Presupuesto de Ingresos y Egresos

Transcripción

1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

2 PRESUPUESTO DE (MILES DE PESOS) INGRESOS EGRESOS RESULTADO PRESUPUESTAL ,264 REMUNERACIONES 1,368,040 PROVISIONES AUTORIZADAS ,713 PRESTACIONES 824,233 RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES 200,000 BECAS Y ESTÍMULOS 626,208 RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES 175,000 IMPUESTOS 192,730 RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES ,280 RESERVA COMPLEMENTARIA PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES RECURSOS DEL 2006 (SUMA 1) 250, ,257 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y ESTÍMULOS (SUMA 1) 3,011,211 ASIGNACIÓN ORIGINAL 3,445,051 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 350,663 AMPLIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 66,961 MANTENIMIENTO 68,369 INVERSIÓN BIENES INMUEBLES 19,000 INVERSIÓN BIENES MUEBLES 46,035 INGRESOS POR SUBSIDIO (SUMA 2) OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 3,512, ,067 (PRIORIDAD 1 Y 2) (SUMA 2) PRESUPUESTO A EJERCER (SUBTOTAL 1) 3,495,278 1 / 3

3 PRESUPUESTO DE (MILES DE PESOS) INGRESOS EGRESOS PROVISIONES DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES 100, ,713 E INVERSIÓN 2006 SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y servicios) 34,805 RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES 200,000 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 65,945 RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES 175,000 INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 50,770 EDUCACIÓN CONTÍNUA (Cursos y diplomados) 15,000 PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES Y RESERVAS PARA CONTIGENCIAS (SUMA 3) 4,039,991 CAFETERÍAS 14,515 LIBRERÍAS 11,658 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4,597 EXTRAORDINARIOS 5,000 PROYECTOS INSTITUCIONALES 379,748 EGRESOS RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES ,280 INGRESOS PROPIOS (SUMA 3) 151,520 PROYECTOS INSTITUCIONALES (SUMA 4) 478,028 EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 50,770 RECURSOS 2006, INGRESOS POR SUBSIDIO E INGRESOS PROPIOS (SUBTOTAL 1) PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES, PROYECTOS 4,568,789 INSTITUCIONALES Y EGRESOS ASOCIADOS A 4,568,789 INGRESOS PROPIOS POR ASIGNAR (SUBTOTAL 2) 2 / 3

4 PRESUPUESTO DE (MILES DE PESOS) INGRESOS EGRESOS PROGRAMA INTEGRAL DE 113,656 PROGRAMA INTEGRAL DE 113,656 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) INGRESOS PIFI (3.3) 46,268 EGRESOS PIFI (3.3) 46,268 RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 67,388 EGRESOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 67,388 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) 1,621 PROGRAMA INTEGRAL DE 1,621 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 1,621 EGRESOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 1,621 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA 89,615 89,615 EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) INGRESOS PRONABES 21,000 EGRESOS PRONABES 21,000 RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 68,615 EGRESOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 68,615 INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 4) EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA 204, ,892 PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 5) INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000 INGRESOS BENEFICIO UAM 10,000 EGRESOS BENEFICIO UAM 10,000 RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 268,669 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 268,669 INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 5) 528,669 EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 6) 528,669 INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 2) EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS 733, ,561 PATROCINADOS (SUBTOTAL 3) PRESUPUESTO DE INGRESOS (TOTAL) 5,302,350 PRESUPUESTO DE EGRESOS (TOTAL) 5,302,350 3 / 3

5 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (MILLONES DE PESOS) 4, , , millones de pesos 2, , , , SUBSIDIO FEDERAL 1, , , , , , , , , ,

6 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) BASE 2002=100 4, , , millones de pesos 2, , , , SUBSIDIO FEDERAL 2, , , , , , , , , ,

7 PRESUPUESTO A EJERCER POR TIPO DE GASTO (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) BASE 2002=100 3, millones de pesos 2, , , , % 18.6% 10.6% 64.7% 4.7% 9.6% 18.2% 67.5% 4.5% 10.7% 19.1 % 65.7% 4.3% 10.2% 19.6 % 65.8% 4.6% 10.3% 19.1% 66.1% 4.0% 9.1% 20.1% 66.8% 3.5% 9.3% 19.0% 68.2% 3.2% 8.9% 18.6% 69.3% 3.2% 10.0% 18.2% 68.6% 4.0% 10.6% 19.0% 66.4% REMUNERACIONES Y PRESTACIONES BECAS Y ESTÍMULOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 6

