PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

Transcripción

1 PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

2 ÍNDEX 1. Memòria explicativa 2. Liquidació del pressupost de l exercici Avanç de la liquidació del pressupost de l exercici Pressupost d ingressos, exercici Pressupost de despeses, exercici Annex de personal 7. Annex d inversions 8. Annex de beneficis fiscals en els tributs locals 9. Estat de previsió de moviments i situació del deute 10. Annex d informació sobre convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social 11. Pla Econòmic i Financer, Pla pressupostari a mig termini Ràtios legals i financeres 14. Bases d execució del pressupost 15. Informe econòmic i financer 16. Informe d Intervenció 17. Proposta d acord

3 MEMÒRIA EXPLICATIVA Signatura 1 de 1 Jordi Soler i Casals 15/01/2018 alcalde Pressupost 2018 Memòria Explicativa 1 / 7 L autenticitat d aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web Segell Codi Segur electrònic de Validació 6a1b593b202144c998b44c3ff685b Ajuntament Url de validació de Calonge

4 ÀREA: SERVEIS ECONÒMICS EXPEDIENT: 2017/5627 ASSUMPTE: APROVACIÓ PRESSUPOST 2018 MEMORIA EXPLICATIVA El Pressupost que es presenta a aprovació s ha confeccionat atenent als criteris que s exposen en els apartats següents. 1. Resum per capítols El pressupost de l exercici 2018, resumit per capítols, i comparat amb les previsions inicials de l exercici 2017, es mostra a continuació: PRESSUPOST D'INGRESSOS Capítol Denominació Variació I Impostos Directes , ,00 0,95% II Impostos Indirectes , ,00 16,67% III Taxes, preus públics i altres ingressos , ,00 12,22% IV Transferències corrents , ,00 2,08% V Ingressos patrimonials , ,00 3,98% VI Alienació d'inversions VII Transferències de capital , ,00-8,52% VIII Actius Financers , ,00-26,46% IX Passius Financers Total pressupost d'ingressos , ,00 3,61% PRESSUPOST DE DESPESES Capítol Denominació Variació I Despeses de personal , ,00 2,75% II Despeses en béns corrents i serveis , ,00 9,15% III Despeses financeres , ,00-41,18% IV Transferències corrents , ,00-39,18% V Fons de Contingència , ,00-50,00% VI Inversions reals , ,00 146,39% VII Transferències de capital ,00-100,00% VIII Actius Financers , ,00-33,33% IX Passius Financers , ,00-27,59% Total pressupost de despeses , ,00 3,61% El pressupost de l exercici 2018 s ha elaborat en el marc del compliment dels objectius d estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa inclosos en el Pla Econòmic i Financer per als exercicis 2017 i 2018, que va ser aprovat per part del Ple de la Corporació el 30 de maig de Pressupost 2018 Memòria Explicativa 2 / 7

5 2. Operacions corrents En relació al pressupost d ingressos, les previsions s han elaborat prenent en consideració l estimació de drets reconeguts al tancament de l exercici 2017, efectuada en base a les dades reals dels mateixos a 30 de novembre de a) En termes globals, el pressupost d ingressos ha augmentat un 3,61% respecte el el pressupost de l exercici Si es prenen en consideració únicament les operacions corrents d ingressos, capítols 1 a 5, el pressupost de l exercici 2018 totalitza la xifra de ,- euros, que incrementa en ,- euros (3,93%) respecte dels ingressos de la mateixa naturalesa referits a l exercici anterior ( ,- euros previstos en el pressupost 2017). b) Les previsions dels capítols 1 i 2 han augmentat respecte a les corresponents a l exercici anterior ajustant-se així a l evolució que han experimentat els mateixos al llarg dels darrers tres exercicis. En concret, l increment del capítol 1 d ingressos es concentra únicament en les figures de l Impost sobre l Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (augment d un 33,33% respecte 2017, segons evolució de dades històriques) i de l Impost sobre Activitats Econòmiques (increment d un 10,43% respecte les previsions de l any anterior). c) Pel que fa al capítol 3, la partida corresponent a la Taxa de Recollida d Escombraries presenta un increment del 2,78%, conforme el que preveu l Ordenança fiscal aprovada per a l exercici Aquest augment ve motivat per l augment dels costos del servei, del qual ha de resultar-ne un nou adjudicatari en Tanmateix, aquest augment pot pal liar-se en gran mesura com a conseqüència de les accions de revisió i actualització de les bases de dades tributàries que venen efectuant-se durant els darrers exercicis. d) La resta d ingressos s han ajustat a l alça o a la baixa en funció de les dades històriques consolidades i de l actual situació dels serveis. En aquells casos d ingressos vinculats a despeses concretes, s ha produït l ajust també en les previsions de despesa. Pel que fa al pressupost de despeses, aquest ha estat elaborat amb la finalitat d assegurar els actuals nivells de prestació de serveis als ciutadans i millorar-los en la mesura que sigui possible. a) El pressupost de despeses inclou les quantitats necessàries per atendre les obligacions a càrrec de l Ajuntament en concepte de retribucions del personal funcionari i laboral al servei de la Corporació, de contractes signats amb empreses i altres professionals i les obligacions financeres resultants dels quadres teòrics d amortització de les operacions de crèdit actualment concertades. Pressupost 2018 Memòria Explicativa 3 / 7

6 Totalitza la xifra de ,- euros, que representa un 3,61% d increment respecte el 2017 ( ,- euros). L import de les operacions corrents de despeses, capítols 1 a 4, és de ,- euros, que representa un augment d un 1,45% respecte la mateixa magnitud de l any anterior ( ,- euros). Els responsables de gestionar les despeses continuaran amb l encàrrec específic d incrementar els mecanismes de control de la despesa, d aplicar mesures encaminades a obtenir estalvi en la gestió de compres i la millora en els circuïts administratius de gestió de la despesa. b) Les previsions del Capítol 1 s han elaborat en el marc de la primera fase de l aplicació de la nova estructura administrativa que ha estat acordada pels òrgans de govern de l Ajuntament, la qual es detalla degudament en l informe del Cap de la Unitat de Gestió de Persones que figura a l expedient del Pressupost, i que es materialitza en la Relació de Llocs de Treball de l exercici Concretament, les despeses de personal contemplen, principalment, les següents previsions: Un increment de les retribucions de fins a un 2% respecte les acreditades l exercici anterior, preveient que es modificaran a l alça les condicions retributives que hauran d aprovar-se en la Llei de Pressupostos Generals de l Estat per a l any La dotació pressupostària de les següents places previstes en la Relació de Llocs de Treball del 2018, necessàries per a garantir un bon funcionament dels serveis públics: - 3 places d auxiliar de gestió administrativa a l àrea de Seguretat Ciutadana i Espai Públic, com a conseqüència del canvi en el model de gestió i recaptació de les multes de trànsit. El canvi de model no implicarà, previsiblement, un augment dels costos respecte a si s hagués continuat amb el model fins ara vigent (conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà). - 1 plaça de gruïsta incorporada a l estructura ordinària de la Policia Local. - 1 plaça de tècnic A2 a la Unitat de Tic i Gestió Territorial. - 1 plaça de tècnic A2 a l Oficina d Atenció Ciutadana. - 1 plaça de tècnic A1 per a cobrir la plaça de Cap d Unitat de Contractació, Patrimoni i Assessoria Jurídica - Addicionalment, també ha estat dotada 1 plaça de sergent, que no figurava dotada en Pressupost 2018 Memòria Explicativa 4 / 7

7 c) Els capítols 2 i 4 contenen els saldos necessaris per atendre el funcionament ordinari de l Ajuntament, d acord amb el nivell de despesa dels darrers exercicis. La variació experimentada per aquests capítols respecte a les previsions del 2017 obeeixen principalment al traspàs al capítol 2 de determinades actuacions que figuraven dotades en el capítol 4, en considerar-se que aquestes actuacions tenen la consideració de prestació de serveis. L import d aquestes actuacions que han estat traspassades al capítol 2 totalitzen la xifra de ,- euros i corresponen principalment a convenis formalitzats amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la realització per part d aquesta administració d actuacions de competència municipal. Es plantegen també diferents ajustaments a la baixa de diferents aplicacions pressupostàries, amb l objectiu d obtenir recursos per a finançar el Pla d Inversions de l exercici 2018, amb el benentès i amb el compromís de procedir a la revisió de l execució del Pressupost a meitat d exercici i plantejar, si s escau, les modificacions pressupostàries que en aquell moment es considerin oportunes. d) L estalvi corrent del pressupost de l exercici 2017 ( ,- euros), que s obté per diferència entre el saldo d operacions corrents d ingressos (capítols 1 a 5) i despeses (capítols 1 a 4), es destina al finançament de les següents operacions: A una part de les inversions previstes per a l exercici 2018 ( ,- euros, vegeu apartat 3 següent). A la dotació d un Fons de Contingència (capítol 5 del pressupost de despeses), per import de ,- euros (reduint-se en ,- euros respecte del previst en el pressupost de l exercici 2017). L import restant, ,- euros, al pagament de les operacions d endeutament que es mantenen vigents, que, sumat als ,- euros procedents del saldo positiu entre els capítols 8 del pressupost d ingressos i de despeses, totalitza la xifra d ,- euros, corresponent a l import del capítol 9 del pressupost de despeses. 3. Operacions de capital El capítol 6 del pressupost de despeses de l exercici 2018 totalitza la xifra de ,- euros, que representa un augment d un 146,39% respecte a les inversions previstes en el pressupost de l any 2017, circumstància que destaca l esforç inversor com un dels objectius fonamentals del pressupost Pressupost 2018 Memòria Explicativa 5 / 7

