UNAMBA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 INFORME DE LA EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Transcripción

1 INFORME DE LA EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Presentación I. Lineamientos Estratégicos II. Resultados por objetivos estratégicos III. Identificación de Problemas IV. Conclusiones V. Recomendaciones Anexos: - Resumen de ejecución de metas físicas por Dependencias Académicas y Administrativas - Detalle de cuadros de evaluación de metas físicas por Dependencias Académicas y Administrativas 1

2 PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional (POI) 2012 de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac fue aprobado por Resolución Nº CU-COG - UNAMBA del 21 de diciembre del 2011, por lo que corresponde evaluar este plan, tomando en consideración los lineamientos del Plan Estratégico de la universidad tales como la visión, misión, objetivos estratégicos, así como el grado de organización de la institución. La evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la UNAMBA establece los logros más significativos que se obtuvo durante el año 2012 dentro del marco del Programa Presupuestal por Resultados Formación Universitaria de Pregrado, así como las dificultades con las que se enfrentó en la ejecución de las actividades programadas, estableciendo sugerencias y/o alternativas de solución que permita mejorar el servicio educativo en la UNAMBA concordante con el Plan Estratégico Institucional, y de esta manera alcanzar los objetivos estratégicos de la universidad. Los principales logros de las Facultades, unidades académicas que contribuyen a la misión institucional, fueron alcanzados a través de las metas académicas tales como: alumnos matriculados de pregrado a quienes se les atendió en los semestres académicos desarrollados durante el año 2012; número de docentes capacitados de acuerdo a las necesidades de las facultades; ejecución de convenios; actividades de extensión y proyección social, número de atenciones de biblioteca central entre otros. En suma el informe de evaluación establece cuanto hemos avanzado, para el desarrollo de la universidad 2

3 I. Lineamientos Estratégicos Visión La UNAMBA AL 2021 es una universidad líder, con acreditación nacional, comprometida con el desarrollo cultural de Apurímac y la Región sur. Misión La UNAMBA, forma profesionales de excelencia con sentido humanista: genera ciencia, tecnología, innovación e impulsa la cultura andina, al servicio del desarrollo regional y nacional EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. EJE ACADEMICO Objetivo Estratégico: Formación profesional con excelencia 2. EJE INVESTIGACION Objetivo Estratégico: Desarrollar investigación científica, tecnológica y científica 3. EJE DE EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA Objetivo Estratégico: Extensión de ciencia, tecnología cultura y 4. EJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Objetivo Estratégico: Gestión Administrativa eficaz y eficiente. 3

4 II. Resultados por Objetivos Estratégicos Los principales logros obtenidos durante el año 2012 en el marco de los objetivos estratégicos de la UNAMBA, son los siguientes: II.1 Formación profesional con excelencia: a. Actualización de las estructuras curriculares de las Escuelas Académicas Profesionales de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencia Política y Gobernabilidad, así como de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. b. Desarrollo de cursos, seminarios, talleres organizados por las diversas facultades, escuelas académicas profesionales y departamentos académicos para docentes y estudiantes, entre las principales se menciona: 1. Evento Taller de Metodología de Enseñanza y Aprendizaje para Docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas. 2. Seminario Taller de Estrategias Psicopedagógicas en la Educación Superior. 3. Segundo Congreso Macro Regional de Ciencia Política y Gestión Pública denominado Retos y desafíos de la Ciencia Política y la Gestión Pública en el Siglo XXI 4. Seminario Taller Estimulación Temprana y Autoestima 5. Curso Taller de Estimulación Temprana en la Primera Infancia 6. Taller de Inteligencia Artificial. 7. Evento Instrumentación Electrónica 8. Evento denominado: Redes de Computadoras 9. Curso: Cinegética 4

5 c. En el año 2012 se confirió 681 títulos, acumulándose un total de 823 titulados. El número de titulados por facultades en este primer semestre es el siguiente : 235 con título profesional en Administración 235 con título profesional en Ingeniería Agroindustrial 28 con título profesional en Ingeniería de Minas 133 titulados en Educación y Ciencias Sociales 50 en la Especialidad Matemática e Informática 83 en la Especialidad de Educación Física y Danzas 30 con título profesional en Ingeniería Informática y Sistemas. 20 con título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia d. Así mismo se ha conferido grados académicos de Bachilleres a 229 egresados lo que hace un total acumulado de El número de Bachilleres por Facultades es el siguiente: 67 Bachilleres en Administración 66 Bachilleres en Ingeniería Agroindustrial 35 Bachilleres en Ingeniería de Minas 28 Bachilleres en Educación y Ciencias Sociales 11 en la Especialidad Matemática e Informática 17 en la Especialidad. de Educación Física y Danzas 22 Bachilleres en Ingeniería Informática y Sistemas 11Bachilleres en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 5

