Plan de Implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)

Transcripción

1 1 Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR) Gestión para Resultado en la Contraloría General de la República Plan de Implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) No. Meta Objetivos Indicadores Actividades Ampliar la cobertura de la fiscalización en las Entidades del Sector Público Ejecutar Auditorías con recursos propios (no incluye auditorías de arrastre) Entidades del Sector Público Fiscalizar el PGR ejecutado por las auditadas vs. el universo de Entidades del Entidades del Sector Pùblico (no incluye Sector Públicos registradas en el auditorías de arrastre). Presupuesto General de la República (PGR), (Informes aprobados por el CS - CGR, cualquier tipo de auditoría, todo el Sector Revisar Informes de Auditorías de las Público, no repetir Entidades en el cálculo). UAI s de acuerdo a los recibidos Revisar Informes de Auditorías delegadas a las FPCPI C$ , % 55% 60% 65% 70% 2020 Incluido en la actividad % 90% 90% 90% 90% 2020 C$ 23733, C$ 12226, Cantidad de Recomendaciones contenidas en los informes de auditoría Elaborar informe de seguimiento y verificadas por la DGA vs. Las verificación de las Recomendaciones Recomendaciones implementadas por las contenidas en los informes de auditorías e Entidades del Sector Público, registradas implementadas por las Entidades del Sector en el SIIRCI (fuente: Informes de Público, registradas en el SIIRCI. seguimiento a Recomendaciones y el SIIRCI). 20% 40% 60% 80% 80% 2020 C$ 2779, Tipos de Auditorías aprobadas por el CS - CGR vs. tipos de auditoría de acuerdo Ejecutar Auditorías de acuerdo al Art. al Mandato Legal (Art. 9, No. 1. y Art. 43 de 9 No. 1. y Art. 43 de la Ley No. 681 (8 tipos de la Ley No. 681). Auditorías). 38% 38% 50% 50% 75% 2020 Incluida en el indicador Ampliar los tipos de auditoría basados en el Mandato Legal y de acuerdo a las NAGUN adaptadas a las ISSAI s Auditorías por tipo realizadas de acuerdo a las NAGUN adaptadas a las ISSAI s aprobadas por el CS-CGR vs. Auditorías por tipos planificadas y aprobadas por el CS - (Recursos propios) Ejecutar Auditorías Financieras de acuerdo a las NAGUN adaptadas a ISSAI s, aprobadas por el CS Ejecutar Auditorías de Cumplimiento de acuerdo a las NAGUN adaptadas a ISSAI s, aprobadas por el CS Ejecutar Auditorías de Desempeño de acuerdo a las NAGUN adaptadas a ISSAI s, aprobadas por el CS - Incluido en el indicador Cantidad de auditorías realizadas a Fortalecer los procesos de través de la plataforma tecnológica Ejecutar Auditorías a través de la nueva auditorías apoyados en sistemas aprobados por el CS-CGR vs. Las Auditorias plataforma tecnológica (Pilotos). automatizados. totales aprobadas por el CS- 40% 60% 2020 C$ 26807, Desarrollar la metodología para la Sistema de Control de Calidad implementación del Sistema de Control de aprobado por el CS-CGR e implantado. Calidad (Normas, Manuales y Guías). 50% 100% 1 Ampliar la cobertura de control y fiscalización de la CGR en el Estado, fortaleciendo la transparencia y rendición de Sistema de Aseguramiento de Desarrollar la metodología para el Calidad de los procesos de Auditorías Sistema de Aseguramiento de Calidad de los Implementar un Sistema aprobados por el CS-CGR e implantados. procesos de Auditorías. de Control y Aseguramiento de Calidad de los procesos de Cantidad de informes de revisión de Auditorías. calidad aprobado por el CS-CGR vs Emitir Informes de revisión de calidad Cantidad de informes de Auditorías (con recursos propios). realizados Cantidad de informes de Presentar al CS - CGR informes de aseguramiento de calidad aprobados por el aseguramiento de calidad realizados. CS- 50% 20% 20% 20% 20% C$ 1231, Página 1

