PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014 Anexo gráfico Febrero de 2014

2 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014

3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014 Prioridad 1 (miles de pesos) Ingresos Egresos 1a Estimación de resultado presupuestal ,320 Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e Impuestos 5,105,103 Ingresos por Subsidio Federal 5,773,895 Remuneraciones 2,539,488 Ampliaciones para Servicios Personales 146,541 Prestaciones 1,020,674 Ingresos Propios no Adecuables 93,481 Becas y Estímulos 1,043,862 Servicios Escolares (cuotas y servicios) 55,123 Impuestos 501,078 Administración Financiera 30,103 Administración Financiera para Fondos de Construcción Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento 909,878 8,255 Otros Gastos de Operación 732,542 Ingresos Propios Adecuables 69,912 Mantenimiento 121,533 Educación Continua (cursos y diplomados) 21,451 Inversión en Bienes Inmuebles 6,027 Cafeterías 18,271 Inversión en Bienes Muebles 49,775 Librerías 12,875 Total Operación e Inversión 6,014,981 Servicios a la Comunidad 10,885 Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables Extraordinarios 6,430 Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 69,912 8,255 Presupuesto de Ingresos 6,093,148 Presupuesto de Egresos 6,093,148 3

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014 Prioridad 1 (miles de pesos) Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Ingresos por Subsidio Federal 5,773, % Remuneraciones 2,539,488 42% Prestaciones 1,020,674 17% Becas y Estímulos 1,043,862 17% 1a Estimación de resultado presupuestal , % Ingresos Propios No Adecuables 93, % Ingresos Propios Adecuables 69, % Ampliaciones para Servicios Personales 146, % Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 8,255 0% Inversión y Mantenimien to 177,336 3% Otros Gastos de Operación 732,542 12% Impuestos 501,078 8% Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables 69,912 1% 4

5 Subsidio Federal

6 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original (millones de pesos) 6,000 5,445 5,774 4,240 4,651 4,466 4,244 4,416 4,244 4,270 5,096 4,701 4,912 5,018 4,000 3,866 2, _/ pesos corrientes pesos constantes (2010=100) Nota: 1_/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma.. Para 2014 se considera el subsidio aprobado por la H. Cámara de Diputados. La tasa de inflación para 2014 es de 3.8% estimada por el Banco de México. 6

7 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 2014 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTÍMULOS E IMPUESTOS (millones de pesos) 6,000 5, , , ,000 2, , ,076 1, ,080 1,191 1,021 2,539 1,000 1,390 1,506 1,658 1,718 1,867 1, REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente. 2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos un monto de: millones de pesos (2010) y millones de pesos (2011). 3) En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual y el Patronato autorizó un nuevo catálogo de partidas presupuestales. 7

8 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 2014 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES Prioridad 1 (millones de pesos) 1,600 1,400 1,200 1, , , Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1 Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica. 8

9 Fondos y reservas institucionales

10 PROYECTOS INSTITUCIONALES 2014 (miles de pesos) Proyectos Institucionales Monto Rigidización de Edificios de las Unidades Académicas Originales 64,000 Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Rectoría General (Casa del Tiempo y Centros de Desarrollo Infantil) 1,000 Total Proyectos Institucionales 65,000 Rigidización de Edificios de las Unidades Académicas Originales 64,000 Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Rectoría General (Casa del Tiempo y Centros de Desarrollo Infantil) 1,000 10

11 FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES (miles de pesos) Programa de apoyo a la formación de profesores (ANUIES) % Beneficio UAM , % Capital de Trabajo 105, % Recursos Proyectos Patrocinados de Años Anteriores 201, % Recursos Proyectos Patrocinados , % Convenio UAM Xochimilco - SEP 7, % Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 212, % Fondo de Remanentes de Años Anteriores 4, % Recursos PRONABES de Años Anteriores 77, % Reseva de Proyectos Institucionales de Años Anteriores 286, % Convenio UAM - SEP Mejora de la competitividad 4, % Recursos PIFI de Años Anteriores 1, % Recursos Beneficio UAM de Años Anteriores 15, % Reserva para Contingencias Laborales 95, % Recursos PRONABES ,000 Recursos 2.8% PROMEP de Años Anteriores 47, % Total 1,258,200 11

12 Presupuesto por programa institucional y por Unidad Global UAM

13 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Prioridad 1 (miles de pesos) Investigación 1,966, % Preservación y Difusión de la Cultura 536, % Docencia 2,280, % Apoyo Institucional 1,231, % Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 13

14 PRESUPUESTO POR UNIDAD Prioridad 1 (miles de pesos) Azcapotzalco 1,592, % Cuajimalpa 329, % Rectoría General 798, % Iztapalapa 1,563, % Xochimilco 1,616, % Lerma 113, % 14

15 Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad y división

16 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD (miles de pesos) Xochimilco 156, % Rectoría General 316, % Lerma 38, % Iztapalapa 156, % Cuajimalpa 84, % Azcapotzalco 156, % 16

17 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1 (miles de pesos) CBI 34,239 AZCAPOTZALCO CSH 20,600 CAD 17,388 Rectoría de la Unidad 13,143 Secretaría de la Unidad 71,617 CSH 3,373 CUAJIMALPA CNI CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 3,383 3,294 16,224 57,855 CBI 23,600 IZTAPALAPA CSH CBS 21,550 20,780 Rectoría de la Unidad 6,898 Secretaría de la Unidad 84,126 LERMA XOCHIMILCO RECTORÍA GENERAL CBI CSH CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad CSH CBS CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General 4,077 4,077 4,077 3,103 23,051 11,796 20,171 6,848 33,389 84,746 8, ,300 11, ,113 17