Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo I (Secciones 01 a 08)

Transcripción

1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo I (Secciones 01 a 08)

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3 ÍNDICE SECCIÓN 01. CASA DE SU MAJESTAD EL REY Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SECCIÓN 02. CORTES GENERALES ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 911N. Actividad legislativa SECCIÓN 03. TRIBUNAL DE CUENTAS ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 911O. Control externo del Sector Público SECCIÓN 04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS i

4 ÍNDICE MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Página DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 911P. Control Constitucional SECCIÓN 05. CONSEJO DE ESTADO ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 912N. Alto asesoramiento del Estado SECCIÓN 06. DEUDA PÚBLICA ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SECCIÓN 07. CLASES PASIVAS ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 211N. Pensiones de Clases Pasivas Programa 211O. Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Programa 212N. Pensiones de guerra SECCIÓN 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ii

5 ÍNDICE Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 111M. Gobierno del Poder Judicial Programa 111O. Selección y formación de jueces Programa 111P. Documentación y publicaciones judiciales iii

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7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 01. CASA DE SU MAJESTAD EL REY

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9 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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11 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 91 Alta Dirección 911 Alta Dirección del Estado 911M Jefatura del Estado 5

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13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY Programa: 911M Jefatura del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CASA DE SU MAJESTAD EL REY 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.818, A S.M. el Rey. Para el sostenimiento de su Familia y Casa (Art. 65 de la Constitución) 7.818,89 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.818,89 TOTAL CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.818,89 TOTAL Jefatura del Estado 7.818,89 11

18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY Programa: 911M Jefatura del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.818, ,89 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.818, ,89 TOTAL 7.818, ,89 12

19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos

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21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 8 EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación ESTADO Total 911M Jefatura del Estado 7.818, ,89 TOTAL CONSOLIDADO 7.818, ,89 TOTAL 7.818, ,89 15

22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 9 EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación ESTADO Total 911M Jefatura del Estado 7.818, ,89 TOTAL CONSOLIDADO 7.818, ,89 TOTAL 7.818, ,89 16

23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen económico por programas del presupuesto de gastos

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25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen económico por programas del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación Cap. 4 Cap. 1 a 8 Total 911M Jefatura del Estado 7.818, , ,89 TOTAL CONSOLIDADO 7.818, , ,89 TOTAL 7.818, , ,89 19

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27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 02. CORTES GENERALES

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29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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31 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 91 Alta Dirección 911 Alta Dirección del Estado 911N Actividad Legislativa 25

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33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 02 CORTES GENERALES Programa: 911N Actividad legislativa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CORTES GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 11 Personal eventual 27,10 12 Funcionarios ,49 15 Incentivos al rendimiento 30,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador ,83 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,42 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 0,15 22 Material, suministros y otros 1.754,31 23 Indemnizaciones por razón del servicio 42,00 24 Gastos de publicaciones 330,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.126,46 3 GASTOS FINANCIEROS 34 De depósitos y fianzas 7, Intereses de depósitos 7,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 7,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.795, A Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.795,23 49 Al exterior 685, Al exterior 685,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.480,23 TOTAL CORTES GENERALES , CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos ,33 11 Personal eventual 9.000,00 12 Funcionarios 1.717,00 13 Laborales 3.792,95 15 Incentivos al rendimiento 50,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.997,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,28 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 328,25 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.241,88 22 Material, suministros y otros ,62 31

38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 02 CORTES GENERALES Programa: 911N Actividad legislativa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 23 Indemnizaciones por razón del servicio 9.652,56 24 Gastos de publicaciones 703,12 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,43 3 GASTOS FINANCIEROS 34 De depósitos y fianzas 4, Intereses de depósitos 4,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 950, Transferencia corriente de las Cortes a Empresas privadas 950,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.844, A Familias e Instituciones sin fines de lucro 9.844,43 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,43 6 INVERSIONES REALES 3.180,21 TOTAL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS , SENADO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos ,08 11 Personal eventual 2.170,84 13 Laborales 3.862,48 15 Incentivos al rendimiento 750,33 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.911,95 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,68 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 337,54 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 894,08 22 Material, suministros y otros ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 7.864,62 24 Gastos de publicaciones 287,80 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,04 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2, Intereses de demora y otros gastos financieros 2,50 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32

