Sistema de indicadores de gestión municipal

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Vanesa Ríos Maldonado
hace 6 años
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La Desembocadura de Río Grande RAAS Sistema de indicadores de gestión municipal El Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado por

1 La Desembocadura de Río Grande RAAS Sistema de indicadores de gestión municipal El Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado por Gobal Communities, en su propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a mejorar la gobernabilidad local que facilite y promueva el desarrollo, ha elaborado este boletín con indicadores de gestión financiera municipal que facilita información útil a la ciudadanía para su incidencia ante el gobierno local, particularmente en los procesos de elaboración y evaluación del Presupuesto Municipal. El boletín presenta la información de manera sencilla y práctica, siguiendo un proceso lógico que expone los resultados del ejercicio presupuestario y un resumen de los años 2010 y La información municipal del año está referida a: Ingresos Totales. Gastos Totales. Distribución Territorial de la Inversión. Inversiones Ejecutadas. Cuadro con los Indicadores de la Municipalidad para el período Con el fin de que se puedan hacer comparaciones sobre el desempeño del municipio de La Desembocadura del Río Grande, en relación con el resto de municipios de su categoría, en el cuadro de los indicadores se ha calculado también el promedio del año de todos los municipios que a nivel nacional pertenecen a la Categoría "F". La información presentada se basa en información que las municipalidades registran en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP):

Ingresos totales de la municipalidad en 4% Recaudación Transferencias por impuestos de Ley 85% y tasas 20.36 (En millones de córdobas) 25.26 22.71 21.

transferencias del gobierno central (12%) y las Recaudaciones municipales por impuestos y tasas (4%). Los ingresos totales del municipio pasaron de 20.36 millones en 2010 a 25.

2 Ingresos totales de la municipalidad en 4% Recaudación Transferencias por impuestos de Ley 85% y tasas (En millones de córdobas) % Otras transferencia del gobierno central Ingresos totales de La Desembocadura del Río Grande En, las principales fuentes de ingresos fueron las transferencias de Ley (85%), Otras transferencias del gobierno central (12%) y las Recaudaciones municipales por impuestos y tasas (4%). Los ingresos totales del municipio pasaron de millones en 2010 a millones en, por encima del promedio nacional de los municipios, que en fue de millones. Aunque los ingresos totales han crecido año con año, el aporte de las recaudaciones a los ingresos del municipio disminuyó del 9% en 2011 al 4% en. Esta reducción puede estar relacionada con la reducción de la recaudación por habitante, que pasó de 472 córdobas en 2011 a 241 en. Ingresos del municipio de La Desembocadura del Río Grande* Transferencias de Ley en millones de córdobas Aporte de las transferencias a los ingresos totales Recaudación en millones de córdobas Aporte de las recaudaciones a los ingresos totales % 83% 85% 82% % 9% 4% 4% * Ver información detallada en la página 6. 2

3 Gastos totales de la municipalidad en Gastos de funcionamiento (%) 28% Gastos de Personal (%) 15% Inversiones (%) 71% (En millones de córdobas) Otros gastos 1% Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante (C$) C$4, Gastos totales de La Desembocadura del Río Grande Porcentaje de ejecución de las inversiones (%) 100% 3 Los gastos de funcionamiento que son los que utiliza la municipalidad para operar, representaron en el el 37% de los gastos totales. El promedio nacional para los municipios Categoría D fue del 29%. Los gastos de personal están incluidos dentro de los gastos de funcionamiento. En el caso de La Cruz de Río Grande, los gastos de personal durante el período crecieron de manera sostenida, y en el sobrepasaron en 1% el promedio nacional. En, el 71% de los ingresos de La Desembocadura del Río Grande fueron dedicados a la inversión. El promedio nacional de los municipios de ese año, fue de 69%. Gastos del municipio de La Desembocadura del Río Grande* Gastos de funcionamiento % 41% 28% 31% Gastos de personal 16% 2% 15% 15% Gastos total en Inversiones * Ver información detallada en la página 6. 67% 58% 71% 69%

Distribución territorial de la inversión en N o COMUNIDAD MONTO C$ 1 Sandy Bay Sirpi 8,284,779.00 2 Karawala (Cab. Muni.) 4,249,387.00 3 Barra 2,125,715.00 4 Kara 1,250,000.00 5 Walpa 900,000.

4 Distribución territorial de la inversión en N o COMUNIDAD MONTO C$ 1 Sandy Bay Sirpi 8,284, Karawala (Cab. Muni.) 4,249, Barra 2,125, Kara 1,250, Walpa 900, La Esperanza 600, Guadalupe 300, % En el año, el 9% de la inversión se realizó en la cabecera municipal y el 85% se concentró en 6 comunidades rurales. El 6% restante se destinó a proyectos de fortalecimiento Institucional. 40% 54% El promedio nacional de inversión del año en los municipios, fue de 40% en el área urbana y un 54% en el área rural. 9% Urbana Rural Urbana Rural Inversión en La Desembocadura de Inversión en del Río Grande 4

