PLAN ESTRATEGICO SEDAPAR S.A.

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1 PLAN ESTRATEGICO SEDAPAR S.A. I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 1. Análisis del entorno general 1.1. Factores Generales La Región Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental del continente sudamericano y en el sur oeste del Perú, dentro del cinturón de fuego del pacifico, forma parte de la zona de influencia y de alto riesgo del desierto de Atacama, zona critica en el mapa de desertificación. De acuerdo al censo del año 2007 la Región Arequipa tiene habitantes que representa el 4.17% de la población total del Perú. La provincia de Arequipa se constituye como la mas poblada luego de Lima Metropolitana con habitantes según el censo del 2007 seguida por Trujillo, Chiclayo, Piura, Maynas, Huancayo, Santa, Cusco, Coronel Portillo e Ica. Desde 1981 a 1993 la población del Departamento de Arequipa registro una tasa de crecimiento de 1.5% y de 1993 a 2007 registro una tasa de crecimiento de 1.6%. En la provincia de Arequipa la población tuvo una tasa de crecimiento de 1.7% de 1981 a 1993 y de 1.8% de 1993 a Arequipa metropolitana ha crecido vertiginosamente, con tasas de crecimiento superiores a la nacional, siendo el mas alto en el periodo intercensal de 5.3% que descendió a 2.5% en el periodo y en el periodo se tuvo una tasa negativa de -1.8 %. Según el INEI al año 2007 la tasa de pobreza total para el Departamento de Arequipa fue de 2.8% y de población en extrema pobreza de 3.7%. La tasa de pobreza a nivel nacional para el mismo periodo fue de 39.3% y la tasa de pobreza extrema a nivel nacional fue de 13.7%. El 88% de la población del ámbito de jurisdicción de SEDAPAR pertenece a Arequipa Metropolitana seguido por las provincias de Islay y Camaná. 1

2 Población Conex. Domic. POBLACION SERVIDA Poblac.Abastec.Poblac.Deficit. Cobertura Conex. Domic.Poblac.Abastec.Poblac.Deficit. Cobertura L O C A L I D A D E S Total Agua Potable Conex.Domic. Tanque Cist. Pileta Púb. otal Agua P otabl Agua Potable Agua Potable Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado Habitantes Nº hab. hab. hab. hab. hab. % Nº hab. hab. % TOTAL DEPARTAMENTO 1,118, % AREQUIPA METROPOLITANA 940, % Arequipa 61,997 24, , % 24, , Alto Selva Alegre 84,606 15, , % 15, , Cayma 92,520 22, , % 21, , Cerro Colorado 142,416 33, , % 20, , Characato 7, , % 0 0 7, Chiguata 2, % , Jacobo Dickson Hunter 50,928 10, , % 10, , Jose Luis Bustamante y Rivero 84,899 22, , % 21, , Mariano Melgar 56,400 10, , % 11, , Miraflores 53,161 12, , % 12, , Paucarpata 133,828 23, , % 24, , Sabandía 4, , % , Sachaca 21,200 5, , % 5, , Socabaya 72,399 13, , % 13, , Tiabaya 15,251 1, , % 1, , Uchumayo 10, , % , Yanahuara 24,745 8, , % 7, , Yura 21, , % 0 21, TOTAL PROVINCIAS 177, % Arequipa La Joya 20,442 1, % 1, Caylloma Chivay 7,861 1, % 1, El Pedregal 41,308 1, % 1, La Unión Cotahuasi 2, % Condesuyos Chuquibamba 3,018 1, % Castilla Aplao 6,531 2, % 1, Islay Mollendo 23,061 8, % 7, Mataraní 6,313 1, % Mejía 716 1, % Cocachacra 7,871 1, % 1, La Curva 1, % El Arenal 3, % La Punta de Bombón 6,756 2, % 2, Camaná Camaná 31,175 5, % 4, Caravelí Caravelí 4,156 1, % 1, Chala 5,774 1, % Atico 3,555 1, % Yauca 1, % Información de Población según resultados del Censo XI de Población y VI de Vivienda - Año 2007 INEI - Proyecciones Dpto. de Planes Pspto. y Estadística - Jefatura de Planificación- SEDAPAR S.A. POBL-SERV-PROY-2012 POBLACION SERVIDA AL (Proyectada) Arequipa contribuye con aproximadamente un 5.7% con el PBI nacional La producción de bienes se viene incrementado sostenidamente, gracias a actividades como la de minería, construcción y la producción manufacturera. El índice de precios al consumidor de Arequipa Enero Diciembre 2012 fue de 3.41% y en Lima fue de 2.65%. El tipo de cambio promedio del mes de diciembre 2012 venta fue de S/ Nuevos Soles por US$ y el tipo de cambio promedio compra fue de S/ Nuevos soles por U.S.$ 1.2. Sector Saneamiento en el Perú El sector saneamiento esta integrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector que define políticas de Estado para el Sector, a través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento; las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en su calidad de ente regulador. 2

3 El ANA es el organismo responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de las aguas residuales y los vertimientos de las mismas, así como aprobar los proyectos de sistemas de tratamiento de efluentes. Las Direcciones de Salud actúan como su contraparte regional, y los centros y puestos de salud, administrados por las redes y micro redes de salud, como sus contrapartes locales. El Ministerio de Economía y Finanzas también participa en el sector en los aspectos de planificación económica sectorial y normativa relacionada a las finanzas Los prestadores de servicios de saneamiento del País son SEDAPAL y las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdicción el 62% de la población total del país, Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población principalmente asentada en el ámbito rural; y Municipalidades pequeñas (490) que albergan al 9% de la población total. El Plan Nacional de Saneamiento que define la orientación del Sector considera como Objetivo General: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas y como objetivos específicos: 1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios. Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado se muestran en el cuadro a continuación: Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Grupos Agua Potable Alcantarillado URBANO SEDAPAL EPS GRANDES EPS MEDIANAS EPS PEQUEÑAS OTRAS ADM URBANAS RURAL PROMEDIO NACIONAL En lo referente a la cobertura de tratamiento de aguas servidas se prevé lograr al año 2015 una cobertura al 100% en el ámbito urbano, cuyo detalle se muestra a continuación: Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%) Grupos URBANO SEDAPAL EPS GRANDES EPS MEDIANAS EPS PEQUEÑAS OTRAS ADM URBANAS

