DIRECTORIO. Dr. Salvador Vega y León. M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman. Dr. Emilo Sordo Zabay. PRESIDENTE Lic. José Canasi y Azar

Transcripción

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2 DIRECTORIO RECTOR GENERAL Dr. Salvador Vega y León SECRETARIO GENERAL M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Romualdo López Zárate SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA Dr. José Octavio Nateras Domínguez PATRONATO PRESIDENTE Lic. José Canasi y Azar VICEPRESIDENTE Dr. Julio Sotelo Morales SECRETARIO Dr. José Enrique Villa Rivera TESORERO Mtro. Ricardo Ríos Ferrer VOCALES Dra. Alicia Girón González Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca RECTOR UNIDAD LERMA Dr. Emilo Sordo Zabay SECRETARIO UNIDAD LERMA Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO CONTRALOR Lic. Enrique José Garcini Elizondo TESORERA GENERAL Lic. María Teresa Ortega Padilla SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva DIRECTOR DE PLANEACIÓN Lic. Jorge Nava Díaz

3 ÍNDICE 1.- PRESENTACIÓN 2 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 217 Presupuesto de ingresos y egresos 217 (cuadro) 5 Presupuesto de ingresos y egresos 217 (gráfica) 6 Ingresos por subsidio federal (pesos corrientes y constantes) 7 Programa de obras (cuadro) 8 Programa divisional para el mejoramiento académico y crecimiento de las licenciaturas (cuadro) 9 Recursos destinados al Programa de Becas PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 13 Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 14 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad Azcapotzalco 18 Unidad Cuajimalpa 22 Unidad Iztapalapa 26 Unidad Lerma 3 Unidad Xochimilco 34 Rectoría General 38

4 5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por capítulo del gasto 43 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 44 Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por Unidad y División 51 Unidad Azcapotzalco 53 Unidad Cuajimalpa 56 Unidad Iztapalapa 59 Unidad Lerma 62 Unidad Xochimilco 64 Rectoría General 67

5 1. Presentación

6 Presentación En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año 217. Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores, ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución. Es de conocimiento público el dificil entorno económico del país, el cual se ha reflejado en una disminución de los recursos públicos asignados a la institución para el año 217. Los recursos asociados al proyecto de presupuesto, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el ejercicio fiscal 217, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la institución, por lo cual se tendrá que realizar un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin que esto afecte de manera sensible el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. La UAM está comprometida con la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que se le asignan para el desarrollo de sus actividades, razón por la cual el Patronato y la actual administración decidieron armonizar su sistema contable al establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyos cambios inician en el actual proceso de presupuestación y continuarán en el ejercicio de los recursos en 217. El presupuesto de ingresos considera un monto de 7,977.7 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: El presupuesto destinado a gastos de operación es de 6,624.7 millones de pesos, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 217; el monto de equipamiento e inversión pública es de 1,247.9 millones de pesos. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas por 11.5 millones. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 65.4 millones de pesos de ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías, principalmente) y 28.2 millones de pesos que se ejercerán en obras, los cuales provienen de la administración financiera de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito. 2

7 Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto 217 y agradezco mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad. Dr. Salvador Vega y León Rector General Diciembre, 216 3

8 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 217

9 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 217 Ingresos Egresos Ingresos por subsidio federal 1 Programa de Obras Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas Ingresos propios no adecuables 6,554,79 Gastos de operación 6,624,674 1,218,425 1 Servicios personales 2 5,333,6 11,595 2 Materiales y suministros 217, ,59 3 Servicios generales 381,916 Servicios escolares (cuotas y servicios) 59,762 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 691,766 Administración financiera 39,655 Equipamiento e inversión pública 1,247,876 Administración financiera para fondos de construcción Ingresos propios adecuables 28,173 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 18,759 65,391 6 Inversión pública 1,229,117 Educación continua (cursos y diplomados) 12,456 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,872,55 Cafeterías 17,77 Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas Librerías 13,744 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 65,391 Servicios a la comunidad 14,134 Extraordinarios 7,351 Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 11,595 28,173 Presupuesto de Ingresos 7,977,71 Presupuesto de Egresos 7,977,71 1. Para el año 217 la SHCP etiquetó 84, miles de pesos en las partidas 16 para Previsiones de carácter laboral y de seguridad social. 2. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios. 5

10 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 217 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Ingresos por Subsidio Federal 6,554, % Gastos de Operación 6,624,674 83% Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas 11,595.1% Programa de Obras 1,218, % Ingresos Propios Adecuables 65,391.8% Ingresos Propios No Adecuables 127,59 1.6% Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 28,173 % Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas 11,595 % Egresos asociados a ingresos propios adecuables 65,391 1% Equipamiento e Inversión Pública 1,247,876 16% 6