8 PRESUPUESTO A EJERCER EN BECAS Y ESTÍMULOS (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) BASE 2002= % 12.7% 13.0% 13.0% 12.7% 13.8% 13.9% millones de pesos % 19.5% 5.9% 13.5% 19.4% 7.2% 13.7% 19.7% 8.0% 19.7% 9.4% 18.3% 10.7% 18.8% 11.5% 18.8% 12.3% 19.4% 13.1% 19.0% 14.1% 19.6% 14.4% % 28.3% 28.1% 29.1% 30.1% 29.3% 30.6% 29.9% 29.0% 28.4% % 5.8% 5.3% 5.4% 3.6% 3.7% 1.9% 1.8% 1.9% 1.8% 26.7% 25.9% 25.1% 24.0% 24.6% 23.6% 23.5% 23.1% 22.2% 21.9% BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE ESTÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE ESTÍMULO AL GRADO ACADÉMICO ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 7

9 DISTRIBUCIÓN N DEL PRESUPUESTO A EJERCER POR TIPO DE GASTO (MILLONES DE PESOS) REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 64.35% 2, APOYOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 1_/ 23.22% INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 3.04% OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 9.39% TOTAL UAM 3, _/ INCLUYE MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES A LOS IMPUESTOS DE BECAS Y ESTÍMULOS. 8

10 DISTRIBUCIÓN N DEL PRESUPUESTO A EJERCER POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (MILLONES DE PESOS) INVESTIGACIÓN 36.76% 1, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 8.15% APOYO INSTITUCIONAL 14.05% DOCENCIA 41.03% 1, TOTAL UAM 3,

11 DISTRIBUCIÓN N DEL PRESUPUESTO A EJERCER POR UNIDAD (MILLONES DE PESOS) AZCAPOTZALCO 27.92% CUAJIM ALPA 2.68% RECTORÍA GENERAL 10.71% IZTAPALAPA 28.51% XOCHIM ILCO 30.19% 1, TOTAL UAM 3,

12 DISTRIBUCIÓN N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN N Y MANTENIMIENTO POR TIPO DE GASTO (CONSIDERA PRIORIDAD 1 Y 2 ) (MILLONES DE PESOS) OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 72.44% INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES 9.51% INVERSIÓN EN BIENES MANTENIMIENTO 14.12% INMUEBLES 3.93% TOTAL UAM

13 DISTRIBUCIÓN N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN N Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD (CONSIDERA PRIORIDAD 1 Y 2 ) (MILLONES DE PESOS) AZCAPOTZALCO 24.82% CUAJIMALPA % RECTORÍA GENERAL 15.10% IZTAPALAPA 24.82% XOCHIM ILCO 24.82% TOTAL UAM

14 PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN N Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES (MILLONES DE PESOS) 1, % millones de pesos % 93.6% 7.1% 92.9% 3.2% 96.8% 6.3% 93.7% 17.1% 82.9% 2.2% 97.8% 14.2% 85.8% 25.1% 74.9% 25.5% 74.5% 56.0% 0.00 PROYECTOS INSTITUCIONALES OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL

15 PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN N Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) BASE 2002=100 1, millones de pesos % 7.1% 3.2% 6.3% 17.1% 2.2% 14.2% 25.1% 25.5% 44.0% % 92.9% 96.8% 93.7% 82.9% 97.8% 85.8% 74.9% 74.5% 56.0% 0.00 PROYECTOS INSTITUCIONALES OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL

16 PROYECTOS INSTITUCIONALES PRESUPUESTO DE (MILES DE PESOS) PROYECTO AZCAPOTZALCO CUAJIMALPA IZTAPALAPA XOCHIMILCO RECTORÍA GENERAL TOTAL APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN APOYO COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES 1,000 1,000 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 32,000 32,000 PROGRAMA DE APOYO A PROSPECTOS TECNOLÓGICOS DE INVERSIÓN 5,000 5,000 PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO DE GRUPOS DE ACADÉMICOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y A GRUPOS DE ACADÉMICOS INTEGRANTES 8,000 8,000 DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO PROGRAMA DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN COLECTIVA EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA PARA COADYUVAR EN LA MEJORA 8,000 8,000 CONTINUA DE ESTA FUNCIÓN SUSTANTIVA PREMIOS (ÁREAS, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA) 1,100 1,100 CURSOS DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y CURSOS EXTRACURRICULARES PARA ALUMNOS ,150 EVALUACIONES Y ACREDITACIONES PATENTES PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN 10,000 10,000 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 5,000 5,000 72,050 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTO PARA EL PROGRAMA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN 2,000 1,000 2,000 2,000 35,000 42,000 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 45,200 55,000 48,000 43,000 40, ,200 FONDOS CONCURRENTES AL PIFI 2,000 2,000 OTROS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS 500 2,750 3, ,450 BECAS PROGRAMA NACIONAL DE BECAS ,000 21,300 BECAS PARA APOYO A NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO 1,000 1,188 2,188 PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DE POSGRADO 1,800 3,960 5,760 29,248 TOTAL 50,000 59,500 50,000 50, , ,748 15