6 II.2. Desarrollar investigación científica, tecnológica y científica. Se llevó a cabo el Concurso de Proyectos de Investigación 2012 en una primera y segunda convocatoria, cuyos resultados fueron aprobados por Resolución Nros. 387, P-COG-UNAMBA. Realización del V concurso de Proyectos de Tesis 2012, aprobado por Resolución Nro R-UNAMBA, resultando catorce (14) proyectos ganadores Organización de la II Feria de Ciencia e Innovación Tecnológica FERCIT-UNAMBA 2012, cuyos resultados fueron aprobados por Resolución Nro R- UNAMBA Organización del III Concurso de Proyectos de Investigación de Innovación Regional 2012 UNAMBA los resultados fueron aprobados por Resolución Nº R-UNAMBA. Apoyó en la publicación de libros de docentes de la UNAMBA, según el siguiente detalle: 1. Autor: Ing. M.C. Fulgencio Vilcanqui Pérez, Docente de la Facultad de Ingeniería. Título: Balance de Materia y Energía Aplicado a Operaciones Agroindustriales. 2. Autor: MVZ. Feliberto Oha Humpiri, Docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Título: El vacuno Criollo en la Regiones Andinas del Perú y El Vacuno de Lidia 3. Autora: Dra. Carmen Rosa Villarán Rodrigo, docente de la EAP Educación y Ciencias Sociales. Título: La acción humana ético-educativa y el juego desde la infancia (Un análisis del deseo de realización). 6

7 4. Autora: Dra. Carmen Rosa Villarán Rodrigo, docente de la EAP Educación y Ciencias Sociales. Título: Universidad e Identidad -Ser, tener o parecer verdad o ideologías Se organizó la Charla Informativa del Diagnóstico de la Realidad Socioeconómica Regional y consideraciones para el desarrollo de investigaciones en la UNAMBA, con profesionales del Gobierno Regional de Apurímac, dirigido a los docentes de la universidad, con el propósito de que cada Escuela Profesional determine sus áreas y líneas de investigación para la elaboración de proyectos que den una real solución a los problemas locales y regionales. II.3. Extensión de ciencia, tecnología y cultura. En lo que se refiere a los logros de la labor de proyección social se menciona los siguientes: Capacitación a los pobladores de las comunidades de Concacha y Saywite del Distrito de Curahuasi en Cosecha, secado y utilidades del hongo micorritico suillus luteus con la finalidad de preservar la calidad del hongo y elevar los costos por kilo en base seca. Organización del evento Mejoramiento de las capacidades de comunicación de las mujeres líderes de Abancay a través de las redes sociales Fortalecimiento de Capacidades a Productores Sobre Manejo de Camélidos Sudamericanos en el Distrito de Chotarse, dado por los docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Así mismo en cuanto a la labores del bienestar a los estudiantes se tiene: 7

8 El Centro Universidad Saludable brindó atención de salud a docentes, estudiantes y personal administrativo. Se atendió a 700 estudiantes, a 63 docentes y 618 personal administrativo El servicio de comedor universitario atendió en el primer semestre 2012 I a 620 estudiantes, y en el segundo semestre a 640, lo que totalizan un total de 1,492 estudiantes. Así mismo se brindaron un total de 64 becas 39 en el primer semestre y 25 en el segundo semestre El Centro Pre Universitario, en el primer semestre del año 2012, realizó el dictado de un ciclo intensivo 2012 (enero a marzo) y un Ciclo Regular 2012 I (mayo a julio), En los dos ciclos ejecutados se han logrado captar un total de 1795 alumnos matriculados, II.4. Gestión Administrativa eficaz y eficiente a. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2012 de la UNAMBA es de S/. 25, 193, por toda fuente de financiamiento, siendo la ejecución de gastos anual de S/. 15, 243, que representa el % del total del presupuesto asignado, se puede observar en el cuadro Nº 1. El gasto por la fuente de Recursos Ordinarios es de S/. 10, 905,726 que constituye el 71.00%, mientras que en la fuente de Recursos Directamente Recaudados fue de S/. 4, 337,887 (29.00 %), y por la fuente de recursos determinados no hubo gasto. La menor ejecución de gastos se explica porque no se inició los proyectos programados comprendidos en el Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pre Gado, debido a las demoras operativas y técnicas. 8

