PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL OPERACIONES O ACTIVIDADES

Transcripción

1 Linea Base Meta Anual Jefatura de Comunicación y Educación: La AJ articula y coordina de manera efectiva sus relaciones con entidades nacionales y 1.1 Suscritos/ Programados territoriales gubernamentales para el cumplimiento de sus fines Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Municipales y Departamentales Interinstitucionales con Instituciones Públicas de carácter Nacional (SIN, ANB, AEMP, MEFP, Tranparencia, Min. Gobierno, Min. Trabajo, ASFI, UIF, Fundempresa, etc) suscritos con Organizaciones de carácter Privado (Cámaras de Comercio, CNI, Asociaciones Privadas, etc.) y participación con organizaciones internacionales relacionadas a la actividad del juego (Peru, Argentina, Colombia, Mexico, España, Asociación de Reguladores) Ponderación Meta de la Operación 100% % % % 0 2 Indicador Número de Suscritos Suscritos Suscritos Suscritos Fuente de Verific. Firmados Firmados Firmados Firmados JCE JCE JCE JCE Jefatura de Comunicación y Educación: Las organizaciones sociales se involucran y participan de manera proactiva en el 1.2 Reuniones de Coordinación/Reuniones Programadas; Rendiciones /Programado; Reuniones /Reuniones Programadas control social de las actividades de juego. Ep Fp Mp Ap Mp Jp Jp Ap Sp Op Np Dp Relaciones de coordinación establecidas con organizaciones sociales (OTB, Juntas vecinales, etc.) 100% 0 5 Reuniones de Coordinación Actas de Reuniones e Resultado JCE Rendición Pública de Cuentas 100% 1 3 Rendiciones Actas de Participación, Actas de Conformidad e Informe JCE Reuniones periódicas con las instituciones relacionadas con la AJ. 100% Reuniones Actas de Reuniones e Resultado JCE 5.00 Dirección Nacional Jurídica: La AJ genera un marco normativo específico y cuenta con disposiciones administrativas y 1.3 Propuesta de Modificación; regulatorias necesarias para cumplir con sus fines Propuesta de modificaciones a la Ley Nº % Propuesta de modificación 100% 0 1 Propuesta de Modificación Propuesta de Modificación de la Ley Propuesta Presentada DNJ Informe DNJ DNJ Modificaciones/complementaciones al Decreto Supremo % 0 1 Propuesta de Modificación Propuesta Presentada DNJ Propuesta de modificación 100% 0 1 Propuesta de Modificación del DS Informe DNJ DNJ Regulatorias adicionales emitidas por la AJ en temas de Facilidades de Pago, Control On Line, Dosificacion de Voucher, de Fiscalizacion, de Auditoria Especifica, de Controles, de Cambio/Movimiento de maquinas y/o juegos, etc). 100% DNJ Elaboración de proyectos de de las areas sustantivas y de apoyo de la AJ. 20% Tramitación y seguimiento a procesos de cobro coactivo 20% Elaborar informes Jurídicos para la emisión de Licencias de Operaciones, Autorizaciones de Promociones Empresariales y Sorteos con fines Benéficos. Elaborar informes Jurídicos para la emision de Procesos Sancionatorios y Recursos de Revocatoria Emitir proyectos de disposiciones administrativas y regulatorias generales y particulares, para la aplicación de la Ley 060 y su Decreto Supremo Reglamentario 20% % % 0 12 Procesos Informes DNJ DGJ Informes DNJ DGJ Informes DNJ DGJ Informes DNJ DGJ Regulatorias DNJ DGJ Dirección Nacional Jurídica: Se apoya en la gestión legal a la entidad y se aplican las sanciones correspondientes a las Medidas Preventivas; ; /AAPA ; Contratos Administrativos; infracciones detectadas, de acuerdo al marco normativo vigente. Elaborados Tareas Recurrentes de la Gestión 100% Medidas Preventivas Estado DNJ 50.11

