DIRECTORIO. Dr. Salvador Vega y León. Dr. Diego Valadés Ríos. Dr. Emilo Sorbo Zabay. PRESIDENTE Dr. Julio E. Sotelo Morales

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2 DIRECTORIO RECTOR GENERAL Dr. Salvador Vega y León SECRETARIO GENERAL M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Romualdo López Zárate SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro SECRETARIA UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Caridad García Hernández RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA Dr. José Octavio Nateras Domínguez PATRONATO PRESIDENTE Dr. Julio E. Sotelo Morales VICEPRESIDENTE M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman SECRETARIO Dr. Julio Rubio Oca TESORERO Lic. Fernando Peón Escalante VOCALES Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada Lic. José Canasi y Azar Dr. Diego Valadés Ríos SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca RECTOR UNIDAD LERMA Dr. Emilo Sorbo Zabay SECRETARIO UNIDAD LERMA Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO CONTRALOR C. P. Federico Alberto Ross Rosillo TESORERA GENERAL Lic. María Teresa Ortega Padilla SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva DIRECTOR DE PLANEACIÓN Lic. Jorge Nava Díaz

3 ÍNDICE 1.- PRESENTACION 1 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 Presupuesto de ingresos y egresos 2015 (cuadro) 4 Presupuesto de ingresos y egresos 2015 (gráfica) 5 Ingresos por subsidio federal (pesos corrientes y constantes) 6 Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos Presupuesto aprobado y Presupuesto FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES Reserva de proyectos institucionales de años anteriores 10 Reservas y fondos PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 13 Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 15 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 17

4 5. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad Azcapotzalco 20 Unidad Cuajimalpa 24 Unidad Iztapalapa 28 Unidad Lerma 32 Unidad Xochimilco 36 Rectoría General PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL Presupuesto por capítulo del gasto 45 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 46 Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad y partida presupuestal PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD Presupuesto por Unidad y División 52 Unidad Azcapotzalco 54 Unidad Cuajimalpa 56 Unidad Iztapalapa 58 Unidad Lerma 60 Unidad Xochimilco 62 Rectoría General 64

5 1. Presentación

6 Presentación En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al Colegio Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores, ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución. Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento consideran las prioridades 1 y 2, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y demás ingresos estimados de la Universidad para el ejercicio fiscal El presupuesto de ingresos considera un monto de 6,370.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstos es de 5,381 millones, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 2015; el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de millones de pesos en prioridad 1 y 45.5 millones de pesos en prioridad 2. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 72.3 millones de pesos para los gastos relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías, principalmente) y 96.1 millones de pesos de ingresos propios no adecuables (servicios escolares y administración financiera) y 6.9 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la administración financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito. Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2015 y agradezco mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad. Dr. Salvador Vega y León Rector General diciembre,

7 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 Ingresos Egresos 1a Estimación de resultado presupuestal 2014 Ingresos por Subsidio Federal Ingresos Propios no Adecuables P 1 P 2 TOTAL 45,494 Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e Impuestos 5,380,996-5,380,996 6,149,319 Remuneraciones 2,570,080-2,570, ,961 Prestaciones 1,073,997-1,073,997 Servicios Escolares (cuotas y servicios) 57,659 Becas y Estímulos 1,105,274-1,105,274 Administración Financiera 38,401 Impuestos 631, ,644 Administración Financiera para Fondos de Construcción Ingresos Propios Adecuables 6,900 Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento 864,384 45, ,878 72,289 Otros Gastos de Operación 697,018 24, ,255 Educación Continua (cursos y diplomados) 22,180 Mantenimiento 127,413 20, ,682 Cafeterías 18,893 Inversión en Bienes Inmuebles ,325 Librerías 13,313 Inversión en Bienes Muebles 38, ,616 Servicios a la Comunidad 11,255 Total Operación e Inversión 6,245,380 45,494 6,290,874 Extraordinarios 6,648 Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables 72,289-72,289 Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 6,900-6,900 Presupuesto de Ingresos 6,370,063 Presupuesto de Egresos 6,324,569 45,494 6,370,063 4

