PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016 Año INTERESES PRESTAMO CAN ( ) 645, INTERESES PRESTAMO CAN ( ) 600, INTERESES PRESTAMO CAN ( ) 2.500, INTERESES PRESTAMO CAN ( ) 3.000, INTERESES PRESTAMO C.RURAL ( ) 1.300, INTERESES PRESTAMO CAN ( ) 6.700, INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO 130, , AMORTIZ.PRESTAMO CAN ( ) , AMORTIZ.PRESTAMO CAN ( ) , AMORTIZ.PRESTAMO CAN ( ) , AMORTIZ.PRESTAMO CAN ( ) , AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL ( ) , AMORTIZ.PRESTAMO CAN ( ) , , RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS AGENTES MUNICIPALES , RETRIBUCION AUXILIAR AGENTES MUNICIPALES , ANTIGÜEDAD AGENTES MUNICIPALES 4.732, GRADO AGENTES MUNICIPALES , OTRAS RETRIBUCIONES AGENTES MUNICIPALES , AYUDA FAMILIAR BRIGADA FUNCIONARIO FIJO 3.027, RETRIBUCIÓN PERSONAL FIJO BRIGADA OBRAS FUNCIONARIO , ANTIGÜEDAD BRIGADA FUNCIONARIO FIJO 1.654, GRADO BRIGADA FUNCIONARIO FIJO 7.053, OTRAS RETRIBUCIONES BRIGADA FUNCIONARIO FIJO , RETRIBUCIÓN PERSONAL FIJO BRIGADA OBRAS, LABORAL , ANTIGÜEDAD LABORAL, BRIGADA 2.695, OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS DE BRIGADA 8.413, CONTRARACIÓN DESEMPLEADOS PARA ALBERGUE Y BAÑOS , RETRIBUCIÓN PERSONAL SUBVENCIÓN , RETRIBUCIÓN PERSONAL EVENTUAL BRIGADA , OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES DE LA BRIGADA 2.440, AYUDA FAMILIAR BRIGADA 413, GRATIFICACIÓN ENCARGADO CEMENTERIO , , MANTENIMIENTO VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES 3.000, COMBUSTIBLE VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES 2.500, VESTUARIO Y CONSUMIBLES, AGENTES 6.500, TELEFONO AGENTES MUNICIPALES 2.400, SEGURO VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES 1.200, RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 2.100, REPARACION MAQUINARIA BRIGADA 5.000, MATERIAL DIVERSO PARA BRIGADA OBRAS , ENERGIA ERMITA Y ALMACEN MUNICIPAL 1.500, COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADA 5.000, VESTUARIO PERSONAL BRIGADA 3.000, SEGURO VEHICULOS BRIGADA 3.173, RECUPERACION PATRIMONIO 6.000, INFORMES NAMAINSA 2.000, CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES , CONSTRUCION Y MANTENIMENTO JARDINES,ZONAS VERDES Y REFORESTACION 9.000, ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE , CONSERVACIÓN Y REPARACION DE CALLES Y ACERAS 8.000, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DE AGUA Y LUZ 9.000,00 GASTOS PRESUPUESTOS /04/2016 Página 1

2 ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓPN REPARACIONES DE LA RED DE AGUA 5.000, MANTENIMIENTO VEHICULO SERVICIO DE AGUA Y LUZ 1.000, FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD , COMBUSTIBLE VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ 800, SEGURO VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ 400, REPARACION, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO 2.000, MANTENIMIENTO CEMENTERIO 300, ENERGIA CEMENTERIO 240, CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA , REVISIÓN PONENCIA URBANA 6.000, , AYUDAS PARA LA REHABILITACION VIVIENDAS , SUBVENCIÓN A LA MANCOMUNIDAD PARA EL EMPLEO SOCIAL , , EQUIPAMIENTO AGENTES MUNICIPALES , ACTUACIONES CON EL PLAN EMERGENCIA 3.000, INTERVENCIÓN EN "EL PARRAL" 10, MOBILIARIO URBANO , CENTRO OCIO INFANTIL 2.000, SEÑALIZACION INTERIOR VERTICAL-HORIZONTAL , DERRIBOS 10, CONSOLIDACION TEJADO ALMACEN DEL IRATI 6.000, INVERSIONES EN EL MATADERO (TEJADO) 10, ARREGLO ERMITAS 3.000, MAQUINARIA Y UTILLAJE, BRIGADA OBRAS 8.000, ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERDES , ARREGLO TUBERIA RED DE AGUA , INSTALACION DE BAÑO EN EL CEMENTERIO 10, ARREGLO DE CAMINOS RURALES 9.000, PROYECTO PARA LA CLAUSURA DE LA ESCOMBRERA 9.000, PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO , OBRAS RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO , , SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA , FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS , DERRAMA GOB.NAVARRA ASUE Y ASUN 6.900, DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR 2.500, , MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL ALBERGUE 2.000, CONTRATO GESTION ALBERGUE PEREGRINOS 0, ENERGIA ALBERGUE PEREGRINOS 1.500, , DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIO SOCIAL DE BASE , APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL , SOCORRO TRANSEUNTES 300, PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO LUIS GIL 2.000, AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 4.000, AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA 3.000, SUBVENCION A ANFAS 3.000, , APORTACION A LA RESIDENCIA PARA INVERSIONES , , RETRIBUCIÓN CONSERJE COLEGIO LUIS GIL , ANTIGÜEDAD LABORAL, CONSERJE COLEGIO LUIS GIL 544, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO, COLEGIO LUIS GIL 3.573, AYUDA FAMILIAR CONSERJE COLEGIO LUIS GIL 438, RETRIBUCIÓN COORDINADOR CULTURA ,12 GASTOS PRESUPUESTOS /04/2016 Página 2

3 12004 RETRIBUCIÓN CONSERJE CASA CULTURA , ANTIGÜEDAD PERSONAL CASA CULTURA 1.334, GRADO PERSONAL CASA CULTURA 977, OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CASA CULTURA , AYUDA FAMILIAR PERSONAL CASA CULTURA 877, RETRIBUCIONES PERSONAL ATENCION ACTUACIONES 9.264, , CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN 1.200, GESTION CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARIDAD , GESTION CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, COMEDOR , GASTOS DE GESTION, CENTRO EDUCACIÓNI NFANTIL 7.000, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL 7.000, ENERGIA CENTRO EDUCACION INFANTIL 3.700, CONSUMO GAS, CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL 9.500, TELEFONO, CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL 800, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COLEGIO LUIS GIL 7.000, CONTRATO LIMPIEZA, COLEGIO LUIS GIL , ENERGIA COLEGIO LUIS GIL , CONSUMO GAS, COLEGIO LUIS GIL , TELEFONO, COLEGIO LUIS GIL 1.600, TASA DE BASURAS, COLEGIO LUIS GIL 562, EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS 3.000, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA 2.700, MANTENIMIENTO CASA CULTURA 2.500, MANTENIMIENTO AUDITORIO 2.000, MANTENIMIENTO COPIADORA CASA DE CULTURA 2.000, MATERIAL DE OFICINA CASA DE CULTURA 900, OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE C.CULTURA 100, ENERGIA CASA DE CULTURA 7.500, CONSUMO GAS CASA DE CULTURA 4.900, MATERIAL LIMPIEZA CASA CULTURA Y AUDITORIO 1.000, ENERGIA AUDITORIO , TELEFONO CASA DE CULTURA Y MANT.WI-FI 2.500, SERVICIO DE CORREOS. CASA DE CULTURA 4.700, TASA DE BASURAS, CASA DE CULTURA 255, ATENCIONES PROTOCOLARIAS CASA DE CULTURA 10, CUOTA SOCIO RED DE TEATROS 1.400, SGAE DE ACTIVIDADES DE GRUPOS CON CONVENIO Y BANDA MUSICA 100, PROGRAMA ARTE Y CULTURA , ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA , CONVENIO CON LA ASOCIACION BANDA DE MUSICA , CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA , PACTO LOCAL CONCILIACIÓN 500, MANTENIMIENTO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS 600, ACTUACIONES A TAQUILLA, EN AUDITORIO 2.500, PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS , ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUACIONES A TAQUILLA 500, ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUACIONES 2.600, ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES 1.400, ENERGIA BIBLIOTECA 5.000, CALEFACCION BIBLIOTECA 5.000, TELEFONO BIBLIOTECA 300, TASA DE BASURAS, BIBLIOTECA 255, MANTENIMIENTO CAMPING 6.000, ENERGIA CAMPING 0, ACTIVIDADES JUVENTUD , /482CONVENIO CON GRUPO GAITEROS 4.800, ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS 1.200,00 GASTOS PRESUPUESTOS /04/2016 Página 3

4 GASTOS FIESTAS PATRONALES , ORQUESTAS FIESTAS PATRONALES , CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS , OTROS GASTOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS 1.000, PFREMIO POCHA DE ORO 10, ORGANIZACION FIESTAS ENERO Y CARNAVALES , ALQUILER Y ACDECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO DE JÓVENES-GAZTETXE 1.000, APORTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 3.000, , SUBVENCIÓN AL INSTITUTO PARA EL INTERCAMBIO CON SANT PALAIS 900, SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL 1.750, SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA , SUBVENCIÓN APYMA I.E.S. LEIRE 1.750, SUBVENCION APYMA IKASTOLA 1.750, APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA , APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA TEATRO 6.000, CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES 2.500, CONVENIO CON CABALGATA REYES 2.300, SUBVENCIÓN PARA LOS ACTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR GRUPOS LOCALES 7.500, CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET 3.500, CONVENIO CON CORAL NORA 3.000, CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR 1.200, CONVENIO CON MISTERIO DE REYES 2.000, CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS 4.800, CONVENIO CON ASOCIACIÓN HORIZONTE 2.000, ASISTENCIAS DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS EN FIESTAS Y ACTOS 7.500, CONVENIO CON TXISTULARIS DE SANGÜESA 700, APORTACION AL PATRONATO DE DEPORTES , , INVERSIONES EN EL COLEGIO LUIS GIL 6.000, INVERSIONES EN CENTRO DE EDUC.INFANTIL 10, RESTAURACION OBRAS DE ARTE 0, ADECUACION LOCAL PARA BANDA EN LA ESCUELA DE MUSICA 10, INVERSIONES EN LA PLAZA DE TOROS 8.000, EQUIPAMIENTO AUDITORIO 6.000, EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA 1.500, LIBROS, DVD, Y OTROS, BIBLIOTECA 3.000, REDACCION DEL PROYECTO PARA EL CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL 8.000, INVERSIONES EN COMPLEJO CANTOLAGUA Y POLIDEPORTIVO , MATERIAL Y MOBILIARIO DEPORTIVO 10, PARQUE INFANTIL , , APORTACIÓN A LA ESCUELA DE MUSICA PARA INVERSIONES 4.000, APORTACIÓN AL PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSIONES 5.000, , RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE AGUA Y LUZ , ANTIGÜEDAD LABORAL, PERSONAL AGUA Y LUZ 5.444, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO, PERSONAL AGUA Y LUZ , AYUDA FAMILIAR PERSONAL AGUA Y LUZ 1.711, RETRIBUCIÓN DEL AUXILIAR CULTURA 5.408, , CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL POLIGONO INDUSTRIAL 4.800, ENERGIA POLIGONO INDUSTRIAL , COMBUSTIBLE POLIGONO INDUSTRIAL 2.500, ENERGIA MATADERO 300, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EN LA CENTRAL ELECTRICA 9.000, ACTIVIVIDADES TURISTICO-CULTURALES,PROMOCION , ENERGIA ELECTRICA OFICINA CONSUMIDOR Y PARIS ,00 GASTOS PRESUPUESTOS /04/2016 Página 4

