PRESUPUESTO 2011 Capítulo III - Cuadros Resumen PRESUPUESTO Capítulo III - Cuadros Resumen GERENCIA - SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
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- Juan Manuel Blázquez Belmonte
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1 PRESUPUESTO 2011 U N I V E R S I D A D D E C A N T A B R I A PRESUPUESTO 2011 GERENCIA - SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 1
2 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 2
3 PRESUPUESTO 2011 Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos CAP. DESCRIPCIÓN 2011 % III Tasas y otros ingresos ,56 IV Transferencias corrientes ,08 V Ingresos patrimoniales ,68 A TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,32 VII Transferencias de capital ,09 B TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,09 C TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,41 VIII Variación activos financieros ,70 IX Pasivos financieros ,89 D TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,59 E T O T A L I N G R E S O S ,00 CAP. DESCRIPCIÓN 2011 % I Gastos de personal ,63 II Gastos corrientes bienes y servicios ,45 IV Transferencias corrientes ,01 A TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,09 VI Inversiones reales ,78 B TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,78 C TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,87 IX Pasivos financieros ,13 D TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,13 E T O T A L G A S T O S ,00 3
4 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos INGRESOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Precios públicos Otros ingresos de prestación de servicios Venta de bienes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Administración del Estado Organismos Autónomos Administrativos Empresas públicas y o/entes públicos Comunidades Autónomas Corporaciones Locales Empresas privadas Becas y ayudas INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos Rentas de bienes inmuebles Producto de concesiones TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Administración del Estado Empresas públicas y o/entes públicos Comunidades Autónomas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS Remanentes de tesorería PASIVOS FINANCIEROS Préstamos recibidos en moneda nacional TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS % 18% 5% 3% 17% Tasas, precios públ. Y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 56% 4
5 PRESUPUESTO 2011 Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos GASTOS 1 GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas y gastos sociales GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos Reparación y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razón servicio Cantabria Campus de Excelencia Internacional TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becas y ayudas TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES Inverrsión nueva asoc.func.servicios Inversión de reposición asoc.func.servicios Gastos inversión carácter inmaterial Cantabria Campus de Excelencia Internacional Otras inversiones Inversiones inmaterial. Títulos propios TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos en moneda nacional TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS % 0% Gastos de personal Gastos ctes. en bienes y servicios Transferencias corrientes 32% Inversiones reales Pasivos financieros 2% 12% 5
6 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Estado de Ingresos 2011 Origen de los Fondos FINANCIACIÓN PÚBLICA Gobierno de Cantabria Administración del Estado Unión Europea FUENTE IMPORTE % % ,42 84, ,42 13, ,25 1,66 Ayuntamientos ,27 0,36 Préstamos a concertar a largo plazo TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA Alumnos (matrículas) Venta de bienes y servicios ,74 3, ,11 100, ,92 40, ,50 49,43 Gestión Patrimonial ,68 3,95 Empresas privadas ,10 6,37 TOTAL Remanente (Superávit ejercicios anteriores) TOTAL INGRESOS ,19 100, ,70 100, ,00 90,00 80,00 78,11 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 17,19 10,00 0,00 Financiación Pública Financiación Privada Remanente 4,70 6
7 PRESUPUESTO 2011 Estado de Gastos. Detalle por Programas CAP. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PROGRAMA 422 D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Transferencias corrientes Inversiones reales PROGRAMA 541 A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Gastos corrientes en bienes y servicios Inversiones reales Pasivos financieros TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS D Enseñanzas universitarias 541A Investigación científica 7
8 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por U.F.G. y por Capítulos UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes.bienes y servicios CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P. 11 DEPARTAMENTOS DESCENTR. GRADO CENTROS y DPTOS. POSTGRADO FACULTADES Y ESCUELAS DESCENTRALIZADO Varios CONSEJOS DE ESTUDIANTES Varios SERVICIO REPROGRAFÍA INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA INSTITUTO INT. INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS INSTITUTO BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL VICERRECTORADO ESTUDIANTES VICERRECTORADO DIFUSIÓN CONOC.Y P.SOCIAL VICERR. INVESTIGACIÓN Y TRANSF.CONOCIMIENTO bis CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VICERRECTORADO DE PROFESORADO SERVICIO DE INFORMÁTICA SERVICIO PUBLICACIONES BIBLIOTECA UNIVERSITARIA VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA VICERRECTORADO CALIDAD E INNOVACIÓN EDUC VICERRECTORADO COORD.CAMPUS EXCELENCIA I