9 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 Prioridades 1 y 2 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Ingresos por Subsidio Federal 6,149, % Remuneraciones 2,570,080 40% Prestaciones 1,073,997 17% Becas y Estímulos 1,105,274 18% 1a Estimación de resultado presupuestal , % Ingresos Propios Adecuables 72, % Ingresos Propios No Adecuables 102, % Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 6,900 0% Inversión y Mantenimient o 188,623 3% Otros Gastos de Operación 721,255 11% Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables 72,289 1% Impuestos 631,644 10% 5

10 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original (millones de pesos) 6,000 4,244 4,416 4,244 4,270 5,096 4,701 5,445 4,912 5,774 5,018 6,149 5,139 4,000 2, pesos corrientes pesos constantes (2010=100) La tasa de inflación para 2015 es de 4.0% estimada por el Banco de México. 6

11 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 2015 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS (millones de pesos) 6,000 5, , ,044 1,105 3, ,021 1,074 2, ,013 1,076 1,191 1,000 1,390 1,506 1,658 1,984 2,539 2, REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS Nota: 1) Para los años 2011, 2012, 2013 y 2015 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente. En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual. 2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: millones de pesos (2010) y millones de pesos (2011) 7

12 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 2015 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 1,600 1,400 1,200 1, , , Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1 Prioridad 2 Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica. 8

13 3. Fondos y reservas institucionales

14 RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES (Información al 31 de octubre de 2014) Proyectos Institucionales Monto Programa de Radio y Televisión 1,629 Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 282,808 Proyectos Institucionales Total Proyectos Institucionales 284,446 Programa de Radio y Televisión 1,629 Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 282,808 Proyectos Institucionales Fuente: Contraloría

15 RESERVAS Y FONDOS (Información al 31 de octubre de 2014) Reservas y Fondos Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 218,294 Reserva para Contingencias Laborales 95, % Fondo de Remanentes de Años Anteriores 1, % Reserva para Contingencias Laborales 95,973 Capital de Trabajo 105, % Fondo de Remanentes de Años Anteriores 1,376 Total Reservas 315,644 Capital de Trabajo 105,449 Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 218, % Total Reservas y Fondos 421,093 Fuente: Contraloría

16 4. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo Global UAM

17 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD Programa Institucional Unidad Docencia Investiga-ción Preserva-ción y Difusión de la Cultura Apoyo Institu-cional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Azcapotzalco 733, , , , , , ,782 7, , % 0.0% 30.5% 30.9% 0.0% 30.9% 22.1% 0.0% 22.0% 14.6% 19.5% 14.8% Cuajimalpa 139, , , ,825 19, ,793 82,114 3,781 85, % 7.6% 5.8% 5.4% 26.0% 5.4% 3.6% 2.2% 3.6% 6.8% 9.4% 6.9% Iztapalapa 660, , , , , , ,800 7, , % 2.6% 27.5% 29.2% 50.9% 29.2% 23.8% 4.7% 23.7% 18.0% 18.0% 18.0% Lerma 50, ,623 20, ,652 9, ,935 34, , % 50.6% 2.1% 1.0% 0.0% 1.0% 1.8% 11.8% 1.8% 2.8% 1.6% 2.8% Xochimilco 690, , , , , , ,461 7, , % 0.0% 28.7% 30.9% 23.1% 30.9% 25.6% 19.4% 25.6% 17.8% 17.8% 17.8% Rectoría General 129, ,631 53, , ,010 1, , ,077 13, , % 39.2% 5.4% 2.6% 0.0% 2.6% 23.1% 61.9% 23.3% 39.9% 33.6% 39.7% Total UAM 2,404,104 1,919 2,406,023 2,082, ,083, ,927 2, ,416 1,213,552 40,223 1,253, % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 13

