Monto Total : ,00 USD (Treinta y tres millones trece mil treinta y ocho dólares americanos con 00/100)

Transcripción

1 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1. Tipo de solicitud de dictamen: Actualización de Dictamen de Prioridad 1.2. Nombre del Proyecto: a) CUP Nro b) PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, RACIONALIZACIÓN DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU CHATARRIZACIÓN (PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR - RENOVA) 1.3. Entidad (UDAF) Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP 1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) Ministerio de Transporte y Obras Públicas Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 1.5. Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 1.6. Sector, Subsector y Tipo de Inversión Macro Sector: Fomento a la Producción Sector: Vialidad y Transporte Código: C1305 Transporte Terrestre Tipo de inversión: T2 Equipamiento 1.7. Pazo de Ejecución Mediante firma de Decreto 347 del 4 de junio de 2014, se asigna el plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, para continuar con el proyecto PLAN RENOVA VEHÍCULOS AUTOMOTORES (PARA CHATARRIZAR) 1.8. Monto Total Año 2014: ,00 USD (Once millones cuatrocientos trece mil treinta y ocho de dólares americanos con 00/100) Año 2015: ,00 USD (Veinte y un millones seiscientos mil de dólares americanos con 00/100) Monto Total : ,00 USD (Treinta y tres millones trece mil treinta y ocho dólares americanos con 00/100) 1

2 2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. El proyecto se desarrolla a nivel nacional, beneficiando al sector que brinda el servicio del transporte público y comercial que actualmente a nivel nacional se compone de alrededor ,00 vehículos que sobrepasan los diez años de fabricación. La circulación de este parque automotor genera un mayor consumo de combustible provocando un incremento en los niveles de contaminación, inseguridad, baja en la calidad de la prestación de servicios, incremento en los costos de operación y mantenimiento, altos índices de accidentalidad e inadecuado gasto por subsidios estatales. Se observa, también, como parte de la situación actual del sector del transporte un bajo cumplimiento sobre las, regulaciones y carencia de las mismas, en lo relacionado a la circulación de este parque vehicular; además falta de profesionalización del sector Transporte e inexistencia de actualizaciones tecnológicas en las unidades de transporte que brinda el servicio de transporte público y comercial. En el año 2008 se implementó por parte del Gobierno Nacional el programa de renovación del parque automotor Plan Renova el mismo que permite renovar el Parque Automotor público y comercial, al mes de septiembre del año 2014, se han logrado chatarrizar (dieciséis mil ciento veinte y tres) unidades e ingresar (diecinueve mil seiscientas catorce) unidades nuevas, pese al éxito del programa todavía existe gran cantidad de vehículos por renovar y así mejor las condiciones en las que actualmente se presta el servicio del transporte público y comercial Identificación, descripción y diagnóstico del problema La historia del automóvil supera ampliamente los cien años, en los que se ha demostrado ser un útil excepcional para el desarrollo económico, social y generador de libertad. Las ventajas que proporciona son incuestionables, pero hay que tener en cuenta que también tiene repercusiones negativas para el entorno y el medio ambiente. Los vehículos fuera de vida útil son aquellos automóviles que dejan de ser operativos por quedar técnicamente obsoletos. Estos vehículos pasan a convertirse en un residuo peligroso para el ambiente. Esto hace que tengan que ser gestionados adecuadamente por 2

3 un organismo del estado o por un gestor autorizado, que cumpla con la normativa y que sea viable. Un vehículo fuera de su vida útil supone un problema para el medio ambiente y la seguridad vial que hay que controlar y gestionar. La primera opción que hay que tener en cuenta es que parte de los componentes que hay en un vehículo son reutilizables, y si no, reciclables. Tampoco hay que olvidar que las baterías, el líquido de frenos, la gasolina, los aceites, etc. son elementos del auto que se consideran residuos peligrosos y suponen una amenaza para el ambiente, ya que pueden contaminar, por ejemplo, los suelos donde se encuentran almacenados los vehículos fuera de uso. Resultado de todo lo citado y refiriéndose exclusivamente al tema de los vehículos fuera de su vida útil, la adquisición de nuevos automóviles son al momento una alternativa viable tanto como inversión y solución al problema de la movilización y la seguridad vial; por ende los vehículos usados demasiado deteriorados se han desvalorizado tanto que conviene más deshacerse de los mismos, que repararlos ya que los costos de mano de obra y repuestos son elevados, a más de esto la duración, y la seguridad de los mismos no es garantizada; por este motivo en muchos sitios del país se encuentran lugares con cantidades considerables de vehículos fuera de uso que obviamente no fueron descontaminados. Actualmente en el parque automotor a nivel nacional existen vehículos, de los cuales podrían aplicar para ser beneficiados del programa de renovación del parque automotor Plan Renova un total de vehículos equivalente al 2.6% del total de vehículos, incluyendo los vehículos de transporte público o comercial que aún no cumplan su vida útil, chatarrizando su unidad de manera voluntaria cumpliendo los requisitos estipulados en la norma vigente. 3

