Secretario de Planeacion y Vivienda. Alcaldia Municipal de Acacias. planeacion@acacias-meta.gov.co. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestion administrativa del municipio de Acacías, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 19 de enero de 2016 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Diego Javier Apellidos: Fuentes Garcia Cargo: Secretario de Planeacion y Vivienda Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Acacias planeacion@acacias-meta.gov.co Página 1 de 33

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Formalización laboral y empresarial Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SECTOR INSTITUCIONAL DESARROLLO COMUNITARIO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA: Modernización administrativa y fiscal. SUBPROGRAMA: Modernización Administrativa. Fortalecimiento Fiscal. Página 2 de 33

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central LENTITUD EN LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO (INTERNO Y EXTERNO) EN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Descripción de la situación existente BAJA CAPACIDAD EN LA RESPUESTA DE SOLICITUDES Y SERVICIOS PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Magnitud actual ES UNA SITUACIÓN QUE AFECTA A LA COMUNIDAD EN GENERAL, PUES SI NO HAY UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SE RETRASAN PROCESOS Y LA RESOLUCIÓN O MITIGACIÓN DE PROBLEMAS Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Ausencia de programas integrales de asesoria y capacitación Sobrecarga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales Tipo: Indirecta Insuficiente personal administrativo y de servicios Recursos insuficientes para cubrir todas las necesidades de funcionamiento de la Administración Municipal Estrecha dependencia de los ingresos por transferencias oficiales Página 3 de 33

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Deficiente prestación de servicios administrativos Inexactitud en la información Tipo: Indirecto Demoras en las respuestas Incremento de los costos administrativos Incremento de quejas reclamos Mala imagen de la administración Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Acacías Cooperante Técnica, financiera y legal La Alcaldia ejerce con criterio gerencial, responsabilidad y participación de la comunidad el quehacer administrativo de lo público en el municipio, consistente en la priorización de las inversiones necesarias a fin de cumplir con los principios de eficiencia y eficacia, sostenibilidad y desarrollo del municipio y de sus gentes Concertación entre los participantes La formulación del Plan de Desarrollo Periodo , La Decisión Correcta se orientó bajos los principios de participación activa de la comunidad y el contacto directo con las personas. En cumplimiento de este principio se diseñaron procedimientos e instancias de concertación que garantizaron la participación efectiva de todos los sectores de la población del Municipio con el fin de documentar sus problemas y propuestas Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 33

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Estimaciones de población y Proyecciones de población Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Estimaciones de población y Proyecciones de población Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre Proyeccion DANE Género Mujer Proyeccion DANE Edad (años) Proyeccion DANE Página 5 de 33

6 Edad (años) Proyeccion DANE Edad (años) Proyeccion DANE Edad (años) Proyeccion DANE Edad (años) Proyeccion DANE Edad (años) 60 en adelante 6201 Proyeccion DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito OFRECER RAPIDEZ EN LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO (INTERNO Y EXTERNO) EN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Solcitudes atendidas Número Objetivo Específicos Implementar programas integrales de asesoría y capacitación Página 6 de 33

7 Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales Contratar suficiente personal administrativo y de servicios Gestionar los Recursos suficientes para cubrir todas las necesidades de funcionamiento de la Administración Municipal Estrecha dependencia de los ingresos por transferencias oficiales Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 33

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Año inicio: 2016 Año final: 2020 Descripción de la alternativa APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYO EN LOS SERVICIOS PARA EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, CONSOLIDACION Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACION PARA EL SISBEN PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL, GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META. APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FINANCIERA APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META. APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBI Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Página 8 de 33

9 Detalle para estudio: Solicitudes atendidas Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Solicitudes atendidas Número Peticiones, quejas y reclamos atendidos a la comunidad Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , , , , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Solicitudes atendidas 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 9 de 33

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Acacías Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Página 10 de 33

11 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incumplimiento de funciones por parte de los profeionales y/o tecnicos Frecuente retrasos en los procesos, progrmas y proyectos Alto Adquirir polizas de cumplimiento Modificacion regimen de impuestos Frecuente Perdidas economicas y desmotivacion para los profesionales y/ tecnicos Alto Equilibrio economico Daños o perdida de los bienes inmuebles entregados los profesionales y/o tecnicos Ocasional Perdidas materiales y economicas par la alcaldia y costos adicionales para la adquisicion de nuevos materiales Alto Polizas contra daños y perjuicios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Página 11 de 33