18 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Unidad Total de Programas Institucionales Investigación 2,083, % Azcapotzalco P 1 P 2 Total 1,674,763 7,849 1,682, % 17.3% 26.7% Docencia 2,406, % Preservación y Difusión de la Cultura 547, % Cuajimalpa Iztapalapa 353,921 4, , % 9.2% 5.7% 1,617,841 7,848 1,625, % 17.3% 25.8% PRESUPUESTO POR UNIDAD Apoyo Institucional 1,253, % Lerma 115,264 1, , % 4.2% 1.9% Azcapotzalco 1,682, % Cuajimalpa 358, % Xochimilco Rectoría General 1,690,054 7,847 1,697, % 17.2% 27.0% 793,537 15, , % 34.8% 12.9% Rectoría General 809, % Iztapalapa 1,625, % Total UAM 6,245,380 45,494 6,290, % 100.0% 100.0% Xochimilco 1,697, % Lerma 117, % 14

19 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD Objetivo estratégico Unidad Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General 733, , , , , , ,782 7, ,632 31% 0% 30% 31% 0% 31% 22% 0% 22% 15% 20% 15% 139, , , ,825 19, ,793 82,114 3,781 85,895 6% 8% 6% 5% 26% 5% 4% 2% 4% 7% 9% 7% 660, , , , , , ,800 7, ,041 27% 3% 27% 29% 51% 29% 24% 5% 24% 18% 18% 18% 50, ,623 20, ,652 9, ,935 34, ,973 2% 51% 2% 1% 0% 1% 2% 12% 2% 3% 2% 3% 690, , , , , , ,461 7, ,625 29% 0% 29% 31% 23% 31% 26% 19% 26% 18% 18% 18% 129, ,631 53, , ,010 1, , ,077 13, ,609 5% 39% 5% 3% 0% 3% 23% 62% 23% 40% 34% 40% Total UAM 2,404,104 1,919 2,406,023 2,082, ,083, ,927 2, ,416 1,213,552 40,223 1,253, % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 15

20 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Unidad Total de Objetivos Estratégicos 2,406,023 P 1 P 2 Total Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. Azcapotzalco 1,674,763 7,849 1,682,612 27% 17% 27% Cuajimalpa 353,921 4, ,127 6% 9% 6% Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. 2,083,660 Iztapalapa 1,617,841 7,848 1,625,689 26% 17% 26% Lerma Xochimilco 115,264 1, ,183 2% 4% 2% 1,690,054 7,847 1,697,901 27% 17% 27% Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 547,416 Rectoría General Total UAM 793,537 15, ,360 13% 35% 13% 6,245,380 45,494 6,290, % 100% 100% Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 1,253,775 16

21 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 01 Formación 10, ,906 4, ,069 10, ,868 4, ,310 11, , Becas Movilidad Lenguas , , Infraestructura en Docencia 4, , , ,862 1, ,681 2, ,380 Docencia 15,585-15,585 6, ,341 14, ,025 6, ,451 14, , Investiga 17, ,114 9, ,614 18, ,434 4, ,824 13, , Infraestructura en Investigación 4, , , , , ,178 Investigación 21, ,425 9, ,854 20, ,751 5, ,349 14, , Cultura 11, ,013 3, ,322 7, ,165 1, ,349 13, ,485 Infraestructura en Preservación y Difusión 22 de la Cultura , ,437 Preservación y Difusión de la Cultura 11, ,239 3, ,322 7, ,165 1, ,349 14, , Valores Capital Humano 1, , , , , , Vincula 1, ,152 1, ,775 2, , , , Movilidad del Personal Académico , , Gestión Efectiva 38,928 2,057 40,986 48,250 3,198 51,447 53, ,455 6, ,237 36, , Fondeo Planea 1, , , , , , Evalúa , , Tics 2, , , ,001 5, , Comunica y Posiciona 1, , Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas Seguridad 2, , , , Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 41,178 5,089 46,267 5, ,681 36,330 5,891 42,221 2, ,480 26,420 5,028 31,448 Apoyo Institucional SubTotal 92,530 7, ,379 56,680 3,624 60,304 98,328 7, ,431 23, ,128 92,848 6,784 99, ,780 7, ,629 75,772 4,049 79, ,662 7, ,372 36,358 1,919 38, ,780 7, , Recursos Humanos 1,533, ,533, , ,306 1,477, ,477,317 78, ,906 1,554, ,554,655 Recursos Humanos 1,533, ,533, , ,306 1,477, ,477,317 78, ,906 1,554, ,554,655 Total Proyectos Operativos 1,674,763 7,849 1,682, ,921 4, ,127 1,617,841 7,848 1,625, ,264 1, ,183 1,690,054 7,847 1,697,901 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 17

