AUDIENCIA FINAL GESTIÓN 2017 EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA LACTEOSBOL

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2 AUDIENCIA FINAL GESTIÓN 2017 EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA LACTEOSBOL

3 DATOS GENERALES Creación Mediante Decreto Supremo Nº 29254, de 5 de sep<embre 2007, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 590 de 4 de agosto de 2010, pasa a depender del SEDEM. Finalidad LACTEOSBOL <ene como principal ac<vidad la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimen<cias analcohólicas y productos relacionados.

4 DATOS GENERALES Misión Finalidad Contribuimos a la industrialización y comercialización de lácteos y de frutas en nuestro país, ofreciendo alterna<vas nutricionales de alta calidad bajo parámetros de eficiencia, calidad y compe<<vidad. Visión Al 2022, ser una empresa estatal reconocida por la población por la alta calidad de sus productos y servicios.

5 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO LINEA BASE 2015 % de eficacia de ejecución administración central 90% % de cumplimiento a la ejecución presupuestaria 89% Obtención de Cer<ficaciones Marco de referencia inicial INDICADOR ALCANCE DE LA RESULTADO META INTERMEDIO Lograr una ejecución presupuestaria por ges<ón igual o mayor al 80% Lograr una ejecución presupuestaria por ges<ón igual o mayor al 80% Cer<ficaciones obtenidas por ges<ón ( ) Fuente: PEE LACTEOSBOL % 90% 90% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 8 1 cer<ficación NB cer<ficación NB cer<ficación 1 cer<ficación ISO 9001 NB cer<ficación ISO cer<ficación ISO cer<ficación ISO cer<ficación ISO 22000

6 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO LINEA BASE INTERMEDIO 2015 INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO ALCANCE DE LA META Litros de leche procesada al 2020 Litros de leche procesada por ges<ón ( ) , Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en Beni implementada Planta Procesadora Marco de % avance de de Lácteos en referencia implementación Beni inicial implementada al % 70% 100% Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba Planta Procesadora de Lácteos en Marco de % avance de referencia el Trópico de implementación inicial Cochabamba implementada al % 60% 100% Fuente: PEE LACTEOSBOL

7 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO Litros de néctar producidos al 2020 LINEA BASE Implementar una Planta Procesadora de Frutas en Valle Sacta 80% Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en Villa 14 de Sep<embre 13% Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en Palos Blancos 7% INDICADOR ALCANCE DE LA RESULTADO META INTERMEDIO Litros de néctar producido por ges<ón ( ) Planta Procesadora de % avance de Frutas en Valle Sacta implementación implementada al 2016 Planta Liofilizadora de % avance de Frutas en Villa 14 de implementación Sep<embre al 2019 Planta % avance de Liofilizadora de implementación Frutas en Palos Blancos al 2019 Fuente: PEE LACTEOSBOL % 33% 68% 90% 100% 3% 65% 90% 100%

8 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs Lograr ventas en el mercado Alimento Complementari o Escolar por un valor de Bs Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs LINEA BASE 2015 INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO ALCANCE DE LA META Ingresos por venta generados por ges<ón ( ) Ingresos por venta generados por ges<ón ( ) Ingresos por venta generados por ges<ón ( ) Fuente: PEE LACTEOSBOL

9 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO Distribución de paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en 4 Departamentos Distribución de paquetes del subsidio universal prenatal por la vida a beneficiarias de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija LINEA BASE 2015 INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO ALCANCE DE LA META Can<dad de paquetes distribuidos por ges<ón ( ) Can<dad de paquetes distribuidos por ges<ón ( ) Fuente: PEE LACTEOSBOL

