ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Transcripción

1 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 Página 1

2 H. Ayuntamiento de Huatabampo: Huatabampo, Sonora a 03 de octubre del 2016 C.P. José David Lam Koerdell, Lic. Salvador Serna Coronado, Lic. José Manuel Robles Corral e Ing. José Roberto Pineda Escalante; Titular, Auditor, Jurídico y Titular de Transparencia del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, respectivamente, con estricto apegado según los nombramientos otorgados por el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, según lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, bajo protesta de decir la verdad, ante todos los miembros del H. Ayuntamiento de Huatabampo. Respetuosamente exponemos. Con fundamento en el artículo 96, Fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, nos permitimos presentar el informe de actividades realizadas por El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (OCEG), del periodo comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre del El artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal expresamente señala: El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se ejercieron las facultades en apego a lo señalado en el artículo 96 de Ley de Gobierno y Administración Municipal: Página 2

3 Desarrollo administrativo: El día 07 de julio del 2016 se envió oficio OCEG 192/2016 al C. Fernando Arcuvia Muñiz Músico, donde se le solicito el inventario detallado de los instrumentos de la Banda de Música. El día 08 de julio del 2016 se envió oficio. OCEG 193/2016 al coordinador de bibliotecas públicas municipales, donde se le notifica que cada actividad que realice, se le deberá ser notificado al C. Prof. Víctor Manuel Gutiérrez Obeso Director De Educación Cultura y Deporte. El día 11 de julio del 2016 se envió oficio OCEG 195/2016 al C. Prof. Víctor Manuel Gutiérrez obeso director de educación cultura y deporte, donde remitimos copia del acta administrativa elaborada el día 11 de julio del presente año, donde se detalla el inventario realizado al C. Fernando Arcuvia Muñiz, Instructor de la Banda de Música. El día 12 de julio del 2016 se envió oficio OCEG 196/2016 a la C.C.P. María Del Rosario Peña Rodrigo directora de recursos humanos, donde se solicitó realizar descuentos respectivos por inasistencia a sus labores sin justificar los días 07, 08 y 11 de julio del 2016 al C. Ramón Carlos Amparan Hernández, Auxiliar de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte del H. Ayuntamiento de Huatabampo, con número de empleado El día 12 de julio del 2016 se envió oficio OCEG 196/2016 a la C.C.P. María Del Rosario Peña Rodrigo Directora De Recursos Humanos, donde nos permitimos remitirle copias de las actas administrativas levantadas por el C. Aurelio Gastélum Apodaca, Coordinador de los Ejidos del Sur del Ayuntamiento de Huatabampo a la C. Alejandra Ramírez Serrano, Intendente; mismas de fecha 01, 04, 05, 06, 07, 08 y 11 de julio del Página 3

4 El día 22 de julio del 2016, se presentó de informe de actividades del segundo trimestre 2016 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabampo ante el H. Ayuntamiento conforme los establece el artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. El día 05 de Agosto del 2016 se envió oficio OCEG 222/2016 al C. Jesús Andrés Alcántar Alarcón Coordinador De Ecología, al cual se le solicito solicitamos informe para el día 05 de Agosto del 2016 las actividades conforme a sus responsabilidades y funciones desempeñó en los días 01, 02, 03 y 04 del presente mes y año. El día 22 de Agosto del 2016 se envió oficio OCEG 232/2016 a la C.C.P. María Del Rosario Peña Rodrigo Directora De Recursos Humanos, nos permitimos remitirle copia del oficio recibido de la Coordinación de Asuntos Indígenas, de fecha 22 del presente mes y año, con motivo que justifique la falta del día 29 de julio del 2016 y así mismo se le reponga el descuento aplicado al C. Santos Guadalupe Sotomea Jocobi. Auditorías Gubernamentales: El día 01 de Agosto del 2016 se envió oficio OCEG 208/2016 al C. Luis Enrique Gil Velázquez Director Del H. Cuerpo De Bomberos, donde solicitamos que se realizara correctamente el registro contable, así como el ingreso al inventario de la Unidad Automotriz Bombera y Equipamiento para Bomberos. El día 17 de Agosto del 2016 se envió oficio OCEG 225/2016 a C. ING. Ángel Mario Cantú Sánchez Tesorero Municipal, C. ING. Jesús Alejandro Aguirre Claussen Director De Desarrollo Urbano, Obras Públicas Y Ecología con oficio OCEG 226/2016, C. ING. José Roberto Pineda Escalante Titular De La Unidad De Transparencia con oficio OCEG 227/2016, C. L.C.P. Félix Rafael Borbón Valencia Director General Del Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento De Huatabampo con oficio OCEG 228/2016, C. Luis Enrique Gil Velázquez Director Del H. Cuerpo De Bomberos De Huatabampo con oficio OCEG 229/2016, C. Prof. María De Los Ángeles Velázquez Yocupicio Sindica Municipal con oficio OCEG 230/2016, Página 4