11 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original (millones de pesos) 6,499 6,62 6,555 6, 4,244 4,416 4,244 4,27 5,96 4,71 5,445 4,871 5,774 4,962 5,423 5,323 5,16 4, 2, Pesos corrientes Pesos constantes (21=1) La tasa de inflación para 216 y 217 es de 3.5% estimada por el Banco de México. 7

12 PROGRAMA DE OBRAS 217 (Información al 25 de noviembre de 216) (PESOS) CONCEPTO MONTO UNIDAD CUAJIMALPA 284,788,914 11,468,652 UNIDAD LERMA 42,22,729 5,478,97 UNIDAD IZTAPALAPA 5,, 69,823,314 OBRAS EN PROCESO Y RIGIDIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 277,644,41 TOTAL GENERAL 1,218,424,62 Nota: Los recursos de este programa se registraron en las estructuras programáticas de la Secretaría General. 8

13 Recursos asignados a los proyectos de la Divisiones Académicas en el marco del Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas (Pesos) Unidad División Proyecto Monto Azcapotzalco Azcapotzalco Azcapotzalco CSH CSH CSH Actualización y reacreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración Actualización y reacreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho Actualización y reacreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía 165, 165, 165, Azcapotzalco CBI Reclutamiento de buenos estudiantes 45,28 Azcapotzalco CBI Visitas industriales, culturales y asistencia a eventos 53,687 Azcapotzalco CAD Matrícula en planes de estudio de calidad Subtotal 29, 1,738,715 Cuajimalpa CNI Proyectos transversales interdivisionales de fortalecimiento de la docencia a nivel de la Unidad Cuajimalpa 1,15, Cuajimalpa CSH Programa de apoyo a la formación universitaria Subtotal 363,5 1,513,5 Iztapalapa CBS Programas divisional para la actualización docente con la impartición de cursos inter - trimestrales 18, Iztapalapa CBS Programas divisional de apoyo a la docencia Red@prenseCBS 28, Iztapalapa CBS Precisar la habilitación de los alumnos de primer ingreso 1, Iztapalapa CBS Curso piloto propedéutico para mejorar las competencias de los alumnos de primer ingreso en licenciatura 86, Iztapalapa CBS Actualización de la página web de la Coordinación de docencia y atención a alumnos con una red social para la asesoría y apoyo académico 4, Iztapalapa CBS Planeación de requerimientos para las prácticas y salidas de campo 6, Iztapalapa CBS Actualización del tronco general 2, 9

14 Recursos asignados a los proyectos de la Divisiones Académicas en el marco del Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas (Pesos) Unidad División Proyecto Monto Iztapalapa CBS Elaboración de manuales y material didáctico 15, Iztapalapa CBS Acreditación de licenciaturas 35, Iztapalapa CBI Programa de mejoramiento del desempeño académico de los alumnos de licenciatura 1,314,381 Iztapalapa CBI Aseguramiento de la calidad de los programas de licenciatura 522, Iztapalapa CSH Adquisición de habilidades básicas 43,448 Corresponsabilidad 49,568 Flexibilidad curricular Subtotal 6, 4,326,397 Lerma CBS Proyecto de habilitación del laboratorio de Cómputo para CBS/Lerma 1,525,22 Lerma CBI Programa de mejoramiento del desempeño académico (PMDA) Subtotal 254,543 1,779,763 Xochimilco CSH Fortalecimiento de la enseñanza del inglés en la UAM - Xochimilco 166,1 Xochimilco CSH Formalización y actualización docente 1,3, Xochimilco CSH Consolidación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas 29, Xochimilco CAD Programa Divisional para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Docencia 66, Xochimilco Proyecto Interdivisional CBS-CSH-CAD UAM Xochimilco, de la CBS-CSH-CAD Unidad Multiprofesional de Salud Integral Subtotal 9,767 2,236,867 Total 11,595,242 1

15 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS (PESOS) Número Concepto Monto 1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,, 2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN LA UAM 19,, 3 BECAS PARA GRUPOS VULNERABLES 5, 4 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,, 5 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,475,2 6 BECAS DE SUPERACION ACADEMICA 1,295,352 7 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 1,5, 8 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL LICENCIATURA 19,8, 9 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL LICENCIATURA 4,2, 1 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 1,, 11 BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 144, 12 BECAS PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 2,, 13 BECA PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 1,, 14 BECA DE EXCELENCIA A NIVEL LICENCIATURA 2,, 15 BECA DE SERVICIO SOCIAL 1,, TOTAL 133,914,372 11