8 El finançament previst d aquestes inversions es desglossa de la forma següent: Estalvi corrent (apartat 2 anterior): - Recursos corrents ,00 - Recursos corrents afectats ,00 - Contribucions especials , ,00 Transferències de capital (capítol 7, pressupost d'ingressos): - Transferències i subvencions de la Diputació de Girona ,00 Total capítol 6, pressupost de despeses ,00 Els diferents projectes d inversió figurent detallats a l Annex d Inversions que forma part de l expedient del pressupost de l exercici Operacions financeres El Pressupost de l exercici 2018 no preveu la concertació de cap operació d endeutament. El deute viu a 31 de desembre de 2017 totalitza la xifra de ,24 euros, que representa: a) El 23,82% dels ingressos liquidats l exercici 2016, capítols 1 a 5 ( ,89 euros). b) El 24,14% calculat sobre la previsió de liquidació d ingressos de l exercici 2017 ( ,- euros). c) El 24,04% si es prenen en consideració els ingressos corrents previstos en el pressupost de l exercici 2018 ( ,- euros). Amb les dades previstes, el saldo de les operacions d endeutament vigents a 31 de desembre de 2018 s estima en ,74 euros, corresponent al 19,02% dels ingressos corrents de 2018 (18,85% si es consideren els ingressos corrents liquidats de l exercici 2016; 19,10% si es pren en consideració la previsió de liquidació de l exercici 2017). Pressupost 2018 Memòria Explicativa 6 / 7

9 Conforme les dades que figuren en el marc pressupostari a mig termini per al període elaborat en compliment de la Llei d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i actualitzat amb les dades del tercer trimestre de l exercici 2017 i del Pressupost 2018, la ràtio d endeutament de la Corporació municipal a 31 de desembre de cada exercici, calculada sobre els ingressos corrents previstos anualment evolucionaria de la següent forma: Exercici Ràtio d endeutament ,02% ,86% ,81% 5. Compliment del principi d estabilitat pressupostària El Pressupost de l exercici 2018 COMPLEIX amb el principi d Estabilitat Pressupostària, atès que es preveu una capacitat de finançament de ,- euros, conforme els següents càlculs, que figuren a l informe de l Interventor Municipal: Ingressos no financers, capítols 1 a ,00 Despeses no financeres, capítols 1 a 7 (-) ,00 Saldo no financer (Capacitat de finançament) ,00 En conseqüència, el pressupost de l exercici 2018 compleix amb l objectiu d estabilitat pressupostària previst en el Pla Econòmic i Financer per als exercicis 2017 i Compliment de la regla de la despesa D executar-se en els termes plantejats, el Pressupost de l exercici 2018 compliria amb la regla de la despesa, i en conseqüència, amb els objectius previstos en el Pla Econòmic i Financer aprovat pel Ple de la Corporació Municipal. Calonge, a la data de la signatura electrònica. Jordi Soler i Casals Alcalde Pressupost 2018 Memòria Explicativa 7 / 7

10 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L EXERCICI 2016

11 AJUNTAMENT DE CALONGE Pàgina: 1 Data: 31/10/2017 Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets reconeguts Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets reconeguts nets Recaptació neta Drets pendents de cobrament Excés / defecte previsió 1 Impostos directes ,00 0, , , ,34 0, , , , ,35 2 Impostos indirectes ,00 0, , , ,98 0, , , , ,74 3 Taxes, preus públics i altres ingressos , , , , ,45 0, , , , ,64 4 Transferències corrents , , , , ,13 0, , , , ,30 5 Ingressos patrimonials , , , ,80 0,00 0, , , , ,80 7 Transferències de capital , , , ,69 0,00 0, , ,69 0, ,54 8 Actius financers , , , ,90 0,00 0, , , , ,54 TOTAL , , , , ,90 0, , , , ,25

12 AJUNTAMENT DE CALONGE Pàgina: 1 Data: 31/10/2017 Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) CRÈDITS PRESSUPOSTARIS Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses compromeses Obligacions reconegudes netes Pagaments Obligacions pendents de pagament Romanents de crèdit 1 DESPESES DE PERSONAL , , , , , , , ,11 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS , , , , , , , ,95 3 DESPESES FINANCERES ,00 0, , , , ,61 0, ,39 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , , , , , ,47 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 6 INVERSIONS REALS , , , , , , , ,93 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , , ,00 0,00 0,00 0, ,57 8 ACTIUS FINANCERS ,00 0, , , , ,00 0, ,00 9 PASSIUS FINANCERS ,00 0, , , , ,50 0, ,50 TOTAL , , , , , , , ,65

13 AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L EXERCICI 2017 (30/11/2017)

14 AJUNTAMENT DE CALONGE Pàgina: 1 Data: 12/01/2018 Exercici Comptable: 2017 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/11/2017 Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets reconeguts Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets reconeguts nets Recaptació neta Drets pendents de cobrament a 30/11/2017 Excés / defecte previsió 1 Impostos directes ,00 0, , , ,45 0, , , , ,12 2 Impostos indirectes ,00 0, , , ,78 0, , , , ,29 3 Taxes, preus públics i altres ingressos , , , , ,75 0, , , , ,35 4 Transferències corrents , , , ,40 0,00 0, , , , ,96 5 Ingressos patrimonials , , , ,13 0,00 0, , , , ,87 7 Transferències de capital , , , ,76 0,00 0, , ,76 0, ,50 8 Actius financers , , , ,21 0,00 0, , , , ,97 TOTAL , , , , ,98 0, , , , ,78

15 AJUNTAMENT DE CALONGE Pàgina: 1 Data: 12/01/2018 Exercici Comptable: 2017 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/11/2017 Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) CRÈDITS PRESSUPOSTARIS Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses compromeses Obligacions reconegudes netes Pagaments Obligacions pendents de pagament a 30/11/2017 Romanents de crèdit 1 DESPESES DE PERSONAL , , , , , , , ,92 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS , , , , , , , ,78 3 DESPESES FINANCERES , , , , , ,97 0, ,98 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , , , , , ,35 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6 INVERSIONS REALS , , , , , ,36 0, ,76 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 8 ACTIUS FINANCERS ,00 0, , , , ,21 0, ,79 9 PASSIUS FINANCERS , , , , , ,24 0, ,65 TOTAL , , , , , , , ,23

16 PRESSUPOST D INGRESSOS, EXERCICI 2018 Pressupost d ingressos exercici / 3

17 PRESSUPOST D INGRESSOS DE L EXERCICI 2018 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I ECONÒMICA Orgànica Econòmica Descripció Pressupost 2018 CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTEGA , IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA , IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA , IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA , IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES ,00 TOTAL CAPÍTOL I ,00 CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL LACIONS I OBRES ,00 TOTAL CAPÍTOL II ,00 CAPÍTOL III - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS TAXA PER LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES , TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES , TAXA PER LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ 5.000, TAXA PER OBERTURA D'ESTABLIMENTS , TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS , TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA , TAXA DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA , TAXA D'ESTACIONAMENT VEHICLES , TAXA PER ENTRADA VEHICLES , TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL: SERVEIS , TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL: TELECOMUNICACIONS) 6.000, TAXA PER L'OCUPACIO DE LA VIA PÚBLICA: TAULES I CADIRES , TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL SUBSÓL, SÓL I VOL: TELEFÒNICA , TAXA DE MERCATS , TAXA PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: MATERIALS 2.000, TAXA PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: PARADES 8.000, AJUTS FAMILIARS , PREU PÚBLIC CASAL D'ESTIU , PREU PÚBLIC CASAL ESPORTIU , ESCOLA ADULTS , LLARS D'INFANTS , PREUS PÚBLICS CURSOS DE CULTURA , PREU PÚBLIC ACTIVITATS ESPORTIVES , PREUS PÚBLICS POLICIA LOCAL 2.000, PREUS PÚBLICS TURISME I PLATGES 5.000, CONTRIBUCIONS ESPECIALS: OBRES DEL CARRER EMPÚRIES , VENDA DE FERRALLA 3.000, MULTES PER INFRACCIONS DE LA ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ , RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA 6.000, RECÀRREC DEL PERÍODE EXECUTIU , RECÀRREC DE CONTRENYIMENT , INTERESSOS DE DEMORA , ALTRES INGRESSOS , INGRESSOS PER GESTIÓ DE RESIDUS (ECOEMBES) , FONS DE REPOSICIÓ DE LA XARXA D'AIGUA , FONS DE REPOSICIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ,00 TOTAL CAPÍTOL III ,00 Pressupost d ingressos exercici / 3