4 En el ámbito urbano se enfatiza la mejora en la gestión empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones. Las metas consideradas se muestran a continuación Metas de Gestión Promedio en el Ambito Empresarial Indicador Continuidad del Servicio (hr/día) Producción Urbana (lts/hab/día) Micromedición (%) Morosidad (meses) Margen Operativo (%) Conexiones Activas (%) Para SEDAPAR, este Marco de Política se encuentra previsto se viabilice a través del Plan Maestro Optimizado que en sus Metas debe contribuir al logro de estos objetivos. Asimismo en los últimos años el Gobierno Central promueve diversos programas para abastecer de servicios de agua potable y alcantarillado, a los cuales la empresa podría obtener financiamiento para algunos proyectos. 2. Análisis del entorno especifico 2.1. Aspectos Societarios Sedapar tiene 33 Municipalidades socias, la composición del accionariado es el siguiente: Nº MUNICIPALIDAD % de Acciones Nº MUNICIPALIDAD % de Acciones 1 Paucarpata La Joya Cerro Colorado Dean Valdivia Bustamante y Rivero Condesuyos Cayma Caylloma Alto Selva Alegre Uchumayo Socabaya Islay Arequipa Atico Mariano Melgar Caravelí Miraflores La Unión Jacobo D. Hunter Samuel Pastor Mollendo Aplao Yanahuara Mejía Camaná Chala Cocachacra Sabandía Sachaca Yauca Tiabaya Huarcanqui Punta de Bonbom División Territorial SEDAPAR mantiene una estructura orgánica territorial centralizada; la oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N 1701, donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas, tiene otra oficina en la calle Unión Nº 407, del distrito de Miraflores sede de las actividades operativas, planta de Tratamiento La Tomilla en el distrito de Cayma y la de Aguas Residuales Chilpina en el distrito de Socabaya. Para efectos de administración zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Zona Sur, Zona Norte y Zona Centro que administran en total 18 localidades aledañas. 4

5 2.3. Diagnostico operacional Diagnóstico del servicio de agua potable Localidad Arequipa Metropolitana Fuentes: Las fuentes de captación de agua para abastecer de agua potable a Arequipa Metropolitana son: ITEM TIPO FUENTE SISTEMA Q LPS % 01 SUPERFICIAL PTAP II - CHILI MIGUEL DE LA CUBA IBARRA 02 SUPERFICIAL PTAP I -CHILI TOMILLA LA BEDOYA BEDOYA SABANDIA SABANDIA 05 MANANTIAL SOCABAYA CONGATA TINGO 07 TIABAYA SACHACA SACHACA GALERIA FILTRANTE 09 CHARCANI CHARCANI TOTAL Fuente: Reportes producción Las dos fuentes principales con que actualmente es abastecida el área Metropolitana de Arequipa son: el río Chili y el manantial La Bedoya. Las demás fuentes de abastecimiento de agua potable, atienden a urbanizaciones cercanas en la periférica del casco urbano. Captación La Tomilla Actualmente se captan en promedio l/s del río Chili para abastecimiento de agua potable del canal Zamacola en el punto denominado Toma la Tomilla. La Toma se encuentra a 2,2 Km. de la planta ubicada en la quebrada de Los Tucos a 2495 msnm.; en el distrito de Cayma. Su ingreso es a través de una trocha estrecha en estado regular. La Toma fue construida en 1952 a la salida del túnel Zamácola y ha pasado por modificaciones y ampliaciones, siendo las últimas obras efectuadas entre el periodo 1986/1991, con la ejecución de la Etapa 1-A Reducida del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, teniendo actualmente una capacidad nominal de conducción de 1500 l/s. Actualmente es posible captar 3000 l/s más para ser tratados en la Planta II de Agua Potable. La Bedoya Ubicada al Sur Este de Arequipa, se ubica en la cuenca del Andamayo, ladera izquierda del rio Chiguata en la zona de Tilumpaya- Chiguata. Es la toma más antigua del sistema actual de Arequipa, construida en el año de 1928 y fue reconstruida entre los años 1962/64. 5

6 La fuente es de tipo manante-artesiana, independiente del funcionamiento de la cuenca hidrológica en la que se encuentra. Esta fuente produce un caudal permanente de 201 l/s, ubicado en una zona con un acuífero definido. El agua de esta fuente es apta para el consumo humano pero es altamente corrosiva, y el tratamiento tiene como objetivo su neutralización para proteger las tuberías. Presentan un PH < 6, con altos porcentajes de dióxido de carbono.el agua de este manantial es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 870 ms/cm -1, turbiedad de 0.2 NTU y un ph de 7.0. El agua de este manantial es llevada por una línea de conducción por gravedad a la Planta de San Bernardo, donde se airea para eliminar su alto contenido de CO2 y evitar que esta agua sea corrosiva. El tratamiento: se realiza los procesos de neutralización con hidróxido de calcio o cal hidratada con una dosis de 8 mg/l y desinfección con cloro líquido con una dosis de 1.0 mg/l. En casos de emergencia se aplica hipoclorito de calcio al 65%. Tingo Está constituida por un manantial que rinde 63 l/s y desde el cual el agua llega por gravedad a dos reservorios donde es tratado con cloro, de este sistema se abastece a los distritos de Tiabaya y Congata. El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 820 ms/cm-1, turbiedad de 0.25 NTU y un ph de 7.0 Tratamiento: se aplica el proceso de desinfección con cloro líquido, aplicado con un clorador de inyección directa con una dosis de 1.0 mg/l, y en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65% Esta fuente reemplaza a las fuentes de Congata y Tiabaya ya que estas tenían un alto contenido de nitratos en su composición. Sachaca Esta fuente consta de una galería filtrante que rinde 13 l/s que que por gravedad es llevada a un cisterna de donde se bombean con un caudal de 20 l/s durante 17 horas promedio al día al reservorio, en la caseta se aplica cloro como tratamiento. De este sistema se abastece al distrito de Sachaca. Tratamiento: en la cámara de bombeo se realiza el proceso de desinfección con cloro líquido, aplicado con un clorador de inyección directa, con una dosis de 1.3 mg/l, durante el bombeo, en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65%. El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 728 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un ph de 7.0 Sabandía Es una toma directa de un manantial que tiene l/s de rendimiento, el sistema consiste en una caseta de bombeo, línea de impulsión, aereador y reservorio del que se abastece la población de Sabandia. Charcani Consiste en la captación de agua mediante Galerías Filtrantes en la Zona de Santuario alto Cayma, cuyo rendimiento es de 7 l/s el sistema consiste en una línea de impulsión y reservorio del que se abastece la población de Alto Cayma. 6

7 Conducción Agua Cruda: Para la conducción del agua cruda de las 06 fuentes de producción con las que cuenta SEDAPAR S.A. existen las siguientes líneas de conducción: LINEA CONECTIVIDAD SISTEMA TIPO DIAMETRO LONGITUD (ml) ESTADO FISICO AB1 M. BEDOYA - CRP1 LA BEDOYA CONDUCCION AB2 M. BEDOYA - CRP1 LA BEDOYA CONDUCCION Operativa AB3 CRP1 - CRP2 LA BEDOYA CONDUCCION Operativa AB4 CRP2 - CRP3 LA BEDOYA CONDUCCION Operativa CHILI - PLANTA N 2 TOMILLA CONDUCCION Operativa AT1 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION Operativa AT2 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION Operativa AT3 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION Operativa AT4 C. ZAMAC. - P. TOMILLA TOMILLA CONDUCCION Parcial NN M. SABANDIA - R32 SOCABAYA CONDUCCION Operativa NN M. SABANDIA - R20 SABANDIA CONDUCCION Operativa NN SACHACA - R23 SACHACA CONDUCCION Operativa NN CHARCANI - N25 CHARCANI CONDUCCION Operativa NN TINGO-R28 CONGATA CONDUCCION 10, Operativa NN TINGO-R24 TIABAYA CONDUCCION Operativa Fuente:Catastro. TOTAL Tratamiento: Los puntos de tratamiento del agua proveniente de las 06 fuentes de agua son: ITEM TIPO FUENTE SISTEMA PUNTO DE TRATAMIENTO Q LPS 01 TOMILLA PLANTA LA TOMILLA SUPERFICIAL CHILI TOMILLA PLANTA MIGUEL DE LA CUBA IBARRA * 03 LA BEDOYA BEDOYA AIREADOR SAN BERNARDO SABANDIA R SABANDIA 05 MANANTIAL SOCABAYA R CONGATA R TINGO 07 TIABAYA R GALERIA SACHACA SACHACA R FILTRANTE CHARCANI CHARCANI N Fuente: Reportes de producción 2011 *Tratamiento actual siendo su capacidad máxima de tratamiento 1500 l/s Por el tipo de fuente, de la calidad del agua y del caudal que trata el agua de la fuente del rio chili es la de mayor proceso de producción la cual se da en la Planta de Tratamiento de la Tomilla y Planta de Tratamiento Miguel de la Cuba Ibarra. Con la Nueva Planta de Tratamiento se cuenta con la capacidad para cubrir la demanda del servicio de prácticamente el 100% de la ciudad. 7

