampliación de Autorización de Promociones Empresariales. Dirección Regional Seguimiento a la evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional La Paz Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional Santa Cruz Evaluación Técnica de solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales vía web. Dirección Regional Mejorar la eficiencia en la otorgación de derechos para el ejercicio legal del Administrado. 5 DNF DFC Jenny Ortega DNF DFC Jenny Ortega 6 DNF DNCCR Claudio Valdivia DNF DNCCR Claudio Valdivia s DNF DFC Jenny Ortega, DRLP DFC Lizbet Navarro DRSC DFC Oscar Jaldin DRCB DFC Rossy Plata s DNF DFC Jenny Ortega, DRLP DFC Lizbet Navarro DRSC DFC Oscar Jaldin DRCB DFC Rossy Plata s DNF DFC Jenny Ortega, DRLP DFC Lizbet Navarro DRSC DFC Oscar Jaldin 5 7 DRCB DFC Rossy Plata % DNJ DNJ Marco Sanchez,,89,7... otorgaciòn de derechos emitidas en los plazos establecidos Autorización o Rechazo DNJ DGJ Marco Sanchez Nº de controles detectivos.. Mejorar la eficacia del control detectivo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales ejecutados = 5 N de Controles Detectivos a Lugares de Juego ejecutados = DNF DNF William Hurtado 6.66, Seguimiento a los controles Detectivos de Promociones Empresariales. Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional La Paz Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional Santa Cruz Controles Detectivos de Promociones Empresariales. Dirección Regional DNF DFC Jenny Ortega s o Formularios DNF DFC Jenny Ortega s o Formularios DRLP DFC Lizbet Navarro s o Formularios DRSC DFC Oscar Jaldin s o Formularios DRCB DFC Rossy Plata

16 FORMULARIO No. 9 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO GESTIÓN 6 -ago-6 Je Je Se Oe Ne De DIRECCIÓN... Seguimiento al relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos DNF DNCCR Claudio Valdivia.6, 8.7, Relevamiento de información de lugares de juego y... medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección 5 Nacional de DNF DFC DNCCR Jenny Ortega Claudio Valdivia 56., 6., 9.87, Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional La Paz Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional Santa Cruz Relevamiento de información de lugares de juego y medios de juego ilegales y clandestinos. Dirección Regional DRLP DFC Lizbet Navarro DRSC DFC Oscar Jaldin DRCB DFC Rossy Plata Seguimiento a la intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Mejorar la eficacia del control operativo a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales Realizar controles operativos al cumplimiento regulatorio Controles Operativos a sorteos de Operadores de Juegos de Lotería. Controles Operativos a sorteos de Operadores de Juegos de Lotería Dirección Regional Santa Cruz Controles Operativos a Salones de Juego autorizados. Dirección Regional Santa Cruz Controles Operativos a Máquinas de juego y/o Medios de Juego autorizados. Dirección Regional Santa Cruz DNF DFC Jenny Ortega 7.58, Controles operativos ejecutados = ,.76,.,, , 8., , 8., 8.5, , 9 5., , 9 5.5, 9 5, , DNF DNF William Hurtado 6.665, DNF DFC Jenny Ortega, Actas DNF DFC Jenny Ortega Actas DRSC DFC Oscar Jaldin s DRSC DFC Oscar Jaldin s/formularios (reportes) DRSC DFC Oscar Jaldin... Seguimiento a los controles Operativos a sorteos y entrega de premios de Promociones Empresariales autorizadas DNF DFC Jenny Ortega 6.665, Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de.,... Promociones Empresariales autorizadas. Dirección s o Formularios DRLP DFC Lizbet Navarro Regional La Paz.88, Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de 8 8.,... Promociones Empresariales autorizadas. Dirección s o Formularios DRSC DFC Oscar Jaldin Regional Santa Cruz 8.5, Controles Operativos a sorteos y entrega de premios de ,... Promociones Empresariales autorizadas. Dirección s o Formularios DRCB DFC Rossy Plata Regional 9 8.6, Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional La Paz Intervención y decomiso preventivo de máquinas de juego o medios de juego. Dirección Regional Seguimiento a los controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional La Paz Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Santa Cruz Controles Operativos al desarrollo de Promociones Empresariales autorizadas. Dirección Regional Mejorar la eficacia de la fiscalización a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales Actas Actas DNF DFC Jenny Ortega, s o Formularios DRLP DFC Lizbet Navarro s o Formularios 5 8 DRSC DFC Oscar Jaldin s o Formularios DRCB DFC Rossy Plata Fiscalizaciones ejecutados = Intervención y decomiso preventivo de máquinas de... juego o medios de juego. Dirección Regional Santa Cruz Actas DRSC DFC Oscar Jaldin DNF DNF William Hurtado.87, DRLP DRCB DFC DFC Lizbet Navarro Rossy Plata

17 FORMULARIO No. 9 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO GESTIÓN 6 -ago-6 Je Je Se Oe Ne De DIRECCIÓN Generación de Órdenes de Integral a Operadores de Juegos de Azar y Sorteos. Generación de Órdenes de Parcial a Operadores de Juegos de Azar y Sorteos. Generación de Órdenes de Parcial a Operadores de Juegos de Lotería. Generación de Órdenes de a Promociones Empresariales. Fiscalizaciones Integrales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos. Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de azar y sorteos. Fiscalizaciones Parciales realizadas a operadores de juegos de lotería. Seguimiento a las fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional La Paz Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional Santa Cruz Fiscalizaciones a Promociones Empresariales ejecutadas por las Direcciones Regionales. Dirección Regional Mejorar la eficiencia de las fiscalizaciones, controles operativos y controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales Fiscalizaciones, Controles Detectivos y Controles Operativos realizados en los plazos establecidos Mejorar la eficacia de las sanciones a las contravenciones por controles detectivos a las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales. Elaborar s Técnicos para la emisión de. Elaborar s Técnicos para la emisión de. Dirección Regional La Paz Elaborar s Técnicos para la emisión de. Dirección Regional Santa Cruz Elaborar s Técnicos para la emisión de. Dirección Regional Controlar la emisión de Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Emitir Autos de Apertura de Procesos Administrativos Sancionatorios emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional Santa Cruz Controlar la emisión de emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales Emitir emergentes de Control Detectivo de Promociones Empresariales - Dirección Regional La Paz Nota y órdenes de fiscalización Nota y órdenes de fiscalización Nota y órdenes de fiscalización Nota y órdenes de fiscalización DNF DNCCR Claudio Valdivia DNF DNCCR Claudio Valdivia DNF DNCCR Claudio Valdivia DNF DNCCR Claudio Valdivia s DNF DFC Jenny Ortega s s DNF DFC Jenny Ortega 7.8,.5, s DNF DFC Jenny Ortega.555, s s DRSC DFC Oscar Jaldin s DRCB DFC Rossy Plata s, actas, notas, formularios, reportes u órdenes de fiscalización s, actas, notas, formularios, reportes u órdenes de fiscalización % Índice = 6 Índice = ,7 5 7,.855, DNF DNF William Hurtado, DNF DFC Jenny Ortega AAPAS control detectivo = 88 - sancionatorias = DNJ DNJ Marco Sanchez 9.69, s DNF DFC Jenny Ortega s DRLP DFC Lizbet Navarro s DRSC DFC Oscar Jaldin s DRCB DFC Rossy Plata Autos de Apertura de Procesos administrativos Autos de Apertura de Procesos administrativos Autos de Apertura de Procesos administrativos DNJ DGJ Marco Sanchez 66.57, Autos de Apertura de...5. Procesos administrativos DRSC DJ Victor Camacho Evelin Tejerina.6, Evelin Tejerina.5, 9 8.8, 9.7, 8., , DNJ DGJ Marco Sanchez 66.57, DNF DRLP DRLP DRCB DFC DFC DJ DJ Jenny Ortega Lizbet Navarro Fernando Aguilar DRLP DJ Evelin Tejerina.6,.5,