4 ARBOL DE PROBLEMAS - PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR 4

5 2.3. Línea Base del Proyecto Vehículos de años Transporte Público y comercial Vehículos de años Transporte Público y comercial Tipo Cantidad Tipo Cantidad Automóvil 138 Automóvil 140 Camión 2665 Camión 835 Camioneta 4594 Camioneta 861 Especial 18 Especial 13 Multiuso 16 Multiuso 7 Ómnibus 6281 Ómnibus 3060 Tanquero 99 Tanquero 62 Tráiler 609 Tráiler 388 Volqueta 665 Volqueta 206 Sedan 6123 Sedan 2075 Total general Total general 7647 Vehículos de años Transporte Público y comercial Vehículos de años Transporte Público y comercial Tipo Cantidad Tipo Cantidad Automóvil 480 Automóvil 60 Camión 1012 Camión 1039 Camioneta 1148 Camioneta 86 Especial 15 Especial 15 Jeep 1 Jeep 1 Multiuso 7 Multiuso 10 Ómnibus 2991 Ómnibus 1362 Tanquero 126 Tanquero 111 Tráiler 304 Tráiler 530 Volqueta 461 Volqueta 715 Sedan 2931 Sedan 2537 Total general 9476 Total general

6 Numero de vehículos que Aplican a RENOVA años años años años RENOVA Parque Automotor TOTAL: % 2,6% 100,00% 2.4. Análisis de la Oferta y la Demanda Oferta: No existe otra entidad que ofrezca el mismo servicio. Demanda: RENOVA Parque Automotor TOTAL: % 2,6% 100,00% Años Número de Vehículos que Aplican a RENOVA años años años años 6466 Estimación de Déficit o Demanda Insatisfecha Al no existir ninguna fuente de oferta del servicio que brinda el programa de renovación del parque automotor, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda existente es decir unidades que podrían aplicar a los beneficios que brinda el programa. 6

7 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo Está dirigido a todas las unidades regularizadas de las modalidades de transporte público o comercial: Transporte de taxis Transporte escolar e institucional Transporte urbano Transporte interprovincial e intraprovincial Transporte de carga liviana Transporte de carga pesada Rango de años Valores por tipo de vehículo en dólares Liviano (Automóvil, Camioneta) Mediano (Furgoneta, Microbús) Pesado (Camión, Tracto camión, Bus, Volqueta, Tanquero) Más de , , ,00 De 25 a , , ,00 De 20 a , , ,00 De 15 a , , ,00 De 10 a , , , Ubicación Geográfica e impacto territorial Este proyecto incluye a todos los transportistas a nivel Nacional que realizan el transporte público y comercial en los diferentes tipos de vehículos, que realizan el transporte por la Red Vial Estatal que constan en un permiso de operación otorgado por la entidad competente. 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1. Alineación objetivo institucional Objetivo Estratégico: 12. Incrementar la calidad en los servicios de transporte Objetivo Institucional: 12.3 Generar incentivos para el desarrollo de servicios públicos de transporte Alineación objetivo Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global: Objetivo 7.5. Aumentar al 60,0% el porcentaje de fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Nacional. 7

8 Meta Línea Base Meta Anualizada PNBV (2013) Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año % 17.6 % 28.2 % 38.8 % 49.4% 60% PLAN RENOVA 1.101% % 1.928% 2.341% Parque Parque automotor automotor 2013 RENOVA , % 2,6 % 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1. Objetivo general y objetivos específicos Objetivo General: Renovar el parque automotor del sector público o comercial, mediante el reemplazo de los vehículos que han cumplido su vida útil según lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito, por unidades nuevas que garanticen las condiciones de seguridad, calidad, servicio y generar condiciones amigables hacia el medio ambiente con el ahorro en el uso de combustible. Objetivos Específicos: CHATARRIZAR las unidades de transporte público y comercial que han cumplido con su vida útil Indicadores de Resultado Renovar el parque automotor del sector público o comercial, mediante la chatarrización de los vehículos que han cumplido su vida útil en un promedio unidades chatarrizadas por año de ejecución. La identificación de los vehículos que han superado la vida útil en un promedio de 2000 unidades que obtuvieron un informe técnico favorable por año de ejecución. El proyecto Plan Renova, beneficiará directamente al sector del transporte público y comercial, renovando su parque automotor, mejorando las condiciones de servicio de transporte masivo del país. 8

9 4.3. Marco Lógico Resumen Narrativo de Objetivos FIN: Renovar el parque automotor, chatarrizando los vehículos que cumplieron con su vida útil, aportando a la reducción de consumo de combustible y por ende de emisiones contaminantes hasta el 31 de diciembre del 2015 PROPÓSITO: Renovar el parque automotor del sector público o comercial, mediante el reemplazo de los vehículos que han cumplido su vida útil, por unidades nuevas que garanticen las condiciones de seguridad, calidad, servicio y condiciones amigables hacia el medio ambiente. Componente 1: CHATARRIZAR las unidades de transporte público y comercial que han cumplido con su vida útil. Indicadores Verificables Después de finalizado el proyecto, la cantidad estimada de vehículos chatarrizados será unidades los cuales serán remplazados por unidades operativas homologadas o incentivos económicos al usuario. La identificación de los vehículos que han superado la vida útil en un promedio de 2000 unidades que obtuvieron un informe técnico favorable por año de ejecución. Chatarrización de los vehículos que han cumplido su vida útil en un promedio unidades chatarrizadas por año de ejecución. Número de informes técnicos favorables emitidos por la ANT que califican dentro del proyecto. Número de vehículos chatarrizados según reporte de la ANT y CFN Medios de Verificación La Agencia Nacional de Tránsito y la Corporación Financiera Nacional serán los encargados de proporcionar toda la información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, será el encargado de verificar la información registrada en el sistema informático SITOP el cual será alimentado por los entes operativos. (ANT, CFN) Reporte mensual del sistema informático SITOP de informes técnicos favorables procesados. Reporte mensual del sistema informático SITOP. ACTIVIDADES:1.1. Presupuesto Medios de Verificación Chatarrización de unidades que han superado el cuadro de vida útil posterior a su identificación y registro, en la ANT y pago del certificado de chatarrización 33,01 MM USD Número automotores destruidos en cada empresa siderúrgica y valores entregados. Supuestos Voluntad política del Gobierno en mantener el proyecto vigente. Apoyo de las federaciones nacionales de transporte al proyecto. Inconsistencias en los registros históricos, los cuales pueden ser físicos ó digitales. El no funcionamiento del módulo de gestión de reportes. Falta de medios para la identificación correcta de unidades de transporte público y comercial que puedan acceder al proyecto. Mal uso del proyecto por parte de las federaciones de transporte. Supuestos Falta de medios para la identificación correcta de unidades de transporte público y comercial que puedan acceder al proyecto Anualización de las metas de los indicadores del Propósito. Indicador de propósito Indicador 1: Unidades Chatarrizadas Unidad de medida Número de Vehículos Meta Propósito Ponderación (%) Año 2014 Año 2015 Total

