PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Diciembre de 217

2 DIRECTORIO RECTOR GENERAL Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro SECRETARIO GENERAL Dr. José Antonio de los Reyes Heredia RECTORA EN FUNCIONES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO Dra. Norma Rondero López SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Rodolfo René Suárez Molnar SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA Dr. José Octavio Nateras Domínguez SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca RECTOR UNIDAD LERMA Dr. Emilo Sordo Zabay SECRETARIO UNIDAD LERMA Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi PATRONATO PRESIDENTE Lic. José Canasi y Azar VICEPRESIDENTE Dr. Julio Sotelo Morales SECRETARIO Dr. José Enrique Villa Rivera TESORERO Mtro. Ricardo Ríos Ferrer VOCALES Dra. Alicia Girón González Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO CONTRALOR Lic. Enrique José Garcini Elizondo TESORERA GENERAL Lic. María Teresa Ortega Padilla RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Dr. Oscar J. Comas Rodríguez DIRECTOR DE PLANEACIÓN Lic. Jorge Nava Díaz

3 ÍNDICE 1.- PRESENTACIÓN 2 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Presupuesto de ingresos y egresos 218 (cuadro) 4 Presupuesto de ingresos y egresos 218 (gráfica) 5 Ingresos por subsidio federal (pesos corrientes y constantes) 6 Programa de obras (cuadro) 7 Estado de las reservas, fondos, programas especiales de la SEP y convenios patrocinados 8 Recursos destinados al Programa de Becas PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 11 Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 12 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad Azcapotzalco 16 Unidad Cuajimalpa 2 Unidad Iztapalapa 24 Unidad Lerma 28 Unidad Xochimilco 32 Rectoría General 36

4 5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por capítulo del gasto 41 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 42 Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por Unidad y División 49 Unidad Azcapotzalco 51 Unidad Cuajimalpa 54 Unidad Iztapalapa 57 Unidad Lerma 6 Unidad Xochimilco 63 Rectoría General 66

5 1. Presentación

6 Presentación En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año 218. Para elaborar este proyecto, se tomaron como referencia los informes del cierre presupuestal de años anteriores, los cuales proporcionan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución. Los recursos asociados al proyecto de presupuesto, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el ejercicio fiscal 218, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la institución, lo cual se agravó con los gastos emergentes destinados a cubrir los daños por los acontecimientos de septiembre pasado y los requeridos para atender las solicitudes para reparación de infraestructura y reposición de equipo dañado, por lo cual se tendrá que realizar un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin que esto afecte de manera sensible el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. Adicionalmente, los recursos necesarios para cubrir los servicios personales se han incrementado en algunos rubros con el paso de los años, lo cual afecta la disponibilidad presupuestal para la operación de las funciones sustantivas. El presupuesto de ingresos considera un monto de 8,261.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: El presupuesto destinado a gastos de operación es de 7,77.9 millones de pesos, el monto de equipamiento e inversión pública es de 19.1 millones. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa de Obras por un monto de 1,72.7 millones de pesos. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 68 millones de pesos de ingresos propios adecuables por concepto de cursos de educación continua, librerías y cafeterías principalmente, y 142 millones de pesos de ingresos propios no adecuables que provienen de servicios escolares y administración financiera, que ya estan incluidos en los gastos de operación. Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 218 y agradezco su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación y presupuestación que permitan a la Universidad avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos que le asignan para desarrollar su labor académica. Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro Rector General Diciembre, 217 2

7 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 218

8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Ingresos Egresos Ingresos por subsidio federal Fondo de Obras 6,978,162 Gastos de operación 7,77,94 1,72,74 1 Servicios personales 1 5,69,89 2 Materiales y suministros 246,38 Ingresos propios no adecuables 142,85 3 Servicios generales 427,923 Servicios escolares (cuotas y servicios) 6,742 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 712,9 Administración financiera 58,13 Equipamiento e inversión pública 19,67 Administración financiera para fondos de construcción Ingresos propios adecuables 23,24 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 13,52 68,84 6 Inversión pública 5,565 Educación continua (cursos y diplomados) 12,892 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,97,7 Cafeterías 18,326 Programa de Obras 1,72,74 Librerías 14,629 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 68,84 Servicios a la comunidad 14,629 Extraordinarios 7,68 Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 23,24 Presupuesto de Ingresos 8,261,71 Presupuesto de Egresos 8,261,71 1. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios. 4

9 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 218 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Ingresos por Subsidio Federal 6,978, % Gastos de Operación 7,77, % Fondo de Obras 1,72,74 13.% Ingresos Propios Adecuables 68,84.8% Ingresos Propios No Adecuables 142,85 1.7% Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 23,24.3% Egresos asociados a ingresos propios adecuables 68,84.8% Equipamiento e Inversión Pública 19,67.2% Programa de Obras 1,72,74 13.% 5

10 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original (millones de pesos) 8, 6,978 6,499 6,62 6,64 6, 4,416 4,27 5,96 4,71 5,445 5,774 4,871 4,962 5,469 5,375 5,1 5,24 4, 2, La tasa de inflación estimada para 217 es de 6% y para 218 es de 3%. Pesos corrientes Pesos constantes (21=1) 6