18 Orgànica Econòmica Descripció Pressupost 2018 CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT , FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA , GENERALITAT DE CATALUNYA: LLARS D'INFANTS , GENERALITAT DE CATALUNYA: ALTRES SUBVENCIONS , GENERALITAT DE CATALUNYA: APORTACIÓ IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES , GENERALITAT DE CATALUNYA: PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS (PUOSC) , DIPUTACIÓ DE GIRONA 5.000, DIPUTACIÓ DE GIRONA: FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I LOCAL , DIPUTACIÓ DE GIRONA: SERVEIS SOCIALS 5.000, DIPUTACIÓ DE GIRONA: CULTURA , DIPUTACIÓ DE GIRONA: ESPORTS 9.000, DIPUTACIÓ DE GIRONA: MEDI AMBIENT , CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ: SERVEIS SOCIALS ,00 TOTAL CAPÍTOL IV ,00 CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS INTERESSOS DE DIPÒSITS , CONCESSIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE , ALTRES CONCESSIONS , ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS: APROFITAMENT DE PLATGES ,00 TOTAL CAPÍTOL V ,00 CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE GIRONA: FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I LOCAL ,00 TOTAL CAPÍTOL VII ,00 CAPÍTOL VIII - ACTIUS FINANCERS REINTEGRAMENT DE BESTRETES: MANCOMUNITAT DE PALAMÓS, CALONGE I VALL LLOBREGA , REINTEGRAMENT DE BESTRETES I PRÈSTECS AL PERSONAL ,00 TOTAL CAPÍTOL VIII ,00 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI ,00 Pressupost d ingressos exercici / 3

19 PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCICI 2018 Pressupost de despeses exercici / 9

20 PRESSUPOST DE DESPESES DE L EXERCICI 2018 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA, PER PROGRAMES I ECONÒMICA Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost 2018 CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL ÒRGANS DE GOVERN ,00 10 Òrgans de govern i personal directiu , BÀSIQUES - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL - A , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES - A , BÀSIQUES - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL - A , BÀSIQUES - UNITAT DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I AS. JURÍDICA - A , BÀSIQUES - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS - A , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA - A , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA - A , BÀSIQUES - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC - A , BÀSIQUES - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT - A , BÀSIQUES - UNITAT D'URBANISME I OBRES - A , BÀSIQUES - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL - A , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES - A , BÀSIQUES - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL - A , BÀSIQUES - TRESORERIA - A , BÀSIQUES - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) - A , BÀSIQUES - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) - A , BÀSIQUES - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) - A , BÀSIQUES - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC - A , BÀSIQUES - UNITAT DE SERVEIS SOCIALS - A , BÀSIQUES - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT - A , BÀSIQUES - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS - A , BÀSIQUES - UNITAT D'URBANISME I OBRES - A , BÀSIQUES - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL - C , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES - C , BÀSIQUES - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL - C , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA - C , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA - C , BÀSIQUES - TRESORERIA - C , BÀSIQUES - UNITAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA - C , BÀSIQUES - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) - C , BÀSIQUES - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) - C , BÀSIQUES - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC - C , BÀSIQUES - POLICIA LOCAL - C , BÀSIQUES - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT - C , BÀSIQUES - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS - C , BÀSIQUES - UNITAT D'URBANISME I OBRES - C , BÀSIQUES - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - C , BÀSIQUES - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL - C , BÀSIQUES - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA - C , BÀSIQUES - TRESORERIA - C , BÀSIQUES - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) - C , BÀSIQUES - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) - C , BÀSIQUES - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC - C , BÀSIQUES - POLICIA LOCAL - C , BÀSIQUES - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (MERCATS) - C , BÀSIQUES - UNITAT D'ESPORTS - C , BÀSIQUES - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS - C , BÀSIQUES - UNITAT D'URBANISME I OBRES - C , BÀSIQUES - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - C , BÀSIQUES - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL - E 8.000, TRIENNIS - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL , TRIENNIS - UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES 6.400, TRIENNIS - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL , TRIENNIS - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS , TRIENNIS - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 7.900, TRIENNIS - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 8.200, TRIENNIS - TRESORERIA 5.600, TRIENNIS - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) 5.100, TRIENNIS - UNITAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 4.300, TRIENNIS - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) 6.000,00 Pressupost de despeses exercici / 9

21 Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost TRIENNIS - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) 7.800, TRIENNIS - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) 1.300, TRIENNIS - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC 7.700, TRIENNIS - POLICIA LOCAL , TRIENNIS - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (MERCATS) 2.500, TRIENNIS - UNITAT DE SERVEIS SOCIALS 5.100, TRIENNIS - UNITAT D'ESPORTS 1.400, TRIENNIS - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT 6.000, TRIENNIS - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 4.200, TRIENNIS - UNITAT D'URBANISME I OBRES , TRIENNIS - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , C. DESTÍ - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL , C. DESTÍ - UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES , C. DESTÍ - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL , C. DESTÍ - UNITAT DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I AS. JURÍDICA 5.100, C. DESTÍ - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS , C. DESTÍ - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA , C. DESTÍ - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA , C. DESTÍ - TRESORERIA , C. DESTÍ - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) 6.400, C. DESTÍ - UNITAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , C. DESTÍ - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) , C. DESTÍ - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) , C. DESTÍ - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) , C. DESTÍ - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC , C. DESTÍ - POLICIA LOCAL , C. DESTÍ - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (MERCATS) 5.400, C. DESTÍ - UNITAT DE SERVEIS SOCIALS 6.400, C. DESTÍ - UNITAT D'ESPORTS 5.100, C. DESTÍ - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT , C. DESTÍ - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS , C. DESTÍ - UNITAT D'URBANISME I OBRES , C. DESTÍ - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , C. ESPECÍFIC - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I AS. JURÍDICA , C. ESPECÍFIC - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA , C. ESPECÍFIC - TRESORERIA , C. ESPECÍFIC - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) , C. ESPECÍFIC - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC , C. ESPECÍFIC - POLICIA LOCAL , C. ESPECÍFIC - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (MERCATS) , C. ESPECÍFIC - UNITAT DE SERVEIS SOCIALS , C. ESPECÍFIC - UNITAT D'ESPORTS 6.900, C. ESPECÍFIC - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT , C. ESPECÍFIC - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS , C. ESPECÍFIC - UNITAT D'URBANISME I OBRES , C. ESPECÍFIC - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA ,00 12 Personal funcionari , BÀSIQUES LABORAL - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL 8.000, BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL , BÀSIQUES LABORAL - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 8.700, BÀSIQUES LABORAL - TRESORERIA , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (BRIGADA) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (LLARS D'INFANTS) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (ESCOLA D'ADULTS) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) , BÀSIQUES LABORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC , BÀSIQUES LABORAL - POLICIA LOCAL (TRÀNSIT) ,00 Pressupost de despeses exercici / 9

22 Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (TRÀNSIT) , BÀSIQUES LABORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC (MULTES) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'ESPORTS , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'ESPORTS (INSTAL LACIONS ESPORTIVES) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (ENLLUMENAT) , BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (NETEJA) , BÀSIQUES LABORAL - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 7.600, BÀSIQUES LABORAL - UNITAT D'URBANISME I OBRES , BÀSIQUES LABORAL - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , C. DESTÍ LABORAL - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL 4.400, C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL , C. DESTÍ LABORAL - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS 5.800, C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 5.100, C. DESTÍ LABORAL - TRESORERIA 5.800, C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (BRIGADA) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (NETEJA) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (LLARS D'INFANTS) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (ESCOLA D'ADULTS) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) 5.700, C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) 5.800, C. DESTÍ LABORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC 5.800, C. DESTÍ LABORAL - POLICIA LOCAL (TRÀNSIT) 8.900, C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (TRÀNSIT) 8.900, C. DESTÍ LABORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC (MULTES) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'ESPORTS , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'ESPORTS (INSTAL LACIONS ESPORTIVES) , C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (ENLLUMENAT) , C. DESTÍ LABORAL - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 6.100, C. DESTÍ LABORAL - UNITAT D'URBANISME I OBRES , C. DESTÍ LABORAL - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , C. ESPECÍFIC LABORAL - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL 7.100, C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL , C. ESPECÍFIC LABORAL - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS 8.300, C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 6.900, C. ESPECÍFIC LABORAL - TRESORERIA 8.300, C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (BRIGADA) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (NETEJA) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (LLARS D'INFANTS) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (ESCOLA D'ADULTS) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) 8.300, C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) , C. ESPECÍFIC LABORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC , C. ESPECÍFIC LABORAL - POLICIA LOCAL (TRÀNSIT) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (TRÀNSIT) , C. ESPECÍFIC LABORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC (MULTES) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'ESPORTS , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'ESPORTS (INSTAL LACIONS ESPORTIVES) , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (ENLLUMENAT) , C. ESPECÍFIC LABORAL - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS , C. ESPECÍFIC LABORAL - UNITAT D'URBANISME I OBRES , C. ESPECÍFIC LABORAL - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , TRIENNIS LABORAL - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL 1.000, TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL 5.500, TRIENNIS LABORAL - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS 3.500, TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4.300, TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2.000, TRIENNIS LABORAL - TRESORERIA 3.900, TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (BRIGADA) , TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) 5.500, TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (NETEJA) 9.500, TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (LLARS D'INFANTS) , TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (ESCOLA D'ADULTS) 7.700, TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) 1.500,00 Pressupost de despeses exercici / 9

