ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Transcripción

1 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

2 José David Lam Koerdell, Salvador Serna Coronado, José Manuel Robles Corral y José Roberto Pineda Escalante; Titular, Auditor, Jurídico, Encargado de Transparencia del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, respectivamente, con estricto apegado según los nombramientos otorgados por el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, con fecha 16 de Septiembre del año 2015, según lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, presentamos informe del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016 ante este H. Ayuntamiento.

3 Entrega - Recepción En sesión de Cabildo No. 12 en acuerdo No. 20 con fecha 14 de Enero del 2016 Se aprobó documento que contiene la culminación del proceso de Entrega- Recepción de la Administración Municipal pasada y actual. Y por tanto se envió el 15 de Enero del 2016 dictamen de la comisión encargada de instaurar procedimiento de aclaraciones del proceso Entrega-Recepción al Congreso del Estado de Sonora. Declaraciones de Situación Patrimonial: El día 03 de Marzo del 2016 se enviaron a la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora y al Instituto Catastral y registral del Estado de Sonora, 15 declaraciones de situaciones de Declaración Patrimonial Inicial de Funcionarios Públicos. Participacion en Comites: El día 03 de Marzo el Contralor C. P. Jose David Lam Koerdell participó en el Comité de Adquisiones, Arrendamientos y Servicios como Vocal, sesión en la cual se fue contratada la Firma Profesional GOSSLER, S. C. El Día 18 de Marzo se tomó protesta al Consejo Municipal de Protección Civil de la cual forma parte el Contralor C. P. Jose David Lam Koerdell.

4 Desarrollo administrativo: Con oficio CM 001/2016 se informó a los Directores y Coordinadores de Área que el nuevo lema para los oficios en 2016 es Año del dialogo y la reconstrucción el 04 de Enero de 2016 Se informó a Directores y Coordinadores de Área que fue aprobada la Ley de Ingresos 2016 y el Presupuesto de Egresos 2016 mediante oficio CM 002/2016 el 4 de Enero. El día 13 de Enero con oficio CM 005/216 y con carácter de urgente se le solicito a las dependencias entregar informe trimestral del 17 Septiembre al 31 de Diciembre Asimismo se calendarizo la entrega de los siguientes informes. El día 25 de Enero y con oficio CM 012/2016 se le informo al Tesorero Municipal de la obligación de elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento de la Glosa de las cuentas del Ayuntamiento saliente. El día 26 de Enero se informó a las distintas dependencias mediante oficio CM 013/2016 que el día Viernes 29 de Enero se llevara a cabo reunión Sindical, por lo cual se autoriza al personal sindicalizado para salir 2 horas antes de su horario de salida normal, esto con fundamento en la cláusula Septuagésima del Contrato Colectivo de trabajo Sindicato Ayuntamiento. El día 27 de Enero en oficio CM 014/2016 se informó sobre los días no laborables para empleados de confianza y sindicalizados. El día 27 de Enero las oficinas de Contraloría fueron sede de Reunión con jubilados y activos de Seguridad pública y la presidenta de la comisión de Honor y Justicia, la Regidora Lic. Nidia Verduzco. El día 28 de Enero a través del oficio CM 015/2016 se solicitó por segunda ocasión a los Directores y Coordinadores de Área el informe Trimestral. Se remitió copia certificada del dictamen de Entrega Recepción de la Administración Municipal , a la Administración tanto al Instituto Superior de Auditoria Fiscal (ISAF) como al Congreso del Estado de Sonora. El día 08 de Febrero con oficio CM 030/2016. El día 30 de Enero se presentó ante Ayuntamiento el Informe Trimestral de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental comprendidas del 17 de Septiembre al 31 de Diciembre 2015.