2 2 cuentas en el manejo de los recursos públicos Denuncias Ciudadanas resueltas por Elaborar y remitir al CS-CGR informe el CS-CGR objeto de Auditorías vs. ejecutivo con propuesta de recomendación de Denuncias Ciudadanas recibidas por la auditorías por prestar méritos derivada de las Dirección Denuncia Ciudadana. Denuncias Ciudadanas. 75% 80% 85% 90% 95% 2020 C$ 17774, Cobertura de verificaciones de Verificar las Declaraciones Declaraciones Patrimoniales de los Patrimoniales de los Servidores Públicos Servidores Públicos con respecto al total de recibidas. Declaraciones Patrimoniales recibidas. 36% 8% 23% 34% 42% 2020 C$ 30869, Mejorar la función jurídica en la atención a las Entidades Públicas y Control Social Emitir Pliegos de Glosas C$ 18465, Determinación de Responsabilidad Elaborar y remitir al CS-CGR para su Civil resueltas por el CS-CGR vs. Pliegos de aprobación, proyecto de Resolución de Glosas emitidos. Determinación de Responsabilidad Civil derivadas de los Pliegos de Glosas. 70% 75% 80% 85% 90% 2020 C$ 18465, Informe ejecutivo con propuesta de análisis precontractual de Procesos de Elaborar y remitir al CS-CGR informe Contrataciones del Sector Público ejecutivo con propuesta del analisis aprobados por el CS-CGR vs. Informes de precontractual de los procesos de Procesos de Contrataciones recibidos por contrataciones del Sector Público. la DGJ. 75% 80% 85% 90% 95% 2020 C$ 34731, Porcentaje de procesos jurídicos Realizar los Proceso Jurídicos a través apoyados en el uso de la plataforma de la nueva plataforma tecnológica. tecnológica institucional. 10% 100% 2020 administrativos de la DGJ Contar con los recursos Estudio y/o Diagnóstico sobre Elaborar y/o actualizar estudio y/o humanos suficientes y necesidades de recursos humanos en las diagnóstico sobre necesidades de recursos capacitados técnica y unidades organizativas aprobado por el CShumanos para su implementación. profesionalmente. CGR Estudio anual de detección de Elaborar y presentar al CS-CGR necesidades de capacitación que incluya estudio anual de detección de necesidades de Plan de Capacitación por modalidad capacitación que incluya Plan de Capacitación (virtual, presencial, etc.) aprobado por el CS por modalidad (virtual, presencial, etc.) para - su aprobación Cantidad de Servidores Públicos Ejecutar el Plan de Capacitación de capacitados vs. Cantidad programada por acuerdo a las necesidades de capacitación. modalidad (virtual, presencial, etc.) Adecuar el Sistema de Capacitación Técnica y Cantidad de Auditores capacitados Capacitar a los Auditores en las Profesional de los Servidores en las NAGUN NAGUN Públicos en base a las necesidades y nuevas demandas institucionales Cantidad de Auditores capacitados Capacitar a los Auditores en Auditoría en Auditorías Financieras de acuerdo a las Financiera de acuerdo a las NAGUN NAGUN (DGIDCA) C$ 3250, Cantidad de Auditores capacitados Capacitar a los Auditores en Auditoría en Auditorías de Cumplimiento de acuerdo de Cumplimiento de acuerdo a las NAGUN a las NAGUN Cantidad de Auditores capacitados Capacitar a los Auditores en Auditoría en Auditorías de Desempeño de acuerdo a de Desempeño de acuerdo a las NAGUN las NAGUN Aprobar y divulgar la Presentada a la Asamblea Nacional Presentar a la Asamblea Nacional la Nueva Ley Orgánica No. 681 de la Reforma a Ley Orgánica No. 681 de la Reforma a Ley Orgánica No. 681 de la la CGR aprobada por el CS- 100% 100% Consejo Superior (CS). administrativos. Página 2

3 3 2 Adecuar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a los objetivos que persigue este Ente de Fiscalización y Control Elaborar propuesta al CS-CGR de Informe de Gestión Anual de la CGR para Informe de Gestión Anual de la CGR Presentar ante la presentar ante la Asamblea Nacional, presentado ante la Asamblea Nacional, con Asamblea Nacional el Informe incluyendo los resultados alcanzados y las los resultados alcanzados y las limitaciones de Gestión Anual con los recomendaciones correspondientes operativas, considerando las resultados alcanzados y las presentados en la evaluación del MMD - EFS. recomendaciones presentadas en la limitaciones operativas para evaluación del Marco de Medición de lograr mayor asignación presupuestaria. Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS) Elaborar Informe de Liquidación de Cierre Presupuestario de la CGR para aprobación CS-CGR y remisión al MHCP conforme la Ley No C$ 12158, Consejo Superior (CS) / División de Planificación y Gestión para Resultado (DPGR). 