PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES P.O.A.I VIGENCIA 2015

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES P.O.A.I VIGENCIA 2015 INTRODUCCIÓN El presente documento somete a consideración del Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS El Plan Operativo Anual de Inversiones para el año 2015, el cual contiene los programas, subprogramas y proyectos de inversión de las Secretarías y Direcciones que hacen parte del Sector Central de la Gobernación de Risaralda, dando así cumplimiento a los artículos 22, 37, 43 y 48 de la Ordenanza No. 077 del 26 de Diciembre de 1996, por la cual se expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento de Risaralda y sus Entidades Descentralizadas. El Plan de Inversiones hace parte del proyecto de Presupuesto General del Departamento y debe ser aprobado por el CODFIS antes de ser presentado a la Asamblea Departamental, según lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. I. ANTECEDENTES El Plan Operativo Anual de Inversiones es un instrumento de gestión que permite operativizar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Departamento para la vigencia y es el elemento fundamental para articular el proceso presupuestal con la planeación. Entre las ventajas que presenta el Plan Operativo como instrumento de planeación están: - Permite articular el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo a las condiciones y características propias de la vigencia fiscal del año Facilita el seguimiento y la evaluación de los programas, subprogramas y proyectos que se van a ejecutar. - Permite observar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo en la anualidad del Presupuesto. - Le permite al gobernante autoevaluar su acción. La estructura para elaborar el Presupuesto de Inversión para la vigencia 2015, se presenta teniendo como base los programas y subprogramas del actual Plan de Desarrollo, y las matrices construidas por cada secretaría, las cuales se soportan en el Plan Operativo Anual de Inversiones, dando así cumplimiento al principio de Planificación que hace parte del Sistema Presupuestal tal como se establece en el Decreto Ley 111 de Cada secretaría de acuerdo con sus funciones y competencias es la encargada de hacer operativo el Plan, a través del presupuesto de inversión y con la utilización del instrumento básico como es, el Plan Operativo Anual de Inversiones programado para el año Con el Plan Operativo Anual de Inversiones se hace coherente el Presupuesto con lo planteado en el Plan de Desarrollo, a través de la ejecución financiera de los proyectos de inversión que cada secretaría programa para la vigencia fiscal del En cumplimiento de los artículos 37 y 43 del Estatuto de Presupuesto del Departamento, la Secretaría de Planeación Departamental en coordinación con la Secretaría de Hacienda presentaron el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para la vigencia fiscal del año 2015, ante el Consejo de Gobierno, para su aprobación. 1

2 La distribución y programación obedeció a un ejercicio realizado con cada una de las Secretarías y Direcciones, donde se establecieron parámetros tales como: - El Marco Fiscal de Mediano Plazo. - El cumplimiento de compromisos adquiridos a través de vigencias futuras autorizadas - Apropiaciones que deben cumplir con un gasto o inversión especifica según ordenanzas o normas que obligan al gasto. - Proyectos de inversión registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos de Risaralda BPIR-, los cuales hacen parte de los proyectos a financiar en ese periodo. - Garantizar la continuidad de Proyectos de Inversión que vienen en ejecución. - Aplicación de la Ley 819 de 2003, artículo 8. En consecuencia, el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- que se presenta a continuación corresponde a los programas, subprogramas y proyectos discriminados con sus respectivos montos y responsables, los cuales fueron socializados y explicados en el Consejo de Gobierno. II. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2015 El Plan Operativo Anual de Inversiones P.O.A.I para la vigencia 2015 se encuentra enmarcado dentro de los Núcleos Estratégicos, Programas y Subprogramas establecidos en las Ordenanzas No. 006 del 22 de Mayo de 2012, por medio de la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Risaralda Unida, Incluyente y con Resultados y 005 del 29 de mayo de 2014 por medio de la cual se ajustan, eliminan, se reubican y se crean nuevas metas del Plan Departamental de Desarrollo El monto del Plan de Inversiones que se propone asciende a la suma $235,652 millones, de los cuales $26,213 millones corresponden a recursos propios (ingresos de libre destinación), $18,066 millones corresponden a ingresos de destinación específica, recursos éstos que se proyectan para la vigencia del 2015, basados en una serie de estrategias que implementará la Secretaría de Hacienda y que demandan el apoyo de las diferentes dependencias de la administración central, para garantizar su cumplimiento. Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para los sectores de salud, educación y agua potable representan un 62.30% con respecto al total de los recursos destinados para inversión en el año 2015, en el Departamento de Risaralda. Los proyectos que se ejecutarán en el año 2015, se enmarcan en los cuatro (4) Núcleos Estratégicos, compuestos por programas y subprogramas de acuerdo a la estructura del Plan, estos Núcleos según el total del presupuesto, presentan la siguiente participación porcentual en la inversión así: 1. Núcleo 1: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas % 2. Núcleo 2: Dinamización de la Productividad para la Competitividad % 3. Núcleo 3: Dignificación del Hábitat y Construcción de Infraestructura Socioeconómica con Resultados % 4. Núcleo 4: Modelo de Gestión Institucional orientado a Resultados % 2

