2) Disponibilidad financiera para el año 2018Q.

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2 1. MATRIZ DISPONIBILIDAD FINANCIERA. La matriz de disponibilidad financiera es necesaria para conocer el presupuesto que tiene para inversión en proyectos nuevos. Con esta matriz se obtienen los datos de los ingresos municipales, así como aquellos compromisos económicos que tienen para el próximo año, para obtener el monto de la disponibilidad financiera para la inversión de proyectos lo cual contribuye a reducir la incertidumbre de la inversión financiera y de esta forma hacerla eficiente. 1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año ) Disponibilidad financiera para el año 2018Q. 3) Monto destinado a Inversión Q. 4) % de Inversión 5) Monto destinado a funcionamientoq. 6) % de funcionamiento Situado constitucional Q 6,300, Q 670, % Q 630, % IVA-PAZ Q 6,250, Q 4,687, % Q 1,562, % Regalías Q 700, Q 682, % Q 17, % Fonpetrol Q 195, Q 195, % Q - 0% Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie) Q - Q - # DIV/0! Q - # DIV/0! Recursos de CODEDE Q 4,455, Q 4,455, % Q - 0% Ingresos propios Q 2,880, % Q 2,880, % Impuesto a circulación de vehículos terrestres 8500 Q 5, % Q 2, % Otras # DIV/0! Q - # DIV/0! # DIV/0! Q - # DIV/0! 7) Total financiamiento para el año fiscal 2018 Q 20,789, % # DIV/0! 0 # DIV/0! 8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 # DIV/0! 0 # DIV/0! Proyectos de arrastre Q - 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! Deuda (monto a pagar en el año) Q - 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! Otros (Especificar) Q - 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! Q - 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! 9) Total comprometido Q - # DIV/0! 0 # DIV/0! 10) Total Disponible para el año fiscal 2018 Q 20,789,724.40

3 2. Plan Operativo Anual (POA) 2018 La elaboración de la herramienta Plan Operativo Anual fue realizado tomando en cuenta las distintas problemáticas que se cuenta en el municipio, de igual forma los proyectos priorizados en el plan operativo anual que fueron priorizados han sido tomados del PDM del municipio de Zaragoza. Matriz POA 2018 PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 13) Programación cuatrimestral de las intervencione s: proyectos y/o actividades 1) No. 1 2) Resultado Estatégico de País (REP) prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos 3) Productos Familias con servicios de alcantarillado 4) Meta Municipal del Producto, período Personas 5) Meta del produ cto (año 2018) Perso nas 6) Monto Q. del producto (año 2018) Q3,423, ) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalida d o ente rector) 8) Intervenciones (proyectos, actividades) REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 9) Meta de la intervenci ón 12 MESES 10) Monto Q. de la intervención Q3,423, ) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto /S 12) Actividad/Insu mos TO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 12 MESES 13.1)Pri mer cuatrim estre 13.2) Segundo cuatrimestre 13.3) Tercer cuatrimestre

4 porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. 19,500 Mujeres 3000 Mujer es Q330, REHABILITACION Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL 12 MESES Q330, /D MM 12 Meses de Capacitacion y atencion a madres de familias 2 3 prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) Familias con servicios de alcantarillado Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales PERSONAS CON SISTEMA DE DRENAJE Q287, Q777, REHABILITACION Y REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL. 12 MESES 287, MESES Q599, MESES Q178, /S /S /S TO Y REPARACION SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO 12 MESES CONSERVACIO N Y TO DE LAS CALLES DURANTE 12 MESES DE CADA AÑO CONSERVACIO N Y TO DE LOS CAMINOS RURALES DURANTE 12 MESES DE CADA AÑO

5 Intervención de la municipalidad: Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones. 500 personas 500 perso nas Q343, CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL 12 MESES Q343, /C entro de salud APOYO A LA SALUD 4 prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios) Q5,079, MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS) CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE 140 M2 Q115, M2 Q4,741, /C ODED CONSTRUCCIO N MODULO DE BAÑOS CONSTRUCCIO N CENTRO DE ACOPI DE 3046M

6 5 Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019) Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento 1800 Alumnos 1800 Alumn os Q166, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION DEL 12 MESES 166, /M ineduc APOYO A LA EDUCACION DURANTE 10 MESES DEL AÑO SEGUIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD DEL. 12 MESES 179, / Oficina de la niñez y Adolecencia SEGUIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD 6 tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019) Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales Personas Perso nas Q2,712, PREVENCION (SEGURIDAD CIUDADANA) DEL CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL 12 MESES 694, MESES 606, /S /S SEGUIMINENT O A LA SEGURIDAD CIUDADANE SEGUIMINENT O AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIOE SEGUIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, DEL. 12 MESES 966, /S SEGUIMINENT O A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIOE

7 CONSERVACION DE PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL. 12 MESES 265, /S TO Y CONSERVACIO N DE PARQUES Y DEFICIOS MUNICIPALES 7 ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7% Áreas municipales reforestadas 30 HECTARIA S 30 HECT ARIAS Q226, CONSERVACION DE BOSQUES Y GESTION AMBIENTAL DEL 12 MESES 226, /U GAM CONSERVACIO N DE BOSQUES DEL 12 HECTARIAS 8 ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019) N/A 1216 Personas 1216 Perso nas Q504, CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA ALDEA RINCÓN GRANDE, ELAVORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DE FACTIBILIDAD PROYECTOS DEL 148 M2 Q400, / COCODE 12 MESES Q104, CONSTRUCCIO N DE DIFICIO DE 148M2 ELAVORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DURANTE EL AÑO

8 3. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO Planificación Presupuesto Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob Resultado prevalencia de desnutrición crónica en Estratégico de niños menores de dos años, en 10 puntos Programa 11 País porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) No tiene Subprograma 000 Descripción Prevención de la Desnutrición crónica Producto Familias con servicios de alcantarillado Proyecto 001 Agua y saneamiento Intervenciones REHABILITACION Y REPARACION DE Tratamiento de agua para SISTEMA DE AGUA POTABLE, Actividad 001 consumo humano REHABILITACION Y APOYO AL Intervenciones FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Obra INTEGRAL DE LA MUJER DEL 001 Servicios de agua potable REHABILITACION Y REPARACION DE Intervenciones SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Actividad 001 Capacitación