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META. APOYAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYAR LA ATENCION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. APOYAR LA GESTION, FISCALIZACION, INFORMES Y REPORTES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ENERL DE SEGURIDAD SOCIALEN SALUD, GARANTIA DEL ASEGURAMIENTOY LA PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Página 12 de 33

13 Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYAR LA VERIFICACION EN LA CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS FACTURADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, POR LAS DIFERENTES (IPS) INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA PARA LOS PROCESOS DE CENSO, LEGALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Implementar programas integrales de asesoría y capacitación FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Página 13 de 33

14 Implementar programas integrales de asesoría y capacitación FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FINANCIERA APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS INTRAFAMILIARES DE LA COMISRIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META. APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS Página 14 de 33

15 Implementar programas integrales de asesoría y capacitación FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO APOYO EN LOS SERVICIOS PARA EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, CONSOLIDACION Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACION PARA EL SISBEN PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL, GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META. FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Relación Productos Página 15 de 33

16 Objetivo: Implementar programas integrales de asesoría y capacitación Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Número 1 Objetivo: Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2016 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO No 220,000, Inversión 2017 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO No 250,000, Inversión 2016 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS No 200,000, Inversión 2017 APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS No 220,000, Inversión 2016 APOYO EN LOS SERVICIOS PARA EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, CONSOLIDACION Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACION PARA EL SISBEN PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS No 90,000, Inversión 2017 APOYO EN LOS SERVICIOS PARA EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, CONSOLIDACION Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACION PARA EL SISBEN PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS No 120,000, Página 16 de 33

17 Inversión 2016 APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL, GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS No 180,000, Inversión 2017 APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL, GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS No 200,000, Inversión 2016 ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Inversión 2017 ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, OBRA PÚBLICA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Inversión 2016 APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. No 250,000, No 270,000, No 500,000, Inversión 2017 APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. No 520,000, Inversión 2016 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. No 200,000, Inversión 2017 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. No 220,000, Inversión 2016 APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META. Inversión 2017 APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META. Inversión 2016 APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FINANCIERA No 80,000, No 100,000, No 180,000, Inversión 2017 APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FINANCIERA No 200,000, Inversión 2016 APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META. No 100,000, Página 17 de 33

18 Inversión 2017 APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META. No 120,000, Inversión 2016 APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS INTRAFAMILIARES DE LA COMISRIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Inversión 2017 APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS INTRAFAMILIARES DE LA COMISRIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Inversión 2016 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Inversión 2017 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Inversión 2016 APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META. Inversión 2017 APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META. Inversión 2016 APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE No 100,000, No 120,000, No 180,000, No 200,000, No 480,000, No 500,000, No 120,000, Inversión 2017 APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE No 140,000, Inversión 2016 APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE No 180,000, Inversión 2017 APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE No 200,000, Inversión 2016 APOYAR LA ATENCION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. No 110,000, Inversión 2017 APOYAR LA ATENCION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. No 130,000, Página 18 de 33

19 Inversión 2016 APOYAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS No 100,000, Inversión 2017 APOYAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS No 120,000, Inversión 2016 ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA PARA LOS PROCESOS DE CENSO, LEGALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Inversión 2017 ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA PARA LOS PROCESOS DE CENSO, LEGALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Inversión 2016 APOYAR LA VERIFICACION EN LA CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS FACTURADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, POR LAS DIFERENTES (IPS) INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. Inversión 2017 APOYAR LA VERIFICACION EN LA CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS FACTURADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, POR LAS DIFERENTES (IPS) INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. Inversión 2016 APOYAR LA GESTION, FISCALIZACION, INFORMES Y REPORTES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ENERL DE SEGURIDAD SOCIALEN SALUD, GARANTIA DEL ASEGURAMIENTOY LA PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Inversión 2017 APOYAR LA GESTION, FISCALIZACION, INFORMES Y REPORTES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ENERL DE SEGURIDAD SOCIALEN SALUD, GARANTIA DEL ASEGURAMIENTOY LA PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS No 80,000, No 100,000, No 110,000, No 130,000, No 100,000, No 120,000, Valor Total 7,540,000,000 Página 19 de 33

20 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Generacion de empleo Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Generacion de empleo Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Página 20 de 33