3 Dando como resultado que el Núcleo Estratégico con mayor participación es Fortalecimiento de las Capacidades Humanas, cuya apuesta está centrada en programas que atienden desde la primera infancia y ciclos vitales hasta el reconocimiento de la equidad de género, la diversidad étnica y la atención oportuna de las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. RECOMENDACIONES La Secretaría de Planeación del Departamento recomienda al CODFIS: 1. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones, para el año Solicitar a la Secretaría de Hacienda incorporar el Plan Operativo Anual de Inversiones proyectado para el año 2015, como parte del Proyecto de Presupuesto General del Departamento, el cual una vez aprobado por el Consejo de Gobierno y por el CODFIS será presentado a la Asamblea Departamental. 3. Requerir a las distintas Secretarías y Direcciones contar con los proyectos formulados en la Metodología General Unificada, con su respectiva viabilidad técnica y el registro que expide el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de Risaralda BPIR. 4. Solicitar a las Secretarías y Direcciones la continuidad de los proyectos de inversión, que se vienen ejecutando del año anterior o anteriores. 5. Solicitar a las dependencias ejecutoras la elaboración de los Planes de Acción, según el Plan Operativo Anual de Inversiones aprobado. 6. Las Secretarías y Direcciones se deben comprometer a gestionar recursos ante el nivel nacional para adelantar proyectos de interés regional. 3

4 DEPARTAMENTO DE RISARALDA PLAN DE DESARROLLO INVERSIÓN POR SECTORES Código Sector PROGRAMACIÓN 2015 PORCENTAJE 1 EDUCACIÓN 121,573,233, % 2 SALUD 68,008,715, % 3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 5,098,967, % 4 DEPORTE Y RECREACIÓN 13,209,277, % 5 CULTURA 1,424,873, % 7 VIVIENDA 2,260,084, % 8 AGROPECUARIO 2,449,830, % 9 TRANSPORTE 3,870,576, % 10 AMBIENTAL 1,278,247, % 12 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 440,000, % 13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 1,074,000, % 14 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES- PROMOCIÓN SOCIAL 2,491,142, % 15 EQUIPAMIENTO 175,126, % 16 DESARROLLO COMUNITARIO 200,000, % 17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9,184,583, % 18 JUSTICIA Y SEGURIDAD 1,014,000, % 21 TURISMO 412,000, % 22 MINERÍA 127,000, % 23 COMUNICACIONES 1,359,852, % TOTAL 235,651,510, % 4

5 DEPARTAMENTO DE RISARALDA PLAN DE DESARROLLO INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACÓN PORCENTAJE PROGRAMACIÓN FUENTE DE 2015 PARTICIPACIÓN Recursos Propios 26,213,026, % Destinación Específica 18,065,631, % Sistema General de Participaciones- 3,002,148, % SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico Sistema General de Participaciones- 109,855,426, % SGP-Educación Sistema General de Participaciones- 25,118,846, % SGP-Salud Rentas Cedidas - Salud 22,796,265, % Monopolio 8,046,749, % Cofinanciación Entidades Nacionales % Sistema General de Regalías % Otras Fuentes 22,553,416, % TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN RISARALDA 235,651,510, % 5

6 NUCLEOS ESTRATÉGICOS PROGRAMACIÓN 2015 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS 1% 9% 5% DINAMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD 85% DIGNIFICACIÓN DEL HÁBITAT Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA CON RESULTADOS MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADO A RESULTADOS 6

7 DEPARTAMENTO DE RISARALDA PLAN DE DESARROLLO ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE INVERSIÒN DESCRIPCION PROYECTO 2015 DESPACHO GOBERNADOR PRESUPUESTO DE INVERSION 1,609,852,000 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS 50,000,000 SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION 50,000,000 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS 200,000,000 SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION 200,000,000 PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL PLANEACION 1,359,852, ,000, ,852,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 10,081,798,188 PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTE SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y/O CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 5,098,967,142 4,271,355, ,691,684 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTE CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES SUBPROGRAMA ADAPTACION TERRITORIAL AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VARIABILIDAD CLIMATICA PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS 220,920, ,000, ,000,000 50,000,000 1,128,247,365 SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOLIDACION Y CONECTIVIDAD DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE COBERTURA FORESTALES PROTECTORAS SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL 50,000, ,247,365 80,000, ,000,000 PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS 100,000,000 7

8 SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA SOCIEDAD PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL, ADAPTACIÓN TECNOLOGICA CON RESULTADOS SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPIACIÓN TIC EN LOS RISARALDENSES SUBPROGRAMA APROPIACIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE 100,000, ,000, ,000, ,000, PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS 3,444,583,681 SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION Y LA CONSECUCION DE RESULTADOS ADMINISTRATIVA 3,104,583, ,000,000 80,000,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 1,180,000,000 PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS 530,000,000 SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA 250,000,000 SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPIACION TIC EN LOS RISARALDENSES SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN LINEA PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS ,000, ,000,000 SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION 150,000,000 SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS 500,000,000 GOBIERNO PRESUPUESTO DE INVERSION 1,254,002,000 PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTADOS PARA UNA RISARALDA INCLUYENTE SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANIFICACION ETNICA 90,002,000 80,000,000 SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS 10,002,000 PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS 150,000,000 SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y REDES SOCIALES PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS 60,000,000 90,000, ,000,000 8