11 PROGRAMA DE OBRAS 218 INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 217 (PESOS) CONCEPTO MONTO UNIDAD CUAJIMALPA 436,436,138 UNIDAD LERMA 496,88,622 UNIDAD IZTAPALAPA 119,823,314 OBRAS EN PROCESO Y RIGIDIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 19,672,279 TOTAL GENERAL 1,72,74,353 Fuente: Tesoreria General. 7

12 ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS, PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS Información al 31 de octubre del 217 (Miles de Pesos) CONCEPTO MONTO Fondos y reservas insitucionales Reserva para Contingencias Laborales 95,973 Fondo Plan Complementario 13,646 Fondo presupuestal en moneda extranjera 48,676 Total de Fondos y Reservas Institucionales 158,295 Programas especiales de la SEP Programa SEP-UAM 4,878 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 8,794 Programa de Becas de Manutención 182,22 Total de recursos de los Programas especiales de la SEP 267,875 Convenios Patrocinados 24,439 Otros Fondos Cátedra Carlos Graef Fernández 967 Cátedra Manuel Sandoval Vallarta 1,651 Museo Gota de Agua 95,263 Total otros Fondos 97,881 Fuente: Tesorería General Total 764,49 8

13 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 218 (PESOS) Número Concepto Monto 1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,, 2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LA UAM 21,, 3 BECAS PARA GRUPOS VULNERABLES 5, 4 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5,, 5 BECAS DE SERVICIO SOCIAL 3,, 6 BECAS PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 14,, 7 BECAS DE IDIOMAS 2,51,997 8 BECAS DE EXCELENCIA 2,, 9 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,286,954 1 BECAS DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 2,846, BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 2,, 12 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL LICENCIATURA 2,, 13 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL LICENCIATURA 5,, 14 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 4,, 15 BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 1,192, 16 BECAS PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 1,, TOTAL 16,327,24 9

14 3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo Global UAM

15 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD Unidad Azcapotzalco Docencia Programa Institucional Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Total de Programas Institucionales 811, ,197 13, ,67 1,838, % 38.% 7.1% 1.7% 1.% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 2,342,19 33.% Preservación y Difusión de la Cultura 643, % Cuajimalpa Iztapalapa 171,33 133,95 25,365 91, ,48 4.6% 31.7% 6.% 21.7% 1.% 747, ,26 152, ,445 1,834, % 37.2% 8.3% 13.7% 1.% Docencia 2,756, % PRESUPUESTO POR UNIDAD Apoyo Institucional 1,355, % Lerma Xochimilco 66,17 29,746 17,755 45, , % 18.7% 11.2% 28.6% 1.% 776, , , ,414 1,99, % 37.9% 8.7% 12.7% 1.% Azcapotzalco 1,838, % Cuajimalpa 422,48 5.9% Iztapalapa 1,834, % Rectoría General Total UAM 184,59 72,81 149,38 526,76 932, % 7.8% 16.% 56.5% 1.% 2,756,579 2,342,19 643,146 1,355,173 7,97,7 38.8% 33.% 9.1% 19.1% 1.% Rectoría General 932, % Xochimilco 1,99, % Lerma 159,81 2.2% 11

16 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD Objetivo estratégico PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Unidad Azcapotzalco Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento Total de Objetivos Estratégicos 811, ,197 13, ,67 1,838,177 44% 38% 7% 11% 1% Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. 2,756,579 Cuajimalpa Iztapalapa 171,33 133,95 25,365 91, ,48 41% 32% 6% 22% 1% 747, ,26 152, ,445 1,834,915 41% 37% 8% 14% 1% Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. 2,342,19 Lerma Xochimilco 66,17 29,746 17,755 45, ,81 42% 19% 11% 29% 1% 776, , , ,414 1,99,849 41% 38% 9% 13% 1% Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 643,146 Rectoría General Total UAM 184,59 72,81 149,38 526,76 932,936 2% 8% 16% 56% 1% 2,756,579 2,342,19 643,146 1,355,173 7,97,7 39% 33% 9% 19% 1% Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 1,355,173 12

17 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos 1 Formación 9,525 5,353 1,64 4,62 11,351 2,382 2 Becas ,289 3 Movilidad 196 1,253 36,113 4 Lenguas Infraestructura en Docencia 8, ,325 1,752 Docencia 17,762 5,889 14,682 4,62 14,42 162,784 5 Investiga 17,49 6,563 15,91 4,19 13,727 72,81 22 Infraestructura en Investigación 2, , ,21 Investigación 19,657 6,851 18,483 4,894 14,748 72,81 6 Cultura 8,549 5,131 8,963 1,765 11,725 5,5 Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 8,857 5,131 8,963 1,765 11,845 5,5 9 Valores ,764 1 Capital Humano 514 1,659 3, , Vincula 1,11 2,82 2, ,487 1, Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 39,5 43,811 44,275 1,15 36,145 5, Fondeo Planea 1, ,613 2, Evalúa 429 3, Tics 4, ,754 15,24 24,12 18 Comunica y Posiciona ,965 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas Seguridad 2,223 6, ,8 21 Salud y deporte ,53 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 39,6 8,13 48,984 1,838 16,891 7,289 Apoyo Institucional SubTotal Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General 91,52 57,768 13,325 25,695 89,853 99, ,797 75, ,452 36,415 13,866 34, Recursos Humanos 1,7, ,41 1,689, ,666 1,778, ,663 Recursos Humanos 1,7, ,41 1,689, ,666 1,778, ,663 Total Proyectos Operativos 1,838, ,48 1,834, ,81 1,99, ,936 13