8 Actualmente el Gobierno Regional de Arequipa tiene 02 plantas de tratamiento que abastece a las partes altas denominados Cono Norte y Cono Este, estas plantas están proyectadas a ser traspasadas a SEDAPAR S.A. Cuadro de características de las 02 plantas del Gobierno Regional: Cono Norte Cono Este Fuente Rio Chili Rio Chili Captación Distribución Tipo de planta Bombeo Si Si Potencia 400 HP (única) 125 kw o HP (reten) Q producción 60 l/s 80 l/s m3/h m3/dia Diámetro de Tubería 250 a 125 mm 800 mm Bombeo - Longitud de Líneas Zonas de abastecimiento Fuente: Gobierno Regional. Planta La Tomilla 7km Filtros lentos Cayma Cerro Colorado Planta a Miraflores bomba de 125 KW o HP 12 km / 29 km 04 plantas Compactas transportables de 20 l/s c/u a. Selva alegre b. Mariano Melgar c. Miraflores d. Paucarpata La Planta la Tomilla está ubicada en el Pueblo La Tomilla, Distrito de Cayma a 4 Km. del Centro de Arequipa y a una altura de 2,500 m.s.n.m. Los sedimentos de las represas tiene influencia en la calidad del agua cruda especialmente cuando son eliminados en las purgas por mantenimiento, en muchos casos se hace difícil la eliminación del olor fétido. Las aguas que llegan a la Planta de La Tomilla, en épocas de estiaje (baja turbidez), tienen una gran cantidad de algas, se da un tratamiento algicida con solución de sulfato de cobre y pre coloración. El proceso de tratamiento en la Planta de la Tomilla, se lleva a cabo por medio de 03 unidades de tratamiento independientes, como se muestra en el siguiente esquema: Planta N 2 Miguel de la Cuba Ibarra El sistema de producción de la Planta N 2 cuenta con una Captación de capacidad de 3 m3/s, una Línea de Conducción de Agua Cruda con capacidad de 3 m3/s, una Planta de Tratamiento de Capacidad de 1.5 m3/s con módulos de 375 l/s cada uno, una línea de Conducción de Agua Tratada al Cono Norte y una Línea de Conducción de Agua Tratada al Cono Este de la ciudad de Arequipa. La producción general de agua servirá para las partes altas de la ciudad que en parte vienen siendo abastecidas por sistemas de bombeo y nuevas asociaciones que en total tienen aproximadamente unos 8000 lotes, los mismo que irán 8

9 ocupándose paulatinamente, por lo que es muy complicado estableces una tasa de crecimiento en cuanto a la habitabilidad. La Bedoya El tratamiento actual consiste en aeración tipo cascada al ingreso de la planta de San Bernardo, la cual elimina el C02, además se realiza el tratamiento de neutralización para elevar el indicador de PH del agua a 7(hidróxido de calcio), luego se desinfecta con cloro liquido(junto), para ir a la caja repartidora Almacenamiento: El sistema de abastecimiento de agua de Arequipa tiene 63 reservorios operativos, con una capacidad de almacenamiento de m 3. Cuadro de resumen de capacidad de almacenamiento: AÑOS CAPACIDAD M3 % CANTIDAD % <25 43, >25 35, >70 6, TOTAL 85, Fuente: Elaboración propia El 49.21% de los reservorios tienen una antigüedad menor a 25 años lo que representa el 51.15% de la capacidad de almacenamiento. Cuadro de resumen de capacidad de almacenamiento por sistema: SISTEMA CAPACIDAD M3 % CANTIDAD % Tomilla 72, Bedoya 7, Tom/Bed 2, Congata Socabaya 1, Sabandia Sachaca Tiabaya TOTAL 85, Fuente: Elaboración propia. El 73.02% de los reservorios operan del sistema de la Tomilla el cual representa el de la capacidad de almacenamiento. Los reservorios que se encuentran condiciones muy deterioradas (Reservorios R2, R3 y R10). Asimismo se cuenta con dos reservorios inoperativos como es el R-19 (Parque Industrial) y N-22 de Alto Libertad. 9

10 Reservorios operativos: ITEM RESERVORIO CAPACIDAD (m3) TIPO SISTEMA ANTIGÜEDAD (años) ESTADO FISICO 1 R-01 2,260 Apoyado Tomilla 87 Operativo 2 R-02 2,260 Apoyado Tomilla 87 Operativo 3 R-02ª 2,500 Apoyado Tomilla 2 Operativo 4 R-03 2,260 Apoyado Tomilla 87 Operativo 5 R Apoyado Tomilla 37 Operativo 6 R Apoyado Tomilla 37 Operativo 7 R Apoyado Tomilla 38 Operativo 8 R Apoyado Tomilla 37 Operativo 9 R Apoyado Tomilla 39 Operativo 10 R-09 10,000 Apoyado Tomilla 58 Operativo 11 R-09ª 10,000 Apoyado Tomilla 16 Operativo 12 R-10 3,890 Apoyado Bedoya 47 Operativo 13 R-11 2,400 Apoyado Tomilla 50 Operativo 14 R Apoyado Tomilla 49 Operativo 15 R Apoyado Tomilla 49 Operativo 16 R-13ª 1,500 Apoyado Tomilla 15 Operativo 17 R-13B 200 Apoyado Tomilla 13 Operativo 18 R Apoyado Tomilla 40 Operativo 19 R-15 2,140 Apoyado Tomilla 47 Operativo 20 R Apoyado TOM/BED 38 Operativo 21 R Apoyado TOM/BED 37 Operativo 22 R Apoyado TOM/BED 39 Operativo 23 R Apoyado SABANDIA 38 Operativo 24 R-21 1,250 Apoyado Tomilla 33 Operativo 25 R-21ª 1,250 Apoyado Tomilla 33 Operativo 26 R Apoyado Tomilla 28 Operativo 27 R Apoyado SACHACA 48 Operativo 28 R-23ª 600 Apoyado SACHACA 16 Operativo 29 R Apoyado TINGO 51 Operativo 30 R Elevado Tomilla Operativo 31 R Elevado Tomilla 27 Operativo 32 R Elevado Tomilla 29 Operativo 33 R Apoyado TINGO 37 Operativo 34 R-29 1,200 Apoyado Tomilla 18 Operativo 35 R-30 1,200 Apoyado Tomilla 18 Operativo 36 R Elevado Tomilla 15 Operativo 37 R-32 1,000 Apoyado SABANDIA 9 Operativo 38 N Apoyado Tomilla 17 Operativo 39 N-04 1,000 Apoyado Tomilla 20 Operativo 40 N-05 1,000 Apoyado Tomilla 20 Operativo 41 N-05B 220 Apoyado Tomilla 5 Operativo 42 N Apoyado Bedoya 33 Operativo 43 N Apoyado Bedoya 21 Operativo 44 N Apoyado Bedoya 21 Operativo 45 N Apoyado Bedoya 21 Operativo 46 N Apoyado Bedoya 21 Operativo 47 N Apoyado Bedoya 21 Operativo 48 N-14 1,200 Apoyado Tomilla 38 Operativo 49 N Apoyado Tomilla 18 Operativo 50 N-16 1,000 Apoyado Tomilla 18 Operativo 51 N-21 3,000 Apoyado Tomilla 17 Operativo 52 N Apoyado Tomilla 39 Operativo 53 N-24 2,000 Apoyado Tomilla 17 Operativo 54 N Apoyado Tomilla 23 Operativo 55 N-25ª 750 Apoyado Tomilla 23 Operativo 56 N-26 1,600 Apoyado Tomilla 5 Operativo 57 N-27 2,000 Apoyado Tomilla 10 Operativo 58 N-28 2,800 Apoyado Tomilla 5 Operativo 59 N-29 2,800 Apoyado Tomilla 12 Operativo 60 N-42 2,000 Apoyado Tomilla 16 Operativo 61 N Apoyado Tomilla 27 Operativo 62 N Apoyado Tomilla 19 Operativo 63 N Apoyado Bedoya 19 Operativo Fuente: Catastro 10