39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 02 CORTES GENERALES Programa: 911N Actividad legislativa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo 18, A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 18,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 6.930, A familias e instituciones sin fines de lucro 6.930,25 49 Al exterior 1, Al exterior 1,65 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.949,90 6 INVERSIONES REALES 2.397,67 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 30, Préstamos a corto plazo 30,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 94 Devolución de depósitos y fianzas 15, Devolución de fianzas 15,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 15,00 TOTAL SENADO , JUNTA ELECTORAL CENTRAL 1 GASTOS DE PERSONAL 13 Laborales 57,30 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 24,51 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 81,81 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 0,05 22 Material, suministros y otros 61,21 23 Indemnizaciones por razón del servicio 302,51 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 363,77 3 GASTOS FINANCIEROS 34 De depósitos y fianzas 1, Intereses de fianzas 1,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 41, A Familias e Instituciones sin fines de lucro 41,53 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,53 33

40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 02 CORTES GENERALES Programa: 911N Actividad legislativa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL JUNTA ELECTORAL CENTRAL 488, DEFENSOR DEL PUEBLO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 460,00 12 Funcionarios 8.958,70 13 Laborales 5,00 14 Otro personal 345,00 15 Incentivos al rendimiento 1,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.217,50 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,20 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 100,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 417,50 22 Material, suministros y otros 1.033,10 23 Indemnizaciones por razón del servicio 82,00 24 Gastos de publicaciones 55,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.687,60 3 GASTOS FINANCIEROS 34 De depósitos y fianzas 2, Intereses de depósitos 2,50 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 1, A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Público 1,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 117, A Familias e Instituciones sin fines de lucro 117,80 49 Al exterior 8, Al Exterior 8,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,80 6 INVERSIONES REALES 376,80 TOTAL DEFENSOR DEL PUEBLO ,90 TOTAL Actividad legislativa ,26 34

41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 02 CORTES GENERALES Programa: 911N Actividad legislativa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL , , ,68 10 Altos cargos , ,08 11 Personal eventual 27, , ,84 12 Funcionarios , ,00 13 Laborales 3.792, ,48 14 Otro personal 15 Incentivos al rendimiento 30,00 50,00 750,33 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , , ,95 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.126, , ,04 20 Arrendamientos y cánones 0,15 328,25 337,54 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.241,88 894,08 22 Material, suministros y otros 1.754, , ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 42, , ,62 24 Gastos de publicaciones 330,00 703,12 287,80 3 GASTOS FINANCIEROS 7,00 4,00 2,50 34 De depósitos y fianzas 7,00 4,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.480, , ,90 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo 18,00 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 47 A empresas privadas 950,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.795, , ,25 49 Al exterior 685,00 1,65 6 INVERSIONES REALES 3.180, ,67 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 570,00 275,10 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.654, ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 956,21 728,57 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 30,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 15,00 94 Devolución de depósitos y fianzas 15,00 TOTAL , , ,79 35

