PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 MUNICIPALIDAD DE IXCAN, QUICHE. El presente documento de Plan Operativo Anual 2016 de la Municipalidad de Ixcán, Quiche, está conformada por las siguientes Políticas Públicas: Pacto Fiscal y de Competitividad y Pacto por la Seguridad Justicia y Paz, así como las intervenciones municipales, que no son más que la formulación conjunta de decisiones y normas generales de acción, que se encuentran encaminadas a orientar la administración de la institución con el fin último de satisfacer demandas, necesidades e intereses de los pobladores. Dentro de las metas institucionales que se pretenden alcanzar están, incrementar en un 30% las calles urbanas de 4 poblados, mejorar rutas y calles en 8 poblados, como también los caminos rurales de 17 aldeas del municipio. Promover la cultura y el deporte mediante la creación de espacios deportivos y edificios para las actividades socioculturales en 7 centros poblados. Contribuir en un 50% en la eficiencia de la educación primaria y básica en dos centros poblados. Fortalecer en un 60% la gestión municipal, mediante la remuneración del personal por contrato, ejecutando los proyectos del municipio con soporte técnico y cumpliendo con los compromisos adquiridos.

2 Contenido 1. Presentación Certificación de punto de acta de aprobación del POA Introducción Base legal Resultados definidos para el período Alcance y limitaciones Matriz de alcances y limitaciones para la ejecución del POA Matriz de disponibilidad financiera Matriz POA Recursos necesarios Anexos Plan Operativo Anual 2016 Página 1

3 1. Presentación Plan Operativo Anual 2016 Página 2

4 2. Certificación de punto de acta de aprobación del POA Plan Operativo Anual 2016 Página 3

5 Plan Operativo Anual 2016 Página 4

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7 3. Introducción El Concejo Municipal de Ixcán actual, está comprometido en orientar esfuerzos para lograr buenos resultados en la nueva administración. Este compromiso se inscribe en el presente instrumento denominado POA 2016, el cual permite operar las políticas públicas y de gobierno en el municipio. La formulación del POA 2016, se realiza en el marco de la Gestión por Resultados, tomando en cuenta instrumentos como: Orientaciones Estratégicas de Política , Políticas Públicas vigentes, Normas e instrumentos metodológicos de planificación e inversión pública, así como los pactos de gobierno: Pacto Hambre Cero, Pacto Fiscal y Competitividad y Pacto por la Paz, Seguridad y Justicia. Para ello, se realizó un análisis de los alcances y limitaciones de ejecución presupuestaria del POA 2015, con la finalidad de definir estrategias para alcanzar los resultados plasmados en el PGL; así mismo se elaboró un análisis de disponibilidad financiera, en donde se visualizan los fondos destinados a inversión para el año 2016, es decir, tanto los fondos comprometidos, como el techo presupuestario para nuevos proyectos de inversión, dichos elementos de análisis, se plasman en este documento. El POA 2016 está integrado por el Marco Legal, el cual contiene la legislación guatemalteca vigente que tiene relación tanto con la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar el POA y el correspondiente presupuesto, así como el Marco Jurídico contenido en la legislación guatemalteca y que rigen el accionar de las municipalidades del país. Se presenta también los resultados que se ha propuesto alcanzar la actual administración municipal. La matriz POA, está conformada por las siguientes Políticas Públicas: Pacto Fiscal y de Competitividad y Pacto por la Paz, Seguridad y Justicia, así como las intervenciones municipales, que no son más que la formulación conjunta de decisiones y normas generales de acción, que se encuentran encaminadas a orientar la administración de la institución con el fin último de satisfacer demandas, necesidades e intereses de los pobladores. Dicha matriz también contiene los objetivos estratégicos y operativos, los productos, las acciones, proyectos, actividades u obras, así como el presupuesto destinado. Por último se muestra el apartado correspondiente a los recursos financieros, humanos y tecnológicos, necesarios para el cumplimiento del POA. También recalcamos en la importancia del seguimiento y evaluación del POA 2016, cuya responsabilidad recae en la Dirección Municipal de Planificación, para la presentación de los informes correspondientes. Plan Operativo Anual 2016 Página 6

8 4. Base legal La base legal en que se refiere este apartado, no es más que el conjunto de leyes que regular, determinan y justifican en que las municipalidades deban de tener su Plan Operativo Anual 2016, así como también su contenido y las finalidades en qué consisten sus acciones. De esta manera, la base legal del POA son las que a continuación se describen: Constitución Política de la República de Guatemala Art Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan presupuesto Art. 10. Contenido Art. 20. Políticas presupuestarias Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 39. Ámbito Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto Código Municipal Decreto No y sus Reformas Art Formulación y aprobación del presupuesto 5. Resultados definidos para el período de gobierno local Este POA 2016, está elaborado en el marco de la Gestión por Resultados y en la formulación de resultados se utilizó el elemento resultado final que corresponde al término Política que se incluye en los formatos que genera el Sicoin GL. Para efectos del POA 2016 resultado final y política son equivalentes. Asimismo, el resultado inmediato que la Municipalidad aporta al resultado final en sus 4 años de gobierno, corresponde al Objetivo estratégico y se relaciona con el Programa que establece la estructura programática presupuestaria. La meta y los productos que se establecen por año, en este caso para el 2016, se homologan con el objetivo operativo y corresponde al elemento Proyecto dentro de la estructura programática. Por último, los proyectos u acciones que se contemplan en este POA equivalen a la actividad u obra en la estructura programática presupuestaria. Plan Operativo Anual 2016 Página 7

