Departamento Nacional de Planeación

Transcripción

1 Departamento Nacional de Planeación

2 Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Enero, 2017 dnp.gov.co

3 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM 1. Situación Actual 2. Solución integral y de largo plazo 3. Resultados Esperados Enero, 2017 dnp.gov.co

4 1 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Situación Actual Enero, 2017 dnp.gov.co

5 $ por suscriptor mes Los usuarios sin conexión al servicio gastan más recursos en conseguir el agua que lo que pagan usuarios con el servicio Gasto en agua Vs Valor Factura Acueducto Los usuarios que no cuentan con el servicio de acueducto ( hogares) acuden a fuentes alternas como: Veces 3,4 Veces Estrato 1 Estrato 2 Estrato Agua embotellada Agua de carrotanques Agua de vendedores privados Agua de un grifo comunal en la calle Agua de vecinos Agua de pozos, ríos, quebradas Agua de lluvia Gasto en agua Santa Marta (No conectados) Factura Acueducto Cartagena Factura Acueducto Santa Marta Factura Acueducto Barranquilla Estas fuentes alternas pueden generar problemas de salud Fuente: UT-Castalia, SSPD, cálculo s DNP

6 La calidad del agua no todos los meses cumple el estándar y puede generar enfermedades, principalmente en menores de 5 años % % IRCA Santa Marta Vs promedio 13 ciudades ( ) IRCA Santa Marta ,35 3 7,56 5,35 5, ,9 1,9 0,48 1 0,8 1 11,4 1, , ,4 8, IRCA (Santa Marta) Promedio 13 ciudades Valor máximo sin riesgo para el consumo humano IRCA mensual Santa Marta El suministro de agua no apta para el consumo humano puede generar enfermedades infecciosas y parasitarias El IRCA es el Índice de Riesgo de Calidad del Agua Por debajo de 5% se considera apta para el consumo humano Por encima de 5 se considera agua no apta para el consumo humano El 37% de niños menores a cinco años que fueron atendidos en Santa Marta, reportaron esta causa Fuente: SSPD, DNP, INS

7 Santa Marta se encuentra rezagada en prestación del servicio respecto a otras ciudades con operador privado Cartagena, Montería, Palmira y Barranquilla presentan coberturas iguales o superiores al 90% en los dos servicios Santa Marta presenta pérdidas elevadas en comparación a otras ciudades con operador privado Pérdidas de agua (%) Pérdidas permitidas regulatoriamente Cobertura Acueducto (%) Cartagena Montería Palmira Barranquilla Santa Marta Cobertura Alcantarillado (%) , Cartagena Montería Palmira Barranquilla Santa Marta Cartagena Montería Palmira Barranquilla Santa Marta Fuente: SSPD y otras fuentes.

8 Las deficiencias en la prestación de los servicios se presentan en Zona Norte las diferentes zonas de la ciudad Zona Centro Bonda (agua cruda) Cobertura Acueducto 83% Inundaciones temporada de lluvia Cobertura Alcantarillado sanitario 76% Cobertura Alcantarillado pluvial Continuidad 19% 20,5 horas/día Zona sur Zonas de desarrollo y expansion Fuente: SSPD, DNP Pérdidas de agua 58% Población permanente 2015: Población flotante temporada alta: Población flotante temporada baja:

9 El abastecimiento actual se hace por fuentes superficiales y pozos Fuentes Río Piedras Río Manzanares TEMPORADA LLUVIA Plantas de tratamiento (Caudal) Planta Mamatoco (800 l/s) Río Gaira Planta El Roble (450 l/s) Pozos Total caudal Red distribución (334 l/s) (l/s) TEMPORADA SECA Fuentes Rio Piedras Plantas de tratamiento (Caudal) Planta Mamatoco (80 l/s) Río Gaira Planta El Roble (150 l/s) Pozos Total caudal Red distribución (890 l/s) (l/s)

10 La disponibilidad de agua es insuficiente incluso en períodos de lluvias y temporada baja Litros por segundo/día Rio Piedras Rio Manzanares Lluvia (temporada baja) Sequia (temporada alta) Caudal requerido Caudal disponible Déficit Fuente: DNP (2016)

11 El contrato del operador actual es un contrato de arrendamiento sin obligación de inversiones Contrato operador actual Contrato: Arrendamiento No hay obligaciones explicitas en tema de inversiones No hay exigencia en indicadores de servicio La remuneración no está asociada a la calidad del servicio Plazo 20 años + 4 modificaciones + prorroga hasta abril 2017 Riesgos a cargo del contratante

12 2 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Solución integral y de largo plazo Enero, 2017 dnp.gov.co

13 El DNP contrató por solicitud de la Alcaldía la estructuración de un proyecto para solucionar las dificultades de agua Octubre de 2014 Solicitud Alcaldía distrital Marzo 2015 Marzo 2015 Octubre 2015 Nov 2016 Enero 2018 TDR Estudio Mercadeo Contratación Estructuración Fin Estructuración Adjudicación Objetivo Abastecer permanentemente de agua potable e incrementar la cobertura y calidad de este servicio en la ciudad de Santa Marta, así como mejorar la cobertura y calidad del manejo de aguas residuales que se producen en la ciudad. Estado Actual Finalizada Fase I Se recibieron 41 manifestaciones de interés. El 12 de Agosto se público la lista corta con 6 firmas 1. UT CASTALIA CDM SMITH-DURAN & OSORIO: APP para SACMEX, Servicio de Agua Potable para Ciudad de México Aspectos adicionales Regulación de APP en la Comisión de Regulación de Agua