18 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos Total UAM Formación 42,737 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 42, ,385 37, , ,599 Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 37, , ,385 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 13,518 6, ,442 Investiga Infraestructura en Investigación 6,924 13,518 6 Cultura Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura 41, Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura ,632 Preservación y Difusión de la Cultura 42,61 Valores 4,16 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 4,16 19,118 1, , ,1 3,859 5,172 6, ,773 3, ,75 467,34 866,442 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 19,118 1, ,1 3,859 5,172 6, , , Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 6,23,565 6,23,565 7,97,7 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 3, ,75 14

19 4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división

20 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 265, ,38 34,58 26, % 43.2% 6.% 4.6% Ciencias Sociales y Humanidades 225,7 22,717 32,417 12, % 45.% 6.6% 2.5% Ciencias y Artes para el Diseño 167,9 138,358 2,696 15, % 4.5% 6.1% 4.6% Rectoría de la Unidad 11,653 1,339 25,64 12, % 17.4% 42.1% 21.% Secretaría de la Unidad 142,296 81,745 18, , % 22.% 4.9% 34.8% Total Unidad Azcapotzalco 811, ,197 13, , % 38.% 7.1% 1.7% 16

21 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 196,67 1.7% Docencia 811, % Ciencias Básicas e Ingeniería 574,653 1.% Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 49,617 1.% 341,743 1.% 59,582 1.% Preservación y Difusión de la Cultura 13, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Secretaría de la Unidad 371, % Ciencias Básicas e Ingeniería 574, % Investigación 699, % Secretaría de la Unidad 371,583 1.% Total Unidad Azcapotzalco 1,838,177 1.% Rectoría de la Unidad 59, % Ciencias y Artes para el Diseño 341, % Ciencias Sociales y Humanidades 49, % 17

22 Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO 1 Formación 2,799 2, ,519 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia 7,188 1,49 Docencia 9,987 3, ,519 5 Investiga 6,966 3,679 4,64 2,25 22 Infraestructura en Investigación 2, Investigación 8,981 3,72 4,769 2,25 6 Cultura 1,981 3,963 1,14 1, Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Secretaría de la Unidad 1,981 4,111 1,146 1,619 9 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 6,266 1,91 3,221 1,715 26, Fondeo 15 Planea Evalúa 17 Tics 1, , Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 2, Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 2,542 1,62 2, ,858 Apoyo Institucional 9,38 6,11 7,291 3,664 65,417 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 29,987 17,261 14,125 11,7 65, Recursos Humanos 544, , ,618 48,575 36,165 Recursos Humanos 544, , ,618 48,575 36,165 Total Proyectos Operativos 574,653 49, ,743 59, ,583 18

23 Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Total Unidad Azcapotzalco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 9,525 8,237 17,762 Formación Becas Movilidad Lenguas 9,525 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 17,49 2,168 19,657 Infraestructura en Docencia Investiga 8,237 17,49 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 8, , , ,5 1,666 4, , ,6 91,52 137,797 1,7,381 1,7,381 Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 2,168 8, , ,666 4, , ,5 39,6 Total Proyectos Operativos 1,838,177 19

24 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 42,57 35,81 5,42 2, % 41.5% 6.3% 3.4% Ciencias Naturales e Ingeniería 37,6 33,22 4,377 3, % 42.4% 5.6% 4.4% Ciencias de la Comunicación y Diseño 42,792 35,718 4,47 3, % 41.6% 4.7% 3.8% Rectoría de la Unidad 1,385 5,384 6,948 8, % 17.1% 22.1% 27.8% Secretaría de la Unidad 39,64 23,971 4,573 73, % 17.% 3.3% 52.% Total Unidad Cuajimalpa 171,33 133,95 25,365 91, % 31.7% 6.% 21.7% 2

25 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA División Ciencias Sociales y Humanidades Total de Programas Institucionales 86,19 1.% Docencia 171,33 4.6% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 133, % Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño 77,844 1.% 85,834 1.% Apoyo Institucional 91, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Preservación y Difusión de la Cultura 25,365 6.% Rectoría de la Unidad 31,461 1.% Secretaría de la Unidad 14, % Ciencias Sociales y Humanidades 86,19 2.4% Secretaría de la Unidad 14,72 1.% Rectoría de la Unidad 31, % Total Unidad Cuajimalpa 422,48 1.% Ciencias de la Comunicación y Diseño 85, % Ciencias Naturales e Ingeniería 77, % 21