10 PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS Programación de acciones a corto plazo Plan OperaXvo Anual 2017 ACCIÓN DE CORTO PLAZO DENOMINACIÓN RESULTADO INTERMEDIO 2017 PROGRAMADO EJECUTADO 90% 75,8% Litros de leche procesada el 2018 Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en Beni implementada Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba % 71,2% 15% 6,02% Generar Bs de ingresos por ventas de lácteos el 2017 Ingresos por ventas generados el Fortalecer la producción mediante la op<mización de los procesos produc<vos del sector fruccola Litros de néctar producidos el Contribuir al consumo de la Producción Nacional a través de las compras estatales realizadas para la Distribución de paquetes de Subsidio Prenatal y distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Lactancia Universal Prenatal por la Vida Garan<zar la distribución de paquetes de Distribución de paquetes de Subsidio Universal Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno Prenatal por la Vida de los Departamentos el Coadyuvar en la Ges<ón Ins<tucional a través de los principios de eficiencia, eficacia y economía mediante el Mejorar los procesos de ges<ón mediante la implementación de herramientas de mejoramiento fortalecimiento de las capacidades gerenciales, opera<vas y administra<vas obteniendo un 90 % de eficacia de con<nuo el 2017 ejecución de ac<vidades de administración central. Fortalecer la producción mediante la op<mización de los procesos produc<vos del sector lechero Fuente: POA 2017 LACTEOSBOL

11 PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS Ejecución presupuestaria 2017 (En Bolivianos) TIPO DE GASTO CORRIENTE INVERSIÓN Fuente: SIGEP/ sin serv. deuda PPTO VIGENTE PPTO % EJECUTADO EJECUCIÓN ,21% ,24%

12 DÓNDE ESTAMOS Plantas Procesadoras PLANTA UBICACIÓN CAPACIDAD INSTALADA ESTADO LÁCTEOS DE IVIRGARZAMA PUERTO VILLARROEL, COCHABAMBA litros/día OPERACIÓN, ADICIONALMENTE SE ESTA REALIZANDO UNA AMPLIACIÓN LÁCTEOS DE ACHACACHI ACHACACHI, LA PAZ litros/día OPERACIÓN, GESTIÓN DE AMPLIACIÓN EN MARCHA LÁCTEOS DE SAN LORENZO SAN LORENZO, TARIJA litros/día OPERACIÓN, GESTIÓN DE AMPLIACIÓN EN MARCHA LÁCTEOS DE CHALLAPATA CHALLAPATA, ORURO litros/día OPERACIÓN CITRICOS DE VILLA 14 DE SEPTIEMBRE VILLA TUNARI, COCHABAMBA litros/día OPERACIÓN CITRICOS DE CARANAVI CARANAVI, LA PAZ litros/día OPERACIÓN, GESTIÓN DE AMPLIACIÓN EN MARCHA CITRICOS DE VALLE SACTA CARRASCO, COCHABAMBA litros/día OPERACIÓN PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS DE PALOS BLANCOS PALOS BLANCOS, LA PAZ 16 toneladas de fruta liofilizada/año IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS DE VILLA 14 DE SEPTIEMBRE VILLA TUNARI, COCHABAMBA 20 toneladas de fruta liofilizada/año IMPLEMENTACION LÁCTEOS DE BENI SAN ANDRÉS, BENI litros/día IMPLEMENTACION

13 PROYECTOS EN IMPLEMENTACIÓN % AVANCE FINANCIERO 2017 FECHA DE ENTREGA TENTATIVA INVERSIÓN (Bs) FINANC. % AVANCE FÍSICO 2017 PUERTO LÁCTEOS DE VILLARROEL, IVIRGARZAMA COCHABAMBA (AMPLIACIÓN) FINPRO 6% 14,32% dic18 PLANTA LIOFILIZADORA DE PALOS FRUTAS DE PALOS BLANCOS, LA BLANCOS PAZ FINPRO 29,3% dic18 PLANTA LIOFILIZADORA DE VILLA TUNARI, FRUTAS DE VILLA 14 DE COCHABAMBA SEPTIEMBRE FINPRO 31,64% dic18 SAN ANDRÉS, LÁCTEOS DE BENI BENI FINPRO 71,2% 84,98% jun18 PROYECTO UBICACIÓN Fuente: Gerencia de Procesos ProducXvos SEDEM

14 DESEMPEÑO PRODUCTIVO 2017 Leche procesada por planta (Expresada en litros) 4,606,202 3,511,327 1,840,637 Achacachi Fuente: LACTEOSBOL Challapata Ivirgazama 1,791,725 San Lorenzo