2 CÓDIGO Aplicación de medidas preventivas 100% Medidas Preventivas Ejecutadas Estado DNJ DGJ emitidas por la Dirección Nacional Jurídica Emitir proyectos de de Licencias de Operaciones de Lotería, Juegos de Azar y Sorteos Emitir proyectos de de Recurso de Revocatoria Elaborar proyectos de Autos y Proveídos para todos los tramites que se realizan en Licencias de Operaciones para Lotería, Juegos de Azar, Sorteos, Autorizaciones para Promociones Empresariales y Sorteos con fines benéficos 100% % % % Autos y Proveidos y Documentos DNJ DNJ DGJ DNJ DGJ Documento DNJ DGJ emitidas de autorización a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos por las 100% y AAPA DNJ Emitir proyectos de de autorizaciones a Promociones Empresariales y Sorteos con fines benéficos 50% Proyectos de Resolucion DNJ DGJ Emitir proyectos de Autos de Apertura de Procesos Administrativos (AAPA), para el inicio de procesos sancionatorios 50% Proyectos de AAPA AAPA DNJ DGJ administrativas sancionatorias emitidas por las direcciones regionales. 100% 90% 95% /AA PA DNJ Emitir proyectos de Sancionatorias 100% AAPA DNJ DGJ Contratos administrativos elaborados por la AJ 100% Elaborar proyectos de contratos administrativos 70% Redactar proyectos de Interinstitucionales para coordinar actividades de control y fiscalización con los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y otras Instituciones del Órgano Ejecutivo 30% 0 8 Contratos Administrativos Contratos Revisados Contratos DNJ Contratos DNJ SGJ Firmados DNJ DNCC Elaboración de procedimientos interno jurídico - normativo 100% Elaborar procedimientos internos para el desarrollo de tramites de Licencias de Operaciones para Lotería, Juegos de Azar, Sorteos, Promociones Empresariales, y Sorteos con fines benéficos 50% Capacitación de procedimientos internos elaborados 30% Controles de calidad a procesos de Licencias de Operaciones, Promociones Empresariales, Sorteos con fines benéficos y Sancionatorios 20% 0 90 Elaborados Capacitaciones Controles Ejecutados DNJ DNJ DNCC Capacitación DNJ DNCC Informes DNJ DNCC Tareas Ejecutadas/Programadas; Numero de Con Personal Capacitado; Solicitudes Evaluadas; Parciales Dirección Nacional de Fiscalización: Se logra la cobertura prevista a nivel nacional a personas individuales y colectivas que 1.5 Ejecutadas; ejecutadas; Controles a PE y SFB; Operativos de control a salones de juego ejecutados; ,20 desarrollan actividades de juegos de lotería, azar y sorteos. Operativos de control a medios de juego ejecutados; control ejecutados Otras Tareas de Gestión 100% Tareas Ejecutadas Informes, Reportes y Notas DNF Estudios de la Industria de los juegos de lotería, azar y sorteos, con el objeto de proponer mejoras en la regulación. 10% Atención de consultas verbales, telefónicas y vía correo electrónico 20% Atención de consultas escritas de las personas individuales y colectivas que desarrollan las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos, referidas a aspectos técnicos. 20% 0 50 Estudios consultas atendidas consultas escritas atendidas Informes DNCCR Reportes Informes o Notas DNCCR y DNCCR y

3 Controles de Calidad a procesos de fiscalización y control a operadores, promociones empresariales y sorteos con fines benéficos Elaboración y Capacitación de internos de fiscalización Elaboración de, guías y reglamentos internos para fiscalizar y controlar las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y sorteos con fines beneficos. Capacitación de, guías y reglamentos internos al personal de la AJ. Evaluaciones técnicas a solicitudes de licencia de operaciones y autorizaciones con emisión de informes técnicos Evaluación de solicitudes de licencia de operaciones, autorización de promoción empresarial y sorteos con fines benéficos, sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la norma vigente. Emisión de informes técnicos para otorgar o rechazar Licencias de Operaciones y Autorizaciones. Parciales ejecutadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos. Generación de casos de fiscalización a Operadores de Juegos de Lotería, Azar y Sorteos. parciales realizadas a operadores de juegos de lotería, azar y sorteos. Ponderación Fuente de Verific. Ep Fp Mp Ap Mp Jp Jp Ap Sp Op Np Dp 50% Controles de Calidad Informes DNCCR Jacqueline Bernal % 5 9 Con e DNF Personal Informes Capacitado 70% % % % % % % % Fiscalización a la LONABOL sobre la transferencia de premios caducados. 