10 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad técnica Descripción de la Ingeniería del Proyecto 10

11 Especificaciones técnicas Los vehículos renovados mediante el Programa de Renovación del Parque Automotor cumplen las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito, esta revisión se realiza al otorgar su documento habilitante de Plan Renova donde se verifica que el vehículo a adquirir se encuentra dentro del cuadro de homologación vehicular de la ANT. Para este proyecto se considera como chatarrización al proceso técnico mecánico de desintegración total del vehículo automotor, de tal forma que quede convertido definitiva e irreversiblemente en materia prima para ser usada en los diferentes procesos industriales La identificación de los vehículos que han superado la vida útil y serán chatarrizados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito que estará en función del tipo de vehículo y de los rangos de años de antigüedad establecidos en la normativa de vida útil vigente, a continuación se detalla el cuadro de vida útil vigente: RESOLUCIÓN NO. 111-DIR-2014-ANT CUADRO DE VIDA ÚTIL PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO Y COMERCIAL MODALIDA DE TRANSPORTE Taxis Convencionales Taxis Ejecutivos CLASE DE VEHÍCULO Automóvil Automóvil TIPO DE VEHÍCULO Sedán o station wagon y camionetas dobles cabina (región amazónica e insular) Sedán o station wagon y camionetas dobles cabina 4x2 o 4x4 desde 2000cc (región amazónica e insular) VIDA ÚTIL TOTAL (AÑOS) Carga Liviana Camioneta Cabina simple 15 Transporte Mixto Camioneta Cabina doble 15 Camión Pesado Acorde a la estructura que se coloque 32 Vehículo diseñado esencialmente para Carga Pesada Tracto camión apoyo y arrastre de 32 unidades de carga (semirremolque) Volqueta Vehículo con carrocería abierta (tolva de volteo) para transportar

12 Escolar e Institucional Intraprovincial Interprovincial Intracantonal Urbano y Rural Turismo Alternativo Excepcional mercancías a granel, materiales de construcción, minerales o desechos, con sistema de volteo para la descarga. Autobús Bus, minibús o microbús 20 Furgoneta Furgoneta de Pasajeros 15 Autobús Bus, Minibús, Bus tipo costa 20 Bus 20 Autobús Bus tipo costa 20 Minibús súper ejecutivo 10 Autobús Bus o Minibús 20 Utilitarios, automóvil o camioneta Articulado 20 Vehículo todo terreno, debe disponer de espacio mínimo de carga de 0.4 metros cúbicos, disponer de 4 10 o más puertas de acceso y mecanismos necesarios para este tipo de conducción. Furgoneta Furgoneta de pasajeros 10 Microbús 10 Autobús Minibús 10 Bus 10 Vehículo de tres ruedas Tricimoto Viabilidad Financiera Fiscal Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total costos de operación y mantenimiento e ingresos. El presente proyecto no busca generar beneficios financieros para el Gobierno Central, razón por la cual no hay una evaluación financiera del proyecto, sin embargo se han utilizado las siguientes metodologías para el análisis de la viabilidad económica del proyecto. Inversión Total La inversión total de este proyecto dependerá de la necesidad de los transportistas al cambio de sus unidades. 12

13 La Metodología que se utilizará para el cálculo de la inversión total luego de la conclusión del proyecto diciembre 2015 será en base a los reportes mensuales entregados por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, donde se registran todos los certificados de chatarrización valorados que fueron entregados a los usuarios como beneficio del plan. Se realizará una sumatoria total de los valores entregados en certificados obteniendo así la inversión total del proyecto luego de la terminación del proyecto diciembre Costos de Operación El presente proyecto por su naturaleza no generará costos operativos ni de mantenimiento, se calcularán los costos a nivel del pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. La Metodología que se utilizará para el cálculo del costo de operación total luego de la conclusión del proyecto diciembre 2015 será en base a los reportes mensuales entregados por parte de la Corporación Financiera Nacional, donde se registran todos los efectivos de los certificados de chatarrización valorados que fueron entregados a los usuarios como beneficio del plan. Se realizará una sumatoria total de los valores pagados de cada certificado obteniendo así el costo total del proyecto luego de la terminación del proyecto diciembre Ingresos El presente proyecto no generará ningún Ingreso para el Gobierno Central por lo tanto no se calculan ingresos, razón principal por la cual el proyecto solamente tiene un análisis económico. La Metodología que se utilizará para el cálculo del ingreso total luego de la conclusión del proyecto diciembre 2015 se realizará en base al beneficio valorado que genera el proyecto, el cual es el ahorro en el subsidio de combustible que obtiene el Gobierno Central al utilizar unidades de transporte mejoradas y que optimizan el rendimiento del combustible como muestra la siguiente la tabla: TIPO DE VEHICULO Vehículo Nuevo Rend. Km / gal Vehículo Usado mayor a 10 años Rend. Km / gal Liviano Automóvil Liviano Camioneta Mediano camion