15 DESEMPEÑO PRODUCTIVO 2017 Producción de néctar de frutas por planta (Expresada en litros) 3,092,266 2,348,628 1,683,387 Caranavi Fuente: LACTEOSBOL Villa 14 de sepxembre Valle Sacta

16 DESEMPEÑO PRODUCTIVO 2017 Fruta acopiada 3,893,848 5,191,116 29, ,248 Unidad Unidad Kilo Kilo Mandarina Naranja Maracuyá Piña Fuente: LACTEOSBOL

17 DESEMPEÑO PRODUCTIVO 2017 Proveedores beneficiados por planta PLANTA PROVEEDORES CANTIDAD LÁCTEOS IVIRGARZAMA Organizados en dos agrupaciones AGAPLE (Asociación de Ganaderos y Productores de Leche) y ASOGAN (Asociación de Ganaderos) 110 LÁCTEOS ACHACACHI Comunidades Marcamasaya, Ajlla, Avichaca, Barco Belén, Belén, Chijipina Grande, Cotapampa, Sun<a, Tahari, Taramaya 1, Taramaya 2, Warisata 1084 LÁCTEOS CHALLAPATA Siguen una ruta convenida con la Organización OPLA de productores ganaderos, que alberga productores de Huari, Pazña y otros. 93 LÁCTEOS SAN LORENZO Asociación de Productores Lecheros de la provincia Méndez, y las comunidades de Rancho Norte, Sella Méndez, Erquiz, Oropeza, Corana Sud, Bordo Mollar y San Pedro 147 CÍTRICOS 14 DE SEPTIEMBRE Central campesina de Villa 14 de Sep<embre 20 CÍTRICOS CARANAVI Asociación de citricultores de Caranavi 350 FRUTAS VALLE SACTA Federación Carrasco Tropical Valle Sacta 30 TOTAL Fuente: LACTEOSBOL Las organizaciones y comunidades de productores cuentan con apoyo técnicoveterinario de LACTEOSBOL, así como de la dotación de equipo de trabajo (tachos de acero inoxidable, termómetros y otros equipos) que permite determinar la calidad de la materia prima

18 DESEMPEÑO PRODUCTIVO GESTIÓN 2017 Cartera de productos LÍNEA Quesos Fermentados Línea UHT Néctar de frutas Fuente: LACTEOSBOL PRODUCTO Queso edam Queso fresco Queso fundido Queso semimaduro con chia Yogurt probió<co Yogurt bebible Yogurt frutado Kumis Kumis quinua Bebida láctea Infusiones Leche natural Leche chocolate Leche saborizada Leche enriquecida Néctar de frutas Néctar de frutas con cereales Para la ges<ón 2017, se elaboraron los siguientes productos: q Queso semimaduro con chía q Queso Dambo q Bebidas funcionales (manzanilla con miel) q Néctar de frutas con cereales. q Yogurt frutado (presentaciones en sachet y vaso)

19 DESEMPEÑO ECONÓMICO GESTIÓN 2017 Ingreso por ventas de productos y servicios (En Bolivianos) 150,719, ,926,682 11,208, ,082,061 22,208,185 58,997,814 1,450, * Fuente: LACTEOSBOL q El 68,4 % (Bs120,9 Millones) del total de las ventas, corresponden al Subsidio Prenatal y de Lactancia. q El 28,6 % (Bs50,5 Millones) del total de las ventas, para la Alimentación Complementaria Escolar, con la dotación de alrededor de raciones. q El 3,1 % (Bs5,5 Millones) de las ventas totales al mercado abierto, incluyendo mayoristas (fábricas y supermercados), minoristas y al consumidor final.