5 donde nos permitimos remitirles el Informe de Resultados de la Revisión de la Información Financiera del Municipio de Huatabampo derivado de la revisión y fiscalización al 31 de Diciembre del Con el propósito de hacer de su conocimiento los resultados obtenidos y además para que presente las reclasificaciones o asientos contables correspondientes a la Dependencia que Usted dirige. El día 29 de Agosto del 2016 se envió oficio OCEG 239/2016 dirigido a C. C.C.P. Eugenio Pablo Antillón PCCA Auditor Mayor Del Instituto Superior De Auditoría y Fiscalización Congreso Del Estado De Sonora,, nos permitimos remitirle Oficio UT 023 de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Huatabampo anexando la Justificación y Medidas de Solvatación de las Observaciones referente al Informe de Resultados de la Revisión de la Información Financiera del Municipio de Huatabampo derivado de la revisión y fiscalización al 31 de Diciembre del OFICINA DE AUDITOR MAYOR/AMM/2374/2016. El día 05 de septiembre se envió oficio OCEG 243/2016 al C. L.C.P. Félix Rafael Borbón Valencia Director del OOMAPAS HUATABAMPO, nos permitimos enviarle el Reporte de Faltantes de Información Trimestral de Huatabampo 2016 (Primer y Segundo Trimestre) correspondiente a la Dependencia a su cargo, el cual fue ex pedido por (ISAF) del H. Congreso del Estado de Sonora y con la finalidad de que envíe la información faltante. El día 05 de Septiembre se giró oficio OCEG 244/2016 al C. Luis Enrique Gil Velázquez Director Del H. Cuerpo De Bomberos De Huatabampo nos permitimos enviarle el Reporte de Faltantes de Información Trimestral de Huatabampo 2016 (Primer y Segundo Trimestre) correspondiente a la Dependencia a su cargo, el cual fue expedido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sonora y con la finalidad de que envíela información faltante. Se participó con fecha 05 de septiembre del presente año, en la verificación de la terminación de los trabajos referentes al contrato de obra pública número HPO ERL-504, rehabilitación alumbrado público en Zona ZAP, Página 5

6 en el Municipio de Huatabampo, Sonora. Participó por Parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, El Titular y por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, el Director y Supervisor. Elaborando la correspondiente Acta de Sitio No. FISM-ALUM-01 El día 07 de Septiembre se envió oficio OCEG 247/2016 dirigido a C.C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA Auditor Mayor Del Instituto Superior De Auditoría y Fiscalización H. Congreso Del Estado De Sonora, Huatabampo nos permitimos enviarle el Reporte de Faltantes de Información Trimestral de Huatabampo 2016 (Primer y Segundo Trimestre) correspondiente a la Dependencia a su cargo, el cual fue expedido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sonora y con la finalidad de que envíela información faltante. El día 17 de Septiembre se giró oficio OCEG 249/2016 dirigido a C.C.P. María Del Rosario Peña Rodrigo Directora De Recursos Humanos, nos permitimos remitir copia del oficio AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. UNIDAD ASUNTOS JURÍDICOS. DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS. CLAVE: 11- D OFICIO No. DGRRFEM-C-6530/16. El día 19 de Septiembre se envió oficio OCEG 252/2016 dirigido a C. LIC. Aldo Gerardo Martínez Gómez Director General Auditoría Superior De La Federación Unidad De Asuntos Jurídicos Dirección General De Responsabilidades a Los Recursos Federales En Estados y Municipios, nos permitimos enviarles la información correspondiente a Ex Funcionarios del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. Recibido No. DGRRFEM-C-6530/16. El día a 21 de septiembre se envió oficio OCEG 254/2016 dirigido a C. LIC. Jesús Francisco López Mendoza Coordinador Del Juzgado Calificador, Auditoría Interna a la Coordinación del Juzgado Calificador, iniciando el día 22 de septiembre del presente año. El dia 22 de Septiembre se envió oficio OCEG 258/2016 dirigido a C. Mirelia Salas Valdez Ex Proveedora, nos permitimos citarla para que se presente el día 23 de los corrientes en la oficinas de este Órgano de Control y Evaluación Página 6