21 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,35 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Enero 12 a Enero 17 de 2016Tasa de uso comun por las entidades financieras y bancarias en sus transacciones diarias Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) Amortización créditos Costos de Inversión 3,560,000, ,980,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (2,090,000,000.00) (2,338,400,000.00) 1,752,000, ,998,000, ,280,000, Ingresos y beneficios 1,470,000, ,641,600, ,752,000, ,998,000, ,280,000, Intereses créditos Valor de salvamento Página 21 de 33

22 Flujo Económico Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Generacion de empleo , , , , ,00 0,80 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mano Obra No Calificada 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6.1. Otros Gastos Generales ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flujo Económico ( ,00) ( ,00) , , ,00 0,00 Página 22 de 33

23 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico FORTALECI MIENTO INSTITUCIO NAL PARA EL MEJORAMIE NTO DE LA GESTION ADMINISTR ATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS ,89 12,95 1, , , , , ,46 14,38 1, , , , ,80 Página 23 de 33

24 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado. Sector (Subprograma presupuestal) 1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Acacías Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , ,00 Página 24 de 33

25 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,560,000, ,980,000, Indicadores de producto Objetivo Producto Implementar programas integrales de asesoría y capacitación FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Código Indicador Unidad Formula 1000P304 Asistencia Técnica A Entidades Número At At1 - Ato Objetivo Producto Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Código Indicador Unidad Formula 1000P304 Asistencia Técnica A Entidades Número At At1 - Ato Página 25 de 33

26 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disminuir la carga de solicitudes por parte de entidades gubernamentales Implementar programas integrales de asesoría y capacitación FORTALECIMI ENTO INSTITUCIONA L PARA EL MEJORAMIEN TO DE LA GESTION ADMINISTRATI VA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS FORTALECIMI ENTO INSTITUCIONA L PARA EL MEJORAMIEN TO DE LA GESTION ADMINISTRATI VA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Asistencia Técnica A Entidades 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistencia Técnica A Entidades 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 26 de 33

27 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Porcentaje De Personal Calificado Contratado Porcentaje Pcc Pcct/ Pctc * ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Formalización laboral y empresarial Planeación Proyectos de inversión estructurados 21,00 Rendicion de cuentas El gobierno nacional garantizara a traves de la ejecucion del plan de desarrollo nacional el cumplimiento de las metas Objetivo General - Propósito OFRECER RAPIDEZ EN LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO (INTERNO Y EXTERNO) EN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Solcitudes atendidas ,00 Actas, informes Página 27 de 33

28 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Asistencia Técnica A Entidades 15,00 Actas, informes Objetivos Específicos General - Componentes o Productos FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Asistencia Técnica A Entidades 15,00 Actas, informes Actividades APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR LOS PROCESOS Y ADELANTAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACION DEL DESARROLLO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYO EN LOS SERVICIOS PARA EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, CONSOLIDACION Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACION PARA EL SISBEN PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Página 28 de 33

29 Actividades APOYO TECNICO EN LA ACTIVIDAD ARCHIVISTICA, CONFRONTACION DE INVENTARIO DOCUMENTAL, GESTION DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE S A LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES, DEFENSA JUDICIAL Y TRÁMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGUMIENTO Y MONITOREO GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Página 29 de 33

30 Actividades APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTES Y DEL CONVENIO 046 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Y EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META. Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR LA FISCALIZACION Y RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS. FINANCIERA Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR EL TRASLADO DOCUMENTAL INTERNO Y EXTERNO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META. Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASISTENCIALES Y PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION DE CONFLICTOS INTRAFAMILIARES DE LA COMISRIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Página 30 de 33

31 Actividades APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD E INFORMES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR EL MANEJO CONTABLE DEL SOFTWARE, CONTROL, REVISION DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META. Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYO PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACION A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Página 31 de 33

32 Actividades APOYAR LA ATENCION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA PARA LOS PROCESOS DE CENSO, LEGALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Actividades APOYAR LA VERIFICACION EN LA CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS FACTURADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO, POR LAS DIFERENTES (IPS) INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FRENTE A LOS PARÁMETROS PREVI Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Página 32 de 33

33 Actividades APOYAR LA GESTION, FISCALIZACION, INFORMES Y REPORTES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ENERL DE SEGURIDAD SOCIALEN SALUD, GARANTIA DEL ASEGURAMIENTOY LA PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Recursos Ejecutados ,00 Actas, informes Página 33 de 33