26 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos 1 Formación 595 1, ,42 2 Becas 96 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 595 1, ,332 5 Investiga 1,665 1,514 2,384 1, 22 Infraestructura en Investigación Investigación 1,665 1,654 2,532 1, 6 Cultura 1,355 2,754 1,22 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1,355 2,754 1,22 9 Valores 1 Capital Humano 1, Vincula 1,41 1,76 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva ,242 41,23 14 Fondeo Planea Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 734 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,153 6,95 Apoyo Institucional 1,226 1,878 1,53 5,188 47,973 SubTotal 4,841 4,792 4,737 12,274 48, Recursos Humanos 81,349 73,52 81,97 19,187 91,724 Recursos Humanos 81,349 73,52 81,97 19,187 91,724 Total Proyectos Operativos 86,19 77,844 85,834 31,461 14,72 22

27 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Total Unidad Cuajimalpa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 5, ,889 6, ,851 5,131 5,131 1,659 2,82 43, ,13 57,768 75, ,41 346,41 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad Salud y deporte 5, , ,131 1,659 2, ,811 Total Proyectos Operativos 422,48 Infraestructura en Apoyo Institucional 8,13 23

28 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 22, ,377 23,823 26, % 44.5% 4.9% 5.4% Ciencias Sociales y Humanidades 232,86 217,661 28,955 26, % 43.1% 5.7% 5.1% Ciencias Biológicas y de la Salud 189, ,49 19,64 22, % 41.9% 4.8% 5.6% Rectoría de la Unidad 7,97 7,621 6,564 13, % 21.5% 18.5% 37.6% Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa 96,362 73,878 74, , % 18.1% 18.2% 4.1% 747, ,26 152, , % 37.2% 8.3% 13.7% 24

29 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 683, % Preservación y Difusión de la Cultura 152, % Ciencias Básicas e Ingeniería 488,254 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 55,445 1.% Docencia 747, % Apoyo Institucional 251, % Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad 397,274 1.% 35,53 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Sociales y Humanidades 55, % Ciencias Biológicas y de la Salud 397, % Secretaría de la Unidad 48,439 1.% Total Unidad Iztapalapa 1,834,915 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 488, % Rectoría de la Unidad 35,53 1.9% Secretaría de la Unidad 48, % 25

30 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,6 3,644 2,953 1,46 2 Becas 3 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 3, Docencia 5,589 3,994 3,693 1,46 5 Investiga 6,125 3,455 6, Infraestructura en Investigación ,57 Investigación 6,78 3,455 7,191 1,57 6 Cultura 423 4, ,826 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 423 4, ,826 9 Valores 1 Capital Humano 2 1,272 2, Vincula 2, Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 1, , ,84 14 Fondeo 15 Planea 299 1, Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 75 Infraestructura en Apoyo 22 Institucional 3,754 2,95 2,715 4,419 Apoyo Institucional 5,297 5,339 6,683 6,462 79,543 SubTotal 18,89 17,42 17,667 8,925 83, Recursos Humanos 47, ,43 379,67 25,31 326,347 Recursos Humanos 47, ,43 379,67 25,31 326,347 Total Proyectos Operativos 488,254 55, ,274 34,226 49,716 26

31 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Total Unidad Iztapalapa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1, ,325 14,682 Formación Becas Movilidad Lenguas ,64 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional Apoyo Institucional 15,91 2,572 18,483 8,963 8,963 3,699 2, ,275 1, ,984 13,325 Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad 4,325 15,91 2,572 8,963 3,699 2, , ,275 SubTotal 145,452 Salud y deporte Recursos Humanos Recursos Humanos 1,689,463 1,689,463 Infraestructura en Apoyo Institucional 48,984 Total Proyectos Operativos 1,834,915 27

32 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 16,942 4, ,24 63.% 18.1% 3.2% 15.8% Ciencias Sociales y Humanidades 15,757 5,999 1,943 4, % 21.3% 6.9% 15.9% Ciencias Biológicas y de la Salud 2,721 6,613 1,868 2, % 2.7% 5.9% 8.5% Rectoría de la Unidad 3,24 2,81 3,647 4, % 2.5% 26.6% 29.3% Secretaría de la Unidad 9,448 9,448 9,448 3, % 16.2% 16.2% 51.4% Total Unidad Lerma 66,17 29,746 17,755 45, % 18.7% 11.2% 28.6% 28

33 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA División Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total de Programas Institucionales 26,96 1.% 28,17 1.% 31,921 1.% 13,718 1.% 58,366 1.% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 29, % Preservación y Difusión de la Cultura 17, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Biológicas y de la Salud 31, % Ciencias Sociales y Humanidades 28, % Docencia 66, % Rectoría de la Unidad 13, % Apoyo Institucional 45, % Total Unidad Lerma 159,81 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 26, % Secretaría de la Unidad 58, % 29

34 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 1, , Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1, , Investiga , Infraestructura en Investigación Investigación 1,15 1,446 2,343 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Valores 86 1 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 753 1, , Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 5, Comunica y Posiciona 236 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 6,55 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1, Apoyo Institucional SubTotal 1,927 1, ,112 2,49 4,629 4,126 5,232 2,38 2,49 23 Recursos Humanos 22,276 24,44 26,689 11,339 38,317 Recursos Humanos 22,276 24,44 26,689 11,339 38,317 Total Proyectos Operativos 26,96 28,17 31,921 13,718 58,366 3