1 C$ 12158, Diseñar y/o actualizar Estrategia de Estrategia de Cooperación con la Establecer Estrategia de Cooperación con la Comunidad Donantes. Comunidad de Donantes aprobada por el Cooperación con la Comunidad Donantes. CS - CGR (incluye Plan de Actividades) e implementada Implementar Estrategia de Cooperación con la Comunidad Donantes. 40% 60% 80% 100% 2020 C$ 2303, C$ 2303, Normas de Auditoría Gubernamental Revisar y validar las NAGUN (NAGUN) actualizadas y aprobadas por el actualizadas para aprobación del CS- CS Desarrollar y actualizar el Marco NormativoTécnico en Manual de Auditoría Revisar y validar el MAG actualizado materia de control y Gubernamental (MAG) actualizado y para aprobación del CS- fiscalización. aprobado por el CS Normas Técnicas de Control Interno Revisar y/o actualizar las NTCI para (NTCI) revisadas y/o actualizadas y aprobación del CS- aprobada por el CS C$ 5539, C$ 5539, (DGIDCA) C$ 5539, Ajustar e implementar el Marco Normativo, técnico, administrativo, procedimental y tecnológico para las áreas sustantivas y de apoyo a lo interno y externo de la Elaborar diagnóstico del Marco Desarrollar y actualizar el Normativo Interno. Marco Normativo Interno, Marco Normativo Interno administrativo, procedimental actualizado y aprobado por el CS-CGR vs. y tecnológico para las áreas de Diagnóstico del Marco Normativo Interno Elaborar y/o actualizar el Marco apoyo y sustantivas. Normativo Interno para aprobación del CS Política Interna para el cumplimiento Diseñar Política Interna para el Desarrollar e implementar del Sistema de Carrera Administrativa Sistema de Carrera Administrativa (SCA) para Política Interna para el (SCA) aprobada por el CS- su implementación. cumplimiento del Sistema de Carrera Administrativa (SCA) Plan de desarrollo de los recursos Elaborar Plan de desarrollo de los establecida en la Ley No humanos aprobado por el CS - CGR (plan recursos humanos para aprobación del CSde carrera). CGR para su implementación C$ 5539, % 40% 60% 80% 100% 2020 C$ 5539, Elaborar diagnóstico para identificar las necesidades de elaboración y/o actualización de los Manuales de Puestos de Trabajo Manuales de Puestos de Trabajo remitidos a Función Pública (MHCP) para 3.4.-Presentar los Manuales de su clasificación y valoración vs. Manuales Puestos de Trabajo a Función Elaborar y/o actualizar Manuales de identificados en el Diagnóstico. Pública (MHCP) para su Puestos de Trabajo para aprobación del CSclasificación y valoración, a fin CGR y posterior remisión a Función Pública de implementar Política del (MHCP). Sistema Retributivo, de acuerdo a la Ley No Elaborar Política del Sistema Retributivo de la CGR para aprobación del CS Política del Sistema Retributivo de la CGR aprobada por el CS - CGR e implantado Implementar Política del Sistema Retributivo en la % 40% 60% 80% 100% % 60% 100% 2020 Página 3

4 Elaborar Plan Anual de Visitas Cantidad de informes derivados de Técnicas en las Entidades del Sector Público Asistir técnicamente a las las Visitas Técnicas en las Entidades del basadas en las NTCI Entidades del Sector Público en Sector Público basadas en las NTCI vs. el proceso de actualización de Plan Anual de Visitas Técnicas en las sus Manuales de Control Elaborar Informe de Visitas Técnicas Entidades del Sector Público basadas en las Interno, basado en las NTCI. en las Entidades del Sector Público basadas NTCI aprobado por el CS - en las NTCI. 1 C$ 5539, % C$ 5539, Desarrollar Estrategia de Comunicación Institucional Estrategia de Diseñar y/o actualizar Estrategia de Comunicación Comunicación Institucional para aprobación Institucional (incluye Plan de del CS- Comunicación) aprobada por el CS - CGR e implementada Implementar Estrategia de Comunicación Institucional. 