20 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR 2017 Detalle de Municipios atendidos DEPARTAMENTO MUNICIPIO EL ALTO LA PAZ ORURO El Alto La Paz Challapata Colcapirhua Tiquipaya Sacaba Vinto Cochabamba Entre Ríos Villa Tunari Puerto Villarroel Santa Cruz Montero Mineros COCHABAMBA SANTA CRUZ TOTAL RACIONES AÑO Fuente: Gerencia de Comercialización y LogísXca LACTEOSBOL

21 DETALLE DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS 2017 DESCRIPCIÓN UBICACIÓN VARONES MUJERES TOTAL OFICINA CENTRAL La Paz Achacachi Caranavi Ivirgarzama Valle Sacta Villa 14 de Sep<embre Challapata San Lorenzo Cochabamba Oruro Potosí Sucre Cochabamba Oruro Potosí Sucre Tarija La Paz Cochabamba Santa Cruz La Paz % 40% 100% PLANTAS SUBSIDIO PRENATAL Y LACTANCIA SUBSIDIO UNIVERSAL DESAYUNO ESCOLAR CONSULTORES EN LÍNEA PORCENTAJE TOTAL Fuente: LACTEOSBOL 487

22 RESULTADOS GESTIÓN 2017 PRODUCCIÓN: litros de leche procesada litros de néctar INGRESOS GENERADOS: Bs500,2 Millones VENTAS: Bs176,7 Millones UTILIDADES: Bs4,2 Millones Empleos Directos: 487 Empleos Indirectos: Aporte al Bono Juancito Pinto: Bs1 Millón PAGO DE IMPUESTOS: Bs19,4 Millones

23 AVANCE FÍSICO POR PROYECTO EN EJECUCIÓN GESTIÓN 2017 IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE LÁCTEOS EN EL BENI El avance usico del proyecto asciende a 71,2%. Pisos de la nave de procesos y el área de administración, así como reves<mientos <enen un 90%, el montaje de la planta ya <ene un 70% de avance la construcción; respecto al montaje de los centros de acopio, no ha podido iniciarse por aspectos legales en relación a los terrenos donde deben ser ubicados.

24 AVANCE FÍSICO POR PROYECTO EN EJECUCIÓN GESTIÓN 2017 LÁCTEOS IVIRGARZAMA (AMPLIACIÓN) El avance usico del proyecto asciende a un 6,02%. Este proyecto corresponde a una ampliación de la Planta Procesadora de Lácteos en Ivirgarzama, para implementar una línea UHT incrementando la vida ú<l de los productos procesados. Adicionalmente, la línea de gas natural de YPFB atravesaba todo el terreno donde se iba a construir la planta, por lo que durante los meses pasados, YPFB en coordinación con el GAM de Ivirgarzama procedieron a quitar dicha línea a objeto de no perjudicar la construcción de la planta. Sin embargo, para la úl<ma semana del mes de sep<embre, se dio inicio a las fundaciones del terreno. Por otra parte, con respecto a la provisión de maquinaria y equipo, la empresa contra<sta (SOUT MACHINE COMPANY IRAN), se encuentra ges<onando la fabricación de la misma.

25 AVANCE FÍSICO POR PROYECTO EN EJECUCIÓN GESTIÓN 2017 PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE El proyecto presenta un avance usico del 31,64%. Los avances en obras civiles se encuentran en un 92% de avance, obra gruesa casi concluida (queda pendiente los avances en fundaciones de losa en el área de producción debido a la falta de la llegada de la maquinaria). Al igual que para la Planta Liofilizadora de Frutas en Palos Blancos, se presentaron retrasos considerables en el avance de aprovisionamiento de maquinaria (paralización de aproximadamente 7 meses), toda vez que la empresa contra<sta (LABIOFAM Cuba) se encontraba ges<onando la compra de la misma; adicionalmente, se realizaron avances significa<vos en obra fina, casi concluyéndose trabajos, en las áreas administra<vas y de servicios, así también se <ene casi terminado las vías de circulación y muro perimetral.

26 AVANCE FÍSICO POR PROYECTO EN EJECUCIÓN GESTIÓN 2017 PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS PALOS BLANCOS El proyecto presenta un avance usico del 29,3%. Los avances en obras civiles se encuentran en un 87% de avance. Se presentaron retrasos considerables en el avance de aprovisionamiento de maquinaria (paralización de aproximadamente 7 meses), toda vez que la empresa contra<sta (LABIOFAM Cuba) se encontraba ges<onando la compra de la misma; adicionalmente, se realizaron avances significa<vos en obra fina, casi concluyéndose trabajos, en las áreas administra<vas y de servicios, así también se <ene casi terminado las vías de circulación y muro perimetral.

