RESULTATS ESPORTIUS

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "RESULTATS ESPORTIUS"

Miguel Río Castro
hace 5 años
Vistas:

RESULTATS ESPORTIUS 2009-10 Lliga Eurolliga Copa del Rei Mundial de Clubs Copa del Rei

Espanya Lliga Catalana Lliga dels Pirineus OK Lliga FUTBOL BÀSQUET HANDBOL HOQUEI S ha

2 RESULTATS ESPORTIUS Lliga Eurolliga Copa del Rei Mundial de Clubs Copa del Rei Copa Asobal Supercopa Europa Supercopa ACB Supercopa Espanya Lliga Europea Supercopa Espanya Lliga Catalana Lliga dels Pirineus OK Lliga FUTBOL BÀSQUET HANDBOL HOQUEI S ha mantingut l excel lència esportiva tant en Futbol com en Bàsquet, Handbol, Hoquei Patins, etc.

3 PALMARÈS 7 DARRERES TEMPORADES Lliga de Campions 2 Copa Europa 1 Lliga Europea 5 Lliga 4 Lliga 1 OK Lliga 7 Mundial de Clubs 1 Eurolliga 1 Copa del Rei 4 Copa del Rei 2 Copa del Rei 1 Lliga 2 Copa Asobal 1 Copa Continental 5 Supercopa Europa 1 Copa del Rei 2 Supercopa Europa 1 Copa Intercontinental 2 Supercopa Espanya 3 Supercopa ACB 2 Supercopa Espanya 4 Supercopa Espanya 4 Copa Catalunya 3 Lliga Catalana 2 Lliga dels Pirineus 5 Copa CERS 1 Lliga Catalana 2 FUTBOL 15 TÍTOLS BÀSQUET 9 TÍTOLS HANDBOL 17 TÍTOLS HOQUEI 26 TÍTOLS FUTSAL 2 TÍTOLS

4 TÈCNICS DE CASA FERRAN PUJALTE XAVI PASCUAL JOSEP GUARDIOLA XAVI PASCUAL MARC CARMONA SECRETARI TÈCNIC QUIM PAÜLS SECRETARI TÈCNIC JOAN CREUS SECRETARI TÈCNIC TXIKI BEGIRISTAIN SECRETARI TÈCNIC ENRIC MASIP SECRETARI TÈCNIC DAVID GODAYOL

5 APOSTA DECIDIDA PEL PLANTER Fruit d una filosofia: el patrimoni ha de ser al camp. El FCB no és una empresa que hagi de buscar beneficis, sinó excel lència esportiva.

6 RESULTATS ECONÒMICS RESULTAT NET I CASH FLOW INGRESSOS D EXPLOTACIÓ DESPESES D EXPLOTACIÓ RESULTAT D EXPLOTACIÓ INGRESSOS / DESPESES FINANCERES RESULTAT NET BENEFICIS DESPRÉS D IMPOSTOS 445,5 428,7 + 16,8-7,8 + 9,0 + 11,1 EBITDA (beneficis abans d interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions) +95,9 El resultat net és de 9 milions d euros, l EBITDA de 95,9 milions d euros

EVOLUCIÓ D INGRESSOS Milions +36,5 137,7 +72,2 174,2 +20,5 246,4 +31,6 266,9 +35,3 298,5 +51,0 333,8 +60,7 384,8 445,5 Rècord a la història del Barça Els ingressos més grans mai presentats per cap

7 EVOLUCIÓ D INGRESSOS Milions +36,5 137,7 +72,2 174,2 +20,5 246,4 +31,6 266,9 +35,3 298,5 +51,0 333,8 +60,7 384,8 445,5 Rècord a la història del Barça Els ingressos més grans mai presentats per cap equip de futbol o altres esports a tot el món 16% més que l any passat 10% del que havíem pressupostat Tot això en un context de crisi generalitzada a nivell global, on les vendes cauen a quasi tots els sectors! 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

8 ACCELERACIÓ DEL CREIXEMENT La realitat El pla de negoci del juny del / / / / / / / /10 El creixement dels ingressos recurrents en els darrers 7 anys ha estat molt més alt del previst l any 2003.

9 EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS Milions +36,5 137,7 +72,2 174,2 +20,5 246,4 266,9 +31,6 +35,3 298,5 +51,0 333,8 +60,7 384,8 111,4 135,5 117,4 20,5 115,5 169,5 120,9 39,6 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 +3,7% +25,1% +3,0% +93,2% 445,5 26% 38% 27% 9% Socis & Estadi Mèdia Màrqueting Traspassos i altres Creixement 7% nombre de socis (el nombre d abonats, lògicament, no ha canviat) Increment taquillatge en totes les competicions, en el Tour estadi i en el lloguer d'instal lacions Creixement del 25% Extinció antic contracte audiovisual i premi pels resultats Més ingrés UEFA increment market pool Més ingrés royalties Nike i marxandatge (increment sembla petit pero hi ha variable de l any passat). Més ingrés UEFA i Mundial de Clubs Aquí és on hi ha més marge de creixement de cara al futur Venda Eto o i Sant Joan Despí Xifres segons Nou Pla General Comptable

10 EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS Milions 2009/10 Traspassos i Altres Traspassos i Altres 2002/03 21,5 Socis & Estadi 39,6 115,5 Socis & Estadi Màrqueting 25,3 48,3 Màrqueting 120,9 42,6 Mèdia 169,5 Mèdia