11 Dentro de los proyectos de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Lote 3 (Cono Este y Cono Norte), el Gobierno Regional de Arequipa tiene reservorios construidos y proyectados de construcción que serán posteriormente traspasados a SEDAPAR S.A. Reservorios construidos por el Gobierno Regional de Arequipa: RESERVORIOS PROPIEDAD G.R.A. ITEM RESERVORIO VOLUMEN M3 UBICACIÓN 1 N-37 2,300 CONO NORTE 2 N-31 2,600 CONO NORTE 3 N-30 1,800 CONO NORTE 4 N-26B 1,250 CONO NORTE 5 N-26A 750 CONO NORTE 6 N-03C 2,000 CONO ESTE 7 N-03B 1,445 CONO ESTE 8 N-05B 250 CONO ESTE 9 N-05A 2,500 CONO ESTE 10 N-49A 2,500 CONO ESTE TOTAL 17,395 Fuente: Estudio PTAP N 2. Reservorios a ser construidos por el Gobierno Regional de Arequipa: ITEM RESERVORIOS PROYECTADOS RESERVORIO VOLUMEN M3 1 N-38 2,300 2 N-39 2,600 3 N-34 2,750 TOTAL 7,650 Fuente: Estudio PTAP N 2. UBICACIÓN CONO NORTE CONO NORTE CONO NORTE Dicha ampliación permitirá un incremento del 29.16% de la capacidad actual de almacenamiento. CUADRO % AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ALMACENAMIENTO PROPIEDAD ESTADO CAPACIDAD % SEDAPAR EXISTENTE 85,893 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EXISTENTE 17, PROYECTADO 7, Fuente: Fuente propia y Estudio PTAP N 2. 11

12 Conducción Agua Potable: El sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Arequipa es por gravedad y sistema de bombeo, dadas las condiciones de topografía y por la extensión superficial se tiene dispuesto una red de Reservorios y de estaciones de bombeo con el objeto de atender a la población con las presiones adecuadas de servicio. TIPO CONEXIONES % CIRCUITOS OPERACIONALES % GRAVEDAD 119, BOMBEO 74, GRAV/BOM 6, S/I 1, TOTAL 202, Fuente: Elaboración propia. Líneas Primarias: Las redes en este ítem involucran: las tuberías primarias, que conducen agua desde un reservorio hasta los circuitos, que incluyen las tuberías de líneas de aducción y circuitos. Se estima que existe un total de m. de tubería que oscila desde 4 hasta 8. Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro 8 8,614 3,230 2,192 3,461 2,307 2,076 8,767 30, ,146 11,304 7,670 12,111 8,074 7,267 30, , ,307 1,615 1,096 1,730 1,154 1,038 4,384 15,324 Total 43,067 16,149 10,958 17,302 11,535 10,381 43, ,225 Fuente: Elaboración propia Líneas Secundarias: Se denomina redes secundarias a las tuberías que empalman a los circuitos de líneas primarias las tuberías de distribución propiamente dichas, donde están las conexiones domiciliarias. Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro 4 262,337 98,368 66, ,395 70,263 63, , , ,891 65,579 44,500 70,263 46,842 42, , ,233 Total 437, , , , , , ,999 1,555,582 Fuente: Elaboración propia 12

13 Sectorización: Arequipa Metropolitana está dividida en 64 circuitos operacionales Circuitos por sistema: SISTEMA CIRCUITO % TOMILLA BEDOYA TOM/BED CONGATA SACHACA TIABAYA SABANDIA SOCABAYA TOTAL Fuente: Elaboración propia Diagnóstico del servicio de alcantarillado Fuentes de aguas residuales: Las fuentes de las aguas que recolecta el sistema de alcantarillado son: FUENTE DE AGUAS RESIDUALES AGUA ORIGEN Doméstica o urbanas Servidas Residuales industriales Agrícola o riego Pluviales Lluvias 13

14 Sistema de Recolección: Conexiones Domiciliarias de Desagüe Las redes prediales domésticas, comerciales, estatales e industriales son de tuberías de hormigón con una caja circular para la inspección, ubicada al frente de la edificación; generalmente son tuberías de 150 mm de diámetro. La ejecución del tendido de las redes y buzones son ejecutados también en forma particular y luego, según normatividad vigente, son recepcionados oficialmente por SEDAPAR para su operación y mantenimiento. Están registradas en el catastro de SEDAPAR conexiones domiciliarias de desagüe a diciembre del Redes de Colectores La red de colectores en tuberías de hormigón (CSN), fierro fundido y más recientemente de PVC, tiene una longitud aproximada de 977,50 Km., y sus diámetros varían desde 150 mm hasta mm.; recolecta los desagües de habitantes por medio de conexiones domiciliarias. La red está diseñada destinada a recolectar solamente las aguas servidas domésticas y cloacales. La profundidad mínima de los colectores es de 1,20 m y hay colectores que llegan hasta 8 m. de profundidad. Colectores Primarios (Emisores) COLECTOR DIAMETRO Ml TOTAL 10"- 16" 67, PRIMARIO 18" - 24" 50, , >24" 50, Fuente: Elaboración propia. Colectores Secundarios COLECTOR DIAMETRO Ml TOTAL 6" 302, SECUNDARIO 8" 1,057, ,510, " 151, Fuente: Elaboración propia. Buzones ALTURA PROMEDIO ( * ) CANTIDAD HASTA 2.00 m MAYOR DE 2.00 m % 20 % Cámaras de Inspección.- Se estima una cantidad de 500 buzones de inspección ubicados en las zonas más antiguas de la ciudad, que en su mayoría necesitan de mantenimiento y/o renovación. 14