23 Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) 6.200, TRIENNIS LABORAL - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) 2.600, TRIENNIS LABORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC 3.300, TRIENNIS LABORAL - POLICIA LOCAL (TRÀNSIT) 500, TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (TRÀNSIT) 400, TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'ESPORTS 3.300, TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'ESPORTS (INSTAL LACIONS ESPORTIVES) 4.900, TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (ENLLUMENAT) 8.600, TRIENNIS LABORAL - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 1.600, TRIENNIS LABORAL - UNITAT D'URBANISME I OBRES 5.900, TRIENNIS LABORAL - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , PERSONAL TEMPORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC , PERSONAL TEMPORAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (BRIGADA) , PERSONAL TEMPORAL - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) , PERSONAL TEMPORAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC 6.900, PERSONAL TEMPORAL - UNITAT D'URBANISME I OBRES , PERSONAL TEMPORAL - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA 5.200,00 13 Personal laboral , PRODUCTIVITAT - RESTA DE PERSONAL , PRODUCTIVITAT - POLICIA LOCAL , PRODUCTIVITAT PER MAJOR DEDICACIÓ , GRATIFICACIONS ,00 15 Incentius al rendiment , SEGURETAT SOCIAL - ÒRGANS DE GOVERN , SEGURETAT SOCIAL - ÀREA DE SECRETARIA GENERAL , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE GESTIÓ DE PERSONES , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I AS. JURÍDICA 9.500, SEGURETAT SOCIAL - ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA , SEGURETAT SOCIAL - TRESORERIA , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (BRIGADA) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (JARDINERIA) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (NETEJA) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (LLARS D'INFANTS) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (ESCOLA D'ADULTS) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (BIBLIOTECA) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA (CULTURA) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL (TURISME) , SEGURETAT SOCIAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC , SEGURETAT SOCIAL - POLICIA LOCAL , SEGURETAT SOCIAL - POLICIA LOCAL (TRÀNSIT) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (TRÀNSIT) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ESPAI PÚBLIC (MERCATS) 6.900, SEGURETAT SOCIAL - ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC (MULTES) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE SERVEIS SOCIALS 9.000, SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ESPORTS , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ESPORTS (INSTAL LACIONS ESPORTIVES) , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT (ENLLUMENAT) , SEGURETAT SOCIAL - GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS , SEGURETAT SOCIAL - UNITAT D'URBANISME I OBRES , SEGURETAT SOCIAL - OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA , FORMACIÓ , ACCIÓ SOCIAL ,00 16 Quotes, prestacions i despeses socials ,00 TOTAL CAPÍTOL I ,00 Pressupost de despeses exercici / 9

24 Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost 2018 CAPÍTOL II - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENT DE TERRENYS , ARRENDAMENT D'EDIFICIS , ARRENDAMENT DE VEHICLES: POLICIA LOCAL ,00 20 Arrendaments i cànons , VIES PÚBLIQUES: TRÀNSIT I MOBILITAT , VIES PÚBLIQUES: ESPAI PÚBLIC , VIES PUBLIQUES: PUOSC , MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS , ACTUACIONS A LES PLATGES , SENYALITZACIÓ INFORMATIVA , XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC , MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS , INSTAL.LACIONS ESCOLARS , INSTAL.LACIONS LLARS D'INFANTS 5.100, INSTAL.LACIONS ESPORTIVES , MANTENIMENT DE MAQUINARIA: UNITAT D''ESPAI PÚBLIC , MANTENIMENT DE VEHICLES: POLICIA LOCAL , MANTENIMENT DE VEHICLES: UNITAT D'ESPAI PÚBLIC , MANTENIMENT D'ALTRES VEHICLES MUNICIPALS 8.500, MOBILIARI D'EDIFICIS MUNICIPALS 7.650,00 21 Reparacions, manteniment i conservació , MATERIAL D'OFICINA , PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS , MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE , CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA: ENLLUMENAT PÚBLIC , CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA: EDIFICIS MUNICIPALS , CONSUM D'AIGUA: EDIFICIS MUNICIPALS , CONSUM DE GAS: EDIFICIS MUNICIPALS , COMBUSTIBLE DE VEHICLES MUNICIPALS , VESTUARI: POLICIA LOCAL , VESTUARI: UNITAT D'ESPAI PÚBLIC 7.225, MATERIAL DE NETEJA , MATERIAL DE REPARACIÓ: UNITAT D'ESPAI PÚBLIC , MATERIAL UNITAT D'ESPORTS 5.100, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS , SERVEIS POSTALS , PRIMES D'ASSEGURANCES , ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES , PUBLICITAT I COMUNICACIÓ , PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS , SERVEIS JURÍDICS I CONTENCIOSOS , ACTIVITATS CULTURALS , ACTIVITATS ESPORTIVES , ESTIU ACTIU , PROMOCIÓ TURÍSTICA , AGERMANAMENTS 8.000, ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT 6.630, ACTIVITATS DE JOVENTUT , ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS , PROTECCIÓ CIVIL 8.500, ACTIVITATS A LES PLATGES 3.690, ACTIVITATS DE TURISME , ACTIVITATS DE LES LLARS D'INFANTS 2.550, ACTIVITATS D'ENSENYAMENT , ACTIVITATS PER AL FOMENT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIONAL , ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ DEL MUNICIPI , PARTICIPACIÓ CIUTADANA , ACTIVITATS EN MATÈRIA D'HABITATGE 6.800, DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA POLICIA LOCAL , DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS , OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA 5.100, SERVEI DE NETEJA VIÀRIA , SERVEI DE NETEJA DE LES PLATGES , SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS , SERVEIS A LES PLATGES ,00 Pressupost de despeses exercici / 9

25 Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS , CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA ZONA BLAVA , SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS , SERVEI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL , SERVEIS INFORMATICS I COMUNICACIONS , CONTRACTES VINCULATS A MEDI AMBIENT (PLAGUES, INCENDIS) , LLUMINÀRIA DE NADAL , CONTRACTES DE LA UNITAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA , CONTRACTES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS , CONTRACTES DE MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS , CONTRACTES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS - CASALS D'AVIS ,00 22 Material, subministraments i altres , DIETES DELS ÒRGANS DE GOVERN 4.250, DIETES DEL PERSONAL , LOCOMOCIÓ DELS ÒRGANS GOVERN , LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ,00 23 Indemnitzacions per raó del servei , PUBLICACIONS CULTURALS 3.500, EDICIONS, PUBLICACIONS I IMPRESSIÓ ,00 24 Despeses de publicacions , CONVENI CCBE - DEIXALLERIA MÒBIL , CONVENI CCBE - RECAPTACIÓ EXECUTIVA , CONVENIS CCBE - ACTIVITATS I RECOLLIDA D'ANIMALS , CONTRACTE UDG - EXCAVACIONS EL COLLET , CONVENI CCBE - ENSENYAMENT (TRANSPORT I MENJADOR) , CONVENI CCBE - TURISME 8.600, CONSORCI DE RESIDUS DE SOLIUS , ADF GAVARRES MARÍTIMA ,00 25 Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques , ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALONGE 5.000,00 26 Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre 5.000,00 TOTAL CAPÍTOL II ,00 CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES INTERESSOS DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES ,00 31 De préstecs i altres operacions financeres ,00 TOTAL CAPÍTOL III ,00 CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT DE CATALUNYA - CONVENI ESCOLA ELS ÀNGELS , UDG - CÀTEDRA GASTRONOMIA, CULTURA I TURISME ,00 45 A Comunitats Autònomes , MANCOMUNITAT DE PALAMÓS, CALONGE I VALL LLOBREGA , CONVENI CCBE - SBAS , CONVENI CCBE - PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2.000, CONVENI CCBE - SERVEI D'HABITATGE , CONVENIS CCBE - PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIONAL , CONVENI CCBE - DISMINUÏTS PSIQUICS , CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA , CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 2.300,00 46 A Entitats Locals , TRANSPORT MUNICIPAL ,00 47 A empreses privades ,00 Pressupost de despeses exercici / 9