30% Seguimiento de Parciales realizadas a operadores, ejecutados por las. ejecutadas a promociones empresariales y sorteos con fines benéficos. Generación de casos de fiscalización a promociones empresariales y sorteos con fines beneficos. Seguimiento a a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos, ejecutadas por las. Controles a Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos. Seguimiento de Controles y detección de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos (Control a sorteos y entrega de premios), ejecutados por las. 30% % % % % % Controles a salones de juegos autorizados. 100% Seguimiento de Controles a Salones de Juego a operadores, ejecutados por las. 100% Controles a máquinas de juego y/o medios de juego autorizados. 100% Seguimiento de Controles a máquinas de juego y/o medios de juego a operadores, ejecutados por las. Operativos de Control a personas individuales y colectivas que desarrollan actividades de juegos de azar y sorteos sin autorización de la AJ 100% % Capacitados Solicitudes Evaluadas Evaluaciones Parciales Ejecutadas casos de Fiscalización Generados a PE y SFB ejecutadas casos de Fiscalización Generados Controles a PE y SFB Controles Controles a salones de juego Controles Controles a medios de juego Controles operativos de control ejecutados RAEs DNCCR Informes y Actas de Asistencia Aceptación o Rechazo DNCCR DNF Informes Informes Órdenes e Órdenes de Fiscalización DFC y DFC y DNF DNCCR Informes DFC Informes DFC Informes Órdenes e Órdenes de Fiscalización DNF DNCCR Informes DNF Informes DNF Informes DNF Informes y documentos DNF ,20

4 Análisis y sistematización de la información (Inteligencia del juego), para relevamientos de determinar establecimientos ilegales, clandestinos y otros sin autorización 20% 0 24 información de la AJ (Relevamiento de Información). Informes DNCCR Planificación de Operativos de Control. 20% 3 3 Planificaciones Documentos DFC realizadas Números de DFC y Operativos de Control (intervención y decomiso preventivo o retiro de 60% operativos Informes maquinas de juego o medios de juego). ejecutados Emisión de informes técnicos para la emisión de Sancionatorias 100% Informes Emitidos , ,20 Informes Técnicos DNF Emisión de informes técnicos para la emisión de Sancionatorias. 100% Informes DFC 1.6 Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones: La AJ cuenta con Sistemas de Control para operadores y empresas del Módulo; , Tareas Recurrentes de la Gestión 100% 100% 100% Cableado Estructurado La Paz, Cbba, Santa Cruz 10% Brindar soporte tecnológico a los servidores públicos de la AJ 10% Proceso de compra de Unidad de energía alterna (cableado de energía regulada, instalación de bypass, compra de grupo electrógeno, unidad de soporte de energía) 25% Instalación, Configuración de Servidores 20% Servicio de Internet 10% Migración de Datos 15% de cámaras de seguridad 10% Módulo de Reportes de información gerencial y operatvos 100% 0 40% Relevamiento de información 10% Diseño del modelo de datos de los DataMarts 20% Desarrollo de módulo para ETL 20% Ejecución, Verificación y Validación del ETL 20% Desarrollo de Reportes 20% Pruebas, verificación y validación de reportes 10% Subsistema de apoyo administrativo; planificación estratégica y operativa 100% 10% 30% Relevamiento de información 25% 10% 1 Actividades Procesos de Contratación realizads mantenimientos mensuales Procesos de Contratación servidores instalados y configurados Procesos de Contratación Migraciones realizadas Procesos de Contratación del Módulo relevamientos modelos desarrollo de ETL's ETL's reportes desarrollados validaciones realizadas Numero de áctas Informe ,00 Procesos de contratación Acta de Soporte Realizado Informe Sergio Moscoso Servidores instalados y configurados 4 8 DNIT Informe 4 DNIT Informe Mensual 1 Sergio Moscoso Informe Sergio Moscoso ,00 Acta DNIT Informe Mensual 4 Informe Mensual 3 3 Informe Mensual 6 Informe Mensual DNIT Acta DNIT DNIT Acta

