Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 Trimestre del Universidad Autónoma Metropolitana

Transcripción

1 Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 del 216 Universidad Autónoma Metropolitana

2 ÍNDICE Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 del 216 Unidad Xochimilco Glosario... GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Gastos de Operación de Unidad Xochimilco... Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco.. GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA Gastos de Operación Rectoría.. Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y Coordinaciones de Rectoría PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA Proyectos Institucionales de Rectoría. 9 Representación Gráfica de Proyectos Institucionales... 1

3 Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 del 216 Unidad Xochimilco GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA Gastos de operación de Secretaría.. 11 Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y Coordinaciones de Secretaría GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (DCSH) Gastos de operación DCSH Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades... 14

4 Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 del 216 Unidad Xochimilco GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO (DCyAD) Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD (DCBS) Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 22

5 Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 del 216 Unidad Xochimilco MANTENIMIENTO UNIDAD XOCHIMILCO Mantenimiento.. 25 Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad. INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras) Inversión. 29 Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad

6 GLOSARIO Presupuesto.- Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad determinada..- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable. Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales, de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre proyectos de diferentes Unidades. Pueden ser positivas (cuando ingresan al proyecto) o negativas (cuando se emiten a otro proyecto). Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 215 de la Unidad Xochimilco e Informe Presupuestal 21 de la Contraloría de la UAM. 1

7 GLOSARIO Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores. Presupuesto.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y adecuaciones. Notas: 1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en miles de pesos Ejemplo: En pesos. 1,929,64 En miles de pesos 1, Todas las cifras que aparecen en este documento provienen Sistema Integral de Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6). 2

8 Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 del 216 Universidad Autónoma Metropolitana Gastos de Operación

9 GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO RECTORÍA 2, , ,22.76 * 3, , SECRETARÍA 54, , , , ** 63, DCSH 13, , , , , ,166.9 *** 1.7 DCBS 2, , , , , DCYAD 7, , , TOTAL 115, , , , , , * La mayor parte de las transferencias de Rectoría, corresponde a Apoyos Académicos y a Educación Continúa. **Las adecuaciones de la Secretaría, corresponden principalmente a los ingresos de Cafetería y Librería. Estos ingresos se reinvierten en su totalidad para la operación de dichas áreas. ***Del subejercicio de la DCSH, $1 486,1. corresponde a un apoyo de la Rectoría General, el cuál podrá ejercerse durante el 217.

10 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Rectoría 25, 2, 2, , , , 1, 5, -7, , % % 94.7% -5, -1, Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Secretaría 7, 6, 54, , ,69.4 5, 4, 3, 2, 1, -1, , % 72.9% % -1, Presupuesto al 4 4

11 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 División de Ciencias Sociales y Humanidades 25, 2, 13, , , , 1, 5, 4, , % 11.7% 2, % Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 División de Ciencias Biológicas y de la Salud 23, , , 2, , 15, 1, 5, 1, , % 78.2% % Presupuesto al 4 5

12 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 División de Ciencias y Artes para el Diseño 8, 7, , , , 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, Presupuesto al % 68.2% 98.3% 6

13 GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO PROYECTOS DE RECTORÍA 6, , , , CEUX 2, , , CECAD , , , COPLADA TOTAL 9, , , , ,

14 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Gastos de Operación Proyectos de Rectoría de Unidad 1, 9, , , , 6, 4, 2, -2, , % % 94.3% -2, -4, Presupuesto al 4 8

15 PROYECTOS INSTITUCIONALES DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS APOYOS ACADÉMICOS (CONVOCATORIAS) PROGRAMA RADIO ABIERTA PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE CUERPOS QUE IMPORTAN FRECUENCIA NUTRICIONAL , , , , TOTAL 1, , , ,

16 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Proyectos Institucionales 1, , 1, 8, 6, 4, 2, 5, , , % 3.9% 26.8% 46% % -2, -4, -6, Presupuesto al 4 1

17 GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO PROYECTOS DE LA SECRETARÍA 7, , , , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 28, , , , SERVICIOS GENERALES 8, , , ESPACIOS FÍSICOS 2, , , SISTEMAS ESCOLARES SERVICIOS DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE COMPUTO 1,17.3 1, , , , , , , , TOTAL 54, , , , ,