26 Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost SUBVENCIONS NOMINATIVES - SERVEIS SOCIALS 2.100, SUBVENCIONS NOMINATIVES - ENSENYAMENT , SUBVENCIONS NOMINATIVES - CULTURA , SUBVENCIONS NOMINATIVES - ESPORTS , SUBVENCIONS NOMINATIVES - TURISME 2.900, SUBVENCIONS NOMINATIVES - JOVENTUT 1.500, SUBVENCIONS NOMINATIVES - PROMOCIÓ ECONÒMICA , SUBVENCIONS NOMINATIVES - ESCOLA DE MUSICA , SUBVENCIONS A D'ALTRES ENTITATS 9.800, FUNDACIÓ JOSEP PALLACH 1.000, AJUTS SOCIALS , AJUTS PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR 8.500, AJUTS AL SUPORT I LA PROMOCIÓ EMPRESARIAL 7.000, AJUTS A L'ADAPTACIÓ DE TERRASSES , AJUTS A LA REHABILITACIÓ 7.000, AJUTS A FAMÍLIES I PERSONES DESFAVORIDES , GRUPS MUNICIPALS ,00 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre ,00 TOTAL CAPÍTOL IV ,00 CAPÍTOL V - FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA ,00 50 Dotació fons de contingència ,00 TOTAL CAPÍTOL V ,00 CAPÍTOL VI - INVERSIONS REALS OBRES DEL CARRER EMPÚRIES , JOCS INFANTILS , INVERSIONS EN EL PATRIMONI CULTURAL ,00 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general , INVERSIONS DE LA VIA PÚBLICA I MOBILITAT: POLICIA LOCAL , ACTUACIONS A LES VIES PUBLIQUES , ACTUACIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS , PALAU FIRAL ,00 61 De reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general , AMPLIACIÓ I TECNIFICACIÓ D'OFICINES MUNICIPALS, PRIMERA FASE , CAMP DE FUTBOL DE SANT ANTONI , EQUIPAMENT TÈCNIC DE L'ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS , EQUIPAMENT PER A LA UNITAT D'ESPAI PÚBLIC , EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE COMUNICACIONS I DE GESTIÓ , ACTUACIONS PROJECTE SMART CITY ,00 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis , EQUIPAMENT INFORMÀTIC I DE COMUNICACIONS , ACTUACIONS A LES PLATGES , ACTUACIONS DE LA UNITAT D'ESPORTS , ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL , EQUIPAMENTS PER ALS SERVEIS MUNICIPALS , INVERSIÓ DE REPOSICIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM , INVERSIÓ DE REPOSICIÓ A LA XARXA D'AIGUA ,00 63 De reposició associada al funcionament operatiu dels serveis , PROJECTES TÈCNICS I DE DIRECCIÓ D'OBRA ,00 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial , ADQUISICIÓ DE PATRIMONI (HABITATGES I ALTRES) ,00 68 Despeses en inversions de béns patrimonials ,00 TOTAL CAPÍTOL VI ,00 Pressupost de despeses exercici / 9

27 Orgànica Programa Econòmica Descripció Pressupost 2018 CAPÍTOL VIII - ACTIUS FINANCERS CONCESSIÓ DE BESTRETES I PRÉSTECS AL PERSONAL ,00 83 Concessió de préstecs fora del sector públic ,00 TOTAL CAPÍTOL VIII ,00 CAPÍTOL IX - PASSIUS FINANCERS AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI ,00 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros ,00 TOTAL CAPÍTOL IX ,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCICI ,00 Pressupost de despeses exercici / 9

28 ANNEX DE PERSONAL

29 PLANTILLA Proposta al Ple PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2018 PERSONAL LABORAL GRUP A1 A.1.1. Tècnic/a d organització 1 A.1.2. Cap de gabinet de l alcaldia i projectes 1 1 estratègics GRUP A2 A2.1. Mestre/a d'adults 3 1 A2.2. Tècnic/a d informàtica i comunicació 1 A2.3. Tècnic/a gestió territorial 1 1 A2.4. Tècnic/a de cartografia 1 A2.5. Tècnic/a d'esports 1 A2.6. Director/a llar Infants 1 NOMBRE VACANTS AMORTIT. GRUP C1 C1.1. Coordinador/a d'obres i serveis 1 C1.2. Administratiu/va 7 C1.3. Tècnic/a auxiliar biblioteca 1 C1.4. Educador/a llar d Infants 9 C1.5. Tècnic/a auxiliar d esports 1 GRUP C2 C2.1. Auxiliar administratiu/iva 6 C2.2. Auxiliar delineant 1 C2.3. Encarregat/ada paletes 1 C2.4. Encarregat/ada jardiners/eres 1 C2.5. Oficial/a 1a. paleta 1 C2.6. Oficial/a 1a. jardiner/a 1 C2.7. Oficial/a 1a. xofer/a 1 C2.8. Oficial/a 1a. lampista 2 C2.9. Oficial/a 1a. pintor/a 1 C2.10. Monitor/a d esports 1 C2.11. Oficial/a 1a. 2 1

30 PLANTILLA Proposta al Ple GRUP E NOMBRE VACANTS AMORTIT. E.1. Oficial/a 2a. paleta 2 E.2. Oficial/a 2a. jardiner/a 1 E.3. Oficial/a 2a. lampista 3 E.4. Peó especialitzat/ada 7 3 E.5. Operari/ària de neteja 11 3 E.6. Guarda escoles 1 E.7. Vigilant Collet 1 1 E.8 Conserge d instal lacions esportives 4 1 E.9 Conserge Fontova 1 E.11. Oficial/a 2a. magatzemista 1 E.12. Conserge d edificis públics 1 1 E.13. Gruïsta 2 1 E.14. Agutzil notificador/a 1 E.15. Oficial/a 2a. 2 E.16. Subaltern/a 1 PERSONAL FUNCIONARI 1.- FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ NACIONAL 1.1 Subescala de Secretaria GRUP NOMBRE VACANT AMORTIT. A) Categoria superior A.1. Secretari/ària general A1 1 A.2. Vice-secretari A Subescala Intervenció-Tresoreria B) Categoria superior B.1. Interventor/a de fons A1 1 B.2. Tresorer/a de fons A ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2.1 Subescala tècnica Tècnic/a d'administració general A Subescala administrativa Administratiu/iva d'administració general C Subescala Auxiliar Auxiliar d'administració general C Subescala subalterna Agutzil notificador/a E 1

31 PLANTILLA Proposta al Ple 3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 3.1 Subescala tècnica GRUP NOMBRE VACANT AMORTIT. A) Titulats/ades superiors A.1. Arquitecte/a A1 2 A.2. Enginyer/a superior informàtic/a A1 1 A.3. Tècnic/a de recursos humans A1 1 A.4. Tècnic/a per a la gestió i control de A1 1 l assignació eficient de recursos públics A.5. Enginyer/a A1 1 A.6. Tècnic/a de gestió tributària i recursos A1 1 públics A.7. Tècnic/a superior A1 1 1 B) Tècnics/ques de grau mitjà B.1. Arquitecte/a tècnic/a A2 3 1 B.2. Enginyer/a tècnic/a A2 1 1 B.3 Enginyer/a tècnic/a Obres Públiques A2 1 B.4. Assistent/a Social A2 1 B.5. Arxiver/a A2 1 B.6 Tècnic/a de medi ambient A2 2 B.7. Bibliotecari/ària A2 1 B.9. Tècnic/ade premsa A2 1 B.10. Tècnic/a de joventut A2 1 1 B.11. Tècnic/a de tresoreria A2 1 B.12. Tècnic/a mig de recursos humans A2 1 B.13. Tècnic/a d organització i millora de A2 1 1 processos B.14. Tècnic/a d informàtica i comunicació A2 1 1 C) Auxiliars tècnics/ques C.1. Delineant C1 1 C.2. Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 3 1 C.3. Tècnic/a auxiliar Informàtica C1 1 C.4 Tècnic/a auxiliar gestió cadastral C1 1 C.5. Monitor/a de medi ambient C Subescala serveis especials A) POLICIA LOCAL A.1 Escala executiva A.1.1. Inspector/a A2 1 A.2 Escala intermitja A.2.1. Sots-Inspector/a C1 1 A.2.2. Sergent/a C1 2 2 A.3. Escala bàsica A.3.1. Caporal/a C2 5 A.3.2. Agent C2 20 5

32 PLANTILLA Proposta al Ple GRUP NOMBRE VACANT AMORTIT. B) COMESES ESPECIALS B.1. Auxiliars tècnics/ques B.1.2. Assentador/a de Mercats C2 1