42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 02 CORTES GENERALES Programa: 911N Actividad legislativa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 81, , ,39 10 Altos cargos 460, ,41 11 Personal eventual ,94 12 Funcionarios 8.958, ,19 13 Laborales 57,30 5, ,73 14 Otro personal 345,00 345,00 15 Incentivos al rendimiento 1,00 831,33 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 24, , ,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 363, , ,30 20 Arrendamientos y cánones 0,05 100,00 765,99 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 417, ,46 22 Material, suministros y otros 61, , ,24 23 Indemnizaciones por razón del servicio 302,51 82, ,69 24 Gastos de publicaciones 55, ,92 3 GASTOS FINANCIEROS 1,00 2,50 17,00 34 De depósitos y fianzas 1,00 2,50 14,50 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,53 126, ,89 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo 18,00 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal 1,00 1,00 47 A empresas privadas 950,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 41,53 117, ,24 49 Al exterior 8,00 694,65 6 INVERSIONES REALES 376, ,68 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 5,00 5,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 70,00 915,10 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 19, ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 282, ,58 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 30,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 15,00 94 Devolución de depósitos y fianzas 15,00 TOTAL 488, , ,26 36

43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos

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45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 8 EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 02 CORTES GENERALES (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación ESTADO Total 911N Actividad legislativa , ,26 TOTAL CONSOLIDADO , ,26 TOTAL , ,26 39

46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulo 9 Sección: 02 CORTES GENERALES Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación ESTADO Total 911N Actividad legislativa 15,00 15,00 TOTAL CONSOLIDADO 15,00 15,00 TOTAL 15,00 15,00 40

47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 9 EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 02 CORTES GENERALES (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación ESTADO Total 911N Actividad legislativa , ,26 TOTAL CONSOLIDADO , ,26 TOTAL , ,26 41

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49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen económico por programas del presupuesto de gastos

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51 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen económico por programas del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 02 CORTES GENERALES (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación Cap. 1 Cap. 2 Cap N Actividad legislativa , ,30 17,00 TOTAL CONSOLIDADO , ,30 17,00 TOTAL , ,30 17,00 45

52 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen económico por programas del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 02 CORTES GENERALES (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación Cap. 4 Cap. 6 Cap N Actividad legislativa , ,68 30,00 TOTAL CONSOLIDADO , ,68 30,00 TOTAL , ,68 30,00 46

53 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen económico por programas del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 02 CORTES GENERALES (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación Cap. 1 a 8 Cap. 9 Total 911N Actividad legislativa ,26 15, ,26 TOTAL CONSOLIDADO ,26 15, ,26 TOTAL ,26 15, ,26 47

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55 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Memoria de objetivos de los programas del sector

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57 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Descripción de los programas del sector

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59 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Programa 911N. Actividad legislativa

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61 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Anexo de inversiones

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63 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO Anexo de inversiones Sección: 02 CORTES GENERALES Servicio: 02 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación Año ini. Año fin Com. Prov. Tipo Ley N Actividad legislativa 3.180,21 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 570,00 Proyectos no agregados 570, Obras varias O 570,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.654,00 Proyectos no agregados 1.654, Obras varias O 1.654,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 956,21 Proyectos no agregados 956, Gastos de inversiones de carácter inmaterial O 956,21 TOTAL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 3.180,21 (No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una) 57

64 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO Anexo de inversiones Sección: 02 CORTES GENERALES Servicio: 03 SENADO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación Año ini. Año fin Com. Prov. Tipo Ley N Actividad legislativa 2.397,67 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 275,10 Proyectos no agregados 275, Inversión nueva O 275,10 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.394,00 Proyectos no agregados 1.394, Inversión de reposición O 1.394,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 728,57 Proyectos no agregados 728, Gastos de inversión de carácter inmaterial O 728,57 TOTAL SENADO 2.397,67 (No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una) 58

65 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO Anexo de inversiones Sección: 02 CORTES GENERALES Servicio: 05 DEFENSOR DEL PUEBLO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación Año ini. Año fin Com. Prov. Tipo Ley N Actividad legislativa 376,80 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 5,00 Proyectos no agregados 5, Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general O 5,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 70,00 Proyectos no agregados 70, Inversión nueva O 70,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 19,00 Proyectos no agregados 19, Inversión de reposición O 19,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 282,80 Proyectos no agregados 282, Gastos de inversión de carácter inmaterial O 282,80 TOTAL DEFENSOR DEL PUEBLO 376,80 (No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una) 59