9 Cuadro Nº 1 UNAMBA: Ejecución de Gasto Por Categoría Presupuestal Categoría Presupuestal PIM Ejecutado (%) 1) Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pre Grado 18,749,521 10,098, )Acciones Centrales 4,860,182 3,734, )Asignaciones Presupuestales q no resultan en Productos 1,583,364 1,410, Total 25,193,067 15,243, Fuente: Oficina de Presupuesto Dirección de Planificación b. En el año fiscal 2012, se captó ingresos por el monto de S/. 3, 817,795.31, constituyendo el mayor porcentaje de ingresos por el concepto de curso de actualización para egresados y el examen de suficiencia profesional para optar el título profesional, por un monto de S/. 1, 110, (29.00 %), en segundo lugar se tiene los ingresos por enseñanza en el Centro Pre Universitario S/. 767, (20.11 %), siguiéndole en importancia los ingresos por concepto de matrículas de ingresantes y alumnos regulares en las diversas facultades entre otros c. Actualización de los documentos de gestión de acuerdo a las normativas del sector público, entre las que se señala el Cuadro Para Asignación de Personal (CAP ), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y Presupuesto Analítico de Personal ( PAP) d. Elaboración de la Directiva de la Subvención Económica a los Estudiantes y Graduados miembros del Consejo y 9

10 Asamblea Universitaria de la UNAMBA para el periodo e. Asistencia a cursos de capacitación por parte del personal administrativo, relacionados a los sistemas administrativos, principalmente en los Sistemas de Control, Presupuesto, Contabilidad, Abastecimiento y Planeamiento, cursos especializados en contrataciones del Estado y plataforma SEACE. III. Identificación de Problemas Presentados. En el cumplimiento de las actividades y metas programadas por parte de las facultades, dependencias académicas y administrativas de la universidad, se identificó algunos problemas que afectaron este proceso. Los problemas presentados han sido clasificadas en tres tipos: organizativo, administrativo y académico, que se señala a continuación: 1) Problemas de Nivel Organizativo 1.1 Procedimientos administrativos y académicos complejos y lentos, lo que ocasiona retrasos en la atención de los servicios administrativos y académicos de la universidad. 1.2 Rotaciones del personal administrativo sin tener en cuenta el perfil requerido para el cargo administrativo específico, ni la formación profesional y técnica, perjudicando el desarrollo normal de las actividades, tareas y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional de las dependencias académicas y administrativas. 1.3 Ambientes administrativos insuficientes, lo que origina incomodidad en el desenvolvimiento de las actividades administrativas y atención al público, entre los que se tiene 10

11 los ambientes de Órgano de Control Institucional, Dirección de Servicios Académicos, y la Oficina de Tesorería. Así mismo se encuentran en mal estado los techos de los pabellones de la ciudad universitaria. 1.4 Demora en la presentación de diversos informes solicitados por parte de las Facultades, Dependencias Académicas y Administrativas, tal es el caso del Órganos de Control, Dirección de Planificación, Oficina de Recursos Humanos e Imagen Institucional 2) Problemas de tipo administrativo 2.1 Reprogramaciones y modificaciones presupuestales permanentes de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, facultados por las Autoridades universitarias, Decanos y Directores de Escuelas Académico originando cambios de metas, lo que implica el no cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y por ende el del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pre Grado 2.2 Demora en la autorización del proceso de la ejecución presupuestal de actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional, por parte de las unidades operativas involucradas, por los trámites engorrosos para la adquisición de bienes y servicios, obstaculizando la labor académica y administrativa. 2.3 Débil sistema de comunicación de internet y telefonía interna por lo que las coordinaciones no son oportunas entre las diversas dependencias de la universidad. 2.4 Demora de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras por parte de la Oficina de Abastecimiento y áreas usuarias. 11