35 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Total Unidad Lerma PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 4,62 4,62 Formación Becas Movilidad 4,62 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 4, ,894 1,765 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación 875 4,19 Preservación y Difusión de la Cultura 1,765 Cultura 1,765 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos ,15 5, , ,838 25,695 36, , , ,81 Infr. en Preservación y Difusión de la Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,838 1,15 5,754 6,55 31

36 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 256, ,533 24,76 24, % 45.8% 4.4% 4.3% Ciencias Biológicas y de la Salud 27, ,83 36,325 42, % 43.5% 5.9% 6.9% Ciencias y Artes del Diseño 18,675 19,43 15,486 12, % 44.4% 6.3% 5.2% Rectoría de la Unidad 12,91 12,56 34,952 25, % 14.6% 4.6% 29.8% Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco 127,862 74,846 55, ,2 32.3% 18.9% 14.% 34.9% 776, , , , % 37.9% 8.7% 12.7% 32

37 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 723, % Preservación y Difusión de la Cultura 166, % Ciencias Sociales y Humanidades 562,638 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 618,587 1.% Docencia 776, % Apoyo Institucional 243, % Ciencias y Artes del Diseño 246,272 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 86,71 1.% 396,282 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 618, % Ciencias y Artes del Diseño Rectoría 246,272 de la 12.9% Unidad 86,71 4.5% Total Unidad Xochimilco 1,99,849 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 562, % Secretaría de la Unidad 396, % 33

38 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,166 6,53 1,229 1,426 2 Becas 3 Movilidad 1, Lenguas Infraestructura en Docencia 83 1,369 3 Docencia 3,492 7,973 1,529 1,426 5 Investiga 4,836 6,525 1,29 1,76 22 Infraestructura en Investigación Investigación 4,836 6,579 2,257 1,76 6 Cultura 2, ,2 1,732 5,477 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura 12 Preservación y Difusión de la Cultura 2, ,2 1,852 5,477 9 Valores Capital Humano 9,281 3, Vincula ,87 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 344 4,167 2, , Fondeo 15 Planea ,25 16 Evalúa 46 3,23 17 Tics 15,24 18 Comunica y Posiciona 99 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 5 16,886 Apoyo Institucional 941 4,638 2,784 12,58 68,99 SubTotal 12,56 19,719 7,77 16,935 74, Recursos Humanos 55, , ,52 69, ,895 Recursos Humanos 55, , ,52 69, ,895 Total Proyectos Operativos 562, , ,272 86,71 396,282 34

39 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Total Unidad Xochimilco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 11,351 1, ,752 14,42 Formación Becas Movilidad 1,253 11,351 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 13,727 1,21 14,748 11, ,845 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 65 1,752 1, ,727 11,725 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional ,636 1,487 36,145 2,58 3,429 15, ,891 89,853 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 768 1,487 2,58 3, ,636 15,24 36,145 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 13,866 1,778,983 1,778,983 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,891 Total Proyectos Operativos 1,99,849 35

40 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Rectoría General 5,439 18,59 47,74.% 7.7% 25.6% 66.7% Secretaría General 184,59 67, , , % 9.% 17.6% 48.6% Abogado General 4,158.%.%.% 1.% Instancias de Apoyo al Patronato 77,756.%.%.% 1.% Total Rectoría General 184,59 72,81 149,38 526, % 7.8% 16.% 56.5% 36

41 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 526, % Docencia 184, % Rectoría General 7,572 1.% Secretaría General Abogado General Instancias de Apoyo al Patronato 744,45 1.% 4,158 1.% 77,756 1.% PRESUPUESTO POR ENTIDAD Secretaría General 744, % Preservación y Difusión de la Cultura 149,38 16.% Investigación 72,81 7.8% Instancias de Apoyo al Patronato 77, % Total Rectoría General 932,936 1.% Rectoría General 7, % Abogado General 4, % 37

42 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato 1 Formación 2,382 2 Becas 124,289 3 Movilidad 36,113 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 162,784 5 Investiga 5,439 67, Infraestructura en Investigación Investigación 5,439 67,371 6 Cultura 1,897 3,63 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 1,897 3,63 9 Valores 364 2,4 1 Capital Humano Vincula 1, Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 2,58 42,149 5, Fondeo 15 Planea Evalúa 17 Tics 24,12 18 Comunica y Posiciona 4, Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 5,8 21 Salud y deporte 1,53 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 7, Apoyo Institucional 8,86 83, ,56 SubTotal 16, , ,56 23 Recursos Humanos 54, ,822 39,711 71,699 Recursos Humanos 54, ,822 39,711 71,699 Total Proyectos Operativos 7, ,45 4,158 77,756 38

43 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Total Rectoría General PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL 1 Formación 2 Becas 2, ,289 Formación Becas 2, ,289 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 36, ,784 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 36,113 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 72,81 72,81 Investiga Infraestructura en Investigación 72,81 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 5,5 5,5 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 5,5 2,764 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 2, ,672 5, ,12 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea 47 1, , Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 4, ,8 Evalúa Tics 24,12 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 1,53 7,289 99,179 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 4, SubTotal 34,273 Seguridad 5,8 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 592, ,663 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1,53 7,289 Total Proyectos Operativos 932,936 39