15 Tapas de Buzón.- Se estima que existen alrededor de 3,000 tapas (20% aprox.) tapas en material fierro fundido, los cuales están permanentemente expuestas a robo, por lo cual es indispensable considerar una programación sobre el cambio de estas tapas, que incluye también inevitablemente el cambio del techo. Cámaras de medición En el Plan Maestro Arequipa (1996), se construyeron 12 cámaras implementadas con un equipo de medición de caudal. Buzones Desarenadores, Existen 33 en total con la siguiente ubicación: Nº DISTRITO DIRECCIÓN 1. MIRAFLORES ALTO PERÚ ESQ. CON LEONCIO PRADO. 2. MIRAFLORES AV. ALFONSO UGARTE ESQ. CON BOLIVAR 3. MIRAFLORES AV. SAN MARTÍN ESQ. INDEPEND. EDIF.. MIST 4. A. S. A. JC. MARIATEGUI ESQ. J.V.G. PJ. INDEPENDENCIA 5. A. S. A. FCO. MOSTAJO Nº 107 PJ. INDEPENDENCIA 6. A. S. A. AV. INDEPENDENCIA Nº 102 PJ. INDEPENDENCIA 7. A. S. A. AV. OBRERA Nº 329 URB. GRÁFICOS 8. A. S. A. AV. LAS TORRES PAMPAS DE POLANCO 9. A. S. A. AV. OBRERA Nº 329 URB. GRÁFICOS 10. A. S. A. CÁMARA DE BOMBEO-11 PAMPAS DE POLANCO C. COLORADO CALLE TUPAC AMARU C. COLORADO SOSA RUIZ ESQ. CON JOSÉ OLAYA 13. C. COLORADO 17 DE ABRIL Nº 102 URB. MCAL CASTILLA. 14. C. COLORADO 17 DE ABRIL Nº 102 URB. MCAL CASTILLA. CERCADO LA ISLA Nº 101 ESQ. CON MONTREAL CERCADO AV. OLÍMPICA ESQ. CON LETICIA 19. YANAHUARA URB. INDEPENDENCIA B PAUCARPATA AV. JESÚS ESQ. CON BADÉN 22. PAUCARPATA AV. LOS INCAS Nº 173 CIUDAD BLANCA CERCADO GÓMEZ SÁNCHEZ ESQ. PJE. IQUITOS VALLECITO CERCADO GÓMEZ SÁNCHEZ ESQ. PJE. ICA VALLECITO YANAHUARA URB. INDEPENDENCIA ESQ. FERROCARRIL PAUCARPATA LA CULTURA Nº 106 CIUDAD BLANCA PAUCARPATA COSTADO COLEG. SOR A. DE LOS ÁNGELES PAUCARPATA CHE GUEVARA ESQ. CON CRNEL. GAMARRA 15

16 Nº DISTRITO DIRECCIÓN 26. PAUCARPATA AV. REVOLUCIÓN Nº 1066 CIUDAD BLANCA 27. PAUCARPATA AV. CHE GUEVARA Nº 103 CIUDAD BLANCA 28. PAUCARPATA AV. JESÚS ESQ. CON MARÍA N Y BUSTAMANTE PAUCARPATA AV. KENNEY ESQ. CON LA COLONIAL PAUCARPATA PJ. CIUDAD BLANCA COMITÉ 27 MANZ HUNTER TAHUANTINSUYO ESQ. ZARUMILLA P. DEL C. 32. CAYMA CALLE CUSCO ESQ. CON TRONCHADERO 33. CAYMA UPIS D. VALDIVIA TRAS LA TOMA 16

17 Rejillas Ubicadas de acuerdo al comportamiento del sistema, con fines de retención de sólidos gruesos arrojados indebidamente por los usuarios a las redes vía buzones. Catastro Técnico.- Durante el primer quinquenio del PMO se tuvo como meta la realización de un pre catastro de Agua potable y Alcantarillado de todas las localidades, habiéndose alcanzado dicha meta al 100%. Se han formulado proyectos de inversión para la ejecución del catastro técnico de agua potable y alcantarillado de Arequipa Metropolitana y zona Sur, Norte y Centro. En el actual proyecto de PMO se ha ampliado el alcance de la meta de estos catastros, el cual incluirá que estén en una plataforma de GIS. La oficina de catastro técnico viene elaborado los respectivos estudios piloto por localidades y así poder determinar el impacto y alcance del proyecto por lo que se prevé se cumplan dichas metas con ese nuevo alcance. Es importante señalar que se cuenta con el financiamiento correspondiente para ejecutar dichos proyectos Cuerpos Receptores de Aguas Residuales: En la localidad de Arequipa Metropolitana, existen 2 cuerpos receptores de los desagües crudos, como son, el río Chili y la Irrigación Chilpina. EMISOR TIPO Q % Arancota EMISOR Alata EMISOR Tiabaya EMISOR Huaranguillo EMISOR Congata EMISOR Sabandia EMISOR Chilpina P. TRATAMIENTO TOTAL 1,

18 Tratamiento de Aguas Servidas: Planta de Tratamiento de desagües Chilpina Ubicación : Localidad Servida : Arequipa Metropolitana margen derecha del río Chili Departam. y Provincia : Arequipa Distrito : Socabaya Dirección : Av. Las Peñas s/n Socabaya Altitud : 2,300 m.s.n.m. Área Total : m 2 ; (2.687 Ha.) Área Construida : m 2 Área Libre : m 2 Inicio de la Planta : Diseño : Año de 1964, por el Ing. Jorge Flucker H. Inicio de Operación : Año de 1969, arrancó con una capacidad nominal de 210 lps posteriormente se incrementó a 300 l/s Rehabilitación : Años de , dentro del Plan Maestro Programa Arequipa II debido a que la planta sufrió deterioro en sus instalaciones y por ende del proceso de tal manera que la calidad de los desagües efluentes salían casi sin tratamiento. Luego de ejecutarse la rehabilitación, la capacidad de la planta se redujo a 130 lps. El costo, con adicionales y otros alcanzó a S/ , procedente de fondos nacionales y Cooperación de Financiera del Gobierno Alemán, KFW; la consultoría para la elaboración del Proyecto y Exp. Técnico a cargo GITEC Consult GMBH (Alemania). Al cierre del 2012 se trató lps en la Planta Chilpina. Nueva PTAR Mayor la Enlozada A la fecha se cuenta con la viabilidad del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de aguas residuales con código SNIP 93988, por el cual se construirá una planta de aguas residuales con una capacidad de tratamiento de 1800 lps en su primera etapa, que permitirá descontaminar el rio Chili y mejorar el medio ambiente de Arequipa metropolitana. Se ha logrado que este proyectos sea financiado en su totalidad por la Sociedad Minera Cerro Verde por un monto de S/ Se espera que su ejecución comience este año y culmine en 24 meses. 18