14 Fase II (Vinculación privado) Fase I (Estructuración) El proyecto contempla 2 fases: i) la estructuración y ii) acompañamiento al Distrito en la vinculación de un operador Soluciones técnicas Indicadores, niveles de servicio y estándares Modelo financiero Documentos legales para licitación Propuesta de riesgos y distribución Financiamiento Aprobaciones Gobierno Nacional y Alcaldía para proceso contractual Promoción licitación Inversionistas potenciales Apoyo a la Alcaldía en proceso de licitación, de adjudicación y de legalización del contrato

15 El esquema propuesto permite tener un mejor contrato con pagos ligados a la calidad y disponibilidad del servicio Esquema Propuesto: APP Contrato: Diseño, Construcción, O& M Se incluyen todas las inversiones necesarias para niveles de servicios pactados Se remunera por la calidad del servicio Plazo máximo 30 años Distribución de riesgos (Demanda, diseño, construcción y operación a cargo del privado)

16 Se contemplaron diferentes alternativas para el abastecimiento, que incluyen infraestructura actual y nueva Alternativa Infraestructura Análisis Desalinizadora Se requieren 25 Has. para construcción (no disponibles) Costo de inversión 2,2 billones superior a lo previsto Costos de operación duplica solución propuesta Desalinizadora No seleccionadas Pozos Río Manzanares No es sostenible en el largo plazo. Se recomienda dejar como contingencia para conservación del acuífero y evitar la contaminación por intrusión salina Escaso caudal en época de sequía Fuente principal de recarga del acuífero Planta Mamatoco Trabajaría al 50%, hacerlo al 100% de la capacidad instalada implica mayores costos de bombeo por estar en una cota más baja a los barrios que surte Seleccionadas Planta el Curval Río Magdalena Permite operar por gravedad para cubrir el 50% del caudal que se deja de tratar en Mamatoco Principal fuente de abastecimiento en época de sequía PTAP Mamatoco Ríos Toribio y Córdoba Principal fuente de abastecimiento en época de lluvia Planta Toribio Trataría el caudal de los ríos Magdalena, Toribio y Córdoba

17 La alternativa seleccionada permite garantizar el abastecimiento permanente en temporada seca y de lluvia Fuentes Rio Piedras Plantas de tratamiento (Caudal) Planta Mamatoco (400 l/s) Planta El Curval (400 l/s) Río Gaira Planta El Roble (450 l/s) Ríos Córdoba y Toribio Fuentes Rio Piedras Planta Toribio (3000 l/s) Plantas de tratamiento (Caudal) Planta El Curval (80 l/s) Río Gaira Planta El Roble (150 l/s) Río Magdalena Ríos Córdoba y Toribio TEMPORADA LLUVIA TEMPORADA SECA Planta Toribio (4000 l/s)

18 Las alternativas contempladas para alcantarillado varían conforme la cobertura para sanitario y pluvial Alternativas Infraestructura Análisis Sistema Combinado Persisten inundaciones en época de lluvia No seleccionadas Sistema Separado cobertura pluvial parcial (100% sanitario 40% pluvial) Los costos de operación son 33% mayores a la alternativa de cobertura total debido a que se debe bombear más agua en el alcantarillado sanitario Alcantarillado Seleccionada Sistema Separado cobertura total parcial (100% sanitario 100% pluvial) Menores costos de operación Mayor control de rebosamientos Inversiones en redes secundarias adelantadas por constructores y urbanizadores privados en las zonas de expansión Fuente: DNP (2016)

19 El proyecto estima inversiones por 2,8 billones de pesos durante 30 años Concepto (billones de pesos) Fuentes CAPEX 2,8 Acueducto Alcantarillado Redes acueducto 0,2 Sistema abastecimiento 1,1 Alcantarillado sanitario 0,7 Alcantarillado pluvial 0,8 Aporte Distrito Aporte Gobierno Nacional (MVCT) Tarifas (permitidas regulatoriamente)

20 3 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Resultados Esperados Enero, 2017 dnp.gov.co

21 Con este proyecto a partir de 2022 habrá oferta de agua suficiente para incrementar la continuidad del servicio Millones de m 3 Fuente: DNP (2016)

22 Porcentajes Se reducirán las pérdidas de agua a niveles inferiores al 30% 70,00% 60,00% 50,00% 58% 55% 52% 47% 45% 40,00% 38% 36% 34% 32% 32% 32% 32% 31% 31% 31% 31% 31% 30% 30% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 27% 27% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Pérdidas totales Fuente: DNP (2016)

23 Se llevarán al 100% las coberturas de acueducto y alcantarillado de los estratos más bajos 120% 100% Acueducto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 60% 40% 87% 87% 87% 94% 55% 55% 55% 55% 57% 64% 71% 77% 84% 91% 20% 0% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Fuente: DNP (2016)

24 Se llevarán al 100% las coberturas de acueducto y alcantarillado de los estratos más bajos 120% 100% 80% 60% 40% Alcantarillado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 81% 81% 82% 83% 84% 85% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% 91% 92% 93% 94% 94% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 100% 58% 47% 47% 47% 47% 20% 0% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Fuente: DNP (2016)

25 En Santa Marta mejorará la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado Cobertura Acueducto 100% Calidad del agua Agua apta Cobertura Alcantarillado Sanitario 100% Continuidad 24 horas/día Cobertura Alcantarillado Pluvial 100% Pérdidas de agua 27% Inundaciones por vulnerabilidad del sistema de alcantarillado Cero Estimado de empleos generados en la ejecución de inversiones 56 mil Fuente: DNP (2016)

26 Departamento Nacional de Planeación