5 Inversiones ejecutadas en Agua y saneamiento * Otros Caminos, puentes y alcantarillado 12% Cultura y deportes 12% Educación (escuelas, alfabetización) Viviendas 18% 16% 12% 8% Seguridad alimentaria Fortalecimiento institucional Medio ambiente Salud Calles, aceras y andenes 8% 6% 3% 2% 2% * La categoría Otros, incluye proyectos que no pudieron clasificarse en las categorías anteriores y que pueden incluir acciones como: construcción o reparaciones en casas comunales, casas de cultura, club de adultos mayores; cementerios, rastros, basureros, muelles, malecones, capillas y templos, paradas de buses, contrapartidas para proyectos, etc. En el año el 18%% de la inversión se destinó a Agua y saneamiento, el 16% a otros, el 12% a Cultura y deportes, el 12% a Educación y el 12% a Caminos, puentes y alcantarillado. En 2010 los rubros más importantes fueron Calles, aceras y andenes (27%), Caminos, puentes y alcantarillado (24%) y Fortalecimiento institucional (21%). Y en el 2011 fueron caminos, puentes y alcantarillado (41%), Agua y saneamiento (28%) y Educación (9%) (Ver página 6). 5 El fortalecimiento institucional que en el 2010 fue del 21%, en el 2011 fue del 7% y en el 2013 fue del 6%. En los municipios, el promedio nacional de inversión en este rubro fue del 6%. Relación entre recaudación y gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante del municipio de la Desembocadura del Río Grande* Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitantes en córdobas Recaudación por habitante de La Desembocadura del Río Grande en córdobas * Ver información detallada en la página ,071 3,229 4,684 1, (En millones de córdobas) Inversiones totales de La Desembocadura del Río Grande 14.86

6 6 Indicadores de gestión municipal - La Desembocadura de Río Grande * Son municipios, aquellos cuyos ingresos corrientes anuales son mayores de 750 mil córdobas y menores o iguales a 1 millón de córdobas. Son ingresos corrientes los que capta la municipalidad en impuestos y tasas de aprovechamiento y de servicios. * Categoría por año D F F F DESEMPEÑO MUNICIPAL TOTAL RECURSOS QUE INGRESARON A LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 20,36 21,24 25,26 22,71 1. Origen de los recursos 1.1 Capacidad de recaudación. 5% 9% 4% 4% 1.2 Transferencias de ley 76% 83% 85% 82% 1.3 Transferencia GON 19% 9% 12% 9% 1.4 Transferencias y donaciones 0% 0% 0% 5% 1.5 Préstamos 0% 0% 0% 0% 1.6 Otros orígenes 0% 0% 0% 0% 2. Recaudación per cápita (Córdobas) C$287 C$472 C$241 C$104 TOTAL GASTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 20,36 21,24 25,26 21,34 3. Gastos de funcionamiento 32% 41% 28% 31% 4. Gastos de personal 16% 2% 15% 15% 5. Autonomía para asumir gastos de funcionamiento. -83% -79% -87% -87% 6. Porcentaje de ahorro corriente para inversión 0% 1% 0% 3% 7. Peso del servicio de la deuda en el gasto total 0% 0% 0% 1% 8. Porcentaje de ejecución del presupuesto 100% 100% 100% 87% TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS POR MUNICIPIO (Millones de C$) 13,75 12,41 18,11 14,86 9. Porcentaje de la ejecución de las inversiones. 100% 100% 100% 95% 10. Gastos en obras públicas y acciones sociales per cápita (Córdobas). C$3.071 C$3.229 C$4.684 C$ Ejecución territorial de la inversión 12. Fuentes de financiamiento del gasto de inversión 13. Evolución por categoría de la inversión 11.1 Urbana 2% 32% 9% 40% 11.2 Rural 82% 62% 85% 54% 11.3 Otra 17% 6% 6% 6% 12.1 Donaciones externas 12% 0% 0% 4% 12.2 Donaciones internas 0% 0% 0% 1% 12.3 Prestamos externos 0% 0% 0% 0% 12.4 Prestamos interno 0% 0% 0% 0% 12.5 Recursos propios-alcaldias 0% 0% 0% 1% 12.6 Rentas con destino especifico 0% 0% 0% 0% 12.7 Rentas del tesoro 1% 0% 0% 1% 12.8 Rentas del tesoro (Transferencias de Ley) 78% 85% 85% 84% 12.9 Transferencias inst. Gobierno y descentralizados 9% 15% 15% 9% 13.1 Calles, aceras y andenes 27% 2% 2% 9% 13.2 Caminos, puentes y alcantarillado 24% 41% 12% 21% 13.3 Fortalecimiento institucional 21% 7% 6% 6% 13.4 Viviendas 2% 6% 8% 14% 13.5 Cultura y deporte 1% 1% 12% 7% 13.6 Agua y saneamiento 2% 28% 18% 8% 13.7 Educación (escuelas, alfabetización) 3% 9% 12% 9% 13.8 Drenaje pluvial 8% 0% 0% 2% 13.9 Energía domiciliar y pública 0% 0% 0% 5% Parques, plazas y ornato 0% 0% 0% 1% Niñez, adolescencia y mujer 3% 1% 0% 0% Salud 0% 4% 2% 5% Medio ambiente 0% 1% 3% 0% Participación ciudadana 0% 0% 0% 0% Seguridad alimentaria 2% 0% 8% 2% Otros 6% 0% 16% 10% Fuente: Esta información ha sido elaborada por la consultora CEAP.SA, a partir de la información disponible en La descripción y cálculo de cada uno de los indicadores se encuentra disponible en la página web del programa

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