44 5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica

45 PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Capítulo del Gasto Total 1 Servicios Personales 5,69,89 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,748,35 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 8, Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,516, Seguridad Social 695, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 45,29 16 Previsiones 127, Estímulos al Personal de la Institución 1,189,421 2 Materiales y Suministros 246,38 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos 21 Oficiales 12,91 22 Alimentos y Utensilios 64, Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 11,14 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,799 3 Servicios Generales 427, Servicios Básicos 11,51 32 Servicios de Arrendamiento 3, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 89,64 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,862 PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (MILES DE PESOS) 5,69,89 Servicios Personales 246,38 Materiales y Suministros 427,923 Servicios Generales 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 13, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4, Servicios de Traslados y Víaticos 53, Servicios Oficiales 22, Otros Servicios Generales 1,68 4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 712,9 43 Subsidios y subvenciones 79, Ayudas Sociales 2,924 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,52 51 Mobiliario y Equipo de Administración 7,35 52 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2, Vehiculos y Equipo de Transporte - 56 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 3,2 59 Activos Intangibles Inversión Pública 5, Obra Pública en Bienes Propios 5,565 Total Presupuesto 7,97,7 Nota: El capítulo 1 incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 712,9 13,52 5,565 41

46 PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Remuneraciones Salario Base 471,687 17,39 443,669 41,394 48,92 24,199 1,748, Reconocimiento por antigüedad 18,264 1,512 18, ,977 5,266 66, Compensación por antigüedad 217,91 2, ,389 7, ,725 57, , Prima de antigüedad por separación 41,459 8,473 37,42 3,91 41,64 18,694 15, Prima Vacacional 45,347 8,479 43,466 3,232 47,6 17, , Aguinaldo 78,51 14,751 75,36 5,77 81,173 3,76 286, Compensación por cargo académico 4,659 1,79 5, ,93-15, Compensación para mandos medios administrativos 4,512 1,965 2,933 1,532 2,75 1,382 24, Compensación Vigilante Compensación por adquisición de material didáctico 4, , ,696-15,21 Seguridad Social Total Remuneraciones 887,77 165,52 85,253 64,39 916, ,281 3,229, Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiare 31,797 7,24 29,43 2,79 32,25 14, , Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechoha 3, , ,149 1,388 11, Seguro de Riesgo de Trabajo 3, , ,281 1,446 11, Seguro de Invalidez y Vida 2, , ,735 1,25 9, Seguro Servicios Sociales y Culturales 2, , , , Aportación UAM al ISSSTE por Guarderias Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 13,632 3,14 12,66 1,196 13,826 6,93 5, FOVISSSTE 21,552 4,97 19,929 1,891 21,858 9,632 79, SAR 8,621 1,963 7, ,743 3,853 31, Ahorro Solidario 2,996 2,91 2, ,616 1,667 11, Seguro de Vida de Grupo , Seguro Colectivo Capitalizable , Seguro de Gastos Médicos Mayores 48,99 1,12 43,77 3,652 49,23 22,9 177, Seguro de Accidente para CENDIS Total Seguridad Social 14,85 32, ,67 11,777 14,161 63, ,964 Otras Prestaciones Económicas y Sociales Indemnización por Separación 46,545 9,512 41,586 3,47 46,748 2, , Fondo de Retiro por Separación 3, , ,149 1,414 11, Despensa en Efectivo 15,374 3,142 13,736 1,146 15,441 6,932 55, Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 4,998 1,21 4, ,2 2,254 18, Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 11,782 2,48 1, ,833 5,313 42, Despensa Especie Mensual Vale En Papel 18,566 3,794 16,587 1,384 18,647 8,371 67, Vale Anual Electronico , Vale Anual En Papel 1, , , , Despensa en Especie Mensual en Producto , Anteojos 5,28 1,28 4, ,5 2,267 18, Lentes de Contacto Lentes Intraoculares Aparatos Ortopédicos 4,895 1, 4, ,916 2,27 17, Aparatos Auditivos , Silla de Ruedas Prótesis Dental Pago de Marcha 1, , , ,9 42