11 INCREMENT DELS INGRESSOS Milions Traspassos i Altres 84,1 % 139,1 % Socis & Estadi Màrqueting 377,8 % 297,8 % Mèdia

12 ALTRES COMENTARIS SOBRE INGRESSOS Samuel Eto o Touré Yaya

13 CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER NOVA MASIA NOUS USOS

14 EVOLUCIÓ DE DESPESES 428,0 Milions +45,2 +66,3 362,4 428,7 Correlativament a l augment dels ingressos hi ha hagut un augment de les despeses La diferència és que aquest augment NO ha estat en totes les partides, sinó bàsicament en la retribució dels esportistes (salaris i amortitzacions) 308,1 112,4-139,9 +50,8 +28,7 254,9 +33,7 283,6 317,2 198,6 +17,8% 233,9 Salaris esportius +35,9 204,1 195,7 168,2 25,9 53,9 +6,6% +31,9% 27,6 71,1 Salaris no esportius Amortitzacions de jugadors Contenció despesa i plantilla (la major part de l augment és de premis pels èxits esportius) Noves incorporacions Variables a clubs per títols temporada 2008/09 75,4 +16,7% 88 Despeses d explotació Contenció de la despesa ordinària Pèrdua per traspàs de Gudjohnsen 8,6-5,8% 8,1 Altres amortitz. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

EVOLUCIÓ DE DESPESES Milions 198,6 428,0 +66,3 362,4 428,7 233,9 Salaris esportius Increment del cost de la plantilla esportiva a causa de: - nous fitxatges - millores de contractes

15 EVOLUCIÓ DE DESPESES Milions 198,6 428,0 +66,3 362,4 428,7 233,9 Salaris esportius Increment del cost de la plantilla esportiva a causa de: - nous fitxatges - millores de contractes - les variables per títols (Supercopes i Mundial de Clubs) Entorn: les victòries es paguen i irrupció de la galàxia (inflació importada) 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

16 EVOLUCIÓ DE LA MASSA SALARIAL ESPORTIVA Ingressos sense traspassos ni alienacions de l immobilitzat Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Cost dels salaris futbol + seccions 410, ,5 100% % 123,4 50% 169,2 207,9 46% 56% 259,1 51% 290,0 308,0 53% 54% 57% Indicador màxim de seguretat (1) 70% 55% Indicador òptim (1) ,3 85,3 95,6 144,1 148,3 162,6 198,6 233, / / / / / / / /10 0% (1) Indicadors de Deloitte d'eficiència en la gestió dels costos d esportistes.

17 PRODUCTIVITAT Nombre de treballadors fixos Productivitat per treballador (en milers d euros) ,4 1200, ,9 816,5 871,7 962,5 638,9 621, Augment de productivitat per treballador 2003/2010 = 110% (15,84% anual)

DESPESSES D EXPLOTACIÓ Milers d euros SERV. PROFESSIONALS INDEPENDENTS 20.517 MANTENIMENT D'INSTAL LACIONS 9.310 TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS 19.

18 DESPESSES D EXPLOTACIÓ Milers d euros SERV. PROFESSIONALS INDEPENDENTS MANTENIMENT D'INSTAL LACIONS TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS DESPLAÇAMENTS DESPESES DE PARTIT CONSUMS TRIBUTS ALTRES DE GESTIÓ ALTRES TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

19 BALANÇ I DEUTE NET Milions. Immobilitzat material i immobiliari EL BALANÇ 550,1 550,1 31,7 139, ,4 Patrimoni net Deutes a llarg termini Provisions i periodificacions Càlcul del deute 30/06/10 30/06/09 Passiu Actiu corrent Immobilitzat intangible (jugadors) 71,2 Periodificacions a curt termini + Deutes a llarg ,2 + Deute bancari (*) Periodificacions Immobilitzat financer i altres 76,7 320,8 Deutes i creditors a curt Actiu corrent 110,3 Actiu Passiu (*) El deute bancari a juny 2010 inclou 57 milions de crèdit per actes fiscals liquidades a Hisenda

20 EVOLUCIÓ DE RESULTATS D EXPLOTACIÓ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/ M en 7 anys Consolidem un model de gestió autofinançat i sostenible que ha acumulat 131M de beneficis d explotació en 7 anys.

21 EVOLUCIÓ DE L EBITDA /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

22 EVOLUCIÓ DEL DEUTE NET Milions d Euros Deute Net / Ingressos % % % 100% % 77 % 73 % 57 % 53 % 73 % 50% 0 Jun 04 Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 0%

23 EL PATRIMONI IMMOBILIARI Inversions Desinversions Valor final VALOR COMPTABLE SÒL m 2 Milions m 2 IMMOBILITZAT MAT. A 30/06/ ALTES 138, m m2 24,9 17,7 Altres Urbanització Sant Joan Despí 0,4 Baixa Can Rigalt + 4,5 Baixa venda SJD + 2,3 Deteriorament Viladecans m² m² El patrimoni immobiliari s ha enfortit. Tenim més m² i amb més valor comptable que mai.

24 LA TRANSFORMACIÓ DEL PATRIMONI USOS ESPORTIUS MOLTA SUPERFÍCIE, POC VALOR ECONÒMIC USOS RESIDENCIALS I TERCIARIS MENOR SUPERFÍCIE, ALT VALOR ECONÒMIC LES PLUSVÀLUES GENERADES MILLOREN EL NOSTRE PATRIMONI

25 NOVES FONTS D INGRESSOS

26 CRÈDIT SINDICAT Deute 445,5 Ingressos 384,8 246,4 266,9 298,5 333,8 137,7 174,2 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Els ingressos es tripliquen i el deute es manté constant

Documentos relacionados

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015 De conformitat amb l'establert en l'article 164 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes Locals,