19 Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Actualmente se cuenta con los siguientes equipos para el mantenimiento del sistema de Alcantarillado. EQUIPO FUNCION ESTADO AÑO Hidrojet 1 Lavar y succionar Operativo 1996 Hidrojet 2 Lavar y succionar Operativo 1996 Hidrojet 3 Succionar Operativo 1996 Camión tolva U- Traslado de materiales Operativo Camioneta U-38 Operaciones Reparaciones de Operativo 1995 Infraestructura Camioneta U-58 Operaciones - Desatoros Operativo 1986 Camioneta U-67 Supervisión e Inspecciones Operativo 1999 Hidrojet 89- Limpieza Redes y Extracción de Operativo 2011 V3Y832 desecho Hidrojet 90- Limpieza Redes y Extracción de Operativo 2011 V3Z806 desecho Hidrojet 91- Limpieza Redes y Extracción de Operativo 2011 V3Y906 desecho Draga de Baldes Extracción de arena Operativo 2011 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escalerilla : La capacidad operativa de tratamiento de aguas residuales es del 10% de las aguas recolectadas por los emisores de SEDAPAR S.A.; para ampliar el tratamiento y reducción de los problemas que implica se va realizar la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: CONSTRUCCION DEL EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE Proyecto AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DENOMINADO CONO NORTE DE AREQUIPA METROPOLITANA Ubicación Cono Norte de Arequipa Metropolitana El ámbito del proyecto comprende a los distritos de Cerro Colorado y Yura como se muestra en el siguiente cuadro: N DISTRITO Población Cerro Colorado 106,893 2 Yura 15,659 TOTAL 122,552 Fuente: Censos del INEI. Elaboración: Tahal Group. 19

20 Costo de Inversión del Proyecto ETAPAS AÑO SOLES 1ra ,582,033 2da ,885,663 3ra ,582,364 4ta ,645,658 TOTAL 94,695,718 Fuente: Estudio Planta La Escalerilla 20

21 Diagnóstico operacional de zonales Zona Sur Ciudad de Mollendo - Matarani (Provincia: Islay) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de MOLLENDO MATARANI Medida A Diciembre 2012 A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/ , ,236 Importe Facturado S/ , ,140 Conexiones activas de agua Conexiones 6,866 1,036 Total Conexiones Agua Conexiones 8,806 1,288 Total Conexiones Desagüe Conexiones 7, Población Total Hab. 23,061 6,313 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 4,00 4,4 Horas Promedio del Servicio Hrs./día. 13,49 Volumen Facturado m , ,242 Volumen Producido m , ,318 Volumen no Facturado m , ,076 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

22 Ciudad de Cocachacra (Provincia: Islay) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de COCACHACRA Medida A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 277,438 Importe Facturado S/. 303,198 Conexiones activas de agua Conexiones 1,663 Total Conexiones Agua Conexiones 1,995 Total Conexiones Desagüe Conexiones 1,160 Población Total Hab. 7,871 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado m3. 237,132 Volumen Producido m3. 360,701 Volumen no Facturado m3. 123,569 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Ciudad de el Arenal (Provincia: Islay) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de EL ARENAL Medida A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 65,184 Importe Facturado S/. 71,198 Conexiones activas de agua Conexiones 518 Total Conexiones Agua Conexiones 662 Total Conexiones Desagüe Conexiones 409 Población Total Hab. 3,826 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % 6.40 Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado m3. 74,285 Volumen Producido m3. 108,258 Volumen no Facturado m3. 33,973 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

23 Ciudad de la Curva (Provincia Islay) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de Medida LA CURVA A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 80,759 Importe Facturado S/. 100,996 Conexiones activas de agua Conexiones 372 Total conexiones Agua Conexiones 460 Total conexiones Desagüe Conexiones 455 Población Total Hab. 1,930 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 4,36 Horas Promedio del Servicio Hrs./día. 16,00 Volumen Facturado M3. 62,672 Volumen Producido M3. 88,124 Volumen no Facturado M3. 25,452 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Ciudad de Mejia (Provincia: Islay) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de Medida MEJIA A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 203,478 Importe Facturado S/. 230,597 Conexiones activas de agua Conexiones 807 Conexiones totales de agua Conexiones 1,008 Conexiones totales de desagüe Conexiones 0 Población Total Hab. 716 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % 0,0 Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 3,36 Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado M3. 149,057 Volumen Producido M3. 321,879 Volumen no Facturado M3. 172,822 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

24 Ciudad de La Punta de Bombón Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de LA PUNTA DE BOMBON Medida A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 261,272 Importe Facturado S/. 307,765 Conexiones activas de agua Conexiones Total Conexiones Agua Conexiones 2,053 Total Conexiones Desague Conexiones Poblacion Total Hab. 6,756 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 3,81 Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado M3. 224,115 Volumen Producido M3. 316,889 Volumen no Facturado M3. 92,774 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Zona Norte Ciudad de Camana (Provincia: Camana) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CAMANÁ Medida A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/ ,961 Importe Facturado S/ ,746 Conexiones facturadas de agua Conexiones 4,736 Total Conexiones Agua Conexiones 5,528 Total Conexiones Desagüe Conexiones 4,112 Población Total Hab. 31,175 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado m3. 763,521 Volumen Producido m ,619 Volumen no Facturado m3. 303,098 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

25 Ciudad de Chala (Provincia: Caraveli) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CHALA Medida A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 76,898 Importe Facturado S/. 79,683 Conexiones activas de agua Conexiones 856 Total Conexiones Agua Conexiones 1,118 Total Conexiones Desagüe Conexiones 628 Población Total Hab. 5,774 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado M3. 93,947 Volumen Producido M3. 58,663 Volumen no Facturado M3. -35,284 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Ciudad de Yauca (Provincia: Caraveli) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de YAUCA Medida A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 39,038 Importe Facturado S/. 39,077 Conexiones activas de agua Conexiones 523 Total Conexiones Agua Conexiones 577 Total Conexiones Desagüe Conexiones 0 Población Total Hab. 1,557 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % 0,0 Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 3,80 Horas Promedio del Servicio Hrs./día. 12,00 Volumen Facturado M3. 64,675 Volumen Producido M3. 111,472 Volumen no Facturado M3. 46,797 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

26 Ciudad de Atico (Provincia Caraveli) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de Medida ATICO A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 108,940 Importe Facturado S/. 108,400 Conexiones activas de agua Conexiones 973 Conexiones totales de agua Conexiones 1,054 Conexiones totales de desagüe Conexiones 0 Población Total Hab. 3,555 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % 0,0 Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 4,27 Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado M3. 164,425 Volumen Producido M3. 194,778 Volumen no Facturado M3. 30,353 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Ciudad de Caraveli. Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de Medida CARAVELI A Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 122,828 Importe Facturado S/. 244,709 Conexiones activas de agua Conexiones 1,117 Conexiones totales de agua Conexiones 1,212 Conexiones totales de desagüe Conexiones 1,031 Población Total Hab. 4,156 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado M3. 240,891 Volumen Producido M3. 432,425 Volumen no Facturado M3. 191,534 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