14 Mediano Furgoneta Mediano Microbus 12 7 Pesado Bus 12 7 Mediano Furgoneta Mediano Microbus 12 7 Pesado Bus 12 7 Mediano Furgoneta Mediano Microbus 12 7 Pesado Bus 12 7 Pesado Pesado Volqueta / Camion Tracto Camión Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. Inversión Total La Inversión total se basa en los valores que se otorga por la chatarrización de cada vehículo. Valor del Certificado, en USD emitido por el sistema y totalmente legible, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1110 del 20 de Marzo del 2012, en donde se establece el incentivo financiero no reembolsable para la chatarrización; El monto del bono depende del año del vehículo, modalidad y tonelaje. "Artículo 4.- El incentivo financiero no reembolsable para la chatarrización a que se refiere el presente Decreto estará en función del tipo de vehículo y de los rangos de antigüedad establecidos en la siguiente tabla: TAXI TRANS. LIVIANO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE URBANO Liviano Liviano Mediano Median Pesada Mediano Pesado Años Automóvil Camionetas Furgoneta Minibús Bus Minibús Bus y microbús Desde , a a a l a

15 TRANSPORTE ÍNTER E INTRAPROVINCIAL TRANSPORTE PESADO Años Mediano Mediano Mediano Pesado Pesado Pesado Furgoneta Minibús, bus tipo costa u rancheras Bus Camión desde 3.6 hasta 10 ton Camión mis de 10 hasta 26 ton Camión o tracto camión de más 26 ton. Desde a a a a Para el caso de tipo de vehículo pesado, los pesos determinados corresponde a peso máximo permitido combinado, entre el peso del vehículo y capacidad de carga. 2. Para la aplicación de la tabla anterior se debe considerar la siguiente clasificación: Modalidad de transporte Número de pasajeros (para el urbano se incluye pasajeros de pie y sentados) Furgoneta Microbús Minibús Bus Escolar 10 a 18 De 19 a 26 De 27 a 35 Desde 36 Urbano - Menor a 40 (*) De 40 a 60 Más de 60 ínter e Intraprovincial De 10 a 18 (*) Menor a 30 (*) De 30 a 38 Más de 38 Costos de Operación Como se explicó anteriormente el presente proyecto no tiene costos operacionales ya que se estima que los valores de operación serán determinados por el pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. Los Costos de Operación del programa son asumidos en el gasto corriente de cada institución involucrada en el proyecto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Agencia Nacional de Tránsito (ANT) Corporación Financiera Nacional (CFN) Servicio de Rentas Internas (SRI) 15

16 Ingresos Como se explicó anteriormente el presente proyecto no generará ningún Ingreso para el Gobierno Central por lo tanto no se calculan ingresos, razón principal por la cual el proyecto solamente tiene un análisis económico. Los Ingresos serán identificados como los Beneficios valorados y no valorados que se obtienen con el proyecto: Valor Tonelada Chatarra Ahorro en el subsidio de combustible Flujo Financiero Fiscal El Programa de Reducción de la Contaminación Ambiental, Racionalización del Subsidio de Combustibles del Transporte Público y su Chatarrización (Plan de Renovación Vehicular - RENOVA), en el flujo financiero solo se puede considerar el egreso por concepto del pago de los certificados de chatarrización e incentivos al transporte urbano, los gastos y costos que podría generar el plan RENOVA es absorbido en el gasto operacional de cada institución involucrada (MTOP, ANT, CFN). FLUJO FINANCIERO Años Egresos (Pago de Certificados) , ,00 Flujo Neto , , Indicadores financieros fiscales Calcular los Indicadores fiscales no es posible ya que cada institución involucrada acepto absorber los gastos y costos operativos que podría generar el Plan Renova, además que dicho Plan no generaría presupuesto para el pago de ningún gasto o costo operativo Viabilidad Económica Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 16

17 El método de cálculo para determinar la inversión del segundo semestre del año 2014 y el año 2015 es en base al histórico de años anteriores ( ) el cual da como resultado el valor estimado mensual de certificados de chatarrización más incentivos urbanos emitidos en un mes. Año No. De Certificados Entregados por la ANT Valor Anual Entregado por la ANT Valor Mensual Entregado por la ANT , , , , , ,83 PROMEDIO ,92 VALOR MESUAL PROMEDIO ,00 Costo de Operación: No aplica Costo de Mantenimiento: No aplica El presente proyecto por su naturaleza no generará costos operativos ni de mantenimiento, se calcularán los costos a nivel del pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. Beneficios: Valor Tonelada Chatarra Por carta de compromiso el Estado Ecuatoriano se beneficia con un porcentaje de descuento en la adquisición de hierro para las obras de interés Nacional conforme se detalla a continuación: Valor Ton Chatarra recibida según carta compromiso Factor de conversión Valor Ton hierro según carta compromiso precio ton hierro mercado % descuento en relación a precio de mercado inicial 211,00 0,67 950, ,35 Ahorro de subsidio de combustible PERIODO GALONES USD , , , ,35 17