22 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos 01 Formación 02 Becas 03 Movilidad 04 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 06 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión 22 de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 09 Valores 10 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 20 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos Rectoría General Total UAM P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 4, ,999 45,750 1,538 47, , , , ,716 16,075-16,075 17, , , , ,165-13, , , ,510 1, ,428 53,570-53, , , , ,572 53,570-53, , ,249 7,325 1,540 8,865 42,710 2,488 45, ,664-1,664 7,325 1,540 8,865 44,374 2,488 46,862 2,415-2,415 3, , ,471 9,930 1,053 10,983 1, ,845 8, , , ,197 50,603 5,816 56, ,775 13, , , ,696 7, , ,612-5,612 19, ,506 33, ,461 15,759 1,310 17,069 18,181 1,816 19, , ,952 3,700-3,700 13, ,212 1,315-1,315 3, ,679 9,829 4,189 14, ,575 20, , ,389 12, , ,248 38, , ,164 15, , ,516 44, , , ,788 5,417,864 1,091 5,418, , ,788 5,417,864 1,091 5,418, ,537 15, ,210 6,245,380 45,344 6,290,724 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 17,550 1,708 13,165 8,572 1,664 4,047 8,735 10,983 10, ,283 5,612 1,952 47,288 34,461 19,997 13,212 3,679 45, , , , ,115 18

23 5. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división

24 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 248, , , ,433 32,084-32,084 31,276-31, % 0.0% 33.8% 36.3% 0.0% 36.3% 26.7% 0.0% 26.7% 17.6% 0.0% 16.8% Ciencias Sociales y Humanidades 216, , , ,470 32, ,141 13, , % 0.0% 29.5% 33.2% 0.0% 33.2% 26.7% 0.0% 26.7% 7.8% 0.0% 7.4% Ciencias y Artes para el Diseño 153, , , ,893 19, ,794 14, , % 0.0% 21.0% 19.9% 0.0% 19.9% 16.4% 0.0% 16.4% 8.0% 0.0% 7.7% Rectoría de la Unidad 11, ,843 8,654-8,654 22,640-22,640 11, , % 0.0% 1.6% 1.3% 0.0% 1.3% 18.8% 0.0% 18.8% 6.6% 0.0% 6.3% Secretaría de la Unidad 103, ,371 59,509-59,509 13,709-13, ,775 7, , % 0.0% 14.1% 9.3% 0.0% 9.3% 11.4% 0.0% 11.4% 60.1% 100.0% 61.7% Total Unidad Azcapotzalco 733, , , , , , ,782 7, , % 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 20

25 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total Apoyo Institucional 185, % Docencia 733, % Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño 544, , % 0.0% 32.4% 475, , % 0.0% 28.3% 315, , % 0.0% 18.8% Preservación y Difusión de la Cultura 120, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Investigación 642, % Rectoría de la Unidad 54, , % 0.0% 3.3% Secretaría de la Unidad 291, % Ciencias Básicas e Ingeniería 544, % Secretaría de la Unidad Total Unidad Azcapotzalco 283,364 7, , % 100.0% 17.3% 1,674,763 7,849 1,682, % 100.0% 100.0% Rectoría de la Unidad 54, % Ciencias y Artes para el Diseño 315, % Ciencias Sociales y Humanidades 475, % 21