9 Para el año 2016, en respuesta a lo planteado en el Plan de Gobierno Local, así como con las políticas del gobierno central, la municipalidad de Playa Grande Ixcán, Quiche se propone alcanzar los siguientes resultados: Resultados Finales/Política: Eje: Riqueza para todas y todos. Prioridades: Infraestructura para el desarrollo. Meta 1: Se ha asegurado un nivel de inversión en capital físico (formación bruta de capital fijo -FBCF- no menor al 20% del PIB y un nivel de gasto público de capital por encima del 5% del PIB. Resultado: 1.1. En 2032, el país ha asegurado la infraestructura necesaria para garantizar el crecimiento económico inclusivo Eje: Bienestar para la gente. Prioridades: Promover la cultura como elemento fundamental para la revitalización del tejido social y la construcción de la identidad nacional. Meta 1: En 2032, la cultura constituye una fuente de desarrollo individual y colectivo, refirmando los valores y potencialidades de la diversidad para fortalecer el tejido social y el auge de la creatividad y la innovación. Resultado: 1.3. Se reconoce a la cultura como dimensión estratégica para la consolidación mediante procesos de participación ciudadana en los niveles nacional, regional, departamental y municipal Eje: Bienestar para la gente. Prioridades: Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo. Meta 1: Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios, de los pueblos maya, xinka, garífuna, mestizo y población del área rural. Resultado: 1.2. En el 2032 los servicios educativos se desarrollan con las condiciones de infraestructura, equipamiento y tecnología suficientes y pertinentes, para garantizar la cobertura universal en todos los niveles educativos Eje: Guatemala urbana y rural. Prioridades: Desarrollo territorio local. Meta 2: En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. Resultado: 2.1. La población urbana y rural de los municipios ha mejorado sus condiciones de vida Meta Institucional/Objetivo Operativos Incrementar en un 30% las calles urbanas de 4 poblados, mejorar rutas y calles en 8 poblados, como también los caminos rurales de 17 aldeas del municipio Promover la cultura y el deporte mediante la creación de espacios deportivos y edificios para las actividades socioculturales en 7 centros poblados Contribuir en un 50% en la eficiencia de la educación primaria y básico en dos centros poblados Fortalecer en un 60% la gestión municipal, mediante la remuneración del personal por contrato, ejecutando los proyectos del municipio con soporte técnico y cumpliendo con los compromisos adquiridos Plan Operativo Anual 2016 Página 8

10 Producto / Proyectos 7 Proyectos de Construcción de Nueva Infraestructura Vial Urbana y Rural 6 Proyectos de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Rural 5 Proyectos de Construcción de infraestructura para la actividad sociocultural 2 Proyectos de Construcción de infraestructura para el deporte 2 Proyectos de Construcción de infraestructura educativa 2 Proyectos de Subsidios para compra de materiales 2 Proyectos de Transferencia municipal 2 Proyectos de Otros Plan Operativo Anual 2016 Página 9

11 6. Alcance y limitaciones en la ejecución del POA anterior De acuerdo a la inversión realizada en el año 2014 y el primer cuatrimestre del 2015, programadas en el Plan Operativo Anual de la Municipal, de todos los proyectos, el 85% se han ejecutado al 100%. El 15% de los proyectos sufrieron transferencia para otros proyectos 6.1 Alcances y Limitaciones en la ejecución del POA del año anterior (2015)

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13 Plan Operativo Anual 2016 Página 12 Municipalidad de Ixcán, Quiché.

15 6.2 Matriz de disponibilidad financiera Municipalidad de Ixcán, Quiché.

16 7. Matriz POA 2015 Municipalidad de Ixcán, Quiché.

19 8. Recursos necesarios Para la implementación de este POA 2016 es necesario la disponibilidad de tres tipos de recursos, los cuales son los siguientes: Recursos financieros, humanos y tecnológicos. Para ello, el gobierno municipal de Ixcán, Quiche, realizó estimaciones para los tres tipos de recursos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. Recursos financieros (Inversión) Q 14,965, Equivale a 42 proyectos Recursos humanos Q 2,500, Corresponde a 131 empleados Estudios Q 200, Estudios de preinversion Maquinaria Q 3,200, Maquinaria para construcción Deuda Q 3,000, Deuda Municipal Total estimado Q 23,865, El Concejo Municipal de Ixcán, Quiche; con el propósito de hacer efectiva la vinculación plan presupuesto, en el marco del Sistema Nacional de Planificación, específicamente la implementación de la programación de inversión multianual definida en su Plan de Gobierno Local PGL-, elaboró este Plan Operativo Anual 2016, con el objetivo de orientar la ejecución del presupuesto destinado a proyectos de inversión, para atender a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas priorizadas para el año 2016.

20 9. Anexo FOTO DEL CONCEJO Plan Operativo Anual 2016 Página 19