5 El día 10 de Febrero mediante oficio 026/2016 se hizo de conocimiento a Titulares, Directores y Coordinadores de Área que el día 12 de Febrero del 2016 fue no laborable para personal sindicalizado. Se envió el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016 el día 10 de Febrero, firmado por el Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Titular del OCEG Huatabampo, a la Secretaria de la Contraloría General Estado de Sonora, derivado del Acuerdo de Coordinación entre el Estado y los Municipios para la Transparencia y Combate a la Corrupción. El día 19 de Febrero se solicitó mediante oficio CM 036/2016 al Tesorero Municipal, al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, al Director General de OOMAPASH y al Director del H. Cuerpo de Bomberos adoptar e implementar con carácter obligatorio y dentro de los plazos establecidos las normas y lineamientos que defina el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). El día 22 de Febrero Mediante oficio CM 037/2016 se informó a Directores y Coordinadores de Área que el día 24 de Febrero de 2016 es considerado como día de descanso obligatorio. Así mismo se exhortó a los mismos a atender las invitaciones relativas a eventos conmemorativos de actos relevantes de la historia y la vida nacional, estatal o municipal que organicen los titulares de la entidad pública en que presten sus servicios.

6 El día 2 de Marzo mediante oficio CM 041/2016 Se remitieron facultades, obligaciones y normatividades a comisarios recién electos para el cumplimiento de sus labores. Así mismo con oficio CM 042/2016 con misma fecha se les requirió rindan su Declaración de Situacion Patrimonial Inicial. El día 08 de Marzo fue designado al Lic. Salvador Serna Coronado Auditor Interno del OCEG para dar cumplimiento a los puntos 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 7, 7.1, 10, 10.1, 13, 13.1 del Plan Anual de Trabajo (PAT) 2016 El día 08 de Marzo fue designado al Lic. Jose Manuel Robles del OCEG para dar cumplimiento a los puntos 6, 6.1, 6.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11, 11.1, 11.2, 12, del Plan Anual de Trabajo (PAT) El día 08 de Marzo fue designado al Ing. Jose Roberto Pineda Escalante Encargado de Transparencia del OCEG para dar cumplimiento a los puntos 5,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 14, 14.1 del Plan Anual de Trabajo (PAT) El día 14 de Marzo mediante oficio CM 68BIS/2016 se informó a Directores y Coordinadores de Área que el día 21 de Marzo es día de descanso obligatorio, pero en acuerdo sostenido con el SUTSMHS fue cambiado al día 23 de Marzo por así convenir a la productividad y operatividad de las Dependencias de la Administración Municipal. El día 22 de Marzo se entregó control para registro de asistencia a las dependencias de Bibliotecas Públicas y Ecología y Turismo mediante oficios CM 076/2016 y CM 077/2016 Respectivamente.

7 Auditoria Gubernamental: El día 03 de Febrero se recibió por medio de oficio DI/020/2016 respuesta a las observaciones arrojadas durate la auditoria interna la cual comprendió del día 1 al 22 de Diciembre del 2015 en la Dirección de Ingresos, informada mediante oficio CM-2 088/2015, las cuales fueron analizadas para su solventación. El día 22 de Enero se realizó auditoria a los buzones de sugerencias instalados en Desarrollo social, OOMAPASH, DIF, Mercado Municipal, Ingresos, Seguridad Pública, CUM, Secretaria Municipal. Dando como resultado los siguientes hallazgos 1.- No se encontraron queja, denuncias y/o sugerencias serias. 2.- Se encontraron 3 buzones sin candado (Secretaria, Ingresos, Mercado). 3.- Se encontró el cristal roto del buzón localizado en DIF. 4.- Ningún Buzón contenía formatos para queja, denuncias y/o sugerencias. El día 08 de Febrero se solicitó a Sindicatura Municipal a través de oficio CM 020/2016, realice una actualización al inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. El día 08 de Febrero mediante oficio CM 021/2016, se dio seguimiento a las solicitudes del Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano en oficio05/2015 y la Sindica Municipal en oficio SM , solicitándole al tesorero contrate un despacho externo para auditar los ejercicios 2013, 2014 y 2015 a las Dependencias y Entidades Paramunicipales. El día 03 de Marzo se realizó auditoria a la Coordinación de Mercado Municipal, siendo esta informada mediante oficio CM 043/2016. Arrojando como resultado 3 observaciones las cuales se hicieron llegar a la dependencia mencionada el día 7 de Marzo con oficio CM 047/2016. Se recibió respuesta a las observaciones el día 5 de Abril de 2016, mediante el oficio CA/015/2016. La cual fue analizada para su solventacion. Con motivo de Solventar la Observación numero realizada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), se envió oficio a la Dirección de Ingresos el oficio CM 044/2016 el día 03 de Marzo de El día 8 de Marzo se solicitó a las dependencias de Tesorería, Sindicatura, CMCOP y Desarrollo Urbano y Obras Publicas mediante oficios CM 048/2016, CM 049/2016, CM 050/2016 y CM 051/2016 respectivamente remitir y facilitar información solicitada por la Firma Profesional GOSSLER, S. C. para llevar a cabo auditoría por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