18 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Gastos de Operación Proyectos Secretaría y Coordinaciones 7, 54, , ,69.3 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, , % % -1, Presupuesto al 4 12

19 GASTOS DE OPERACIÓN DCSH DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PROYECTOS DE LA DCSH PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO 8, , , , , ,766.4 * 13. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 1, , , , DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES 1, , , DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA 1, , , DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA 1, , , TOTAL 13, , , , , , *Del subejercicio de la DCSH, $1 486,1. corresponde a un apoyo de la Rectoría General, el cuál podrá ejercerse durante el

20 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 13, , 11, , 1, 8, 6, 4, 8, , , % 65.1% 1, % 2, Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Educación y Comunicación 3, 2,5 2, , , 1,5 1, 5 1, , % 57.8% % Presupuesto al 4 14

21 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Relaciones Sociales 1,4 1, , , ,2 1, % 66.3% % Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Producción Económica 1,6 1,4 1, , , ,2 1, % % 92.8% Presupuesto al 4 15

22 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Política y Cultura 1,6 1,4 1,2 1, , Presupuesto al 4 1, , % 11.4% % 92.9% 16

23 GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO PROYECTOS DE DCyAD DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS 5, , , DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS TOTAL 7, , ,

24 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 6, 5, , , , 4, 3, 2, 1, % 68.1% % -1, Presupuesto al 4 2% Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Teoría y Análisis % % 96.9% Presupuesto al 4 18

25 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Tecnología y Producción % 73.7% % -5 Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Síntesis Creativa % % 83.6% 38.9% % 5 19 Presupuesto al 4

26 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Métodos y Sistemas 23.39% Presupuesto al % 66.2% % 2

27 GASTOS DE OPERACIÓN DCBS DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO PROYECTOS DE DCBS DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO 13, , , , DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE 1, , , DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL 1, , , DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD 1, , , DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS 2, , , TOTAL 2, , , , ,

28 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 13,672.7 Presupuesto al 4 16, , , % 74.4% % Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de el Hombre y su Ambiente 66.2% 1, , , ,4 1,2 1, % 82.4% % 22-2 Presupuesto al 4

29 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento Producción Agrícula y Animal 1,6 1, , , ,4 1,2 1, 14.7% % % Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento de Atención a la Salud 2,5 2, 1,5 1, , , % 1, % % Presupuesto al 4 23

30 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Departamento Sistemas Biológicos 3, 2,5 2, , , , 1,5 1, % % Presupuesto al 4 24

31 Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 del 216 Universidad Autónoma Metropolitana Mantenimiento e Inversión

32 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO RECTORÍA SECRETARÍA 21, , , , DCSH DCBS DCyAD TOTAL 22, , , ,

33 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Mantenimiento Rectoría Presupuesto al Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Mantenimiento Secretaría % % % 25, 21, , , , 15, 1, 5, 2, % % 26 Presupuesto al 4

34 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Mantenimiento DCSH Presupuesto al % % 98% Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Mantenimiento DCBS % % 5 Presupuesto al 4 27

35 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Mantenimiento CyAD % Presupuesto al 4 28

36 PRESUPUESTO DE INVERSION (EQUIPAMIENTO Y OBRAS) PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO RECTORÍA 15. 1, , , SECRETARÍA 21, , , , , DCSH , , , DCBS 2, , , , DCyAD , , , TOTAL 24, , , , ,

37 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Inversión Rectoría 1,4 1,2 1, , , , % % Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Inversión Secretaría 3, 25, 21, , , , 15, 1, 5, -4, , % % 3-5, Presupuesto al 4

38 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Inversión DCSH 1,4 1,2 1, , , , % % Presupuesto al 4 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Inversión DCBS 8, , , 8, 6, , 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, % 51.4% % Presupuesto al 4 31

39 Ejercicio del presupuesto 4 trimestre 216 Inversión DCyAD 2,5 2, 2, , , ,5 1, Presupuesto al % 89% 99.8% 32