9 SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS SUBPROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LEJOS DE LAS ARMAS Y LA VIOLENCIA SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS PROGRAMA SEGURIDAD Y CON COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN CONTRA DE LA ILEGALIDAD Y LA VIOLENCIA SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1453 DE 2011) EN RISARALDA SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS"" HACIENDA 200,000,000 40,000,000 48,000,000 45,000,000 10,000, ,000,000 50,000,000 70,000, ,000, ,000,000 50,000,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 4,200,000,000 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS 4,200,000,000 SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS 4,200,000,000 DESARROLLO AGROPECUARIO PRESUPUESTO DE INVERSION 1,587,000,000 PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE 1,587,000,000 1,095,000,000 SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA (ETNIAS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO, JOVENES Y MUJERES RURALES) SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y LA AGROINDUSTRIA SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO 70,000,000 70,000,000 55,000, ,000,000 65,000,000 9

10 SUBPROGRAMA TIC S PARA EL SECTOR AGROPECUARIO SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 60,000,000 60,000,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 1,513,000,000 PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS 974,000, ,000, ,000,000 SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA - SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL INFRAESTRUCTURA ,000, ,000, ,000, ,000,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 17,909,321,978 PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS 3,050,000,000 SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION 3,050,000,000 8,428,661,599 8,428,661, ,873, ,873,020 10

11 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PISOS DIGNOS"" SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA TECHOS DIGNOS"" 1,314,058,049 1,314,058, ,026, ,111, ,111, ,802,000 SUBPROGRAMA TITULACION DE PREDIOS 1,000 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA POBLACION PRIORITARIA PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS 1,000 3,870,576,330 1,080,000,000 2,790,576, ,126,980 SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS 175,126,980 DEPORTE RECREACION Y CULTURA PRESUPUESTO DE INVERSION 6,080,615,845 PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO 4,203,927, ,310,000 SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS 3,673,617,279 PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS 556,688,566 SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE 56,688,566 SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS 500,000,000 20,000,000 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES 20,000,000 1,300,000,000 11

12 SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTICA UN PROYECTO DE VIDA SUBPROGRAMA INSTITUCIONAL CULTURAL FORTALECIMIENTO SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SALUD 450,000, ,000, ,000,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 440,000,000 PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LOS COMITES LOCALES Y REGIONALES SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 440,000, ,000, ,000, ,000,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 5,052,808,130 PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE RESULTADOS EFECTIVOS SUBPROGRAMA BUENAS PRACTICAS ALIMENTARIAS PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS 1,788,837,000 1,788,837, ,830, ,830, ,000,000 SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA MIGRANTES Y RETORNADOS COMO SUJETOS DE CODESARROLLO CON RESULTADOS SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLITICA NACIONAL MIGRATORIA AL CONTEXTO DEPARTAMENTAL PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA 90,000,000 40,000,000 30,000,000 90,000,000 90,000,000 12

13 PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SOLIDAS Y VOCES PROPIAS SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MANOS QUE CUIDAN, PROTEGEN Y ENSEÑAN SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE CIUDADANIA, PARTICIPACION Y PROTECCION PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, REDES SOCIALES, COMUNITARIAS Y FAMILIARES PARA LA EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL CON RESULTADOS SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA CON RESULTADOS PARA LA JUVENTUD SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL Y EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 270,001,000 70,001, ,000,000 1,881,139, ,000, ,000, ,000,000 1,221,139,314 FONDO EDUCACION PRESUPUESTO DE INVERSION 116,734,396,636 PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTEGRAL SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRADO DE TRANSICION PRIORIDAD APR EL INGRESO AL SECTOR EDUCATIVO PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS 156,000,000 38,000, ,000,000 4,111,947,800 SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE 267,313,000 SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCIADA SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADAS 500,001,000 1,358,630,300 1,986,003,500 PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 103,367,307, ,367,307, ,847, ,209,000 13

14 SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS 101,000,000 42,638,000 1,700,832,599 SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACION, CONTROL Y PARTICIPACION DE LA GESTION TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL FONDO SALUD 122,000,000 82,001,000 1,496,831, ,313, ,000,000 50,313,000 6,854,149,000 PRESUPUESTO DE INVERSION 68,008,715,804 SECTOR SALUD 68,008,715,804 PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS 4,899,780,000 SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS 828,296,000 SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1,324,415,000 89,605,000 2,657,464,000 20,792,491,000 20,792,491,000 28,389,525,686 28,389,525, ,889, ,889,000 1,265,742,000 14

15 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS IPS PUBLICAS BUSCANDO SU SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS 50,000,000 1,215,742, ,946,000 SUBPROGRAMA GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES SUBPROGRAMA ARTICULACION INTRA E INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES PREVENTIVOS DE MITIGACION, SUPERACION DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA SECTORIAL TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAMEC SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD 25,000,000 1,200, ,746,000 11,642,342,118 11,642,341,118 1,000 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN RISARALDA 235,651,510,581 15