18 , , , , , , , , , ,99 TOTAL AHORRADO , ,36 Metodología de cálculo Se calculó el monto del subsidio de combustible anual por tipo de vehículo. Para vehículo pequeño se asume un recorrido mensual de 100 Km. por día con un subsidio de US 0.9 por galón con un rendimiento de 15 Km. / galón. Esto produce un monto de US 2,190. Este valor se establece como inicial y se incrementa en 10% para cada rango de la antigüedad de los vehículos establecida. Así, el valor de US 2,190 por vehículo con una antigüedad de 10 a 15 años, aumenta a US 2,409 y así sucesivamente, hasta llegar a US 3,527 por los vehículos de más de 30 años. De Igual forma se calculó el subsidio para los vehículos pesados, y se asume un recorrido mensual de 183 Km. por día con un subsidio de US 1.2 por galón de diesel con un rendimiento de 10 Km. / galón. Esto produce un monto de US 7,920. Este valor se establece como inicial y se incrementa en 10% para cada rango de la antigüedad de los vehículos establecida. Los cálculos se realiza con vehículos que tengan al menos 10 o más años de antigüedad. Se considera también los siguientes criterios para acceder al programa: Los vehículos deben ser de transporte público. Los vehículos deben estar matriculados en los últimos 5 años, Los vehículos deben tener al menos 10 años de antigüedad, Es requisito comprar de un vehículo nuevo Los vehículos pequeños deben tener un rendimiento de al menos 40 km. por galón. Los vehículos pesados deben tener un rendimiento de al menos 20 km. por galón. Los recursos deben ir directamente a la CFN o a la entidad financiera Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 18

19 Utilizando el método descrito en el literal Los valores de inversión total son. Monto Mensual: USD (Un millón ochocientos mil de dólares americanos con 00/100) Año 2014: ,00 USD (Once millones cuatrocientos trece mil treinta y ocho de dólares americanos con 00/100) Año 2015: ,00 USD (Veinte y un millones seiscientos mil de dólares americanos con 00/100) Monto Total : ,00 USD (Treinta y tres millones trece mil treinta y ocho dólares americanos con 00/100) Año Meses Valor Presupuestado Anual ,00 * Valor Por Cancelar a CFN por el Pago de Certificados entregados en años anteriores , ,00 TOTAL PRESUPUESTADO ,00 El presente proyecto por su naturaleza no generará costos operativos ni de mantenimiento, se calcularán los costos a nivel del pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. Costo de Operación: No aplica Costo de Mantenimiento: No aplica 19

20 Flujo económico: El flujo económico para el plan de renovación vehicular RENOVA Evaluación Económica/Años FLUJO ECONÓMICO BENEFICIOS CUANTIFICABLES AHORRO EN VALOR DEL SUBISIDIO DE COMBUSTIBLE TOTAL BENEFICIOS , , , , , , , , , , , , , , , ,93 EGRESOS PAGO DE CERTIFICADOS DE CHATARRIZACIÓN , , , , , , , ,00 INVERSION - FLUJO NETO ( ,01) ( ,94) ( ,12) , , , , ,93 20

21 Para la realización del Flujo Económico se utilizaron los históricos del año 2008 a Noviembre del 2014, además se utilizó el valor histórico de incremento del mes de Noviembre 2013 a 2014 para la estimación del valor total del año AÑO 2013 Mes No. De Certificados Valor Mensual Entregado por Entregados por la ANT la ANT Enero ,00 Febrero ,00 Marzo ,00 Abril ,00 Mayo ,00 Junio ,00 Julio ,00 Octubre ,00 Noviembre ,00 Diciembre ,00 TOTAL ,00 HISTÓRICO CERTIFICADOS Y VALORES ENTREGADOS ANT - PLAN RENOVA Año No. De Certificados Entregados por la ANT Valor Anual Entregado por la ANT , , , , , , ,00 TOTAL ,00 Incremento Noviembre a Diciembre ,00 Incremento Estimado de 2013 a ,00 21

22 VALOR ESTIMADO DE PAGO DE CERTIFICADOS PARA EL AÑO 2014 Y , ,00 Igualmente se utilizó el valor histórico del 2013 a 2014 del Incremento Anual en el Ahorro de Combustible para el cálculo del el valor estimado de ahorro para el año 2014 y VALOR DE INCREMENTO ANUAL 2013 A 2014 PERIODO USD ,29 VALOR ESTIMADO DE AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2014 Y 2015 PERIODO USD , , Indicadores económicos Se debe establecer el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), de los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del proyecto propuesto. Con la Tasa de Descuento del 12%, se obtuvo los parámetros de evaluación económica del proyecto, con los siguientes resultados: TASA DE DESCUENTO 12% VANe= TIRe= 60,50% B/Ce = 1, Viabilidad ambiental y sostenibilidad social Análisis de impacto ambiental y riesgos 22