27 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LALTEOSBOL genera empleos directos e indirectos donde operan nuestras plantas con presencia en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija. Apoya en la producción primaria de la leche, con la dotación de tachos de leche, servicio de veterinaria y un incenxvo mayor en el pago del litro de leche. Proveemos a 13 Municipios el Alimento Escolar (Alimentación Complementaria Escolar). Los Municipios con los que trabajamos son: El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Challapata, Entre Ríos, Quillacollo, Montero, Puerto Villarroel, Mineros, Huatajata, Villa Tunari y La Paz. En el Municipio de La Paz por cuarta gesxón consecuxva, proveemos raciones líquidas y a parxr de 2017 raciones sólidas, con alimentación sana y saludable. Durante el 2017 se firmó un contrato por mas de Bs800 Millones (2 años).

28 AUDIENCIA INICIAL GESTIÓN 2018 EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS DE BOLIVIA LACTEOSBOL

29 DATOS GENERALES Creación Mediante Decreto Supremo Nº 29254, de 5 de sep<embre 2007, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 590 de 4 de agosto de 2010, pasa a depender del SEDEM. Finalidad LACTEOSBOL <ene como principal ac<vidad la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimen<cias analcohólicas y productos relacionados.

30 DATOS GENERALES Misión Finalidad Contribuimos a la industrialización y comercialización de lácteos y de frutas en nuestro país, ofreciendo alterna<vas nutricionales de alta calidad bajo parámetros de eficiencia, calidad y compe<<vidad. Visión Al 2022, ser una empresa estatal reconocida por la población por la alta calidad de sus productos y servicios.

31 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO LINEA BASE 2015 % de eficacia de ejecución administración central 90% % de cumplimiento a la ejecución presupuestaria 89% Obtención de Cer<ficaciones Marco de referencia inicial INDICADOR ALCANCE DE LA RESULTADO META INTERMEDIO Lograr una ejecución presupuestaria por ges<ón igual o mayor al 80% Lograr una ejecución presupuestaria por ges<ón igual o mayor al 80% Cer<ficaciones obtenidas por ges<ón ( ) Fuente: PEE LACTEOSBOL % 90% 90% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 8 1 cer<ficación NB cer<ficación NB cer<ficación 1 cer<ficación ISO 9001 NB cer<ficación ISO cer<ficación ISO cer<ficación ISO cer<ficación ISO 22000

32 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO LINEA BASE INTERMEDIO 2015 INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO ALCANCE DE LA META Litros de leche procesada al 2020 Litros de leche procesada por ges<ón ( ) , Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en Beni implementada Planta Procesadora Marco de % avance de de Lácteos en referencia implementación Beni inicial implementada al % 70% 100% Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de Cochabamba Planta Procesadora de Lácteos en Marco de % avance de referencia el Trópico de implementación inicial Cochabamba implementada al % 60% 100% Fuente: PEE LACTEOSBOL

33 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO Litros de néctar producidos al 2020 LINEA BASE Implementar una Planta Procesadora de Frutas en Valle Sacta 80% Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en Villa 14 de Sep<embre 13% Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en Palos Blancos 7% INDICADOR ALCANCE DE LA RESULTADO META INTERMEDIO Litros de néctar producido por ges<ón ( ) Planta Procesadora de % avance de Frutas en Valle Sacta implementación implementada al 2016 Planta Liofilizadora de % avance de Frutas en Villa 14 de implementación Sep<embre al 2019 Planta % avance de Liofilizadora de implementación Frutas en Palos Blancos al 2019 Fuente: PEE LACTEOSBOL % 33% 68% 90% 100% 3% 65% 90% 100%

34 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs Lograr ventas en el mercado Alimento Complementari o Escolar por un valor de Bs Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs LINEA BASE 2015 INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO ALCANCE DE LA META Ingresos por venta generados por ges<ón ( ) Ingresos por venta generados por ges<ón ( ) Ingresos por venta generados por ges<ón ( ) Fuente: PEE LACTEOSBOL