33 PLE gener 2018 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL GABINET D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Punts Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 1 Tècnic/a de gabinet F/NS/P A2/E AL N 40h /set 211 Cap de gabinet d'alcaldia i projectes estratègics L/NS/-- A1/ AL Lliure Des 57 Coordinador/a L/S/P C1/ major dedi 111 major resp 103 AL PD gest. Mant urbà comp i subm. 12 Secretari/a d'alcaldia F/NS/P C1/G AL N concurs JN Lliure Des Disponibilitat completa vacant 184 Suport a alcadia F/NS/I C2/G AL N Concurs JN Vacant Codi ÀREA DE SECRETARIA GENERAL Denominació del lloc de treball Cap de l'àrea de secretaria general - secretari Vinculació tipus/situació Grup /escala Compl. destinació F/NS/P HN/- 30 Compl. específic 236 cap àrea 218 Administració procedència AL Dedicació Dedicació especial tipus II Titulació específica Formació específica 204 Vice-secretari/ària F/NS/- HN/ AL Concurs JN 3 Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G AL N Llic.Dret Concurs JN 4 Arxiver/a F/NS/P A2/G 20 5 coordinador/a de secretaria F/NS/P C1/G Dades d'identificació del lloc Retribucions Complementàries Requisits pel desenvolupament Auxiliar de gestió administrativa 82 major dedic major resp. 37 major dedic 26 AL N Llic. Hist. Diplo. Biblio. Forma Provisió Concurs Concurs Jornada /horari 40h /set AL N Lliure Des. 40h /set vacant AMORTITZAR F/NS/P C2/G AL N Concurs JN Discapacitat 14 Agutzil Notificador/a F/NS/P AP/G AL N concurs JN 191 Auxiliar de gestió administrativa F/NS/I C2/G AL N Concurs JN Vacant 201 Agutzil Notificador/a L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 11 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N concurs JN Altres observacions

34 PLE gener ÀREA D'INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 15 Cap de l'àrea de serveis econòmics - Interventor/a F/NS/P HN/ cap àrea 218 AL Dedicació especial tipus II Concurs UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA Tècnic/a gestió i control assignació eficient recursos públics (control pressupostari) F/NS/P A1/E major dedi 26 AL Dedicació especial tipus I Llicenc. Econòmiques Arquitecte Enginyer Llic. Informàtica 20 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N concurs JN 170 Administratiu/iva de gestió L/NS/P C1/ Auxiliar de gestió administrativa Auxiliar de gestió administrativa TRESORERIA F/S/P C2/G major dedi major dedi 26 Concurs 40h/set AL N concurs 40h/set AL N Lliure Des 40h/set L/NS/ P C2/ AL N Concurs JN 16 Tresorer/a F/NS/- HN/ AL 171 Tècnic/a de tresoreria F/NS/P A1-A2/E major dedi 26 AL Dedicació especial tipus I N Grau en Economia, Dipl Emp, Dipl GAP 26 Administratiu/iva de gestió L/NS/P C1/ AL N concurs JN 31 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N concurs JN Auxiliar de gestió administrativa UNITAT DE GESTIÓ TR Tècnic/a de gestió tributària i recursos públics Auxiliar de gestió administrativa F/NS/P C2/G major dedi 26 F/NS/P A1/E major dedi 26 Concurs JN vacant Concurs 40h/set AL N concurs 40h/set AL Dedicació especial tipus I Llicenc. Econòmiques Arquitecte Enginyer Llic. Informàtica L/NS/P C2/ AL N concurs JN 21 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N concurs JN 23 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N concurs JN concurs 40h/set ASSESSORIA JURÍDICA 17 Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G tas. treso 68 AL N LLD Concurs 40h/set major dedi Administratiu/iva de gestió L/NS/P C1/ AL N concurs JN

35 PLE gener UNITAT D'URBANISME Codi Dades d'identificació del lloc Retribucions Compl. Requisits pel desenvolupament Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 34 Tècnic/a superior F/NS/-- A1/G AL N Grau Concurs JN Vacant 35 Arquitecte/a cap d'unitat F/NS/P A1/E cap d'àrea 218 AL Dedicació especial tipus I 36 Arquitecte/a F/NS/P A1/E AL N Arquitecte Lliure Des Comissió de serveis 37 Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G major dedic.26 AL N LLD Concurs 40h/set 38 Arquitecte/a Tècnic/a F/NS/P A2/E major resp. 37 AL N Arq. Tècnic/a Concurs JN 39 Arquitecte/a Tècnic/a F/NS/P A2/E major resp. 37 AL N Arq. Tècnic/a Concurs 40h/set major dedic Arquitecte/a Tècnic/a F/NS/I A2/E AL N Arq. Tècnic/a Concurs JN Vacant Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques coordinador/a administratiu/va F/NS/P A2/E 20 F/S/P C1/G major resp. 37 major dedic major difici 68 major dedic. 26 AL N Arquitecte Eng. Tèc. Obres Púb. Lliure Des Concurs 40h/set AL N Lliure Des 40h/set 44 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N Concurs JN 45 Administratiu/iva de gestió L/NS/P C1/ AL N Concurs JN 46 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N Concurs JN 49 Delineant F/NS/P C1/E Major resp 37 AL N Tècnic/a auxi. Deli. Indus 50 Auxiliar Delineant L/NS/P C2/ AL N Concurs JN 48 Auxiliar de gestió administrativa Concurs F/NS/P C2/G AL N Concurs JN JN

36 PLE gener UNITAT DE TIC I GESTIÓ Codi Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala/cat. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència 51 Cap de Grup GT / Infor. F/S/P A1/E AL Dades d'identificació del lloc Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions Tècnic/a en cartorgrafia i gestió territorial Tècnic/a en cartorgrafia i gestió territorial Tècnic/a Auxiliar d'informàtica Tècnic/a Auxiliar de gestió Cadastral Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions L/NS/P A2/- 20 L/NS/-- A2/-/TGC 20 L/NS/P A2/-/TGC 20 F/NS/P C1/E 18 F/NS/P C1/E 18 F/NS/-- A2/- 20 Retribucions Compl. 82 major dedi 26 major resp major dedi 26 major resp major dedic major respon 37 major dedi major dedic major dedi 26 AL AL AL Dedicació Dedicació especial tipus I N N N Titulació específica Engin sup infr. Llicen geogr. dipl. engin. Tècnic/aa dipl. engin. Tècnic/aa dipl. engin. Tècnic/aa Formació específica Forma Provisió Lliure Des Lliure Des Lliure Des Concurs Jornada /horari 40h/set 40h/set 40h/set AL N FP2 inform. Concurs 40h/set AL N Concurs 40h/set AL N Requisits pel desenvolupament dipl. engin. Tècnic/aa Lliure Des 40h/set Altres observacions Vacant AMORTITZAR 6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA (adscripcions funcionals) Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G 18 AL N Concurs 40h/set major dedic Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N Concurs JN

37 PLE gener UNITAT DE DINAMITZAC Codi Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Titulació específica Formació específica 105 Mestre/a Esc. Adults L/NS/P A2/ major resp 37 AL N Lliure Des JE 106 Mestre/a Esc. Adults L/NS/P A2/ AL N Concurs JE 180 Mestre/a Esc. Adults L/NS/I A2/ AL N Concurs JE Fix-discontinu (10 m/any setembrejuny) VACANT 195 Tècnic de joventut i participació ciutadana F/NS/I A2/E AL N Concurs JE Vacant 107 Coodinador/a F/S/P C1/G AL Dedicació especial tipus Lliure Des 40 h/set I 108 Administratiu/iva de gestió L/NS/P C1/ AL N Concurs JN 109 Auxiliar de serveis L/NS/P AP/ AL N Concurs JE 142 Dades d'identificació del lloc Retribucions Compl. Requisits pel desenvolupament Auxiliar de gestió administrativa Forma Provisió F/NS/P C2/G AL N Concurs JN 103 Auxiliar de serveis - escoles L/NS/P AP/ AL N Concurs JE Jornada /horari Altres observacions 7,1.- BIBLIOTECA Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Bibliotecari/ària F/NS/P A2/E 20 AL N dipl biliot. Concurs 40 h/set major dedic Tècnic/a Aux. Biblioteca L/NS/P C1/ AL N post selec CCB Concurs JE a funcionaritzar 112 Tècnic/a Aux. Biblioteca F/NS/P C1/E AL N post selec CCB Concurs JE Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 113 Tècnic/a Aux. Biblioteca F/NS/P C1/E AL N post selec CCB Concurs JE 196 Tècnic/a Aux. Biblioteca F/NS/I C1/E AL N post selec CCB Concurs JE Vacant 57,14% jornada

38 PLE gener ,2,- LLAR D'INFANTS Codi Dades d'identificació del lloc Retribucions Compl. Requisits pel desenvolupament Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Titulació específica Formació específica 114 Director/a llar infants L/NS/P A2/ major resp 37 AL N Diplo mestre EI Lliure Des 40 h/set major dedi Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 117 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 118 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 119 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 120 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 123 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 124 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 125 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals 126 Educador/a L/NS/P C1/ AL N Tèc espec LL I Concurs JE R anuals Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 8.- SERVEIS SOCIALS I SANITAT (Adscripcions funcionals) Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 127 Treballador/a Social F/NS/P A2/E AL N Dipl. Treball Social Lliure Des JN