7 Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabampo, con Número: 1388-DS- GF.Título: Recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMIDF).Entidad Fiscalizada: Municipio de Huatabampo, Sonora.UAA: Dirección General de Auditoría a los Recurso Federales Transferidos El día 22 de Septiembre se envió oficio OCEG 259/2016 dirigido a C. Julio Ignacio Barreras Mendoza Ex Proveedor, nos permitimos citarlo para que se presente el día 23 de los corrientes en la oficinas de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para comparezca en referencia a la observación antes mencionada. El día 22 de Septiembre se envió oficio OCEG 260/2016 dirigido a c. José Del Pilar Castillo Morales Ex Proveedor, nos permitimos citarlo para que se presente el día 23 de los corrientes en la oficinas de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para comparezca en referencia a la observación antes mencionada. El día 22 de Septiembre se envió oficio OCEG 261/2016 dirigido a C. Reyna Evelia Ávila Verdugo Ex Proveedora, nos permitimos citarla para que se presente el día 23 de los corrientes en la oficinas de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para comparezca en referencia a la observación antes mencionada. El día 22 de Septiembre se envió oficio OCEG 262/2016 dirigido a C. Hugo Alberto Eguino Gastelum Ex Proveedor, nos permitimos citarla para que se presente el día 23 de los corrientes en la oficinas de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para comparezca en referencia a la observación antes mencionada. El día 26 de septiembre se envió oficio OCEG 265/2016 dirigido a C. LIC. Jesús Francisco López Mendoza Coordinador Del Juzgado Calificador, nos permitimos enviarle el informe de la Auditoría Interna (OCEG 254/2016)realizada el día 22 de septiembre del año 2016 al Departamento a su cargo, Acta circunstancia de auditoría con fecha 22 de septiembre del año Página 7

8 El día 28 de Septiembre se envió oficio OCEG277/2016 dirigido a C. Ramiro López Ochoa Director De Ingresos, Se practicará Auditoría Interna a la Dirección de Ingresos, iniciando el día 29 de septiembre del presente año. El día 29 de septiembre se participó como testigo de asistencia en la presentación y apertura de proposiciones, correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. LO E1-2016, descripción: Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario, en la Colonia Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Huatabampo, Sonora. El día 30 de Septiembre se envió oficio OCEG 278/2016 dirigido a PROFA. María De Los Ángeles Velázquez Yocupicio Síndica Municipal, nos permitimos hacerle formal entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2015, así como también el informe de Fiscalización del mismo ejercicio, destacando la importancia de atender a la brevedad posible las observaciones en ellos consignadas, atendiendo el oficio No I/16 expedido por la Secretaría del Congreso del Estado de Sonora Página 8

9 de fecha 22 de septiembre del 2016 ( se anexan los oficios mencionados con anterioridad). OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2744/ El día 30 de Septiembre se envió oficio OCEG 281/2016 dirigido a C. ING. Jesús Alejandro Aguirre Claussen Director De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas, nos permitimos hacerle formal entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2015, así como también el informe de Fiscalización del mismo ejercicio, destacando la importancia de atender a la brevedad posible las observaciones en ellos consignadas, atendiendo el oficio No I/16 expedido por la Secretaría del Congreso del Estado de Sonora de fecha 22 de septiembre del 2016 ( se anexan los oficios mencionados con anterioridad). OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2744/ El día 30 de Septiembre se envió oficio OCEG 282/2016 dirigido a C. ING. Ángel Mario Cantú Sánchez Tesorero Municipal, nos permitimos hacerle formal entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2015, así como también el informe de Fiscalización del mismo ejercicio, destacando la importancia de atender a la brevedad posible las observaciones en ellos consignadas, atendiendo el oficio No I/16 expedido por la Secretaría del Congreso del Estado de Sonora de fecha 22 de septiembre del 2016 ( se anexan los oficios mencionados con anterioridad). OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2744/ El día 30 de Septiembre se envió oficio OCEG 283/2016 dirigido a C. HELIODORO SOTO HOLGUÍN PRESIDENTE MUNICIPAL, nos permitimos hacerle formal entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2015, así como también el informe de Fiscalización del mismo ejercicio, destacando la importancia de atender a la brevedad posible las observaciones en ellos consignadas, atendiendo el oficio No I/16 expedido por la Secretaría del Congreso del Estado de Sonora de fecha 22 de septiembre del 2016 ( se anexan los oficios mencionados con anterioridad). OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2744/ Página 9