47 PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Estudios de Posgrado , Guardería , Superación Personal Administrativo 5,459 1,32 4,9 51 5,626 5,176 22, Apoyo Alimentario en Efectivo 3, , ,942 1,77 14, Apoyo Alimentario en Vale Electronico 2, , ,416 1,85 8, Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3, , ,984 3,665 16, Ayuda Integral a la Familia en Especie 2, , ,6 2,765 12, Vale de Libros Electrónico , Vale de Libros en Papel , Canastilla Maternal Ayuda para Impresión de Tesis Gastos de Funeral , Aportaciones al SITUAM 1, , , , Días de Descanso Obligatorio 11,776 2,213 11, ,176 4,66 42, Ajuste al Calendario 9,814 1,844 9, ,147 3,838 35, Previsiones 34,363 7,818 32,322 3,16 34,976 14, ,371 Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 193,733 4,49 176,156 15,53 195,984 91, ,62 Pago de Estímulos a Personal de la Institución Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 27,68 14,654 28,382 8,457 25,89 53,89 158, Estímulos a la Trayectoria Academica Sobresaliente 49,517 6,139 64, , , Estimulo Académico al Profesor Distinguido 1,142 1,257 13, , , Estímulo al Grado Académico 57,31 15,834 74,998 3,862 61, , Estímulo Equivalente al Grado Académico 1, , , , Estímulo a La Docencia e Investigación 11,133 2,529 12, , , I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones 111,872 25, ,15 7, ,888 19, , I.S.R. por Aguinaldo 19,627 3,688 18,84 1,442 2,293 7,677 71, Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,56 3,794 16,12 1,443 17,7 8,126 64,689 Total Estímulos a Personal de la Institución 36,559 73, ,633 23, ,964 9,114 1,185,43 Pago de Becas a Personal de la Institución Total Capítulo 1 1,527, ,69 1,512, ,786 1,586,97 589,817 5,642, Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 83,55 13,77 83,55 3,469 92, , Compensación Equivalente a la Carrera Docente , Beca de Apoyo a la Permanencia 64,566 14,187 68,823 2,898 67, , Beca a la Cátedra , Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 14,348 3,153 15, , ,553 Total Becas al Personal Académico Capítulo 4 164,59 31, ,86 7,82 177, ,649 Total Remuneraciones, Prestaciones, Estímulos y Becas Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios. 1,691, ,33 1,681, ,868 1,763,453 59,684 6,192,125 43

48 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 1, , , Honorarios asimilables a salarios , , Tiempo Extraordinario 7, , , , , , Premios a Empleados ,4. 2, Premios Académicos a la Docencia e Investigación Premios Académicos a las áreas de Investigación Servicios Personales 9,345 4,38 8,393 1,479 16,787 8,29 48, Papelería y Artículos de Oficina 4, , , , , , , Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación , , , , Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes , Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e Material para información en actividades de investigación Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases , , Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos 2, ,4. 1,88.5 1, , , Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras Suscripción a Publicaciones , , Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, Material de apoyo informático Material de limpieza , , , , Material didáctico 1, , , Materiales para el registro e identificación de bienes y personas , Comedores, cafeterías y kioscos 1, ,5. 12, , , , , Productos alimenticios para el personal que realiza labores en Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3, , , , , , Productos alimenticios para animales , Utensilios para el servicio de alimentación , Libros Impresos Artículos Promocionales Papelería Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico , , , Artículos metálicos para la construcción , Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación , Productos químicos básicos , , , Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos Materiales para jardiner{ia Medicinas y productos farmacéuticos , Materiales, accesorios y suministros médicos Suministros médicos odontológicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1, , , , , Animales y seres vivos para experimentación Bacterias y virus Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos , , Combustibles, lubricantes y aditivos , , , , Ropa de trabajo 1, , ,5. 1, , Uniformes Deportivos Protección Civil

49 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Material y Equipo para practicas deportivas Eventos Deportivos Productos Textiles Blancos y otros productos Textiles Herramientas Menores , Refacciones y Accesorios Menores de edificios Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 1, , , Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental , Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte , , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros Materiales y Suministros 37,635 17,564 45,479 1,48 46,689 88, , Servicio de energía eléctrica 11, ,3. 13, , , , Servicio de gas 1, , , Servicio de agua Servicio telefónico convencional 3, , Servicio de telefonía celular , Servicios de telecomunicaciones Servicios de Internet 2, , , , , , Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2, , , , , , , Servicio postal Contratación de otros servicios , , , Servicios integrales de infraestructura de cómputo 7. 3, , , , Arrendamiento Persona Física , , Arrendamiento Persona Moral Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 2, , , Arrendamiento de mobiliario , Arrendamiento de equipo de transporte Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3, , , , , ,98.14 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) ,3.57 5, , , , Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría) , , Servicios Profesionales por Derechos de Autor Servicios de personas físicas con actividad empresarial Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 2, , , , ,64.6 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) , , Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 1, , Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) 1, , Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) , , Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización)