27 Zona Centro - Oficinas Locales Ciudad de Cotahuasi (PROVINCIA LA UNION) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de COTAHUASI Medida Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 60,528 Importe Facturado S/. 61,055 Conexiones activas de agua Conexiones 687 Total Conexiones Agua Conexiones 778 Total Conexiones Desagüe Conexiones 421 Población Total Hab. 2,026 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 2,50 Horas Promedio del Servicio Hrs./día. 24,00 Volumen Facturado m3. 104,950 Volumen Producido m3. 201,017 Volumen no Facturado m3. 96,067 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Ciudad de Chuquibamba (Provincia Condesuyos) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CHUQUIBAMBA Medida Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 87,225 Importe Facturado S/. 89,288 Conexiones activas de agua Conexiones 1,045 Total Conexiones Agua Conexiones 1,138 Total Conexiones Desagüe Conexiones 877 Población Total Hab. 3,018 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv. 2,60 Horas Promedio del Servicio Hrs./día. 15,00 Volumen Facturado m3. 141,473 Volumen Producido m3. 180,344 Volumen no Facturado m3. 38,871 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

28 Ciudad de Chivay (Provincia : Caylloma) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de CHIVAY Medida Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 216,017 Importe Facturado S/. 230,057 Conexiones activas de agua Conexiones 1,779 Total Conexiones Agua Conexiones 1,943 Total Conexiones Desagüe Conexiones 1,484 Población Total Hab. 7,861 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado m3. 199,144 Volumen Producido m3. 246,543 Volumen no Facturado m3. 47,399 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Ciudad de la Joya (Provincia: Arequipa) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de LA JOYA Medida Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 369,728 Importe Facturado S/. 404,750 Conexiones activas de agua Conexiones 1,693 Total Conexiones Agua Conexiones 1,841 Total Conexiones Desagüe Conexiones 1,165 Población Total Hab. 20,442 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado m3. 270,903 Volumen Producido m3. 605,540 Volumen no Facturado m3. 334,637 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

29 Ciudad de Aplao (Provincia: Castilla) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de APLAO Medida Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 255,960 Importe Facturado S/. 299,812 Conexiones activas de agua Conexiones 1,722 Total Conexiones Agua Conexiones 2,304 Total Conexiones Desagüe Conexiones 1,448 Población Total Hab. 6,531 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado m3. 266,162 Volumen Producido m3. 579,960 Volumen no Facturado m3. 313,798 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad % Ciudad de El Pedregal (Provincia: Caylloma) Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de PEDREGAL Medida Diciembre 2012 Importe Recaudado S/. 416,273 Importe Facturado S/. 472,967 Conexiones activas de agua Conexiones 2,530 Total Conexiones Agua Conexiones 2,836 Total Conexiones Desagüe Conexiones 2,849 Población Total Hab. 41,308 Cobertura de Agua Potable % Cobertura de Alcantarillado % Nº Hab. por vivienda Hab./Viv Horas Promedio del Servicio Hrs./día Volumen Facturado m3. 353,983 Volumen Producido m3. 558,986 Volumen no Facturado m3. 205,003 Nivel de Micromedición % Cloro Residual Libre % Turbiedad %

30 2.3. Diagnostico Comercial a. Conexiones Al 31 de diciembre del 2012 a nivel de EPS tuvimos una cobertura de 85.6% y el 72.3% de cobertura de agua potable y de alcantarillado respectivamente, lo que se explica en conexiones totales de agua potable y conexiones totales de alcantarillado. En Arequipa Metropolitana tuvimos una cobertura de agua potable de 88.4% y de alcantarillado de 77.4%, con un total de conexiones de de agua potable y de alcantarillado. En provincias la cobertura al cierre del 2012 fue de 70.7% y 45.3% de agua y alcantarillado respectivamente con un total de conexiones de agua potable de y de alcantarillado de Las conexiones activas de agua potable a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de y de alcantarillado, que representan el 93.93%. En Arequipa metropolitana al cierre del 2012 fue de 95.80%. La evolución de las conexiones domiciliarias, se muestra como sigue: LOCALIDAD CONEXIONES DE AGUA AREQUIPA 164, , , , , , ,888 PROVINCIAS 28,150 29,093 30,297 31,854 32,999 34,147 36,601 TOTAL 192, , , , , , ,489 LOCALIDAD CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AREQUIPA 156, , , , , , ,163 PROVINCIAS 18,424 19,012 20,039 21,261 22,121 23,728 26,393 TOTAL 174, , , , , , ,556 b. Facturación y Cobranza La facturación por todo concepto de Arequipa Metropolitana al cierre del 2012 fue de S/ , siendo la recaudación por todo concepto del mismo periodo S/ La facturación de todas las Zonales por todo concepto al cierre del 2012 fue de S/ y la recaudación fue de La Facturación de sólo Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, se muestra como sigue: 30

31 LOCALIDAD FACTURACION CONSUMOS - METROS CUBICOS AREQUIPA 30,695,327 31,996,405 32,411,343 33,806,375 34,747,511 34,652,457 36,460,801 PROVINCIAS 4,091,889 4,373,303 4,694,353 4,805,064 4,862,750 4,798,068 4,902,816 TOTAL 34,787,216 36,369,708 37,105,696 38,611,439 39,610,261 39,450,525 41,363,617 LOCALIDAD FACTURACION CONSUMOS - NUEVOS SOLES AREQUIPA 37,773,570 40,962,882 45,412,251 54,965,956 62,150,222 63,799,400 71,698,906 PROVINCIAS 3,258,571 3,638,444 4,538,963 5,856,928 6,455,082 6,488,747 7,160,569 TOTAL 41,032,141 44,601,326 49,951,214 60,822,884 68,605,304 70,288,147 78,859,475 El nivel de morosidad de Arequipa Metropolitana al cierre del 2012 fue de 4.45 meses de facturación y la de provincias fue de meses de facturación, siendo el consolidado a nivel de EPS de 5.20 meses. c. Micromedición y Agua no Facturada La micromedición a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de 92.26%. En Arequipa Metropolitana la micromedición al cierre del 2012 fue 95.70% y en Zona Centro fue de 75.95%, Zona Sur fue de 69.73% fy en Zona Norte fue de 72.28%. El porcentaje de Agua no Facturada a nivel de EPS fue 29.13%, en Arequipa Metropolitana fue 26.71%, Zona Centro fue 43.66%, Zona Sur fue 49.26% y Zona Norte fue 28.78%. Si bien es cierto en Arequipa se obtienen niveles aceptables en provincias (Zona Centro y Zona Sur) es importante su reducción. d. Reclamos Comerciales Los reclamos comerciales recibidos por cada 1000 conexiones al cierre del año 2012 fue En Arequipa Metropolitana fue reclamos por cada 1000 conexiones. En Zona centro fue de 13.57, en Zona Sur y Zona Norte