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67 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 03. TRIBUNAL DE CUENTAS

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69 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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71 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 91 Alta Dirección 911 Alta Dirección del Estado 911O Control Externo del Sector Público 65

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73 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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75 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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77 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS Programa: 911O Control externo del Sector Público EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 1.476,98 11 Personal eventual 1.309,57 12 Funcionarios ,98 13 Laborales 6.600,52 15 Incentivos al rendimiento 3.666,79 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.861, Seguridad Social 3.090, Formación y perfeccionamiento del personal 70, Acción social 572,27 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,36 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 1.850, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.850,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 466,05 22 Material, suministros y otros 2.786, Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 32, Atenciones protocolarias y representativas 50,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 436,12 24 Gastos de publicaciones 32,35 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.570,71 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior 8, Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS 8,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,00 6 INVERSIONES REALES 430,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 135, Préstamos a largo plazo 135,20 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 135,20 TOTAL TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES ,27 TOTAL Control externo del Sector Público ,27 71

78 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS Programa: 911O Control externo del Sector Público EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,36 10 Altos cargos 1.476, ,98 11 Personal eventual 1.309, ,57 12 Funcionarios , ,98 13 Laborales 6.600, ,52 15 Incentivos al rendimiento 3.666, ,79 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.861, ,52 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.570, ,71 20 Arrendamientos y cánones 1.850, ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 466,05 466,05 22 Material, suministros y otros 2.786, ,19 23 Indemnizaciones por razón del servicio 436,12 436,12 24 Gastos de publicaciones 32,35 32,35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,00 8,00 49 Al exterior 8,00 8,00 6 INVERSIONES REALES 430,00 430,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 430,00 430,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 135,20 135,20 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 135,20 135,20 TOTAL , ,27 72

79 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos

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81 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 8 EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación ESTADO Total 911O Control externo del Sector Público , ,27 TOTAL CONSOLIDADO , ,27 TOTAL , ,27 75

82 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 9 EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación ESTADO Total 911O Control externo del Sector Público , ,27 TOTAL CONSOLIDADO , ,27 TOTAL , ,27 76

83 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen económico por programas del presupuesto de gastos

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85 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen económico por programas del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación Cap. 1 Cap. 2 Cap O Control externo del Sector Público , ,71 8,00 TOTAL CONSOLIDADO , ,71 8,00 TOTAL , ,71 8,00 79

86 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen económico por programas del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación Cap. 6 Cap. 8 Cap. 1 a 8 911O Control externo del Sector Público 430,00 135, ,27 TOTAL CONSOLIDADO 430,00 135, ,27 TOTAL 430,00 135, ,27 80

87 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Resumen económico por programas del presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS (Miles de euros) Clasif. por programas Explicación Total 911O Control externo del Sector Público ,27 TOTAL CONSOLIDADO ,27 TOTAL ,27 81

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89 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Memoria de objetivos de los programas del sector

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91 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Descripción de los programas del sector

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93 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Programa 911O. Control externo del Sector Público

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95 PROGRAMA 911O CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 1. DESCRIPCIÓN El Tribunal de Cuentas gestiona únicamente el programa 911O Control Externo del Sector Público, a través del cual desarrolla sus actividades. En consecuencia, existe una total coincidencia entre los objetivos del Sector y los del programa, por lo que su descripción se hace en una única memoria, es decir en la del programa. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. Son funciones propias del Tribunal de Cuentas (artículo 2 de la Ley 2/1982): La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. 2. ACTIVIDADES 2.1. Realización de las actuaciones fiscalizadoras previstas en el Programa anual de Fiscalizaciones Los objetivos estratégicos del Tribunal de Cuentas, en el ámbito de fiscalización, se concretan en la contribución a la mejora de la calidad de la actividad económico-financiera pública y al buen gobierno, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción; en el desempeño de una actuación fiscalizadora de calidad; y en el fortalecimiento de la posición del Tribunal como supremo órgano fiscalizador en el sistema de control económico-financiero español. Las actuaciones fiscalizadoras concretas que el Tribunal llevará a cabo durante el ejercicio 2017 se especifican en el Programa Anual de Fiscalizaciones para ese año aprobado por el Pleno, 89