5 Análisis y Diseño 25% 0% Reunión de priorización y ajuste de relevamiento 25% 0% Desarrollo y Pruebas 25% 0% Subsistema de procesos de fiscalización. 100% 0% 40% Relevamiento de información 20% Análisis y Diseño 20% Reunión de priorización y ajuste de relevamiento 20% Desarrollo y Pruebas 20% Puesta en Producción 20% Subsistema de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Benéficos 100% 40% 60% Relevamiento de información 20% 40% Análisis y Diseño 20% 40% Reunión de priorización y ajuste de relevamiento 20% Desarrollo y Pruebas 20% Puesta en Producción 20% Subsistema Juegos de Azar (Sistema de Control On Line) 100% 0% 60% Relevamiento de información 20% Análisis y Diseño 20% Reunión de priorización y ajuste de relevamiento 20% Desarrollo y Pruebas 20% Puesta en Producción 20% Subsistema de procesos jurídicos 100% 0 20% Relevamiento de información 20% Análisis y Diseño 20% Reunión de priorización y ajuste de relevamiento 20% 0 3 actas Porcentaje Ejecutado/Programa do actas actas actas actas actas actas actas actas Informe Acta DNIT Acta 1 Acta Informe DNIT Acta Informe Acta Informe Informe DNIT Acta 1 Informe 1 1 Acta Informe Informe DNIT Acta Informe Acta 1 1

6 Desarrollo y Pruebas 20% Puesta en Producción 20% 0 1 Informe de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Jefatura de Comunicación, Dirección Nacional de Informática y 1.7 Telecomunicaciones y Dirección Nacional Jurídica: Los usuarios y población que acuden a la AJ para solicitar información, ; Guia Aprobada; Líneas; Casos Atendidos licencias,autorizaciones, que tienen deuncias reciben un servicio eficiente y oportuno Dirección Regional La Paz, Dirección Regional Cochabamba y Dirección Regional Santa Cruz: Habilitación de línea exclusiva para consultas en Jefatura de Comunicación y Educación: Guía de trámites para usuarios en medio físico y electrónico Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones: Subsistemas de seguimiento a trámites y atención de consultas de personas naturales y empresas 100% 0 3 Líneas 100% 0 1,00 #REF! 0 50% Relevamiento de información 20% Análisis y Diseño 20% Reunión de priorización y ajuste de relevamiento 20% Desarrollo y Pruebas 20% Puesta en Producción 20% Dirección Nacional Jurídica: Denuncias atendidas presentadas por la sociedad en general Atención de consultas de personas individuales y colectivas que desarrollan las actividades de juegos de Lotería, Juegos de Azar, Sorteos, Promociones Empresariales y Sorteos con fines benéficos Defensa legal y patrocinio en todo proceso jurisdiccional en los que sea parte la AJ Guia Producida y Difundida actas actas 100% 100% 100% Casos Atendidos 60% % Tramitación de reclamos o denuncias 20% 5 6 Consultas Absueltas Procesos de Defensa Legal Reclamos Informe por Dirección Regional de Línea Habilitada Guia Aprobada JCE Director Regional La Paz, Cochabamba y Santa Cruz DNIT Acta 1 Acta DNJ Informes DNJ DNCC Estado DNJ DNCC Informes DNJ DNCC Jefatura de Comunicación y Educación: Se ha contribuido a favorecer una conciencia responsable en la sociedad sobre los 2.1 Eventos de Educación/Eventos Programados; Campañas /Programado juegos de lotería y azar Talleres, cursos,seminarios, encuentros, ferias y otros dirigidos a operadores, empresarios y organizaciones sociales. 100% 1 20 Eventos de Educación Fotos, Actas de Participación e JCE Campañas masivas de prevención y concientización social sobre el Juego Responsable. 100% 0 2 Campañas Fotos, Gingles, Spots e Informe de Alcanzados JCE Jefatura de Comunicación y Educación: Personas individuales y colectivas conocen las regulaciones relacionadas con las Campañas /Programado; Encuentro con Periodista y Medios de Comunicación; Productos /Programado; Persuación e 2.2 actividades de juegos de lotería, azar y sorteos, logrando una imagen institucional positiva ante la sociedad que de lugar a ,37 involucramiento proactivo en actividades de la AJ/sondeos, conversatorios una red de relaciones con medios de comunicación y grupos de interés para la AJ Campañas masivas de generación de riesgo para involucrados con la actividad del juego. los grupos 100% 1 2 Campañas Artes, jingles, Spots e Informe de Alcanzados JCE , Campañas masivas de posicionamiento institucional para la sociedad acerca de la AJ. 100% 1 2 Campañas Fotos, jingles, Spots e Informe de Alcanzados JCE