23 A continuación se detalla la cantidad de galones ahorrados de combustible y consigo la combustión de los mismos. MODALIDAD TIPO DE VEHICULO TOTAL UNIDADES km recorrido anual GALONES AHORRO MM DOLARES (USD) Taxi Automóvil Carga Liviana Transporte Escolar Transporte Urbano Camioneta camión Furgoneta Microbús Bus Furgoneta Microbús Bus Transporte Interprovincial /Intraprovincial Transporte Carga Pesada Furgoneta Microbús Bus Volqueta / Camión Tracto Camión TOTAL Sostenibilidad Social El cuadro a continuación detalla las unidades que han sido chatarrizadas el costo generado por el proceso y los galones que se ahorrado durante el período 2008 hasta Período Galones USD Unidades , , , , , , , , , ,

24 , , Total Ahorrado , ,71 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.- El Gobierno Central mediante la firma de Decreto 347 del 4 de junio de 2014, asignó el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, para continuar con el PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, RACIONALIZACIÓN DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU CHATARRIZACIÓN (PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR - RENOVA). Con la firma del Decreto avala la continuidad del Programa teniendo como fuente de financiamiento el presupuesto asignado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por parte del Gobierno Central del Ecuador, el mismo que será administrado por dicha entidad y transferido a la Corporación Financiera Nacional conforme se vaya realizando el pago de los certificados de chatarrización otorgados a cada transportista. Dentro del Presupuesto del MTOP y PAI 2015 de dicha entidad se encuentra incluido a Plan Renova el cual será administrado de la siguiente manera: ACTIVIDADES:1.1. Chatarrización de unidades que han superado el cuadro de vida útil posterior a su identificación y registro, en la ANT y pago del certificado de chatarrización Presupuesto Presupuesto Mensual Fuente 33,01 MM USD ,00 USD Gobierno Central del Ecuador 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1. Estructura Operativa Mediante el procedimiento establecido que se encuentra publicado en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, la cual detalla los flujos de cada fase del proceso de chatarrización, los usuarios tienen la capacidad de realizar su solicitud vía web. La socialización de este proyecto se lo realiza mediante capacitaciones y cronogramas establecidos por las autoridades competentes y sus técnicos delegados. 24

25 Los supuestos para el cálculo están dados por el tipo de vehículo y los rangos de años de antigüedad o año de fabricación, que debe ser mínimo de 10 años anteriores a la fecha de solicitud, y estar el vehículo en condiciones de movilizarse sin necesidad de grúas y otros medios similares. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y la Corporación Financiera Nacional, deberán monitorear periódicamente: a.- La capacidad de procesamiento de la chatarra por parte de las empresas chatarrizadoras; y, b.- Los precios pagados de la chatarra por parte de las empresas chatarrizadoras para garantizar que exista una relación adecuada entre dichos precios y el precio de mercado referencial del promedio móvil de los últimos tres meses. El Programa se sujetará a los siguientes parámetros: 1.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibe la rectoría del Programa de Renovación del Parque Automotor (Plan de Renovación Vehicular REN-OVA ) mediante Decreto Ejecutivo No. 445 de fecha 30 de julio de La Corporación Financiera Nacional (CFN), administrará los incentivos financieros creados por el Decreto No Publicado en el Registro Oficial 370 del 30 de Junio de Mediante Decreto Ejecutivo No. 347, se renovó el programa de reducción de la contaminación ambiental, racionalización del subsidio de combustible del transporte público y su chatarrización. 4.- La empresa de chatarrización en conjunto con la ANT, emitirán el certificado de haber recibido el vehículo, el mismo que deberá estar suscrito por el representante legal de la empresa y por un delegado de la ANT. 5.- La Agencia Nacional de Tránsito deberán enviar al MTOP un archivo con la información de los vehículos que han sido receptados y chatarrizados mensualmente. 6.- La CFN cancelará el monto que corresponda a cada vehículo a chatarrizarse, de acuerdo con la información proporcionada por la ANT y lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 347, con vigencia hasta el 31 de diciembre de El Certificado de Chatarrización, únicamente dará derecho al propietario del vehículo a que sea cobrado a través de la CFN. El certificado será utilizado exclusivamente de acuerdo a la normativa vigente Arreglos institucionales y modalidades de ejecución Tipo de Ejecución Instituciones Involucradas 25

26 Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de Arreglo D D D D Acuerdo Ministerial Acuerdo Ministerial Acuerdo Ministerial Acuerdo Ministerial Ministerio de Transporte y Obras Públicas Agencia Nacional de Tránsito Corporación Financiera Nacional Ministerio de Industrias y Productividad I Convenio Industrias Siderúrgicas 26

27 7.3. Cronograma valorado por componente y actividades 2015 Componente 1: CHATARRIZAR las unidades de transporte público y comercial que han cumplido con su vida útil. ACTIVIDADES: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Chatarrización de unidades que han superado el cuadro de vida útil posterior a su identificación y registro, en la ANT y pago del certificado de chatarrización , , , , , , , , , , , ,00 27