10 El día 30 de Septiembre se envió oficio OCEG 284/2016 dirigido a C. L.C.P. Félix Rafael Borbón Valencia Director General Del Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Huatabampo, nos permitimos hacerle formal entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2015, así como también el informe de Fiscalización del mismo ejercicio, destacando la importancia de atender a la brevedad posible las observaciones en ellos consignadas, atendiendo el oficio No I/16 expedido por la Secretaría del Congreso del Estado de Sonora de fecha 22 de septiembre del 2016 ( se anexan los oficios mencionados con anterioridad). OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2744/ El día 30 de Septiembre se envió oficio OCEG 284/2016 dirigido a C. Luis Enrique Gil Velázquez Director Del H. Cuerpo De Bomberos De Huatabampo, nos permitimos hacerle formal entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2015, así como también el informe de Fiscalización del mismo ejercicio, destacando la importancia de atender a la brevedad posible las observaciones en ellos consignadas, atendiendo el oficio No I/16 expedido por la Secretaría del Congreso del Estado de Sonora de fecha 22 de septiembre del 2016 ( se anexan los oficios mencionados con anterioridad). OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2744/ Se dio seguimiento y cumplimiento del convenio PESO (Programa Especial de Solventación de Observaciones), referente a las observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF. Responsabilidades Administrativas: Se recibieron 05 denuncias contra ex funcionarios públicos de la Administración Municipal y se integraron los correspondientes para determinar los procedimientos de Responsabilidades Administrativos. Se inició un procedimiento para determinar responsabilidades administrativas derivado de las auditorías CM 101//2016 y OCEG 254/2016. Página 10

11 Se recibieron 04 denuncias contra funcionarios de la administración municipal actual, integrándose los correspondientes procedimientos administrativos. Consecuente a procedimiento de responsabilidad administrativa, se ordenó la baja de un servidor público adscrito a la Dirección de Salud Pública Municipal. Se integró expediente para dar seguimiento a las observaciones señaladas en la auditoría conjunta realizada por la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de número 1388-DS-DF/2015 Acceso a la Información Pública: Se recibieron 40 solicitudes de información a través de plataforma virtual Infomex de las cuales 32 fueron atendidas y 8 continúan en trámite durante el periodo al cual hace referencia este Informe. El día 11 de agosto se llevó a cabo una capacitación de los Directores y Coordinadores del H. Ayuntamiento en materia de transparencia impartida por el ISTAI (Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) a través de su Director y su Subdirector de Capacitación y Vinculación. El día 18 de Agosto se envió a la Dirección de Comunicación Social, a través del oficio UT-19/2016, el contenido del Artículo 70 Fracción 1 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, para su publicación en la página oficial del Ayuntamiento. Se dio seguimiento a las observaciones del ISAF sobre transparencia mediante los oficios UT-20/2016, UT-21/2016, UT-23/2016 y UT-26/2016. Página 11

12 Declaraciones de Situación Patrimonial: Al día 01 de julio del 2016 se recibieron 198 declaraciones de Situación Patrimonial Anual, 6 de Conclusión y 9 Inicial las cuales rindieron Funcionarios y Ex Funcionarios del H. Ayuntamiento de Huatabampo, así como de las Entidades Paramunicipales., y así mismo se enviaron a la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora y al Instituto Catastral y Registral de Sonora. El día 19 de Agosto del 2016 se envió oficio OCEG 231/2016 al C. LIC. Miguel Ángel Murillo Aispuro Secretario de La Contraloría General del Gobierno Del Estado De Sonora, el cual se envió Una Declaración de Situación Patrimonial Anual, la cual rindió Funcionaria del H. Ayuntamiento de Huatabampo al a la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora y al Instituto Catastral y Registral de Sonora. Plan Anual de Trabajo Se dio seguimiento al Programa Anual de trabajo 2016 (PAT) del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, que se deriva del acuerdo de coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y los Municipios, para la transparencia y combate a la corrupción, entregando el informe de actividades el día 01 de septiembre del 2016 en la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora. Contraloría Social Se conformaron Comités de Contraloría Social para la supervisión y vigilancia de las obras y programas municipales. El día 29 de septiembre se participó en carácter de Promotor de la Contraloría Social y como testigo de asistencia en la presentación y apertura de proposiciones, correspondiente a la Página 12

13 Licitación Pública Nacional No. LO E1-2016, descripción: Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario, en la Colonia Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Huatabampo, Sonora. Asistencia a Cursos, Capacitaciones, Reuniones de Trabajo, etc. El día 01 de Julio se asistió a la XXIV Reunión Estatal de Contralores Estado- Municipios, celebrada en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora. Los días 01 y 02 de septiembre del 2016, se asistió a las VII Reunión Región Sur de Contralores Estado- Municipios, la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Empalme, Sonora. El día 20 de Septiembre del 2016 se asistió el Foro sobre Gobierno Abierto en Sonora, en Ciudad Obregón. Página 13

14 A T E N T A M E N T E C.P. JOSÉ DAVID LAM KOERDELL TITULAR DEL ÓRGANO DE NTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. SALVADOR SERNA CORONADO AUDITOR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. JOSÉ MANUEL ROBLES CORRAL JURÍDICO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ING. JOSE ROBERTO PINEDA ESCALANTE TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Tercer Informe Trimestral de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Periodo: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2016 Página 14