PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2017

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2017 Municipalidad de El Palmar uetzaltenango DMP DAFIM 2017 Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 0

2 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango INDICE Presentación...2 Introducción Descripción de la base legal Alcances y limitaciones del POA 2016 y 1er. 4T Alcances Limitaciones y propuestas de solución Matriz de disponibilidad financiera Matriz POA Recursos necesarios Recursos humanos Recursos financieros Recursos tecnológicos Certificación del punto de acta, de aprobación del POA alcances y limitaciones:...13 Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 1

3 Presentación Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 2

4 Introducción Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango Las Autoridades Municipales de El Palmar, están comprometidas en dirigir sus esfuerzos administrativos en la Gestión para resultados, en función del bienestar del ciudadano; por tal razón, la elaboración del Plan Operativo Anual -POA permite operar las Políticas públicas y de gobierno, en el municipio. Para ello, se ha analizado Plan de Gobierno Local PGL y la parte correspondiente del Programa de Inversión Multianual PIMA- que tiene la temporalidad de 4 años, con el objetivo de orientar la inversión en nuestro municipio en el marco de la vinculación política-plan-programación-presupuesto. El POA Municipal 2017, se ha realizado gracias al apoyo técnico metodológico de SEGEPLAN y MINFIN, cuyo esfuerzo conjunto y consensuado entre estas dos Instituciones Públicas, permitieron generar la primera guía metodológica para la elaboración de este instrumento de gestión municipal. Es necesario tener en cuenta que los términos; resultados, productos, metas, indicadores, así como las acciones, proyectos, actividades u obras utilizados en este POA, deben ser los mismos que se registren en los sistemas informáticos establecidos; todo esto con la finalidad de facilitar la gestión pública local. La formulación del POA 2017, se realiza en el marco de la Gestión por Resultados, basándose en las Orientaciones Estratégicas de Política , las Políticas Públicas vigentes, Normas e instrumentos metodológicos de planificación e inversión pública, así como los Pactos de gobierno: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todos y todas, recursos naturales hoy y para el futuro, estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. La primera fase del POA consistió en analizar los alcances y limitaciones de la ejecución presupuestaria del POA 2015 y el primer cuatrimestre (enero-mayo) de 2016, para reorientar las estrategias que ayuden a alcanzar los resultados del PGL. También se elaboró un análisis de la disponibilidad financiera, para visualizar los rubros y renglones destinados a inversión y funcionamiento para el año 2017, que comprenden el techo presupuestario y los fondos comprometidos, como partes principales del presupuesto. La elaboración del POA 2017 tiene sustento legal en la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y el Código Municipal, para fortalecer la administración municipal, que viabilicen los resultados propuestos en el presente Plan. La Matriz POA se orienta en las Políticas Públicas de los Pactos: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todos y todas, recursos naturales hoy y para el futuro, estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. ; También se incluyen las Intervenciones municipales (consideradas como decisiones y normas generales de acción municipal) para satisfacer las demandas, necesidades e intereses de los pobladores. La otra parte comprende los objetivos estratégicos y operativos, los productos, las acciones, proyectos, actividades u obras, así como el presupuesto destinado. Por último se muestra el apartado correspondiente a los recursos financieros, humanos y tecnológicos, necesarios para el cumplimiento del POA. El seguimiento y evaluación del POA 2017, corresponde a la Dirección Municipal de Planificación, para la presentación de los informes correspondientes. Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 3

5 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango 1. Descripción de la base legal Para iniciar la elaboración del Plan Operativo Anual POA de la municipalidad de El Palmar y orientar mejor la Gestión municipal, se ha hecho una revisión del marco legal y fiscal del país, para que tenga sustento el trabajo de todo el Equipo técnico de la municipalidad. La Gestión debe reflejarse en dos sentidos: El primero, la prestación de mejores servicios públicos a la población, para que los resultados del trabajo se reflejen en el bienestar del ciudadano. Segundo, que la formulación y ejecución de los proyectos sociales, de infraestructura y productivos, tengan la gestión adecuada, tanto en la priorización de las necesidades de la población, la formulación y ejecución de los mismos, acompañados de una buena gestión financiera y cumplimiento con la legislación vigente en el país. Por lo anterior, se resume dicho mandato en las leyes siguientes: Constitución Política de la República de Guatemala Art Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan presupuesto Art. 10. Contenido Art. 20. Políticas presupuestarias Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 39. Ámbito Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto Código Municipal Decreto No y sus Reformas Art Formulación y aprobación del presupuesto Con toda esta base legal se procedió a elaborar el POA 2017, empezando por hacer un análisis de los alcances y limitaciones del POA 2015 y primer Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 4