26 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 2, ,631 2, ,257 1, ,220 4, ,798 2 Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 3, ,556 1, , Docencia 6,303-6,303 3, ,264 1, ,220 4, ,798 5 Investiga 5, ,732 4, ,500 5, ,273 1, , Infraestructura en Investigación 3, , Investigación 9, ,362 4, ,500 5, ,954 1, ,609 6 Cultura 2, ,216 4, ,993 1, ,832 1, ,971 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 2, ,216 5, ,030 1, ,888 2, ,106 9 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 5, ,315 1, ,935 2, ,025 1, , Fondeo Planea Evalúa Tics , , Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 9, ,028 1, ,177 3, , Apoyo Institucional 15, ,130 6, ,502 6, ,963 4, ,192 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 33, ,011 19, ,297 16, ,025 12, , Recursos Humanos 511, , , , , ,864 42, ,107 Recursos Humanos 511, , , , , ,864 42, ,107 Total Proyectos Operativos 544, , , , , ,889 54, ,812 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 22

27 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Proyectos Operativos 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Secretaría de la Unidad Total Unidad Azcapotzalco P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total , , , , , , , , , , , , , , , ,239 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO Valores ,563 4,311 10,906 11,013 17,114 9 Valores 10 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 20 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional , , , , ,726 2,057 29,784 38,928 2,057 40, , , , , , , , ,422 2, , ,607 5,089 32,696 41,178 5,089 46,267 59,742 7,849 67,591 92,530 7, ,379 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 1,888 1, , ,640 1, ,986 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 59,742 7,849 67, ,780 7, , , ,622 1,533, ,533, , ,622 1,533, ,533,983 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 2, ,267 Total Proyectos Operativos 283,364 7, ,214 1,674,763 7,849 1,682,612 23

28 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Sociales y Humanidades 35, ,267 29, ,102 3, ,803 2, , % 0.0% 25.3% 25.8% 0.0% 25.8% 19.3% 0.0% 19.2% 3.5% 0.0% 3.3% Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño 33, ,879 30, ,520 4, ,038 3, , % 0.0% 24.3% 27.1% 0.0% 27.1% 20.5% 0.0% 20.4% 3.7% 0.0% 3.5% 37, ,255 30, ,640 3, ,788 1, , % 0.0% 26.7% 27.2% 0.0% 27.2% 19.2% 0.0% 19.1% 2.1% 0.0% 2.0% Rectoría de la Unidad 7, ,314 6, ,215 4, ,330 10, , % 99.7% 5.2% 6.2% 100.0% 6.4% 21.7% 100.0% 21.9% 12.2% 25.1% 12.8% Secretaría de la Unidad 25, ,900 15, ,348 3, ,834 64,491 2,832 67, % 0.3% 18.6% 13.6% 0.0% 13.6% 19.4% 0.0% 19.4% 78.5% 74.9% 78.4% Total Unidad Cuajimalpa 139, , , ,825 19, ,793 82,114 3,781 85, % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 24

29 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA División Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Docencia 139, % Investigación 112, % Ciencias Sociales y Humanidades 71,019-71, % 0.0% 19.8% Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño 71,469-71, % 0.0% 20.0% 73,397-73, % 0.0% 20.5% Apoyo Institucional 85, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Preservación y Difusión de la Cultura 19, % Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 28,464 1,374 29, % 32.7% 8.3% 109,573 2, , % 67.3% 31.4% Secretaría de la Unidad 112, % Rectoría de la Unidad 29, % Ciencias Sociales y Humanidades 71, % Total Unidad Cuajimalpa 353,921 4, , % 100.0% 100.0% Ciencias de la Comunicación y Diseño 73, % Ciencias Naturales e Ingeniería 71, % 25