96 en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3. a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Los criterios que informan dicho Programa se dirigen a la consecución de los extremos que seguidamente se indican: a) Emitir la Declaración de la Cuenta General del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 136.1, párrafo segundo, de la Constitución Española, y, asimismo, en los artículos 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y 33 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. b) Elaborar la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas, según lo previsto en el artículo 136.2, párrafo segundo, de la Constitución Española, y en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, concebida como memoria de las actuaciones fiscalizadoras y jurisdiccionales, así como de las restantes actividades llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio precedente. c) Efectuar fiscalizaciones de tipo horizontal relativas a entidades de un mismo subsector público o de subsectores diferentes del sector público que permitan extraer conclusiones globales y comparativas sobre la gestión fiscalizada. d) Emitir los informes anuales de las Comunidades Autónomas -así como de las Ciudades con Estatuto de Autonomía- que carecen de Órgano de Control Externo (OCEX) propio; y, en cuanto a las restantes, examinar los informes remitidos por sus respectivas OCEX, tal como prevé el artículo 29.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Asimismo, emitir el Informe global del sector público autonómico, como síntesis de los resultados más relevantes contenidos en los informes anuales, elaborados por el Tribunal de Cuentas o por los OCEX, que se refieran al mismo periodo. El ámbito objetivo de la fiscalización de las Comunidades y Ciudades Autónomas que carecen de OCEX propio se ha ido extendiendo, en los últimos ejercicios, a aspectos referidos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, a la gestión de las dotaciones recibidas con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial o al gasto sanitario, entre otros, y para el ejercicio 2017 se espera proseguir con la misma metodología. e) Ampliar y profundizar en la mejora de la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión económico-financiera de las Entidades Locales, con el objeto de alcanzar resultados representativos sobre la Administración Local; incluyendo, en particular, el Informe anual del sector público local, que ofrece los resultados globales del 90

97 referido subsector derivados del examen de las cuentas rendidas y del análisis de ciertas áreas específicas. Se realizarán esfuerzos especialmente destinados a promover la rendición de cuentas por parte de las Entidades Locales y de las entidades dependientes de las mismas, incluidas las Entidades Menores y los Consorcios Locales, así como para mejorar el análisis y evaluación de las cuentas rendidas. f) Aprobar los informes de fiscalización, según lo previsto en los artículos 12 de la Ley Orgánica y 28.4 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas; tanto los que derivan de un mandato legal expreso por ejemplo, los relativos a la financiación de partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos) y a la contabilidad de los procesos electorales (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) como los realizados a instancia parlamentaria -las Cortes Generales o, en su ámbito respectivo, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas-, o por propia iniciativa del Tribunal. g) Elaborar y elevar a las Cortes Generales mociones sobre la conveniencia de otorgar una nueva regulación a determinadas áreas de la actividad del sector público u otras modificaciones organizativas o de actuación, a fin de superar las deficiencias observadas en el ejercicio de la función fiscalizadora. Se significa, al respecto de todo lo anterior, que el Programa de Fiscalizaciones para el año 2017 se aprobó por el Pleno del Tribunal el 22 de diciembre de La determinación de las fiscalizaciones que integran dicho Programa se ha efectuado incluyendo las contenidas en el Programa anterior que se encontraban pendientes de concluir al cierre del ejercicio, las previstas en la normativa vigente y las derivadas del ejercicio de la iniciativa fiscalizadora por los órganos que la tienen reconocida. Atendiendo a lo anterior, se han incorporado al Programa del año 2017 determinadas fiscalizaciones por mandato legal, entre ellas: la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2015; la fiscalización anual de las Comunidades sin OCEX propio y de las Ciudades Autónomas; la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de las mismas; y la fiscalización de las contabilidades de las últimas elecciones a Cortes Generales. También se incluyen en el Programa otras fiscalizaciones que el Tribunal de Cuentas debe realizar por iniciativa parlamentaria, tanto a solicitud de las Cortes Generales, mediante resolución de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal 91