28 7.4. Demanda pública nacional y plurianual Determinación de la demanda pública nacional plurianual No Aplica 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1. Seguimiento a la ejecución El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizará las gestiones ante la SENPLADES y el Ministerio de Finanzas para la entrega de los recursos para el presente Programa. Se hará seguimiento y mantenimiento de estadísticas a través de la utilización de herramientas de planificación e indicadores de gestión (GPR) Evaluación de resultados de impacto El proceso para la evaluación de los resultados de impacto, se seguirá un proceso de seguimiento mensual con el reporte de avances durante toda la ejecución del proyecto, en dicho reporte constarán principalmente los siguientes indicadores: Números de vehículos chatarrizados Número de Informes Técnicos Favorables entregados Número de vehículos chatarrizados por antigüedad Adicionalmente contemplará los recursos económicos entregados en certificados de chatarrización, toneladas de hierro procesadas y el ahorro de combustible que genera la utilización de vehículos nuevos. La evaluación del proyecto se realizará después de 5 años de su finalización en base los indicadores de la matriz de Marco Lógico, debido a que los rangos de años de antigüedad del parque automotor se mide en el rango de los años anteriormente mencionado Actualización de línea base La línea base del proyecto se actualiza 1 junio del ANEXOS 9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros según corresponda No Aplica 9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras. 28

29 ANEXO No. 1: CÁLCULOS DEL AHORRO DEL SUBSIDIO POR AÑO CALCULO DE REDUCCION DEL SUBSIDIO DE VEHICULOS PESADOS MODELO Nº VEHICULOS QUE SE DESTRUIRIAN Km QUE RECORREN X Dia Km QUE RECORREN X Galón Total Km X día Subsidio x Gl Subsidio TOTAL X AÑO Km X Galón QUE RECORRE VEHICULO NUEVO Subsidio TOTAL X AÑO (Vehìculo Nuevo) AHORRO EN SUBSIDIO , ,039, , ,529, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,087, , ,461, , ,004, ,501, ,503, , ,706, ,111, ,594, , ,964, ,489, ,475, , ,522, ,356, ,165, , ,512, ,653, ,859, , ,138, ,798, ,339, , ,610, ,613, ,996, , ,860, ,051, ,809, , ,273, , , , ,949, , ,267, , ,594, ,308, ,286, , ,399, ,239, ,159, , ,959, ,035, ,923, , ,660, , ,729, , ,358, ,525, ,832, , ,675, ,070, ,605, , ,834, ,933, ,900, , ,663, ,665, ,998, , ,666, ,866, ,799, , ,121, ,048, ,072, , ,515, ,206, ,309, , ,683, ,673, ,010, , ,476, ,990, ,485, , ,107, ,643, ,464, , ,504, ,001, ,502, , ,264, , , ,435 3,195, ,848, ,988, ,860,

30 ANEXO No. 2: CÁLCULOS DEL AHORRO DEL SUBSIDIO POR AÑO CALCULO DE REDUCCION DEL SUBSIDIO DE VEHICULOS LIVIANOS MODELO Nº VEHICULOS QUE SE DESTRUIRIAN Km QUE RECORREN X Dia Km QUE RECORREN X Galón Total Km X día Subsidio x Gl Subsidio TOTAL X AÑO Km X Galón QUE Subsidio TOTAL X RECORRE AÑO (Vehìculo Nuevo) VEHICULO NUEVO AHORRO EN SUBSIDIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,024, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,905, ,428, , , , ,342, ,756, , , , ,917, ,187, ,729, , , ,007, ,005, ,001, , , ,900, ,175, , , , ,546, ,159, , , , ,038, ,028, ,009, , , ,766, ,324, , , , , , ,162 3,016,200 35,302, ,770, ,531,

31 ANEXO No. 3: LINEA BASE A DETALLE Cantón Provincia AZUAY Veh. Recib. Total Valor en USD AZUAY S/C AZUAY ,00 CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY ,00 CHORDELEG AZUAY ,00 CUENCA AZUAY ,00 EL PAN AZUAY 0 - GIRON AZUAY ,00 GUACHAPALA AZUAY 0 - GUALACEO AZUAY ,00 NABON AZUAY ,00 OÐA AZUAY 0 - PAUTE AZUAY ,00 PUCARA AZUAY 0 - SAN FERNANDO AZUAY 0 - SANTA ISABEL AZUAY ,00 SEVILLA DE ORO AZUAY 0 - SIGSIG AZUAY 0 - Total: BOLIVAR CALUMA BOLIVAR 0 - CHILLANES BOLIVAR 0 - CHIMBO BOLIVAR ,00 ECHEANDIA BOLIVAR ,00 GUARANDA BOLIVAR ,00 LAS NAVES BOLIVAR 0 - SAN MIGUEL BOLIVAR 0 - BOLIVAR S/C BOLIVAR ,00 Total: CAÑAR AZOGUES CAÑAR ,00 BIBLIAN CAÑAR ,00 CAÑAR CAÑAR ,00 LA TRONCAL CAÑAR ,00 EL TAMBO CAÑAR 0 - DELEG CAÑAR 0 - SUSCAL CAÑAR 0 - CAÑAR S/C CAÑAR ,00 31

32 Total: CARCHI TULCÁN CARCHI ,00 BOLIVAR CARCHI ,00 ESPEJO CARCHI 0 - MIRA CARCHI 0 - MONTÚFAR CARCHI ,00 SAN PEDRO DE HUACA CARCHI 0 - CARCHI S/C CARCHI ,00 Total: CHIMBORAZO RIOBAMBA CHIMBORAZO ,00 ALAUSI CHIMBORAZO 0 - COLTA CHIMBORAZO 0 - CHAMBO CHIMBORAZO ,00 CHUNCHI CHIMBORAZO 0 - GUAMOTE CHIMBORAZO ,00 GUANO CHIMBORAZO ,00 PALLATANGA CHIMBORAZO 0 - PENIPE CHIMBORAZO 0 - CUMANDA CHIMBORAZO 0 - CHIMBORAZO S/C CHIMBORAZO ,00 Total: GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO MORENO GUAYAS 0 - BALAO GUAYAS ,00 BALZAR GUAYAS ,00 COLIMES GUAYAS 0 - MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS ,00 DAULE GUAYAS ,00 DURÁN GUAYAS ,00 EL TRIUNFO GUAYAS ,00 EMPALME GUAYAS ,00 GNRAL. ANTONIO ELIZALDE GUAYAS ,00 GUAYAQUIL GUAYAS ,00 GUAYAS S/C GUAYAS ,00 ISIDRO AYORA GUAYAS 0 - LOMAS DE SARGENTILLO GUAYAS 0 - MILAGRO GUAYAS ,00 NARANJAL GUAYAS ,00 32