6 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango cuatrimestres 2017 que ha servido como referencia y principalmente un desafío para superar las limitaciones descritas. 2. Alcances y limitaciones del POA 2016 y 1er. 4T 2017 Con la planificación del añ o 2017, se lograron los alcances siguientes 2.1 Alcances En lo referente a mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, se logró ejecutar proyecto de mejoramiento de veinticinco calles de la zona uno dos y tres del municipio, beneficiando así a más de seis mil habitantes del casco urbano, también la pavimentación de calles en las siguientes comunidades: Aldea Belén, San Antonio Buena Vista, Esperanza Miralta, La Alianza, Monte Margarita y Aldea Nimina, beneficiando a más de tres mil personas de estas comunidades. con mejor acceso vial, se contribuye a la productividad, al igual que la salud de la población, evitando el polvo en verano y los charcos en invierno. La población estudiantil en edad escolar primario se vio beneficiado con el apoyo de la municipalidad a través de maestros municipales y el mejoramiento de la escuela Primaria de Caserío el horizonte con la construcción de dos aula y la Escuela 25 de junio de así poder cubrir la cobertura de educación para quienes no contaban con este beneficio. La cultura de la población ha sido apoyada, ya que en la Aldea Calahuache, se realizó la ampliación del salón comunitario, para realizar actividades sociales y culturales. 2.2 Limitaciones y propuestas de solución Las limitaciones en la ejecución del poa dos mil catorce fueron los sufridos por las reprogramaciones que se hicieron ya que los proyectos que se ejecutaron del poa dos mil trece no fueron pagados si nos hasta el primer cuatrimestres del años 2015, realizando con ello reprogramaciones financieras, lo que ocasionó que no se realizaran algunos proyectos programados en el poa Cabe mencionar que estos proyectos ya estaban ejecutados físicamente en un 100%. La limitación presupuestaria siempre será una dificultad grande, porque no alcanzan los montos para hacer tramos completos, los cuales se quedan Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 5

7 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango pendientes para un siguiente año. Con los proyectos de infraestructura, el situado de los fondos sufre de atrasos. 2.3 Matriz de disponibilidad financiera La disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017, tanto para funcionamiento, pago de deuda y proyectos de inversión, se refleja en la matriz siguiente. Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 6

8 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango 3. Matriz POA 2017 Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 7

9 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango 4. Recursos necesarios Los recursos necesarios para ejecutar el POA 2017 del municipio de El Palmar, se dividen en los grupos siguientes. 4.1 Recursos humanos El Concejo municipal para administrar los diferentes recursos municipales, prestar los servicios públicos municipales a la población y formular y ejecutar los diferentes proyectos comunitarios en beneficio del ciudadano palmarense, necesita del Equipo técnico siguiente: La Secretaría municipal y el personal técnico respectivo, como sustento de la parte legal administrativa en el funcionamiento municipal La Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal DAFIM, con su equipo técnico, para la administración financiera de los recursos municipales, como sustento financiero del funcionamiento municipal, con base legal y fiscal La Dirección Municipal de Planificación, con su equipo técnico y como soporte técnico, para la priorización de las necesidades de la población, en coordinación con el Concejo Municipal y los COCODES, para formular los proyectos comunitarios, su gestión y ejecución tanto física como financiera, en coordinación con la Secretaría Municipal y DAFIM, para dar cumplimiento al mandato legal y fiscal; todo en beneficio del ciudadano. Las Oficinas de servicios públicos como agua potable y saneamiento, el ordenamiento territorial, el ornato, alumbrado público y otros, son prestados por la otra parte del Equipo técnico y operativo, con el que cuenta la municipalidad 4.2 Recursos financieros Los recursos financieros, están distribuidos en la Matriz de disponibilidad financiera y en el presupuesto que administra la DAFIM, incluyendo la Matriz POA 2017 que forma parte de este documento Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 8