98 de Cuentas, como, en su caso, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en lo que a su ámbito de su actuación refiere. Respecto a las fiscalizaciones seleccionadas por iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, que constituyen la mayoría de las previstas en el Programa, se adoptan en aplicación de los objetivos estratégicos de fiscalización y de unos criterios previamente establecidos, dirigidos a ciertas áreas de gestión de especial relevancia o bien sobre aquellas áreas o entidades en las que se hubieran detectado mayores riesgos o para las que se estimase oportuno efectuar un seguimiento de las recomendaciones recogidas en anteriores informes ya aprobados y, asimismo, de las correspondientes resoluciones de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. En todo caso, se trata de una programación ajustada a los recursos disponibles para evitar que se demore en exceso la realización de las fiscalizaciones previstas, lo que a su vez afectaría a futuras programaciones anuales y a la inmediatez y eficacia deseables de los informes, memorias, mociones y notas del Tribunal de Cuentas. El Programa de Fiscalizaciones se concibe como un documento abierto a posibles modificaciones derivadas de resoluciones parlamentarias adoptadas en el ejercicio de la aludida iniciativa fiscalizadora o bien de nuevos acuerdos del Pleno para atender situaciones inicialmente no previstas que, por su urgencia e importancia, aconsejan la inclusión, modificación o supresión de alguna fiscalización. Es preciso destacar el proceso de implantación de un nuevo sistema de gestión electrónica de los procedimientos fiscalizadores, que ha comenzado con la elaboración del Programa de Fiscalizaciones para el año 2017 y que culminará con el expediente electrónico de las actuaciones de fiscalización Continuación con el impulso y potenciación de la coordinación de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas con el Tribunal de Cuentas Se pretende continuar potenciando la coordinación, colaboración y cooperación de los OCEX con el Tribunal de Cuentas respecto a las actividades fiscalizadoras, fundamentalmente en lo que se refiere a los fines d) y e) del objetivo anterior. Con esta pretensión se potenciarán las reuniones de coordinación y se articularán, en todos los terrenos, procedimientos de colaboración institucional. A este respecto, al margen de las reuniones ordinarias entre los Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX, se llevarán a cabo actuaciones coordinadas en ámbitos como el sector público autonómico y el sector público local. 92

99 También se llevarán a cabo actuaciones coordinadas de fiscalización entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX que así lo acuerden, y que pueden referirse a la realización de trámites concretos o a la participación conjunta en determinados procedimientos de fiscalización, como ha ocurrido recientemente con el de la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública, por las entidades del sector público autonómico, culminando con la aprobación, por parte del Tribunal de Cuentas y de los OCEX, de sus respectivos informes Tramitación y resolución de los asuntos relativos a la función jurisdiccional contable Los objetivos prioritarios en el ejercicio de esta función jurisdiccional consisten en agilizar la tramitación de cuantos procedimientos conocen los órganos de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, en única, en primera, en segunda instancia y en ejecución y, de modo especial, la Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables, en la que se están desarrollando un considerable número de expedientes de instrucción y, sin olvidar la relevancia de las sentencias de la Sala de Justicia, en las que se viene acuñando la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidades contables. Durante todo el año 2016, han ingresado en la Sección de Enjuiciamiento, como asuntos nuevos -a estos habría que añadir los pendientes de ejercicios anteriores-, un total de 1.236, distribuidos del modo siguiente, y habiéndose resuelto asuntos en total (incluidas las actuaciones previas): Asuntos Artº Ley 7/1988 Número Diligencias preliminares Actuaciones previas Acciones públicas Procedimientos de reintegro por alcance 73 y ss 402 Expedientes de cancelación de fianzas 75 y ss 0 Recursos de competencia de la Sala de Justicia Procedimientos en fase de ejecución de sentencia 85 y ss 39 Juicios de Cuentas 68 y ss 0 Total