9 PRESUPUESTO 2011 UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes.bienes y servicios CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P SERVICIO ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES CURSOS DE VERANO VICERRECTORADO RELACIONES INTERNACIONALES CD V.R.I. COOPERACIÓN INTERNAC. AL DESARROLLO CENTRO DE IDIOMAS C.O.I.E ESCUELA INFANTIL U.C SERVICIOS ADMVOS.CENTRALES:GERENCIA CONSEJO SOCIAL SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACION VICERRECTORADO ADJUNTO AL RECTOR PARA GOB DEFENSOR UNIVERSITARIO GASTOS DE PERSONAL GE GASTOS CENTRALIZADOS. SERV.GEST.ECONOMICA IN GASTOS CENTRALIZADOS.SERV. INFRAESTRUCTURAS TOTAL
10 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO Endeudamiento: Anticipos reembolsables del MICINN 1 Convocatoria 2005: ,90 a pagar en 10 años sin intereses FECHA PAGO ANUAL (1) PAGADO ACUMULADO PTE. A / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , ,90 0,00 Total a amortizar ,90 (1) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC la cantidad a amortizar al MICINN 2 Convocatoria 2008: , financiados por Fondos FEDER a pagar en 10 años sin intereses FECHA PAGO ANUAL (2) PAGADO ACUMULADO PTE. A / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , ,70 0,00 Total a amortizar ,70 (2) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC de la cantidad a amortizar al MICINN 10
11 PRESUPUESTO Subprograma INNPLANTA: a pagar en 15 años sin intereses (3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014) Según la siguiente tabla de amortización: CUOTA PRINCIPAL (3) INTERESES TOTAL , , ,59 (3) Principal actualizado a 2014 en función del periodo de carencia 4 Programa INNOCAMPUS: financiados por Fondos FEDER a pagar en 15 años sin intereses (3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014) Según la siguiente tabla de amortización, comunicada en propuesta de resolución definitiva de 16/11/2010: CUOTA PRINCIPAL (4) INTERESES TOTAL , , ,49 (4) Principal actualizado a 2014 en función del periodo de carencia 11
12 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 12
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO. Anexo III - Comparación Presupuesto 2014-2015
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2015 Anexo III - Comparación Presupuesto 2014-2015 173 Anexo III - Comparació n Presupuesto 2014-2015 174 PRESUPUESTO 2015 Estado de Ingresos. Comparación 2014/2015 por Capítulos
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POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 2.238.520.135 1.396.862.620 3.635.382.755 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.249.257.000 270.399.480 13.519.656.480 V.- INGRESOS PATRIMONIALES 154.848.378
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Económica Explicación 23.101 23.102 23.103 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 78,00 9.158,33 41.085,00 30 Tasas 6.440,02 35.660,00 33 Venta de bienes 34,00 4.200,00 38 Reintegros de operaciones
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DIPUTACION DE SEGOVIA
S PRESUPUESTARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 282.326,10 0,00 282.326,10 282.326,10 282.326,10 0,00 282.326,10 0,00 Total Artículo:
GEST.PREST. ECONOM.CONTRI CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. 1 GASTOS DE PERSONAL 870,39 870,39 870,39 4.049,96 4.049,96
HOJA : 1 1102 1105 11 1 2122 21 2224 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONOM.CONTRI PRESTACIONES ECONOMICAS MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD MEDIC.HOSPIT. 1 GASTOS
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LISTADO DEL CLASIFICADOR DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 7 1000000 - Recursos 1100000 - Ingresos corrientes 1110000 - Ingresos tributarios 1111000 - Impuestos provinciales y nacionales 1119000 - Otros impuestos 1120000 - Contribuciones
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GASTOS (euros) CAPÍTULOS IMPORTE I GASTOS DE PERSONAL 705.824 II GASTOS CORRIENTES 500.393 III GASTOS FINANCIEROS IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 235.463 OPERACIONES CORRIENTES
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GEST.PREST. ECONOM.CONTRI CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. 1 GASTOS DE PERSONAL 2.541,00 2.192,00 4.733,00 4.733,00 56.390,00 56.390,00
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Cuentas Anuales 2011
Cuentas Anuales 2011 ÍNDICE Introducción... 3 A) Balance... 5 B) Cuenta del resultado económico-patrimonial... 7 C) Estado de liquidación del Presupuesto... 9 C.1) Liquidación del Presupuesto de Gastos...10
ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD ASISTENCIA SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 851,00 851,00 851,00 480,00 480,00
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 1 2122 21 2 4364 43 4591 45 MEDIC.AMBULAT MUTUAS ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD ASISTENCIA SANITARIA ADMINISTRAC. GESTION DEL DIRECCION Y SERV.GRALES.