30 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 1, , , , Becas Movilidad Lenguas , , Infraestructura en Docencia Docencia 1,240-1,240 1, ,059 1, ,604 1, , Investiga 1, ,359 1, ,899 2, ,536 3, , Infraestructura en Investigación Investigación 1, ,359 2, ,139 2, ,536 3, , Cultura , ,097 1, ,500 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura , ,097 1, ,500 9 Valores Capital Humano Vincula 1, , Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva , ,899 41,726 2,342 44, Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional , ,824 Apoyo Institucional 1, ,335 1, , , ,108 46,302 2,684 48,986 SubTotal Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 4, ,660 4, ,637 4, ,576 13,491 1,364 14,855 48,409 2,685 51, Recursos Humanos 66, ,359 66, ,832 68, ,821 14, ,983 61, ,311 Recursos Humanos 66, ,359 66, ,832 68, ,821 14, ,983 61, ,311 Total Proyectos Operativos 71, ,019 71, ,469 73, ,397 28,464 1,374 29, ,573 2, ,405 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 26

31 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Total Unidad Cuajimalpa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 10 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 20 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional P 1 P 2 Total 4, , , , , ,341 9, , , ,854 3, , , , , , ,250 3,198 51, , ,681 56,680 3,624 60,304 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 4, , , , , ,447 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 75,772 4,049 79, , , , , ,921 4, ,127 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 5,681 27

32 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 205, , , ,273 24, ,399 21,107 1, , % 100.0% 31.2% 33.3% 54.4% 33.4% 18.8% 17.1% 18.8% 9.6% 27.0% 10.2% Ciencias Sociales y Humanidades 208, , , ,658 27, ,300 21,492 2,111 23, % 0.0% 31.5% 32.3% 0.0% 32.3% 21.0% 82.9% 21.0% 9.8% 29.2% 10.4% Ciencias Biológicas y de la Salud 165, , , ,190 16, ,869 19,865 2,188 22, % 0.0% 25.1% 24.0% 0.0% 24.0% 13.0% 0.0% 13.0% 9.1% 30.2% 9.8% Rectoría de la Unidad 7, ,284 6, ,135 5,934-5,934 12, , % 0.0% 1.1% 1.1% 45.6% 1.2% 4.6% 0.0% 4.6% 5.6% 0.7% 5.4% Secretaría de la Unidad 73, ,131 56,053-56,053 55,357-55, , , % 0.0% 11.1% 9.2% 0.0% 9.2% 42.7% 0.0% 42.6% 65.9% 13.0% 64.2% Total Unidad Iztapalapa 660, , , , , , ,800 7, , % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 28

33 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total Investigación 609, % Preservación y Difusión de la Cultura 129, % Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades 454,478 2, , % 28.8% 28.1% 453,432 2, , % 28.1% 28.0% Docencia 660, % Apoyo Institucional 226, % Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad 348,901 2, , % 27.9% 21.6% 32, , % 3.2% 2.0% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Sociales y Humanidades 455, % Ciencias Biológicas y de la Salud 351, % Secretaría de la Unidad 328, , % 12.0% 20.3% Rectoría de la Unidad 32, % Total Unidad Iztapalapa 1,617,841 7,848 1,625, % 100.0% 100.0% Ciencias Básicas e Ingeniería 456, % Secretaría de la Unidad 329, % 29