39 PLE gener UNITAT D'ESPORTS Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència 129 Coordinador/a L/S/P A2/ AL 130 Tècnic/a Aux. Esports L/NS/P C1/- 18 Retribucions Compl. 71 major dedi 26 Dedicació Dedicació especial tipus I Requisits pel desenvolupament Titulació específica Ll. En INEF Diplo en EF Formació específica Forma Provisió Lliure Des Jornada /horari 40h/set SNS AL N Concurs 40 h/set Altres observacions 131 Auxiliar de gestió administrativa (T) F/NS/P C2/ AL N Concurs JE 132 Conserge d'instal lacions 77 L/NS/P AP/- 14 municipals (CS) 40 h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 133 Conserge d'instal lacions 77 L/NS/P AP/- 14 municipals (CS) 40 h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 134 Conserge d'instal lacions 77 L/NS/P AP/- 14 municipals (CS) 40 h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 135 Conserge d'instal lacions 77 L/NS/I AP/- 14 municipals (CS) 40 h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set Vacant 172 Monitor/a d'esports L/NS/P C2/ AL N Concurs JE 183 Conserge d'instal lacions municipals L/NS/I AP/ AL N Concurs JN Vacant 96 Operari/ària de Neteja L/NS/I AP/ AL N Concurs JE Vacant 90 Operari/ària de Neteja L/NS/I AP/ AL N Concurs JE Vacant 10.- UNITAT DE PROMOCIÓ Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència 137 Coodinador/a de Turisme L/S/P C1/ AL 139 Auxiliar de turisme F/NS/P C2/G 16 Retribucions Compl. 59 major dedi 26 Dedicació Dedicació especial tipus I Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions Lliure Des 40h/set a funcionaritzar AL N Concurs JE 40h/set R especial 140 Auxiliar de turisme F/NS/P C2/G AL N Concurs JE R especial 190 Auxiliar de turisme F/NS/I C2/G AL N Concurs JE Vacant

40 PLE gener 2018 Codi ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I ESPAI PÚBLIC Denominació del lloc de treball Cap àrea Seg. Ciutadana i Espai Públic Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència F/NS/P A2/E AL Dedicació Dedicació especial tipus II Titulació específica Diplomatura o tit. equivalent Formació específica 203 Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G AL N LLD Concurs JN 166 Administratiu/iva de gestió L/NS/P C1/ Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G Dades d'identificació del lloc Auxiliar de gestió administrativa Auxiliar de gestió administrativa Auxiliar de gestió administrativa Auxiliar de gestió administrativa Auxiliar de gestió administrativa Retribucions Compl. 71 major dedi major dedi 26 Requisits pel desenvolupament Forma Provisió Lliure Des Jornada /horari Disponibilitat completa AL A Concurs 40 hores AL A Concurs 40 hores Altres observacions F/NS/P C2/G AL N Concurs JE R especial F/NS/I C2/G AL N Concurs JE Vacant F/NS/I C2/G AL N Concurs JE Vacant F/NS/I C2/G AL N Concurs JE Vacant F/NS/I C2/G AL N Concurs JE Vacant POLICIA LOCAL Codi Dades d'identificació del lloc Retribucions Compl. Requisits pel desenvolupament Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 143 Sots Inspector/a F/NS/P C1/E AL A Concurs JE/T 144 Sergent/a F/NS/-- C1/E AL A Concurs JE/T Vacant 145 Sergent/a F/NS/-- C1/E AL A Concurs JE/T Vacant 146 Caporal/a F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 147 Caporal/a F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 148 Caporal/a F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 192 Caporal/a F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 193 Caporal/a F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 149 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T Vacant 150 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 151 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 152 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T Vacant 153 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 154 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 155 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 156 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 157 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 158 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 159 Agent F/NS/-- C2/E AL A post selec CEPC Concurs JE/T Vacant 160 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T

41 PLE gener 2018 Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 161 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 162 Agent F/NS/-- C2/E AL A post selec CEPC Concurs JE/T Vacant 163 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 164 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 165 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 186 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 202 Agent F/NS/-- C2/E AL A post selec CEPC Concurs JE/T Vacant 210 Agent F/NS/P C2/E AL A Concurs JE/T 182 Gruïsta L/NS/P AP/ major dedi 26 AL A Concurs 217 Gruïsta L/NS/P AP/ AL A Concurs JE Vacant JE 40h/set. Codi UNITAT D'ESPAI PÚBLIC Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Titulació específica Formació específica 58 Tècnic/a M. Ambient F/NS/P A2/E Dipl CMA Engi. AL N major resp. 37 TA Concurs JN 62 Encarregat/ada Paletes L/S/P C2/ h/setm 21 AL N Concurs 40 h/set 64 Oficial/a 1ª Paleta L/NS/P C2/ h/setm 21 AL N Concurs 40 h/set 68 Oficial/a 1ª Xofer/a L/NS/P C2/ AL N Concurs JN AMORTITZAR 69 Oficial/a 1ª L/NS/-- C2/ AL N Concurs JN 70 Encarregat/ada Jardin. L/NS/P C2/ h/setm 21 AL N Concurs 40 h/set 72 Oficial/a 1ª Pintor/a L/NS/P C2/ AL N Concurs JN 73 Oficial/a 2ª Paleta L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 75 Oficial/a 2ª Paleta L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 76 Peó polivalent L/NS/P AP/ h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 77 Oficial/a 1ª Jardiner/a L/NS/P C2/ h/setm 21 AL N Concurs 40 h/set 78 Oficial/a 2ª Jardiner/a L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 80 Oficial/a 2ª Lampista L/NS/P AP/ AL N Concurs JN Forma Provisió Jornada /horari Vacant Promoció Interna 83 Peó polivalent L/NS/P AP/ h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 85 Peó polivalent L/NS/P AP/ AL N Concurs JN Jubilació parcial 87 Peó polivalent L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 88 Oficial/a 2a Magatzemista L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 206 Oficial/a 1a L/NS/P C2/ h/setm 21 Requisits pel desenvolupament Altres observacions AL N Concurs JN Jubilació parcial

42 PLE gener 2018 Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 207 Oficial/a 2a L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 208 Oficial/a 2a L/NS/P AP/ h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 209 Peó polivalent L/NS/-- AP/ AL N Concurs JN Vacant 104 Vigilant Collet L/NS/I AP/ h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set Vacant 89 Peó polivalent L/NS/I AP/ AL N Concurs JN Vacant 82 Peó polivalent L/NS/I AP/ AL N Concurs JN Vacant 141 Assentador/a mercats F/NS/P C2/G AL N Concurs JN 12.- UNITAT DE GESTIÓ DE Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 179 Tècnic/a de RR. HH. Cap d'unitat F/NS/P A1/E AL Dedicació especial tipus Llic. CCTT o RRLL I Lliure Des 206 Tècnic/a mig de Recursos Humans F/NS/P A2/E major resp 37 AL N Graduat o diplomat en RRLL, dret, ciencies del treball, psicologia i empresarials Concurs JN 10 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N concurs JN

43 PLE gener UNITAT D'ACTIVITATS Codi Dades d'identificació del lloc Denominació del lloc de treball Vinculació /tipus/situació Grup /escala Retribucions Compl. Compl. destinació Compl. específic Administració procedència Dedicació Requisits pel desenvolupament Titulació específica Formació específica Forma Provisió Jornada /horari Altres observacions 194 Enginyer/a Cap d'unitat F/NS/P A1/E AL 42 Tècnic/a M. Ambient F/NS/P A2/E major resp. 37 major dedic. 26 AL Dedicació especial tipus I N Eng. Industrial Lliure Des Disponibilitat completa Dipl CMA Engi. TA 47 Administratiu/iva de gestió F/NS/P C1/G AL N Concurs JN Monitor/a de medi ambient Enginyer/a Tècnic/a Eficiència Energètica F/NS/I C1/E AL N Concurs JN Vacant F/NS/I A2/E major resp. 37 AL N Graduat enginyeria, dipl enginyeria tècnica industrial Concurs 40h/set Concurs JN Vacant 66 Oficial/a 1ª Lampista L/NS/P C2/ disponibilitat 22 AL N Concurs JN 67 Oficial/a 1ª Lampista L/NS/P C2/ disponibilitat 22 AL N Concurs JN 74 Oficial/a 2ª Lampista L/NS/P AP/ disponibilitat 22 AL N Concurs JN 81 Oficial/a 2ª Lampista L/NS/P AP/ disponibilitat 22 AL N Concurs JN 91 Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 92 Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 94 Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 95 Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set 97 Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 98 Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ AL N Concurs JN 99 Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ Operari/ària de Neteja L/NS/P AP/ Operari/ària de Neteja L/NS/I AP/ h/setm 15, h/setm 15, h/setm 15,5 AL N Concurs 40 h/set AL N Concurs 40 h/set AL N Concurs 40 h/set Vacant