10 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango 4.3 Recursos tecnológicos Los recursos tecnológicos, que permiten la operación municipal, son los siguientes El equipo de cómputo distribuido en las oficinas que necesiten del mismo. El mobiliario respectivo en cada oficina. Los programas informáticos (software) para procesar la respectiva información y elaboración de los documentos que se necesitan durante el funcionamiento municipal. Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 9

11 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango 5. Certificación del punto de acta, de aprobación del POA 2017 Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 10

12 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 11

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14 Municipalidad de El Palmar, uetzaltenango 6. alcances y limitaciones: (1) Resultado Municipal (según POA 2015) Al 2016 los caminos y calles se han ampliado y mejorado en un 49% que facilitan el acceso y Brindar un servicio de caminos y calles en buenas condiciones para las comunidades BRINDAR UN ESPACIO SOCIO CULTURAL A LAS 49 FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL Aportar un mejor servicio de alumbrado publico para las familias de el municipio de el Brindar un mejro apoyo a la educacion de los habitantes de los lugares priorizados en eduacion para el 2016 brindar apoyo a la educacion a la poblacion en el 2016 Brindar un sistemas de gua y drenaje en buenas condiciones para el 2016 brindar apoyo a la salud de el municipio para el 2016 conservacion y proteccion del medio ambiente (2) Productos (3) Acciones / proyectos, actividades u obras MEJORAMIENTO CALLE (S),ENTRE 0, 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 2, EL MEJORAMIENTO CALLES, ALDEA BELEN, EL PALMAR, MEJORAMIENTO CALLE, PARCELAMIENTO MONTE MARGARITA, EL MEJORAMIENTO CALLES, 2A. CALLE ENTRE 3A.AVE. Y 5A. AV. MEJORAMIENTO CALLE S, ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA ZONA 1, EL CONSERVACIÓN CALLES Y CAMINOS RURALES, EL PALMAR, UETZALTENANGO. MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA GUADALUPE VICTORIA, EL PALMAR, CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PALMAR, UETZALTENGO. AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL HORIZONTE, EL PALMAR UETZALTENANGO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ESCUELA 25 DE JUNIO, EL PALMAR, UETZALTENANGO. ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION, EL PALMAR, UETZALTENANGO. CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EL PALMAR, UETZALTENANGO. CONSERVACIÓN Y APOYO A LA SALUD, EL PALMAR, UETZALTENANGO. CONSERVACIÓN Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, MUNICIPIO DE EL PALMAR, (5) Solicitado Año 2015 (6) Asignado Año 2015 (7) Desembolsado Año 2015 (8) Ejecutado Año a 15 años 15 a 49 años de 50 en adelante Total 0 a 15 años 15 a 49 años de 50 en adelante Total Urbana Rural Indígena 1,124, , , , % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD 617, , ,287, , , , ,305, , , , , , ,490, ,490, , , , , , , , , , , , , (4) Financiamiento 718, , , , , ,490, , , , , , (9) Presupuesto Ejecutado Año 2015 (10) % Ejecución Financiera (11) % Ejecución Fisica Hombres (12) Beneficiarios directos Mujeres Procedencia étnica 718, % EJECUTADO MUNICIPALIDAD 178, % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD 525, % EJECUTADO MUNICIPALIDAD 536, % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD 301, % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD % NO EJECUTADO MUNICIPALIDAD 1,490, % EJECUTADO MUNICIPALIDAD 380, % EJECUTADO MUNICIPALIDAD % NO EJECUTADO MUNICIPALIDAD 316, % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD 346, % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD 190, % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD 202, % EN EJECUCION MUNICIPALIDAD Alcances y Limitaciones en la Ejecución y Programación del Primer Cuatrimestre POA 2016 Área No Indígena (13) Estado del Proyecto (14) Observaciones (Anotar los alcances o limitaciones en la ejecución) (15) Institución Responsable Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 13