34 PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 01 Formación 2, ,339 4, ,231 2, ,949 1, , Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 3, , Docencia 5, ,375 4, ,607 3, ,694 1, , Investiga 8, ,694 3, ,532 6, , Infraestructura en Investigación , , Investigación 8, ,032 3, ,532 6, ,987 1, , Cultura , , , ,956 Infr. en Preservación y Difusión de 22 la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad , , , , Valores Capital Humano , , Vincula , , Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 1, , , , , , Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional 543 1,664 2, ,014 2,939 1,837 1,664 3, , ,573 Apoyo Institucional 2,378 1,944 4,322 3,932 2,111 6,043 5,050 2,188 7,238 5, ,890 81, ,937 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades 17,336 2,253 19,589 16,222 2,208 18,430 15,831 2,188 18,019 8, ,441 83, , Recursos Humanos 437, , , , , ,070 24, , , ,718 Recursos Humanos 437, , , , , ,070 24, , , ,718 Total Proyectos Operativos 454,478 2, , ,432 2, , ,901 2, ,089 32, , , ,611 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 30

35 PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Total Unidad Iztapalapa P 1 P 2 Total PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA 01 Formación 02 Becas 03 Movilidad 04 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 10, , , ,862 14, ,025 Formación Becas Movilidad Lenguas , Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 06 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de 22 la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 09 Valores 10 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 20 Seguridad 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 18, ,434 2, ,317 20, ,751 7, , , , , ,548 2, , , , , , ,330 5,891 42,221 98,328 7, , ,662 7, ,372 1,477, ,477,317 1,477, ,477,317 1,617,841 7,848 1,625,689 Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 3,862 2,317 7, ,548 2, , ,434 42,221 54,455 31

36 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 14, ,142 4,591-4, ,646-1, % 0.0% 27.4% 22.2% 0.0% 22.2% 5.7% 0.0% 5.5% 4.8% 0.0% 4.7% Ciencias Sociales y Humanidades 13, ,487 3, ,846 1, ,421 3, , % 0.0% 26.1% 18.6% 0.0% 18.6% 14.7% 0.0% 14.3% 10.1% 0.0% 9.9% Ciencias Biológicas y de la Salud 16, ,995 6, ,552 1, ,539 2, , % 0.0% 32.9% 31.7% 0.0% 31.7% 16.0% 0.0% 15.5% 8.0% 0.0% 7.8% Rectoría de la Unidad 1, , , ,711 2, , % 0.0% 4.4% 4.6% 0.0% 4.6% 14.7% 100.0% 17.2% 6.2% 100.0% 8.0% Secretaría de la Unidad 4, ,715 4,715-4,715 4,715-4,715 24, , % 0.0% 9.1% 22.8% 0.0% 22.8% 48.9% 0.0% 47.5% 71.0% 0.0% 69.6% Total Unidad Lerma 50, ,623 20, ,652 9, ,935 34, , % 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 32

37 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Preservación y Difusión de la Cultura 9, % Apoyo Institucional 34, % P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 20,929-20, % 0.0% 17.9% Investigación 20, % Ciencias Sociales y Humanidades 22,205-22, % 0.0% 18.9% Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 27,818-27, % 0.0% 23.7% 5,813 1,919 7, % 100.0% 6.6% 38,500-38, % 0.0% 32.9% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Sociales y Humanidades 22, % Ciencias Biológicas y de la Salud 27, % Docencia 51, % Rectoría de la Unidad 7, % Total Unidad Lerma 115,264 1, , % 100.0% 100.0% Ciencias Básicas e Ingeniería 20, % Secretaría de la Unidad 38, % 33

38 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 01 Formación 1, ,269 2, ,095 1, , Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 1, , Docencia 2,485-2,485 2, ,560 1, , , Investiga 1, , , , Infraestructura en Investigación Investigación 1, , , , Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva , , , , Fondeo Planea Evalúa Tics , , Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas Seguridad , , Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional , ,480 Apoyo Institucional SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad , ,561 1, ,191 1, ,844 19, ,532 4, ,200 5, ,400 5, ,200 2,026 1,919 3,945 19, , Recursos Humanos 16, ,729 16, ,805 22, ,618 3, ,788 18, ,968 Recursos Humanos 16, ,729 16, ,805 22, ,618 3, ,788 18, ,968 Total Proyectos Operativos 20, ,929 22, ,205 27, ,818 5,813 1,919 7,733 38, ,500 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 34