100 También se propone continuar avanzando en la implantación de un sistema de gestión electrónica de los procedimientos jurisdiccionales, así como de herramientas para la realización de notificaciones por vía telemática Emitir los informes solicitados en el ejercicio de la función consultiva prevista en la disposición adicional undécima de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas La disposición adicional undécima de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, introducida por el artículo 22.Dos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, ha atribuido al Tribunal el ejercicio de una función consultiva limitada a los aspectos previstos en dicha disposición. En concreto, se someterán a informe del Tribunal de Cuentas los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional. El Gobierno deberá remitir dicho informe a las Cortes Generales, en el caso de referirse a anteproyectos de ley. El Pleno del Tribunal de Cuentas informará en un plazo de 30 días, que será de 15 días en caso de urgencia, sobre los anteproyectos y proyectos de disposiciones normativas que le sean sometidos a consulta antes de su aprobación. Asimismo, aunque no se trate, en sentido estricto, del ejercicio de la función consultiva prevista en la disposición adicional undécima de la Ley de Funcionamiento, el Tribunal de Cuentas también elaborará los informes a que se refiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, en especial, el artículo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre impugnación de acuerdos de las Entidades Locales que afecten o se refieran a la nivelación presupuestaria Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno El Tribunal de Cuentas se encuentra sujeto a la aplicación de las disposiciones relativas al Título I ( Transparencia de la actividad pública ) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, si bien exclusivamente en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 94

101 Dicha sujeción implica, por una parte, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la información de distinta naturaleza -institucional, organizativa, económica, presupuestaria, etc.- que establece el capítulo II ( Publicidad activa ) del mencionado Título I de la Ley. A tal efecto, el Tribunal de Cuentas ofrece la información prevista legalmente, así como otras cuestiones adicionales de interés para los ciudadanos, a través de su Portal web ( y, en especial, gracias al Portal de la Transparencia del Tribunal de Cuentas, creado en diciembre de También cumple una función esencial de transparencia de la actividad pública el Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, implantado y gestionado por el Tribunal de Cuentas, en colaboración con la mayoría de los OCEX. A través del mismo, se encuentra disponible al público, de una forma accesible y gratuita, toda la información sobre el estado de la rendición de cuentas de las Entidades del sector público local, así como el contenido esencial de la totalidad de las cuentas rendidas, presentada de manera estructurada para facilitar su comprensión. Asimismo, el Tribunal de Cuentas garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que obre en su poder, con arreglo a lo previsto en el capítulo III ( Derecho de acceso a la información pública ) del citado Título I de la Ley, resolviendo sobre las solicitudes que se le formulen, dentro de los límites legales. 95

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103 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Anexo de personal