44 PLE gener 2018 Codi Denominació del lloc de treball Tècnic/a Organització Cap d'unitat Tècnic/a d'organització i millora de processos Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència L/NS/P A1/ AL F/NS/-- A2/ Informador/a - tramitador/a F/NS/P C1/G Informador/a - tramitador/a auxiliar Informador/a - tramitador/a auxiliar Informador/a - tramitador/a auxiliar L/NS/P C2/- 16 L/NS/P C2/- 16 F/S/P C2/G Informador/a - tramitador/a F/NS/P C1/G OFICINA D'ATENCIÓ C Dades d'identificació del lloc Retribucions Compl. Requisits pel desenvolupament Informador/a - tramitador/a auxiliar Informador/a - tramitador/a auxiliar Informador/a - tramitador/a auxiliar L/NS/P C2/- 16 L/NS/P C2/- 16 F/NS/I C2/G Subaltern/a L/NS/P AP/ major dedi major dedi major dedi major dedi major dedi Desplaç 16 major dedi major dedi major dedi major dedi major dedi 26 AL Dedicació Dedicació especial tipus I N Titulació específica Grau dipl. engin. Tècnic/a Formació específica Forma Provisió Lliure Des Lliure Des Jornada /horari 40h/set AL N concurs 40 h/set AL N concurs 40 h/set Jubilació parcial AL N Concurs 40 h/set AL N Lliure Des 40 h/set AL N Concurs 40 h/set AL N concurs 40 h/set AL N concurs 40 h/set AL N Concurs 40 h/set Vacant AL N Concurs 40 h/set Altres observacions Codi UNITAT DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I ASSESSORIA JURÍDICA Dades d'identificació del lloc Retribucions Compl. Requisits pel desenvolupament Denominació del lloc de treball Tècnic/a d'administració - CAP D'UNITAT Vinculació /tipus/situació Grup /escala Compl. destinació Compl. específic Administració procedència F/NS/- A1/G AL Dedicació Dedicació especial tipus I Titulació específica Formació específica 3 Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G AL N Llic.Dret Concurs JN Forma Provisió Jornada /horari Concurs JN vacant 17 Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G tas. treso 68 AL N LLD Concurs 40h/set major dedi Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G major dedic.26 AL N LLD Concurs 40h/set 203 Tècnic/a d'administració F/NS/P A1/G AL N LLD Concurs JN? Administratiu/iva de gestió F/NS C1/G AL N concurs JN? Administratiu/iva de gestió F/NS C1/G AL N concurs JN? Administratiu/iva de gestió F/NS C1/G AL N concurs JN? Administratiu/iva de gestió F/NS C1/G AL N concurs JN Altres observacions

45 ANNEX D INVERSIONS Pressupost 2018 Annex d Inversions 1 / 2

46 INVERSIONS PRESSUPOST 2018 Import de l'actuació Subvenció Diputació Contribucions especials Finançament Recursos corrents afectats Recursos Corrents Total Finançament Nº Actuació Endeutament Capítol VI: inversió de reposició 1 Actuacions a les platges , , ,00 2 Actuacions de la Unitat d'esports , , ,00 3 Actuacions de la Policia Local , , ,00 4 Equipaments per als serveis municipals , , ,00 5 Equipament informàtic i de comunicacions , , ,00 6 Inversió de reposició a la xarxa de clavegueram , , ,00 7 Inversió de reposició a la xarxa d'aigua , , , , , , ,00 Capítol VI: inversió nova 8 Ampliació i tecnificació d'oficines municipals, primera fase , , ,00 9 Camp de Futbol de Sant Antoni , , , ,00 10 Inversions de la via pública i mobilitat: Policia Local , , ,00 11 Projectes tècnics i de direcció d'obra , , ,00 12 Actuacions a les vies publiques , , ,00 13 Actuacions en edificis municipals , , ,00 14 Adquisició de patrimoni (habitatges i altres) , , ,00 15 Equipament tècnic de l'àrea de Serveis Econòmics , , ,00 16 Equipament per a la Unitat d'espai Públic , , ,00 17 Obres del Carrer Empúries , , , ,00 18 Equipament informàtic de comunicacions i de gestió , , ,00 19 Jocs infantils , , ,00 20 Actuacions projecte Smart City , , ,00 21 Inversions en el patrimoni cultural , , ,00 22 Palau Firal , , ,00 Capítol VII: transferències de capital , , , , , , TOTAL INVERSIONS , , , , , ,00 Pressupost 2018 Annex d inversions 2 / 2

47 ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN ELS TRIBUTS LOCALS

48 CONCEPTE TIPOLOGIA BONIFICACIÓ Import 2017 Previsió 2018 Impost béns immobles Impost sobre construccions, instal lacions i obres Taxa recollida escombraries Taxa de la Llar d Infants Preus públics Cultura Taxa per a l Escola d Adults D un 20% al 60% per a famílies nombroses o monoparentals segons ingressos i en cas que l'immoble sigui la residència habitual de la família , ,00 95% per a cooperatives agràries , ,00 50% en habitatges de protecció oficial durant els 3 primers anys. 0,00 0,00 50% per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 0,00 0,00 50% en la quota d'aquest impost per a les persones físiques propiètaries d'un habitatge del mercat lliure i desocupat que el posin a disposició o el cedeixin a la Borsa d'habitatge de Lloguer Social. 0,00 0, , ,00 90% per a construccions, instal lacions i obres declarades d especial interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l ocupació (50% quan la rehabilitació sigui parcial) 0,00 0,00 95% per instal lacions i obres que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar 0,00 0,00 50% per a l execució d obres de construcció d habitatges de protecció oficial. 0,00 0,00 0,00 0,00 20% als ciutadans que fan compostatge casolà , ,00 50% per aquells masos, que estiguin situats en sòl no urbanitzable i formin part d una explotació agrícola dedicada a l agricultura tradicional, siguin habitatge habitual dels seus propietaris i acreditin realitzar compostatge casolà. 360,00 360,00 5% a les empreses industrials que disposin d una certificació de gestió ambiental o distintiu de garantia de qualitat ambiental , ,00 2% a establiments adherits al servei municipal de separació de residus. 848,00 840,00 50% hotels amb restaurants oberts al públic en general 2.260, ,00 80% o 100% a activitats comercials o industrials que acreditin la gestió privada dels residus , , , ,00 10% a cadascun dels germans que utilitzin aquest servei i a les famílies nombroses o monoparentals. 453,00 450,00 20% a cadascun dels germans que utilitzin aquest servei i a les famílies nombroses o monoparentals. 787,00 780, , ,00 10% per a les persones que tinguin el Carnet Municipal de la Gent Gran. 37,00 30,00 20% per a les persones aturades i que tinguin prestació de subsidi d atur o famílies nombroses o monoparentals segons les seves rendes anuals 129,00 120,00 40% per a les persones aturades sense prestació de subsidi d atur i perceptores de PNC. 284,00 280,00 450,00 430,00 10% per a les persones que tinguin el Carnet Municipal de la Gent Gran. 75,00 75,00 20% per a les persones aturades i que tinguin prestació de subsidi d atur o famílies nombroses o monoparentals segons les seves rendes anuals 43,00 40,00 40% per a les persones aturades sense prestació de subsidi d atur i perceptores de PNC. 18,00 0,00 136,00 115,00 Servei Atenció a Domicili D'un 10% a 80% 1.502, , , ,00 100% durant els 2 primers anys d activitat, bonificació que l Ajuntament Impost sobre activitats econòmiques amplia durant els 3 següents anys amb un 50% a les activitats empresarials que tributin per quota municipal. 0,00 0,00 95% a les activitats en règim fiscal de cooperativa. 0,00 0,00 0,00 0,00 Impost sobre l increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Impost sobre vehicles de tracció mecànica 95% en les transmissions per causa de mort d habitatges que són residència habitual i també de les finques destinades a negoci familiar , , , ,00 100% dels vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 25 anys. 75% elèctric o híbrid 1.588, , , , , ,00 Pressupost 2018 Annex beneficis fiscals 1

49 ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE Pressupost 2018 Estat de previsió de moviments i situació del deute 1 / 2

50 ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE, EXERCICI 2018 Entitat financera Préstec Número d'operació Venciment Capital pendent a 01/01/2018 Amortitzacions exercici 2018 Capital pendent a 31/12/2018 Interessos acreditats, exercici 2018 BBVA BBVA /12/ , , , ,04 BBVA BBVA-ACA /09/ , , , ,05 BCL (BBVA) BCL /08/ , , , ,46 BCL (BBVA) BCL /10/ , , , ,83 BCL (BBVA) BCL /06/ , ,99-271,78 BCL (BBVA) BCL /10/ , , , ,17 La Caixa La Caixa /07/ , , , ,32 Banc Santander SCH /08/ , ,54-674,62 Banc Santander SCH /01/ , , , ,69 Banc Santander SCH /02/ , , , ,00 Banc Santander SCH /03/ , , , , , , , ,07 Pressupost 2018 Estat de previsió de moviments i situació del deute 2 / 2

51 CONVENIS SUBSCRITS EN MÀTERIA DE DESPESA SOCIAL

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61