35 OBJETIVOS DE GESTIÓN Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) RESULTADO INTERMEDIO Distribución de paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en 4 Departamentos Distribución de paquetes del subsidio universal prenatal por la vida a beneficiarias de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija LINEA BASE 2015 INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO ALCANCE DE LA META Can<dad de paquetes distribuidos por ges<ón ( ) Can<dad de paquetes distribuidos por ges<ón ( ) Fuente: PEE LACTEOSBOL

36 PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS Programación de acciones a corto plazo Plan OperaXvo Anual 2018 ACCIÓN DE CORTO PLAZO DEL PEI Denominación Mejorar los procesos de ges<ón mediante la implementación de herramientas de mejoramiento con<nuo al 2020 RESULTADO INTERMEDIO 2018 PROGRAMADO EJECUTADO A MAYO % de eficacia de ejecución administración central 90% 45% % de cumplimiento a la ejecución presupuestaria 80% 27% Obtención de Cer<ficaciones 1 cer<ficación NB Litros de leche procesada al Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en Beni Fortalecer la producción mediante la op<mización de los 100% implementada procesos produc<vos del sector lechero Implementar una Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de 60% Cochabamba Fortalecer la producción mediante la op<mización de los procesos produc<vos del sector fruccola 84,98% 14,32% Litros de néctar producidos al Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en Villa 14 de Sep<embre 90% 44,83% Implementar una Planta Liofilizadora de Frutas en Palos Blancos 90% 40,83% Aprox Aprox Aprox Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs Lograr ingresos por venta de nuestros productos Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar mediante el desarrollo de la cadena de comercialización por un valor de Bs y logís<ca para la ampliación de mercados Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs Garan<zar el servicio de distribución de paquetes a beneficiarias del subsidio prenatal y Distribución de paquetes del Subsidio Prenatal y lactancia en los departamentos de Cochabamba, Lactancia en 4 Departamentos Chuquisaca, Oruro y Potosí al Garan<zar el servicio de distribución de Distribución de paquetes del subsidio universal prenatal paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la vida a beneficiarias de los departamentos de Chuquisaca, por la Vida en los departamentos de Cochabamba, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija al Fuente: POA 2018 LACTEOSBOL

37 PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS Ejecución presupuestaria 2018 al 23/05 (En Bolivianos) TIPO DE GASTO CORRIENTE INVERSIÓN Fuente: SIGEP/ sin serv. deuda PPTO VIGENTE PPTO EJECUTADO % EJECUCIÓN ,11% 25,57%

38 DÓNDE ESTAMOS Plantas Procesadoras PLANTA UBICACIÓN CAPACIDAD INSTALADA ESTADO LÁCTEOS DE IVIRGARZAMA PUERTO VILLARROEL, COCHABAMBA litros/día OPERACIÓN, ADICIONALMENTE SE ESTA REALIZANDO UNA AMPLIACIÓN LÁCTEOS DE ACHACACHI ACHACACHI, LA PAZ litros/día OPERACIÓN, GESTIÓN DE AMPLIACIÓN EN MARCHA LÁCTEOS DE SAN LORENZO SAN LORENZO, TARIJA litros/día OPERACIÓN, GESTIÓN DE AMPLIACIÓN EN MARCHA LÁCTEOS DE CHALLAPATA CHALLAPATA, ORURO litros/día OPERACIÓN CITRICOS DE VILLA 14 DE SEPTIEMBRE VILLA TUNARI, COCHABAMBA litros/día OPERACIÓN CITRICOS DE CARANAVI CARANAVI, LA PAZ litros/día OPERACIÓN, GESTIÓN DE AMPLIACIÓN EN MARCHA CITRICOS DE VALLE SACTA CARRASCO, COCHABAMBA litros/día OPERACIÓN PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS DE PALOS BLANCOS PALOS BLANCOS, LA PAZ 16 toneladas de fruta liofilizada/año IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS DE VILLA 14 DE SEPTIEMBRE VILLA TUNARI, COCHABAMBA 20 toneladas de fruta liofilizada/año IMPLEMENTACION LÁCTEOS DE BENI SAN ANDRÉS, BENI litros/día IMPLEMENTACION