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105 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS Programa: 911O Control externo del Sector Público Código Descripción Total % S/Total ALTOS CARGOS A Altos Cargos 13 1,42 TOTAL ALTOS CARGOS 13 1,42 PERSONAL EVENTUAL A1 DEL SUBGRUPO A1 Y TITULADOS SUPERIORES 1 0,11 A2/B DEL SUBGRUPO A2 Y TITULADOS DE GRADO MEDIO 18 1,97 C1 DEL SUBGRUPO C1 Y TITULADOS DE BACHILLER O SIMILAR 14 1,53 C2/D DEL SUBGRUPO C2 Y GRADUADO ESCOLAR O SIMILAR E DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD TOTAL PERSONAL EVENTUAL 33 3,60 FUNCIONARIOS A1 DEL SUBGRUPO A1 Y TITULADOS SUPERIORES ,11 A2/B DEL SUBGRUPO A2 Y TITULADOS DE GRADO MEDIO ,95 C1 DEL SUBGRUPO C1 Y TITULADOS DE BACHILLER O SIMILAR 75 8,19 C2/D DEL SUBGRUPO C2 Y GRADUADO ESCOLAR O SIMILAR 81 8,84 E DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD TOTAL FUNCIONARIOS ,09 LABORALES FIJOS 1 TITULADOS SUPERIORES 5 0,55 2 TITULADOS DE GRADO MEDIO 11 1,20 3 TITULADOS DE BACHILLERATO O EQUIVALENTE 34 3,71 4 GRADUADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA O EQUIVALENTE 72 7,86 5 PERSONAL CON CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE 51 5,57 TOTAL LABORALES FIJOS ,89 LABORALES EVENTUALES 1 TITULADOS SUPERIORES 2 TITULADOS DE GRADO MEDIO 3 TITULADOS DE BACHILLERATO O EQUIVALENTE 4 GRADUADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA O EQUIVALENTE 5 PERSONAL CON CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE TOTAL LABORALES EVENTUALES A B C D E PERSONAL VARIO TITULADOS SUPERIORES TITULADOS DE GRADO MEDIO TITULADOS DE BACHILLER O SIMILAR GRADUADO ESCOLAR O SIMILAR CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD TOTAL PERSONAL VARIO TOTAL 916 ALTOS CARGOS 13 1,42 SUBGRUPO A1 Y TITULADOS SUPERIORES ,76 SUBGRUPO A2 Y TITULADOS DE GRADO MEDIO ,12 SUBGRUPO C1 Y TITULADOS DE BACHILLER O SIMILAR ,86 SUBGRUPO C2 Y GRADUADO ESCOLAR O SIMILAR 81 8,84 AGRUPACIONES PROFESIONALES Y CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD TOTAL

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107 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Anexo de inversiones

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109 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO Anexo de inversiones Sección: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS Servicio: 01 TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación Año ini. Año fin Com. Prov. Tipo Ley O Control externo del Sector Público 430,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 430,00 Superproyecto de apoyo 430, EQUIPOS INFORMATICOS O 400, ADQUISICIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA TRATAMIENTO DE DOCUMENTACION DE CC.LL., SDADES ESTATALES Y OO.AA O 400, MOBILIARIO Y ENSERES O 25, MOBILIARIO Y ENSERES SEDE TRIBUNAL DE CUENTAS O 25, FONDOS BIBLIOTECA O 5, FONDOS BIBLIOTECA O 5,00 TOTAL TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES 430,00 (No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una) 103

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111 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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113 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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115 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 91 Alta Dirección 911 Alta Dirección del Estado 911P Control Constitucional 109

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117 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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119 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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121 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL Sección: 04 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Programa: 911P Control Constitucional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 1.857,64 11 Personal eventual 1.079,02 12 Funcionarios ,38 13 Laborales 886,93 15 Incentivos al rendimiento 204,54 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 833, Seguridad Social 586, Formación y perfeccionamiento del personal 108, Acción social 129,17 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,06 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 31, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 681,00 22 Material, suministros y otros 3.797, Atenciones protocolarias y representativas 74,34 23 Indemnizaciones por razón del servicio 197,40 24 Gastos de publicaciones 70,90 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.778,23 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 786, Pensión expresidentes del Tribunal Constitucional (Ley 21/86) 123, Remuneraciones de transición Magistrados (art Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) 461, A la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional 18, Becas formación 183,60 49 Al exterior 2, Cuota a la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional 2,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 788,63 6 INVERSIONES REALES 601,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 48, Préstamos a corto plazo 48,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 48,00 TOTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,92 TOTAL Control Constitucional ,92 115