32 2.4. Indicadores de Gestión En el cuadro siguiente se muestra el resultado de los indicadores de gestión de SEDAPAR S.A. considerados en el Plan Estratégico anterior. INDICADOR Unidad de Medida Cloro Residual Turbiedad Continuidad de agua potable Nuevas Conexiones de Agua Potable Nuevas Conexiones de Alcantarillado Tratamiento de Aguas Servidas Presión Máxima Presión Minima % Ejecución Monto Inversiones Recursos Propios (a nivel de costos totales) Nivel de Morosidad % % horas/dia Número Número l/ps m.c.a m.c.a S/,. Meses , , , , , , , , , , ,633,663 10,484,070 9,374,756 12,297,096 13,908, Conexiones Activas de agua potable Relacion de Trabajo Tarifa Media Nivel de Micromedición Agua no Facturada Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable % Indice S/./M3 % % Número Actualización de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % Ejecución de Inversion en tecnologia de la información (a nivel de costos directos) % % Ejecución Inversion en Infraestructura con Recursos Propios (a nivel de costos directos) % Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones % Número , ,221, ,757, , , ,437, ,262, ,617, ,919, ,210, Indice de reclamos atendidos Grado de Aprobación de la Empresa por el usuario Nivel de aceptación de Medios de Comunicación Indice de reclamos fundados por cada conexiones activas Aqp % % % Número Medición del Perfil Clima y Cultura Laboral % * Relacion de trabajo en funcion a resultado para evaluación del PMO *Conexiones activas, Nivel de Micro medición, Agua no Facturada en base a metodología de evaluación del PMO. 32

33 2.5. Inversiones a. Plan de Inversiones Para el año 2013, se tiene programado para Arequipa y las localidades atendidas por SEDAPAR, 24 obras de crecimiento en infraestructura sanitaria, 08 estudios, 13 bienes de capital y un rubro de estudios de pre inversión, todo esto por un total de S/ ,00 por toda fuente, de los cuales S/ son Recursos Directamente Recaudados, S/ son aporte de Municipios y S/ son aporte del Gobierno Regional. PROGRAMA DE INVERSIONES SEDAPAR S.A (Expresado en nuevos soles - sin IGV) Codigo Spring Ite m DESCRIPCION Endeudam Municipios MVCS KFW PREINVERSION 1,598, ,598, Estudios de preinversión 1,598, ,598,280 INVERSION 29,086,138 14,892,803 8,691, ,670,531 OBRAS 21,653,833 14,892,803 8,691, ,238, Mejoramiento de la Linea de Conducción L-6 Arequipa EPS SEDAPAR 100, , Rehabilitación de las Líneas de Conducción La Bedoya tramo CR1-CR3 y La Bedoya tramo CR3-R10 Arequipa 354, , Rehabilitación de Lineas de Conducción L2, L4, L5 y Mejoramiento de Linea de Conducción L-3 Arequipa 310, , Ampliación de la Infraestructura de la Sede Institucional de la EPS Sedapar S.A. 254, , Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana ,546,411 14,892,803 8,608,996 26,048, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla 400, , Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Yauca, Provincia de Caravelí, Region de Arequipa. 152, , Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Atico, Provincia de Caravelí, Región de Arequipa 152, , Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de El 10 Pedregal - Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Region de Arequipa. 2,000,000 2,000, Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de El 11 Pedregal - Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Region de Arequipa. 2,000,000 2,000, Ampliacion, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 12 Alcantarillado de la Localidad de Caravelí 202, , Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede Central de Sedapar 13 S.A. - Arequipa 105, , Mejoramiento de la Unidad Compacta Nro. 1 - Planta de Agua La Tomilla 223, , Reforzamiento de Talud en Corte del Reservorio N-26, Cono Norte, Arequipa 51,888 51,888 Mejoramiento de Tramos Criticos del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana 183, , Ampliación Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 17 Alcantarillado de la Localidad de la Joya - Arequipa 8,948,298 8,948, Implem.del Sist de Clorinación y Obras Complem.de la Unidad de Tratam.San 18 Bernardo Chiguata - AQP 903, , Mejoramiento del Sistema de Clorinación en la Toma Tomilla - Arequipa 620, , Mejoramiento del Sistema de Desague de las Calles 28 de Julio, Alvarez 20 Thomas y La Merced del Distrito del Cercado - Arequipa 24,021 24, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Desague en la Av. 21 Tahauntinsuyo del Pueblo Joven Pampas del Cuzco del Distrito de Jacobo 986, ,302 Hunter - Arequipa Ampliación Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 22 Alcantarillado de la Localidad de la Chuquibamba - Provincia de 233, ,344 Condesuyos, Región Arequipa Constr Sistem de Tratam.de Aguas Servidas de las Loc.de Cocachacra, El 23 Arenal y La Curva-Islay 61,821 79, , Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas 24 Residuales de Arequipa Metropolitana 840, , Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mollendo - 25 Matarani 3,460 3,460 RDR Donaciones y transferencias Gobierno Regional Externo TOTAL 33

34 ESTUDIOS 7,432, ,432, Implementación del Catastro técnico del Sistema de Agua Potable y 24 Alcantarillado Zona Sur EPS Sedapar S.A. 852, , Implementación del Catastro técnico del Sistema de Agua potable y 25 Alcantarillado Zona Centro EPS Sedapar S.A. 575, , Implementación del Catastro técnico del Sistema de Agua potable y 26 Alcantarillado Zona Norte EPS Sedapar S.A. 362, , Implementación del Catastro técnico de Alcantarillado de Arequipa 27 Metropolitana de EPS Sedapar S.A. 2,770,372 2,770, Mej. y Modernizacion del CATASTRO COMERCIAL de la Localidad de AREQUIPA 28 METROPOLITANA - EPS SEDAPAR S.A. 2,073,337 2,073, Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma de Tecnologías de la 29 Información de la EPS SEDAPAR S.A 500, , Ampliación de Maquinaria Pesada para Reparación de Roturas del Sistema 30 de Agua Potable -Arequipa Metropolitana 297, , Modernización del Archivo técnico - Sede Central Sedapar - AREQUIPA 1,493 1,493 BIENES DE CAPITAL 779, , Licenciamiento de Software Institucional 358, , Renovación de Computadoras 244, , Adquisición de Generador Eléctrico (Sede Central) 77,966 77, Impresora Multifuncional Laser (Gerencia de proyectos y DT) 3,950 3, Adquisición de Mobiliario (Gerencia de proyectos) 2,958 2, Adquisición del sistema de Aire Acondicionado (Directorio) 5,000 5, Adquisición de Maquinaria y Equipo (Zonal Centro - El pedregal) 25,659 25, Adquisición de proyector Multimedia (SG Planeamiento y DE) 13,752 13, Adquisición de Motocicletas (Of. Clientes Especiales) 14,237 14, Adquisición de Equipos de Laboratorio (Gerencia de produciión) 11,700 11, Adquisición de Moviiario (Of. Trámite Documentario) 12,915 12, Adquisición de Mobiliario (Dpto. post Venta) 4,448 4, Adquisición de Ticketera y Equipo Desctop (Dpto. post Venta) 3,012 3,012 TOTAL INVERSIONES 31,463,470 14,892,803 8,691, ,047,863 34

35 2.6. Resultados Al cierre del ejercicio del año 2012 se tuvo una ejecución de ingresos por servicios de saneamiento del orden de S representando el 110% de lo programado. Asimismo se obtuvo una ejecución de egresos de fuente recursos directamente recaudados por un monto de que representa el 64% de lo programado. El detalle por rubro se puede apreciar en el siguiente cuadro 35