39 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA 01 Formación 02 Becas 03 Movilidad 04 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 05 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 06 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 09 Valores 10 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 20 Seguridad 21 Salud y deporte Proyectos Operativos Preservación y Difusión de la Cultura 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos Total Unidad Lerma P 1 P 2 Total 4, , , ,681 6, ,451 4, , , ,349 1, , , , , , , , , , , ,480 23, ,128 36,358 1,919 38,277 78, ,906 78, , ,264 1, ,183 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,681 1, ,001 4,824 6,851 2,480 5,310 6,237 35

40 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Sociales y Humanidades 236, , , ,952 21, ,112 21,317-21, % 0.0% 34.2% 36.5% 0.0% 36.5% 15.6% 82.8% 15.8% 9.8% 0.0% 9.5% Ciencias Biológicas y de la Salud 241, , , ,498 32, ,169 36, , % 0.0% 35.0% 36.7% 0.0% 36.7% 23.1% 0.0% 23.0% 16.9% 5.6% 16.5% Ciencias y Artes del Diseño 107, , , ,203 14, ,140 11, , % 0.0% 15.5% 16.6% 100.0% 16.6% 10.1% 0.0% 10.1% 5.5% 2.8% 5.4% Rectoría de la Unidad 10, ,171 10,036-10,036 29,382-29,382 24, , % 0.0% 1.5% 1.6% 0.0% 1.6% 21.1% 0.0% 21.0% 11.2% 0.8% 10.9% Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco 94, ,822 55,656-55,656 42, , ,346 6, , % 0.0% 13.7% 8.6% 0.0% 8.6% 30.1% 17.2% 30.1% 56.5% 90.8% 57.6% 690, , , , , , ,461 7, , % 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 36

41 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total Investigación 644, % Preservación y Difusión de la Cultura 139, % Ciencias Sociales y Humanidades 514, , % 5.1% 30.3% Apoyo Institucional 223, % Ciencias Biológicas y de la Salud 546, , % 5.1% 32.2% Docencia 690, % Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad 240, , % 5.1% 14.2% 73, , % 0.7% 4.4% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Biológicas y de la Salud 547, % Ciencias y Artes del Diseño 240, % Secretaría de la Unidad 314,849 6, , % 84.0% 18.9% Rectoría de la Unidad 73, % Total Unidad Xochimilco 1,690,054 7,847 1,697, % 100.0% 100.0% Ciencias Sociales y Humanidades 514, % Secretaría de la Unidad 321, % 37

42 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas y de la Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Humanidades Salud P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 01 Formación 2, ,334 6, ,290 1, ,218 1, , Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia , , Docencia 3,223-3,223 8, ,433 1, ,444 1, , Investiga 4, ,401 6, ,202 1, ,358 1, , Infraestructura en Investigación Investigación 4, ,431 6, ,508 1, ,199 1, , Cultura 2, ,273 1, ,050 1, ,343 2, ,077 5, ,743 Infr, en Preservación y Difusión de la 22 Cultura , , Preservación y Difusión de la Cultura 2, ,273 1, ,050 1, ,343 3, ,514 5, , Valores Capital Humano , , Vincula , , Movilidad del Personal Académico , , Gestión Efectiva , ,776 1, , , , Fondeo Planea , , Evalúa , , Tics , , Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,808 5,028 30,835 Apoyo Institucional 1, ,143 3, ,312 2, ,505 14, ,066 71,478 6,128 77,606 SubTotal 11, ,070 19, ,303 7, ,491 19, ,035 77,137 6,211 83, Recursos Humanos 502, , , , , ,199 53, , , ,092 Recursos Humanos 502, , , , , ,199 53, , , ,092 Total Proyectos Operativos 514, , , , , ,690 73, , ,849 6, ,441 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 38