12 2.5 Existencia de equipos de cómputo obsoletos, equipos de video y audio, tanto en las dependencias académicas y administrativas, principalmente en las dependencias académicas, Oficina de Imagen Institucional, Centros de Prestación de Servicios y Centro de Informática. 3) Problemas de tipo académico 3.1 Producción mínima de investigación por parte de los docentes de las diversas facultades de la universidad. 3.2 Débil coordinación entre los órganos de las facultades: Escuelas Académico Profesional y Departamentos Académicos 3.3 Escasez de insumos de laboratorios de las diversas facultades de la Universidad, lo que repercute en forma negativa en la formación académica de los alumnos de las diferentes facultades de la universidad. 3.4 Falta de apoyo de los docentes a la labor tutorial en las diferentes Escuelas Académico Profesionales, a lo que se agrega la incompatibilidad de horarios de docentes y alumnos IV. Conclusiones 1. Finalizado el año 2012, se obtiene como resultado un nivel promedio anual del 73.00% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2012 de la UNAMBA. Los Órganos de Gobierno alcanzan el 80.00% de la ejecución de metas programadas, a su vez el Órgano de Control alcanzan el 86.00% los Órganos de Asesoría alcanzan el 85.00%, los Órganos de Apoyo el %, los Órganos de Línea alcanzan el 78.00% 2. El porcentaje de ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al finalizar el año 2012 asciende a 61.00%. La menor ejecución de gastos se explica principalmente porque no se inició 12

13 los proyectos de inversión programados para el año 2012, por demoras operativas y técnicas. 3. Entre las principales causas que afectaron la ejecución normal de las metas programadas se puede señalar las siguientes : a) Jefaturas de los órganos ejecutores no reúnen el perfil exigido sin experiencia en sistemas administrativos y de acuerdo a la normativa vigente. b) Débil coordinación entre las unidades ejecutoras, unidades de apoyo y áreas usuarias en los procesos de contratación principalmente en el de contrato de servicio de obras, lo cual trae como consecuencia la demora de estos procesos 4. Carencia de un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación realizados por los docentes de las diversas Escuelas Académico profesionales. V. Recomendaciones 1) Frente al no cumplimiento del 100% de las metas programadas por las Facultades, Dependencias Académicas y Dependencias Administrativas, establecidas en el Plan Operativo Institucional 2012 de la UNAMBA, y tomando en cuenta las dificultadas presentadas; en este sentido es necesario que los órganos de la Universidad tomen las medidas del caso, en el marco del Programa Presupuestal por Resultados Formación Universitaria de Pregrado y el Plan estratégico institucional de la universidad, por cuanto el cumplimiento de las metas programadas es prioritario para lograr los objetivos institucionales. 2) Las Áreas Usuarias (Dependencias Académicas y Administrativas) deben realizar coordinaciones directas y permanentes con la Oficina de Abastecimiento, con el fin de precisar los términos de referencia de los requerimientos de bienes y servicios, y de esta manera no retrasar el avance de las actividades y obras, tomando en cuenta los procedimientos administrativos, así como los plazos 13

14 establecidos de acuerdo a la normativa en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras y de esta manera garantizar la ejecución presupuestal al 100%. 3) El proceso de rotaciones del personal administrativo y docentes que ocupan cargos administrativos, debe llevarse a cabo en forma coordinada entre las Autoridades universitarias, oficina de Recursos Humanos y dependencias involucradas, de manera oportuna, teniendo en consideración la normativa al respecto : D. Leg. Nº 276 Ley de la Carrera Administrativa y su reglamento D.S. Nº 005, así mismo debe tomarse en cuenta el perfil y requisitos requeridos para cada área académica y administrativa establecida en el manual de organización y funciones de la UNAMBA. 4) Se reitera que es necesario elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO de la Universidad, especialmente de la dirección de Administración y sus dependencias con la finalidad de que los procesos administrativos de ejecución presupuestal sean oportunos, fluidos y exista la coordinación más permanente entre las diversas dependencias. En este sentido la Oficina de Racionalización juntamente con las áreas involucradas deberá elaborar este documento. 5) Con el fin de proporcionar una comunicación y coordinación oportuna, es necesario que la oficina de Tecnología e información mejore el sistema de comunicación de telefonía interna e internet 6) Es preciso llevar a cabo acciones permanentemente de monitoreo y supervisión más concluyentes de las investigaciones que los docentes están ejecutando, verificando el cumplimiento de los plazos establecidos, por parte del Vice Rectorado Académico y la Dirección de Investigación. 14

15 ANEXOS - Resumen de Ejecución de metas por dependencias académicas y administrativas. - Detalle de cuadros de evaluación de metas físicas por dependencias académicas y administrativas. 15

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