1 C$ 2303, % 40% 60% 80% 100% 2020 C$ 2303, Fortalecer relaciones con los agentes externos, locales e internacionales, que interactúan con la Adoptar buenas prácticas para mejorar la visión de la Ciudadanía sobre el trabajo que realiza la Entidad Plan de Acción para la aplicación de buenas prácticas para mejorar el servicio prestado a la Ciudadanía aprobado por el CS Elaborar Plan de Acción para la aplicación de buenas prácticas para mejorar el servicio prestado a la Ciudadanía. Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP). C$ 4900, Establecer Estrategia de Cooperación con las Estrategia de Cooperación Técnica Organizaciones Internacionales aprobada por el CS - CGR e implementada. de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras EFS Diseñar y/o actualizar Estrategias de Cooperación Técnica con las Organizaciones Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras EFS para aprobación del CS Desarrollar Estrategia de Cooperación Técnica con las Organizaciones Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras EFS. C$ 2303, % 60% 80% 100% 2020 C$ 2303, Rediseñar y/o actualizar el Sitio Web Institucional rediseñado Sitio Web de la y/o actualizado Rediseñar y/o actualizar el Sitio Web Información (DTI) / Oficina de Acceso a la Información Publica C$ 92, (OAIP) Desarrollar e implementar Sistema Integrado de Gestión de Auditorías Evaluar y adquirir herramientas automatizadas para la ejecución de Auditorías. 15% 80% C$ 15395, Información (DTI) / Dirección General de Auditoría 25% 100% 2017 C$ 5080, Evaluar y adquirir herramientas Automatizar los procesos automatizadas para la gestión de la de Auditorías, jurídicos, Sistemas de Información planificación estratégica y operativa. planificación estratégica y implementados vs. Sistemas de operativa y de acceso a la Información aprobados por el CS - información pública Desarrollar e implementar Sistema Integrado de Gestión Jurídica. 25% 100% % 80% 100% 100% 2020 Información (DTI) / División de Planificación y Gestión para Resultado (DPGR). Información (DTI) / Dirección General Jurídica C$ 3079, C$ 3079, Desarrollar e implementar Sistema de Acceso a la Información Pública. 75% 100% 2020 Información (DTI) / Oficina de Acceso a la Información Publica (OAIP). C$ 1847, Instalar, configurar y garantizar la operatividad 100% de la Plataforma Tecnológica necesaria para el Campus Virtual Información (DTI). C$ 17388, Desarrollar el Campus Campus Virtual CGR habilitado. Virtual de la Diseñar Cursos Virtuales Disponer de bienes, infraestructura, tecnología y servicios de apoyo suficientes, oportunos y actualizados Mejorar la infraestructura física de la Institución Ejecutar pruebas pilotos de Cursos Virtuales en el Campus Virtual de la Proyectos de mejoras de Elaborar detección de necesidades de infraestructura física de las instalaciones de infraestructura física de las instalaciones de la 6 la Página Información (DTI) /Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Consejo Superior/ Dirección General Administrativa Financiera (DGAF). administrativos.

5 Elaborar Estudio anual de necesidades de equipamiento e infraestructura tecnológicas de todas las unidades administrativas realizado y Plan de Equipamiento aprobado por el CS Información (DTI) /Dirección General Administrativa Financiera (DGAF)/ Unidad de Adquisiciones (UA) C$ 17388, Renovar y mantener Red de Transmisión y la Comunicación para brindar nuevos servicios tecnológicos. 100% Información (DTI) C$ 10284, Dotar de equipamiento tecnológico Proyectos de fortalecimiento Fortalecer de capacidad (Hardware y Software) para el Centro de tecnológicos implementados vs. Proyectos tecnológica (Hardware y Cómputo. de fortalecimiento tecnológicos aprobados Software) a la por el CS Renovar y mantener los equipos de usuarios finales acordes con las nuevas tendencias tecnológicas y servicios a implementar. 50% 75% 100% 100% 2020 Información (DTI)/ Unidad de Adquisiciones (UA) C$ 9360, % C$ 24817, Mejorar la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de la información utilizada y generada por los funcionarios en el desarrollo de sus funciones. 50% 80% 90% 100% 2020 Información (DTI) C$ 9378, Evaluar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Documental. 100% C$ 307, Total C$ 971,263, Página 5