33 NARANJITO GUAYAS ,00 NOBOL GUAYAS 0 - PALESTINA GUAYAS ,00 PEDRO CARBO GUAYAS ,00 PLAYAS GUAYAS ,00 SALITRE GUAYAS ,00 SAMBORONDÓN GUAYAS ,00 YAGUACHI GUAYAS ,00 SANTA LUCÍA GUAYAS ,00 SIMON BOLIVAR GUAYAS 0 - Total: EL ORO ARENILLAS EL ORO ,00 ATAHUALPA EL ORO ,00 BALSAS EL ORO 0 - CHILLA EL ORO 0 - EL GUABO EL ORO ,00 EL ORO S/C EL ORO ,00 HUAQUILLAS EL ORO ,00 LAS LAJAS EL ORO 0 - MACHALA EL ORO ,00 MARCABELI EL ORO 0 - PASAJE EL ORO ,00 PIÑAS EL ORO ,00 PORTOVELO EL ORO ,00 SANTA ROSA EL ORO ,00 ZARUMA EL ORO ,00 Total: ESMERALDAS ESMERALDAS ESMERALDAS ,00 ELOY ALFARO ESMERALDAS 0 - MUISNE ESMERALDAS 0 - QUININDE ESMERALDAS ,00 SAN LORENZO ESMERALDAS 0 - ATACAMES ESMERALDAS ,00 RIOVERDE ESMERALDAS ,00 LA CONCORDIA ESMERALDAS ,00 ESMERALDAS S/C ESMERALDAS ,00 Total: GALÁPAGOS 33

34 SAN CRISTÓBAL GALÁPAGOS ,00 SANTA CRUZ GALÁPAGOS ,00 ISABELA GALÁPAGOS ,00 GALAPAGOS S/C GALÁPAGOS ,00 Total: MORONA SANTIAGO MORONA MORONA SANTIAGO ,00 GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO ,00 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO ,00 PALORA MORONA SANTIAGO 0 - SANTIAGO MORONA SANTIAGO 0 - SUCUA MORONA SANTIAGO 0 - HUAMBOYA MORONA SANTIAGO 0 - SAN JUAN BOSCO MORONA SANTIAGO 0 - TAISHA MORONA SANTIAGO 0 - LOGROÑO MORONA SANTIAGO 0 - PABLO SEXTO MORONA SANTIAGO 0 - TIWINTZA MORONA SANTIAGO 0 - Total: COTOPAXI LATACUNGA COTOPAXI ,00 LA MANÁ COTOPAXI ,00 PANGUA COTOPAXI 0 - PUJILÍ COTOPAXI ,00 SALCEDO COTOPAXI ,00 SAQUISILÍ COTOPAXI ,00 SIGCHOS COTOPAXI 0 - COTOPAXI S/C COTOPAXI ,00 Total: LOJA LOJA LOJA ,00 CALVAS LOJA 0 - CATAMAYO LOJA ,00 CELICA LOJA 0 - CHAGUARPAMBA LOJA 0 - ESPINDOLA LOJA 0 - GONZANAMA LOJA 0 - MACARA LOJA 0 - PALTAS LOJA 0 - PUYANGO LOJA 0-34

35 SARAGURO LOJA 0 - SOZORANGA LOJA 0 - ZAPOTILLO LOJA 0 - QUILANGA LOJA 0 - OLMEDO LOJA 0 - PINDAL LOJA 0 - Total: LOS RÍOS BABA LOS RIOS ,00 BABAHOYO LOS RIOS ,00 BUENA FÉ LOS RIOS ,00 MOCACHE LOS RIOS ,00 MONTALVO LOS RIOS ,00 PALENQUE LOS RIOS ,00 PUEBLOVIEJO LOS RIOS 0 - QUEVEDO LOS RIOS ,00 QUINSALOMA LOS RIOS 0 - URDANETA LOS RIOS 0 - VALENCIA LOS RIOS ,00 VENTANAS LOS RIOS ,00 VINCES LOS RIOS ,00 LOS RÍOS S/C LOS RIOS ,00 Total: MANABÍ 24 DE MAYO MANABI ,00 BOLÍVAR MANABI ,00 CHONE MANABI ,00 EL CARMEN MANABI ,00 FLAVIO ALFARO MANABI ,00 JAMA MANABI ,00 JARAMIJÓ MANABI ,00 JIPIJAPA MANABI ,00 JUNIN MANABI 0 - MANTA MANABI ,00 MONTECRISTI MANABI ,00 OLMEDO MANABI 0 - PAJÁN MANABI ,00 PEDERNALES MANABI ,00 PICHINCHA MANABI 0 - PORTOVIEJO MANABI ,00 35