8 El día 8 de Marzo se remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas un requerimiento de información realizado por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado por medio del oficio CM 052/2016. El día 09 de Marzo se realizó auditoria a la Coordinación del Instituto de la Mujer, siendo esta informada mediante oficio CM 054/2016. Arrojando como resultado 1 observación la cual se hizo llegar a la dependencia mencionada el día 14 de Marzo con oficio CM 068/2016. El Día 11 de Marzo se realizó auditoría en la Dependencia del DIF Municipal, donde se notificó mediante oficios CM 058/2016 y CM 059/2016 a la Dirección del DIF Municipal. entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 079/2016. El Día 11 de Marzo se realizó auditoría a la Coordinación de Farmacias, donde se notificó mediante oficio CM 060/2016, entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 14 de Marzo en oficio CM 070/2016

9 El Día 11 de Marzo se realizó auditoría a la coordinación de cocina, donde se notificó mediante oficio CM 061/2016, entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 14 de Marzo en oficio CM 071/2016. El Día 11 de Marzo se realizó auditoría a la coordinación de Desayunos escolares, donde se notificó mediante oficio CM 062/2016 entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 082/2016. El Día 15 de Marzo se realizó auditoría a la Coordinación INAPAM, donde se notificó mediante oficio CM 063/2016 entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 083/2016.

10 El Día 14 de Marzo se realizó auditoría a la Coordinación CID, donde se notificó mediante oficio CM 064/2016 entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 081/2016. El Día 14 de Marzo se realizó auditoría a la Coordinación Casa Hogar, donde se notificó mediante oficio CM 065/2016 entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 080/2016. El Día 14 de Marzo se realizó auditoría a la Subprocuraduría de la Defensa del menor, donde se notificó mediante oficio CM 066/2016 entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 085/2016. El Día 18 de Marzo se realizó auditoría a la Coordinación PAASV, donde se notificó mediante oficio CM 072/2016 entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 084/2016. El Día 18 de Marzo se realizó auditoría a la Unidad Básica de Rehabilitación, donde se notificó mediante oficio CM 073/2016 entregándose pliego de observaciones y sugerencias de solventación el día 31 de Marzo en oficio CM 086/2016.

11 Responsabilidad Administrativa: Mediante oficio CM 009 se indicó a la Coordinadora de Recursos Humanos, María del Rosario Peña Rodrigo, procediera conforme a la Ley y las Clausulas correspondientes del Contrato colectivo de trabajo Sindicato Ayuntamiento en relación a la conducta observada del C. Arístides Rafael Cruz López, quien acumulo 30 faltas injustificadas. Acceso a la Información Pública: El día 08 de Enero se implementó un centro informativo para las personas que visiten las instalaciones del H. Ayuntamiento especialmente al área de ingresos tengan acceso a información financiera de la Administración Municipal.