7 CÓDIGO Reuniones con representantes de medios de comunicación nacionales para compartir información sobre el sector de juegos y los resultados alcanzados, además para reforzar la campaña de juego responsable. Productos impresos de carácter informativo dirigidos a la población (publicaciones en prensa, separatas, tripticos,señaletica, memorias, PEIs y otros) Productos promocionales de posicionamiento institucional dirigidos a la sociedad en general (Gorras, poleras, boligrafos, etc.) Encuentro con Acta de Reunión e 100% 1 1 Periodista y JCE Medios de Comunicación 100% % 0 5 Productos productos promocionales Ejemplar de los Productos e Materiales u otros Productos de posicionamiento JCE JCE Dirección Nacional Administrativa Financiera: Contar con personal altamante competente, motivado y comprometido con los Metodologia Ejecutada/ Programada; Numero de Actividades de Capacitación; Numero de Actividades de Capacitación; Ejecutado/Programado; principios y valores institucionales de la AJ. Actividades Elaboración de metodologías e instrumentos de Gestión de Personal. 100% Contratación de Personal 40% Elaboración de planillas de personal 20% Administración y Control de personal 20% Elaboración de files de personal 20% Talleres, cursos, seminarios y otros en la Dirección Nacional y las en temas generales relacionados con la AJ. 100% 6 6 Metodologia Ejecutada Personal Contratato Planillas de Personal Elaboradas Elaboración de Formularios de Control y Registro de Ingerso y Salida Files Elaborados Numero de Actividades de Capacitación Capacitación al personal 50% 3 6,00 Personal Capacitado 3, DNAF Planilla de Personal ,00-1, DRH Planilla 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DRH Registros 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DRH Files 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DRH Certificados Emitidos DNAF ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - DRH Encuentro Internacional del Juego 50% 3 - Delegaciones que Participan Formularios de Inscripción e Informe Talleres, cursos, seminarios y otros en la Dirección Nacional y las en temas especificos relacionados con las 100% 2 5 Actividades de DNAF funciones específicas de cada cargo. Capacitación Fernando Osinaga Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de 100% 0 50% Ejecutado/Progra sobre la % 10% 10% 10% 10% DNAF la cultura organizacional. mado Fernando Osinaga Diseño e implementación de actividades para mejora del clima Actividades organizacional (reuniones informales, actividades deportivas u 100% DNAF otras). Fernando Osinaga 3.2 Dirección Nacional Administrativa Financiera: Se evalúan y mejoran constantemente los procesos y procedimientos a nivel Actividades Ejecutadas/Programadas; Diagnosticos ; Reglamentos Propuestos; Propuestos nacional y regional, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos , Tareas Recurrentes de la Gestión 100% - 117,00 Actividades Ejecutadas DNAF ,42

8 Arrendamiento de Inmueble para oficinas 5% - 3,00 Inmueble Contratado Dotación de Material de Escritorio 5% - 6,00 Bienes Entregados Número Bienes Dotación de Bienes Muebles 5% - 2,00 Entregados/Bienes Solicitados Pago de Refrigerios 5% 12,00 Planillas Mensuales de Pago Contratos de los Inmuebles Formulario de salida de almacén DNAF/DRLP/D RCB/DRSC Valencia Alaín Miranda Eduardo Garces Maricial Villanueva DNAF Primitivo Avalos Factura DNAF Reporte SIGMA DNAF Pago de Servicios 5% - 12,00 Facturas Mensuales Reporte SIGMA DNAF Otros Gastos necesarios para el funcionamiento 5% - 12,00 Informes Trimestrales Rossy Plata Rossy Plata Rossy Plata , , ,42 Sistema SICOES DNAF , Codificación e Inventario de Activos Fijos 5% - 4,00 Inventario Inventario DNAF Elaboración de Estados Financieros 5% - 2,00 Estados Financieros Rossy Plata Estados financieros DNAF Rossy plata Reporte del Sistema Registro contable de los activos fijos 5% - 2,00 Reporte SIAF DNAF Rossy plata SIAF Registro contable de los bienes de almacén 5% - 12,00 Reporte del Sigma Reporte SIGMA DNAF Rossy plata Pago de Sueldos, Salarios y Cargas