50 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) Servicios Profesionales por Derechos de Autor Otros servicios comerciales 1, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5, , , , , , , Información en medios masivos derivada de la operación y Servicios de Digitalización Servicios de Vigilancia , ,8. 8, Subcontratación de servicios con terceros 1, , , , Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas Servicios integrales de organización de eventos Personas , , Servicios bancarios y financieros , , Gastos inherentes al traslado y custodia de valores , Seguros de bienes patrimoniales , , Fletes y maniobras Mantenimiento de Infraestructura Física 7, , , , , Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación - - 1, ,.. 4, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de , Mantenimiento y conservación de bienes informáticos , , , Mantenimiento a Software 1, , , , , , , Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 1, , , , , ,.93 14, Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la 3, , Mantenimiento a Equipo Audiovisual Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2, , , , Servicios de Mantenimiento de Transporte 1, , Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 5, , , , Servicio de lavandería, limpieza e higiene , Servicios de jardinería y fumigación Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1, ,64. 4, Pasajes aéreos nacionales 1, , , , Pasaje aéreos internacionales 2,7.59 1,132. 2, , , Pasajes terrestres nacionales , , Peajes , Pasajes terrestres internacionales Viáticos en Territorio Nacional 1, , , , Viáticos en el extranjero 1, , , , Servicios integrales nacionales para el desempeño de Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de Gastos para operativos en trabajos de campo , Gastos de transportación para alumnos e invitados 1, , , , Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1, , , , Gastos de orden social y cultural , Colaboración para Eventos 5, , ,69.8 1, , , , Exposiciones Gastos de representación Tenencia y Derechos Vehiculares ,67.86 Servicios Generales 9,526 55,81 9,617 23,74 82,921 84, , Beca de Licenciatura Manutención ,. 75, Beca de Posgrado ,. 21, Becas de Idiomas ,52. 2, Beca de Movilidad Internacional Licenciatura ,. 2, Beca de Movilidad Nacional Licenciatura ,. 5,. 46

51 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura ,. 1, Beca de Movilidad Internacional Posgrado ,. 4, Beca de Movilidad Participantes Posgrado ,192. 1, Beca de Excelencia ,. 2, Beca de Participación a Eventos ,. 5, Beca Grupos Vulnerables Becas de estancia posdoctorales ,. 2, Becas de servicio social ,. 3, Beca para Estudios de Posgrado , , Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación , , Beca para la continuidad de estudios de licenciatura ,. 14, Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa , , Apoyo para gastos de operación Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas , , ,252 Total Otros Gastos de Operación 138,484 78, ,57 34, , , , Mobiliario Bienes artísticos y culturales Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 4, , , Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos Equipo de administración Equipos y aparatos audiovisuales Cámaras fotográficas y de video Otro Mobiliario y Equipo Educacional Equipo médico y de laboratorio , , Instrumental medico y de laboratorio Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construccion Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico Herramientas y maquinas herramienta Otros bienes muebles 1, , Software Equipamiento 8, ,269 2, , Adaptaciones a Instalaciones Especializadas - - 5, , Inversión Pública - - 5, ,565 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 146,664 79,15 153,342 37, , ,252 94,882 47

52 6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por unidad, división y partida subespecífica

53 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad / División Otros gastos de Operación Equipamiento Obra pública Total Azcapotzalco 138,484 8,18 146,664 Ciencias Básicas e Ingeniería 25,728 5,614 31,342 Ciencias Sociales y Humanidades 18, ,845 Ciencias y Artes para el Diseño 14,459 1,457 15,916 Rectoría de la Unidad 11, ,736 Secretaría de la Unidad 68, ,825 Cuajimalpa 78, ,15 Ciencias Sociales y Humanidades 4, ,893 Ciencias Naturales e Ingeniería 4, ,893 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4, ,893 Rectoría de la Unidad 12,399 12,399 Secretaría de la Unidad 51,938 51,938 Iztapalapa 145,57 2,269 5, ,342 Ciencias Básicas e Ingeniería 2, ,262 Ciencias Sociales y Humanidades 18, ,611 Ciencias Biológicas y de la Salud 17, ,992 Rectoría de la Unidad 9,246 9,246 Secretaría de la Unidad 79,779 1,886 5,565 87,231 Lerma 34,969 2,243 37,213 Ciencias Básicas e Ingeniería 4, ,723 Ciencias Sociales y Humanidades 3, ,25 Ciencias Biológicas y de la Salud 4,129 1,13 5,232 Rectoría de la Unidad 2,479 2,479 Secretaría de la Unidad 2, ,574 Xochimilco 146, ,396 Ciencias Sociales y Humanidades 13,297 13,297 Ciencias Biológicas y de la Salud 21,987 21,987 Ciencias y Artes para el Diseño 8,169 8,169 Rectoría de la Unidad 18,52 18,52 Secretaría de la Unidad 84,424 84,424 Rectoría 342, ,252 Tesorería General 5,82 5,82 Contraloría Abogado General Rectoría General 16, ,699 Secretaría General 318, ,965 Total UAM 885,814 13,52 5,565 94,882 49

54 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN CBI 31,342 AZCAPOTZALCO CSH CAD 18,845 15,916 Rectoría de la Unidad 11,736 Secretaría de la Unidad 68,825 CSH 4,893 CUAJIMALPA CNI CCD 4,893 4,893 Rectoría de la Unidad 12,399 Secretaría de la Unidad 51,938 CBI 2,262 IZTAPALAPA CSH CBS 18,611 17,992 Rectoría de la Unidad 9,246 Secretaría de la Unidad 87,231 CBI 4,723 LERMA CSH CBS 4,25 5,232 Rectoría de la Unidad 2,479 Secretaría de la Unidad 2,574 XOCHIMILCO CSH CBS 13,297 21,987 CAD 8,169 Rectoría de la Unidad 18,52 Secretaría de la Unidad 84,424 Tesorería General 5,82 RECTORÍA Contraloría Abogado General Rectoría General 16,699 Secretaría General 318,965 5