12 El 13 de Enero se solicitó al Secretario del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Huatabampo, José Luis Duran Cota, mediante oficio CM 008/2016 los expedientes de los acreedores a becas. Se dio respuesta a 5 solicitudes de información a través de plataforma virtual Infomex y una por escrito /01/16 C. Guillermo Felix Varela Relación de nombres del cuerpo de regidores es decir nombre completo de /01/16 C. Jóse Alfonso Gutierrez López /02/16 C. miguel angel hernandez sanchez cada uno de los honorables regidores. cuentan con personal con alguna discapacidad?, el número total de la plantilla laboral y el puesto que desempeña, esto con el objetivo de saber si se cumple con el 2% que estipula el Artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad. Favor de informarme, cuantos elementos de la Policía Auxiliar, tienen y han pasado los procesos de Evaluación y control de confianza que establece la ley estatal de seguridad publica Artículos 130 y 140 Apartado A,

13 /02/16 C. miguel angel hernandez sanchez /03/16 C. soy huatabampense Por Escrito 11/09/16 Prof. Jorge Garcia Soto Favor de informarme el grado de Educación que tiene cada uno de los elementos Auxiliares de Seguridad Publica. favor de informarme si cuenta ese ayuntamiento con el Reglamento de Auxiliares de Seguridad pública., Favor de señalar el estado procesal que guardan los expedientes de esponsabilidad administrativa numero CM/01/13, OCEG/01/2015, OCEG/02/2015, OCEG/03/2015 que fueron tramitados durante la administracion municipal , en huatabampo, sonora, especificando las sanciones que se hayan aplicado en su caso y las instancias auditoras a las que se haya notificado. Favor de informarme la situación Laboral del señor Ramses Portillo Ayala, incluyendo su puesto, sueldo y horario. Se remitió informe de actividades Anual al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora habiendo tenido en el periodo comprendido del primero de Enero al 31 de Diciembre 27 solicitudes de Información. ISAF: El día 4 de Febrero se envió información solicitada por ISAF correspondiente al Primer, Segundo y Tercer Trimestre del año 2015, de las dependencias de OOMAPASH y Bomberos. Se solicitó atender a la brevedad posible al Tesorero Municipal, al Director General de OOMAPASH y al Director del H. Cuerpo de Bomberos de Huatabampo las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2014 el día 15 de Febrero mediante oficio 032/2016 a petición del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización ISAF en oficio ISAF/AAM/AJ/365/16 con fecha 04 de Febrero. Se remitió a ISAF el día 16 de Febrero el oficio 003 del H. Cuerpo de Bomberos de Huatabampo con motivo de solventar las observaciones de la cuenta Pública 2014.

14 Los días 10 y 21 de Marzo en sala de Cabildo se llevaron a cabo dos reunión de trabajo sobre asuntos de solventación de las observaciones de los ejercicios fiscales de las auditorías realizadas por ISAF como continuación del programa PESO, en la cual estuvieron presentes representantes del H. Cuerpo de Bomberos de Huatabampo, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, OOMAPASH y Dirección de Egresos. Reunion 10 de Marzo Reunion 21 de Marzo Contraloría Social El 03 de Noviembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación VIV-809 para la Obra: Instalacion de Lamina de

15 Fibrocemento (2da Etapa) en la localidad del Etchoropo y el Pozo Dulce en el Municipio de Huatabampo. El 03 de Noviembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación VIV-810 para la Obra: Instalacion de Lamina de Fibrocemento (2da Etapa) en la localidad de las bocas, loma de Moroncarit, Bachantahui, El Sahuaral, el Riito Mazaray, Sirebampo y Agiabampo Municipio de Huatabampo. El 20 de Noviembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación AP-109 para la Obra: Ampliacion de Red de agua potable en colonia 20 de Abril en el Municipio de Huatabampo Sonora. El 23 de Noviembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación URB-412 para la Obra: Rehabilitacion de paso peatonal en zona ZAPO del Municipio de Huatabampo, Sonora. El 30 de Noviembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación SD-208 para la Obra: Construccion de drenaje sanitario en varias calles de la Colonia Lazaro Cardenas y Guadalupe Rios en la localidad de Huatabampo, Municipio de Huatabampo, Sonora. El 30 de Noviembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación AP-121 para la Obra: Rehabilitacion de Red de Agua potable en varias calles de la localidad de Bachantahui, Municipio de Huatabampo, Sonora. El 1 de Diciembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación VIV-811 para la Obra: Construccion de Pie de casa en la localidad de Huatabampo y la Oraba en el Municipio de Huatabampo, Sonora. El 1 de Diciembre 2015 fue Conformado el Comité de Contraloría Social conforme a la licitación VIV-812 para la Obra: Construccion de Pie de casa en la localidad de las Mamias y en Comisaria La Union en el Municipio de Huatabampo, Sonora. Asistencia a Cursos, Capacitaciones, Reuniones de Trabajo, etc. 22 de Enero Se formó parte de la mesa del presídium durante la entrega de 2% Ejidal.