17 PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN N E INVERSIÓN MÁS S RECURSOS ADICIONALES (MILLONES DE PESOS) PROYECTOS INSTITUCIONALES 32.45% RESERVAS PROYECTOS INSTITUCIONALES % PROVISIONES 14.50% OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 41.36% PIFI 3.95% TOTAL UAM 1,

18 PRESUPUESTO A EJERCER POR UNIDAD EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN N E INVERSIÓN MÁS S RECURSOS ADICIONALES (MILES DE PESOS) UNIDAD OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN (1) RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 (2) PROVISIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS 2006 PROYECTOS INSTITUCIONALES PIFI 3.3 TOTAL AZCAPOTZALCO 120, , , , , , CUAJIMALPA 50, , , (3) 59, , (4) 191, IZTAPALAPA 120, , , , , , XOCHIMILCO 120, , , , , RECTORÍA GENERAL 73, , , , , (5) 287, TOTAL 484, , , , , ,170, (1) Considera las prioridades 1 y 2. (2) No considera la reserva de los programas interunitarios para apoyo a alumnos y a nuevos programas de posgrado por $7, (3) De este monto $46, corresponden a los recursos del proyecto relacionado con el convenio SEP-UAM para la cuarta Unidad. (4) Los recursos asignados a la Unidad Cuajimalpa corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.1 (5) Estos recursos se distribuirán en las Unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco. 17

19 PRESUPUESTO A EJERCER POR UNIDAD EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN N E INVERSIÓN MÁS S RECURSOS ADICIONALES (MILLONES DE PESOS) millones de pesos AZCAPOTZALCO IZTAPALAPA XOCHIMILCO CUAJIMALPA RECTORÍA GENERAL PIFI (1) 3.41 RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES PROV ISIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS PROYECTOS INSTITUCIONALES OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN (1) Los recursos asignados a la Unidad Cuajimalpa corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.1 TOTAL UAM 1,

20 DISTRIBUCIÓN N POR UNIDAD DE LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA B (MILES DE PESOS) UNIDAD PRESUPUESTO DE OBRAS PROVISIONES AUTORIZADAS PARA OBRAS 2006 RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006 PROYECTOS INSTITUCIONALES TOTAL AZCAPOTZALCO , , , , CUAJIMALPA , (1) 15, , , IZTAPALAPA , , , , XOCHIMILCO 19, , , , RECTORÍA GENERAL , , TOTAL 19, , , , , (1) De este monto $41, corresponde a los recursos del convenio SEP-UAM para la cuarta Unidad. 19

21 DISTRIBUCIÓN N POR UNIDAD DE LOS RECURSOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA B (MILLONES DE PESOS) millones de pesos AZCAPOTZALCO IZTAPALAPA XOCHIMILCO CUAJIMALPA RECTORÍA GENERAL PRESUPUESTO DE OBRAS RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES PROV ISIONES AUTORIZADAS PARA OBRAS PROYECTOS INSTITUCIONALES TOTAL UAM

22 RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 3.3) POR UNIDAD Y DIVISIÓN (MILES DE PESOS) UNIDAD DIVISIÓN TOTAL AZCAPOTZALCO (1) CUAJIMALPA IZTAPALAPA XOCHIMILCO Ciencias Básicas e Ingeniería 4, Ciencias Sociales y Humanidades 2, Ciencias y Artes para el Diseño 1, , Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias de la Comunicación y Diseño Proyectos de Gestión 1, , Ciencias Básicas e Ingeniería 7, Ciencias Sociales y Humanidades 5, Ciencias Biológicas y de la Salud 7, , Ciencias Sociales y Humanidades 1, Ciencias Biológicas y de la Salud 8, Ciencias y Artes para el Diseño 2, , RECTORÍA GENERAL Proyectos de Gestión 3, , TOTAL 46, (1) Los recursos asignados a esta Unidad corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

23 RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 3.3) POR UNIDAD Y DIVISIÓN (MILLONES DE PESOS) millones de pesos Proyectos de Gestión Ciencias de la Comunicación y Diseño 0.4 Ciencias Naturales e Ingeniería 0.5 Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes para el Diseño Ciencias Básicas e Ingeniería (1) AZCAPOTZALCO IZTAPALAPA XOCHIMILCO CUAJIMALPA Ciencias Sociales y Humanidades RECTORÍA GENERAL TOTAL UAM 46.2 (1) Los recursos asignados a esta Unidad corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

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