39 PROYECTOS EN IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN 2018 A 22/05 % AVANCE FINANCIERO 2018 FECHA DE ENTREGA TENTATIVA INVERSIÓN (Bs) FINANC. % AVANCE FÍSICO 2018 PUERTO LÁCTEOS DE VILLARROEL, IVIRGARZAMA COCHABAMBA (AMPLIACIÓN) FINPRO 14,32% 44,63% dic18 PLANTA LIOFILIZADORA DE PALOS FRUTAS DE PALOS BLANCOS, LA BLANCOS PAZ FINPRO 40,83% dic18 PLANTA LIOFILIZADORA DE VILLA TUNARI, FRUTAS DE VILLA 14 DE COCHABAMBA SEPTIEMBRE FINPRO 44,70% dic18 SAN ANDRÉS, LÁCTEOS DE BENI BENI FINPRO 84,98% 28,88% jun18 PROYECTO UBICACIÓN Fuente: Gerencia de Procesos ProducXvos SEDEM

40 AVANCE FÍSICO POR PROYECTO EN EJECUCIÓN AL 22 DE MAYO DE 2018 IMPLEMENTACION LACTEOS EN EL DEPARTAMENTO BENI La planta se encuentra totalmente montada, durante el mes de mayo se realizaron pruebas de funcionamiento. LACTEOSBOL se encuentra a la espera de la asignación de los terrenos para la construcción de los centros de acopio.

41 AMPLIACION DE LA PLANTA DE LÁCTEOS DE IVIRGARZAMA Para la ejecución del proyecto se realizo la firma de dos contratos, el primero consiste en la construcción de obras civiles, servicios logís<cos, adquisición de caldero y asesoría técnica; el segundo contrato consiste en el aprovisionamiento de maquinaria para la planta. La planta presenta un avance en obras gruesa equivalente al 40% y un avance en muros y cubierta del 28%.

42 IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS EN VILLA 14 DE SEPTIEMBRE Se efectuó las correspondientes pruebas FAT en los depósitos de la empresa suministradora de la maquinaria, en la cual se pudo verificar el funcionamiento de los equipos. Se procederá a realizar el embalado de dichos equipos para su posterior traslado a Bolivia. IMÁGENES TOMADAS EN FABRICA (CHINA)

43 IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS EN PALOS BLANCO LA PAZ Se efectuó las correspondientes pruebas FAT en los depósitos de la empresa proveedora, en la cual se pudo verificar el funcionamiento de los equipos, posteriormente se prepararon el embalado de los equipos verificados y aprobados por los técnicos de Cuba, para ser trasladados a puerto para su posterior inspección y embarque a los contenedores. IMÁGENES TOMADAS EN FABRICA (CHINA)

44 IMPLEMENTACION FRUTAS VALLE SACTA Este proyecto es inscrito en la ges<ón 2018 debido a saldo pendiente por pagar, la planta se encuentra operando. En fecha 2 de abril de 2018 se efectuó la recepción defini<va de la planta, así mismo se efectuó la cancelación del saldo pendiente de maquinaria, se espera la conciliación de saldos para efectuar la correspondiente devolución de retenciones.

45 Programas y proyectos de RSE LALTEOSBOL genera empleos directos e indirectos donde operan nuestras plantas con presencia en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija. Apoya en la producción primaria de la leche, con la dotación de tachos de leche, servicio de veterinaria y un incenxvo mayor en el pago del litro de leche. Proveemos a 16 Municipios a nivel nacional el Alimento Escolar (Alimentación Complementaria Escolar). Los Municipios con los que trabajamos son: El Alto, La Paz, Achacachi, Santa Cruz, Montero, Huatajata, Challapata, Cochabamba, Corcapirhua, Tiquipaya, Sacaba, Potosí, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Villa Tunari y Sipe Sipe En el Municipio de La Paz por quinta gesxón consecuxva, proveemos raciones líquidas y a parxr de 2017 raciones sólidas, con alimentación sana y saludable. Durante el 2017 se firmó un contrato por mas de Bs800 Millones (2 años).

46 GRACIAS POR SU ATENCIÓN.