- 1 - HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292) HOJA : 1
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 1 2122 21 2224 22 2 4364 43 MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD MEDIC.HOSPIT. ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA ADMINISTRAC.
- 1 - HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291) HOJA : 1
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 1 2122 21 2224 22 2 4364 43 MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD MEDIC.HOSPIT. ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA ADMINISTRAC.
ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO PRESTACIONES ECONOMICAS 1 GASTOS DE PERSONAL 48.892,04 33.858,78 82.750,82 38.725,13 2.119,34 475,03 6.
HOJA : 1 11 13 1 41 42 43 44 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO PRESTACIONES ECONOMICAS GEST.COTIZ. Y RECAUDACION GESTION FINANCIERA GESTION DEL PATRIMONIO SIST.INTEG. INFORMAT.SS 1 GASTOS
Plataforma de Rendición de Cuentas Juego de reglas de validación de cuentas
Plataforma de Rendición de Cuentas Juego de reglas de validación de cuentas Índice MODELO NORMAL... 3 NO ARITMÉTICAS... 3 ARITMÉTICAS... 5 VALIDACIONES MODELO SIMPLIFICADO... 70 NO ARITMÉTICAS... 70 ARITMÉTICAS...
DESCRIPCIÓN Presupuesto Presupuesto Variación % 2008 2009 9,42% 1,09% 48,24% -11,56% -13,90% Total 194.159,96 201.665,08 3,87%
Presupuesto 2009 Estimación de ingresos DESCRIPCIÓN Presupuesto Presupuesto Variación % 2008 2009 3 Tasas y otros ingresos 69.960,96 76.554,13 9,42% 4 Transferencias corrientes 90.600,00 91.583,99 1,09%
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 01 LES CORTS VALENCIANES
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Patronato Deportivo Municipal de El Escorial PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 O219
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 102 DEPORTES AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. * POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.
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INDICE 1. Introducción 1.1 Consideraciones de carácter general 1 1.2 Liquidación Presupuesto de Ingresos 2004. Detalle explicativo 3 1.3 Liquidación Presupuesto de Gastos 2004. Detalle explicativo 25 2.
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PÚBLICA 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 1111 Efectivo Deudora 1112 Bancos/Tesorería Deudora 1113 Bancos/Dependencias y Otros Deudora 1114
AYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO ANTEPROYECTO 2012 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS AREA EUROS 0 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 12.200,00 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
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1111 EFECTIVO 6,500.00 1112 BANCOS/TESORERÍA 12,271,512.75 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 56.
No. DE CUENTA 1000 ACTIVO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO SALDO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1111 EFECTIVO 6,500.00 1112
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Organismo 301. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Presupuesto de ingresos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
DEVENGADO % RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA TASAS Y DERECHOS 20,275.1 23,437.3 115.6 REMUNERACIONES 13,299.6 11,435.3 86.0
REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE HACIENDA RECURSOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y GASTO POR RUBRO DE AGRUPACIÓN Y CUENTA PRESUPUESTARIA DEL
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AYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS AREA EUROS 0 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 11.700,00 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias
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1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes
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