5 TELEFONO OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR 800, , DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA , COMPENSACION CESION FINCAS PARA HIERBAS 1.000, APORTACION A CEDERNA CUOTA SOCIO , , SUBVENCIÓN A LA JUNTA DE PASTORIZA PARA INVERSIONES 2.000, , COMPENSACION POR ASISTENCIA, CONCEJALES , OTRAS RETRIBUCIONES A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 0, SEGURO ACCIDENTES CORPORACION MUNICIPAL 4.000, ASIGNACIÓN ALCALDIA , RETRIBUCION FUNCIONARIO OFICIAL , RETRIBUCI PON AUXILARES ADMINISTRATIVOS DE OFICINAS , ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 4.095, RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA , ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL, ADMINISTACIÓN GENERAL 5.269, OTRAS RETRIB. BÁSICAS LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.545, RETRIBUCIÓN SECRETARIO , ANTIGÜEDAD SECRETARIO 955, GRADO SECRETARIO 0, OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARIO , GRADO FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL , OTRAS RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL , AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 3.422, RETRIBUCIÓN INTERVENTORA , GRADO INTERVENTORA 0, ANTIGÜEDAD INTERVENTORA 282, OTRAS RETRIBUCIONES INTERVENTORA 9.558, AYUDA FAMILIAR INTERVENTORA 0, SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES 550, , ENERGIA SAN SALVADOR 300, DIETAS LOCOMOCION CORPORATIVOS 2.500, CONTRATO MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE VARIOS EDIFICIOS 8.760, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 9.000, MANTENIMIENTO DE COPIADORAS OFICINAS 7.400, CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMATICOS , MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES 7.300, ANUNCIOS EN PRENSA 2.000, OTRAS SUSCRIPCIONES 1.000, ENERGIA OFICINAS MUNICIPALES , MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 1.500, TELEFONO Y FAX, OFICINAS 5.000, TELEFONO MOVIL, ALCALDE Y BRIGADA 2.200, SERVICIO DE CORREOS, OFICINAS 8.500, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL , PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUMENTACIÓN 100, CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO 300, TASA DE BASURAS AYUNTAMIENTO 300, ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS 750, LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OTROS , FORMACION TRABAJDORES PREVENCION RIESGOSLABORALES 800, OTROS GASTOS DIVERSOS 603, MANTENIMIENTO PAGINA WEB 10, RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD 3.000, MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS 1.802, DIETAS LOCOMOCION DE LOS TRABAJADORES 650,00 GASTOS PRESUPUESTOS /04/2016 Página 5

6 22500 TASA DE BASURAS, JUZGADO DE PAZ 255, GASTOS JUZGADO DE PAZ 2.500, GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES,TRANSFERENCIAS 1.000, CONTRATO CON LA AGENCIA EJECUTIVA , MANTENIMIENTO CATASTRO 7.000, , OTRAS SUBVENCIONES 100, SUBVENCION COOPERACION DESARROLLO , DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES , CONCEJO GABARDERAL.PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS , CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS , CUOTA FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS 1.720, CUOTA SOCIO RED NELS 1.015, , ALARMA OFICINAS MUNICIPALES 10, EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES 2.000, ARCHIVO DOCUMENTACION MUNICIPAL 2.000, REALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL 5.000, ARCHIVO INMATERIAL DE SANGÜESA 1.000, DESFIBRILADORES 10, PARKING AUTOCARAVANAS 10, VIVERO EMPRESAS-AULA DE FORMACIÓN 8.000, ,00 TOTAL ,58 GASTOS PRESUPUESTOS /04/2016 Página 6