Sociales 5% - 12,00 Comprobantes C-31 Reporte SIGMA DNAF Rossy Plata , Pasajes aéreos al interior del pais 5% - 12,00 Pasajes Comprados Pasajes comprados DA/DF , Viáticos al interior del pais 10% - 12,00 Viaticos Asignados Viaticos asignados DRH/DF Rossy Plata , Pasajes aereos al exterior del pais 10% - 2,00 Pasajes Comprados pasajes comprados DA/DF Viaticos al exterior del Pais 5% - 2,00 Viaticos Asignados Viaticos asignados DRH/DF Rossy Plata Adquisición de Vehiculos 10% - 1,00 Vehiculos Comprados Compra de Vehiculos DF , Tramites de vehículos ante la Aduana Nacional de Bolivia mediante adjudicación directa Diagnósticos anuales de gestión y de procesos internos sustantivos y administrativos, como base de los proceso de mejora. 5% - 9,00 100% Reglamentos Especificos Administrativos compatibilizados. 100% Manuales de procedimientos administrativos 100% Vehiculos con Papeles en Orden Diagnosticos Reglamentos Propuestos Propuestos Vehículo DF Diagnosticos Reglamentos DNAF DNAF DNAF Dirección Nacional de Informática y Telecomunicaciones: La AJ explota tecnologías modernas de información y comunicación ; Mantenimiento ; Infraestructura Tegnologica Implementada; Equipos Adquiridos para el 3.3 en sus funciones estratégicas, sustantivas y organizativas, incrementando la eficiencia, productividad y calidad de sus ,41 Personal; Licencias de Software; PNP's Elaboradas actuaciones Análisis, desarrollo e implementación de subsistemas y módulos generales y de soporte. 100% 60% 80% Análisis y Diseño 30% 60% Desarrollo y Pruebas 30% 60% Puesta en Producción 40% 60% Mantenimiento de subsistemas del SIAJ 100% 20% 40% Análisis de requerimientos 40% 20% Desarrollo 60% 20% Equipamiento tecnológico para infraestructura de información y de alta disponilidad y seguridad de información 100% 10% 80% Análisis de necesidades 25% 10% Realización de técnicas 25% 10% 1 Mantenimiento Infraestructura Tecnologica Implementada Valencia Boris Renteria Valencia Valencia Valencia DNIT Informe Mensual Informe Mensual Informe Mensual DNIT Informe Mensual Informe Mensual DNIT ,13

9 Solicitud de compra 25% 10% Evaluación y conformidad de recepción 25% 10% Equipamiento tecnológico de oficina para el personal 100% 40% 85% Análisis de necesidades 25% 40% Realización de técnicas 25% Solicitud de compra 25% Evaluación y conformidad de recepción 25% Adquisición de Licencias de Software 100% 10% 70% Análisis de necesidades 25% 10% Realización de técnicas 25% Solicitud de compra 25% Evaluación y conformidad de recepción 25% Elaboración y circularización de procedimientos, normas y políticas (PNP's) internas 100% 6 18 Notas Informes Equipos Adquiridos para el Personal Notas Informes Licencias de Software Notas Informes PNP's Elaboradas Nota de solicitud Conformidad Sergio Moscoso, Reynaldo Jove , ,28 Nota de solicitud Conformidad , , Nota de solicitud 1 Conformidad , DNIT Elaboración 60% 2 6 PNP's Informe Mensual DNIT realizadas Sergio Moscoso Aprobación 20% 2 6 PNP's de DNIT Aprobadas Aprobación Sergio Moscoso Circularización 20% 2 6 PNP's Circulares DNIT Circularizadas Circularizadas Sergio Moscoso 4.0 Jefatura de Auditoria Interna: Verificar que los procesos y procedimientos internos cumplen lo establecido en la normativa Auditoria Realizada/Programado vigente Auditorias y Evaluaciones Programadas para la Gestión 100% - 7 Auditorias Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Gestión % Evaluación del Sistema de Presupuestos 10% Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 10% Auditoria Especial sobre la Otorgacion de Licencias de Operaciones de Juego al Azar Auditoria Especial sobre la Fiscalización a las Autorizaciones de Promociones Empresariales y Sorteos con Fines Beneficos 15% % Seguimiento al Auditoria Interna 10% Auditorias no programadas 15% - 1 Auditorias Evaluaciones Evaluaciones Auditorias Auditorias Seguimientos Auditorias Total Presupusto en Bs JAI JAI Juan Jose Palacios JAI Juan Jose Palacios JAI Juan Jose Palacios JAI Juan Jose Palacios JAI Juan Jose Palacios JAI Juan Jose Palacios JAI Juan Jose Palacios ,40