16 25 de Enero El Titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental C.P. Jose David Lam Koerdell hizo presencia en la entrega de Becas a hijos de Sindicalizados y después a la entrega de pensiones y becas educativas a hijos y viudas de policías caídos en el cumplimiento del deber. El Titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental C.P. Jose David Lam Koerdell fue participe de la firma del Contrato Colectivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Huatabampo, Sonora.

17 27 de Enero Participación en conmemoración del 67 aniversario, luctuoso del General de División Anselmo Macías Valenzuela 2 de Febrero Se participó en el tradicional festejo del día de la Candelaria. 4 y 5 de Febrero Asistencia y participación a la Primera Reunión Region Sur Contralores Estado Municipio.

18 17 y 18 de Febrero Atendiendo el oficio recibido Oficina del Auditor Mayor/AAM/350/2015, donde se nos solicita la presencia el dia 17 de Marzo del 2016 y la cual se cambió para el día 17 de Febrero en las oficinas de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, con la finalidad de tomar las medidas que sean necesarias para abatir el rezago de las observaciones de los informes de Resultados de las cuentas Publicas de los ejercicios de Febrero

19 Participación en la organización del equipo electoral en el para verificar el proceso Democrático y Transparente de la Elección a comisarios. 17 de Marzo Participación en el evento cívico con motivo del 78 Aniversario de la expropiación petrolera.

20 Metas y Objetivos para el 16 de Septiembre de Fiscalizar la implementación de los recursos Estatales y Federales del Realizar Dependencias para comprobar el cumplimento de sus obligaciones en materia de planeación, presupuestacion, ingresos, financieros, fondos y valores de la propiedad al ciudadano del municipio. 2.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimento de sus objetivos contenidos en sus programas. 3.- Auxiliar a la Secretaría de la Contraloría General en la recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos del H Ayuntamiento de Huatabampo. 4.- Coordinar el proceso de integración, validación y actualización permanente de Registro Municipal de Trámites y Servicios al Público. 5.- Desahogar los exhortos remitidos por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de acuerdo a lo establecido con el convenio de colaboración que existe entre Contraloría Estatal y los Municipios. 6.- Conformar y capacitar a comités de contraloría social para la supervisión y vigilancia de las obras y programas municipales 7.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los Servicios Públicos Municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en la Ley, y hacer en su caso las denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a este la colaboración que fuera necesario. 8.- Aplicar el procedimiento Administrativo a los servidores públicos que no cumplieron con la presentación en tiempo y forma de la Declaración se Situación Patrimonial Anual. 9.- Aplicar encuestas a ciudadanos y servidores públicos de dependencias y entidades paramunicipales, con auxilio de los inspectores ciudadanos, para la evaluación de la atención de los servidores públicosl Verificar el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

21 A T E N T A M E N T E C.P. JOSÉ DAVID LAM KOERDELL TITULAR DEL ÓRGANO DE NTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. SALVADOR SERNA CORONADO AUDITOR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL LIC. JOSÉ MANUEL ROBLES CORRAL JURÍDICO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL ING. JOSÉ ROBERTO PINEDA ESCALANTE ENCARGADO DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Segundo Informe Trimestral de Actividades del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016