16 3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo Global UAM

17 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD Unidad Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Docencia Programa Institucional Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Total de Programas Institucionales 775, , , ,174 1,75, % 38.6% 7.2% 9.8% 1.% 154, ,325 25,81 77, , % 31.7% 6.8% 2.5% 1.% 718,723 66,158 14, ,671 1,742, % 37.9% 8.% 12.8% 1.% Investigación 2,247,528 29% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Docencia 2,67,485 33% PRESUPUESTO POR UNIDAD Preservación y Difusión de la Cultura 592,1 7% Apoyo Institucional 2,425,437 31% Lerma Xochimilco 54,311 24,842 14,529 38, , % 18.8% 11.% 29.1% 1.% 749, , ,62 217,864 1,818, % 38.5% 8.3% 12.% 1.% Azcapotzalco 1,75,62 22% Cuajimalpa 376,851 5% Iztapalapa 1,742,86 22% Lerma 132,96 2% Rectoría General 154,445 67, ,592 1,695,986 2,51, % 3.3% 6.5% 82.7% 1.% Total UAM 2,67,485 2,247, ,1 2,425,437 7,872, % 28.5% 7.5% 3.8% 1.% Rectoría General 2,51,348 26% Xochimilco 1,818,846 23% 13

18 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD Objetivo estratégico PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Unidad Azcapotzalco Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento Total de Objetivos Estratégicos 775, , , ,174 1,75,62 44% 39% 7% 1% 1% Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. 2,67,485 Cuajimalpa Iztapalapa 154, ,325 25,81 77, ,851 41% 32% 7% 21% 1% 718,723 66,158 14, ,671 1,742,86 41% 38% 8% 13% 1% Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. 2,247,528 Lerma Xochimilco 54,311 24,842 14,529 38, ,96 41% 19% 11% 29% 1% 749, , ,62 217,864 1,818,846 41% 38% 8% 12% 1% Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 592,1 Rectoría General Total UAM 154,445 67, ,592 1,695,986 2,51,348 8% 3% 7% 83% 1% 2,67,485 2,247, ,1 2,425,437 7,872,55 33% 29% 8% 31% 1% Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 2,425,437 14

19 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos 1 Formación 9,234 5,75 9,173 3,25 1,249 1,779 2 Becas 118 1,775 3 Movilidad 196 1,194 33,279 4 Lenguas Infraestructura en Docencia 7, , ,534 Docencia 16,42 6,468 13,35 3,379 13,29 135,833 5 Investiga 17,64 5,993 14,786 4,418 11,921 67, Infraestructura en Investigación 1, , Investigación 18,942 6,337 16,686 4,783 12,472 67,325 6 Cultura 8,485 7,14 7,94 1,661 11,367 5,54 Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura 35 Preservación y Difusión de la Cultura Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General 8,791 7,14 7,94 1,661 11,367 5,54 9 Valores ,414 1 Capital Humano 728 1,441 3, , Vincula 811 1,447 2, ,29 1, Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 37,236 37,686 52,57 8,968 35,289 55, Fondeo Planea 1, ,515 2, Evalúa 37 3, Tics 5, ,629 7,942 25,81 18 Comunica y Posiciona ,189 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas Seguridad 2,8 6, Salud y deporte ,56 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 31,333 6,97 32, ,942 1,218,561 Apoyo Institucional SubTotal 81,139 48,391 94,729 22,717 82,226 1,38, ,274 68, ,544 32,54 119,94 1,517,97 23 Recursos Humanos 1,625,328 38,515 1,611,262 99,556 1,699, ,251 Recursos Humanos 1,625,328 38,515 1,611,262 99,556 1,699, ,251 Total Proyectos Operativos 1,75,62 376,851 1,742,86 132,96 1,818,846 2,51,348 15

20 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos Total UAM Formación 39,164 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 39,164 1,893 34, , ,147 Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 34, ,243 1,893 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 121,57 5,37 126,544 Investiga Infraestructura en Investigación 5,37 121,57 6 Cultura Infraestructura en Preservación y 22 Difusión de la Cultura 41, Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 41, Preservación y Difusión de la Cultura 41,593 Valores 3,195 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 3,195 19,579 7, , ,381 4,53 43,965 3, ,71 3,227 1,37,691 1,637,61 1,993,886 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 19,579 7, ,381 4,53 43,965 3, ,71 227,32 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 5,878,665 5,878,665 7,872,55 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 3,227 1,37,691 16

21 4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división

22 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 262, ,318 33,296 25, % 43.1% 5.9% 4.6% Ciencias Sociales y Humanidades 231,87 226,791 32,997 13, % 45.% 6.5% 2.6% Ciencias y Artes para el Diseño 158,419 13,269 19,746 13, % 4.5% 6.1% 4.2% Rectoría de la Unidad 11,65 1,337 25,432 12, % 17.4% 42.7% 2.5% Secretaría de la Unidad 111,977 64,463 14,85 17, % 21.6% 5.% 36.% Total Unidad Azcapotzalco 775, , , , % 38.6% 7.2% 9.8% 18

23 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 172, % Docencia 775, % Ciencias Básicas e Ingeniería 566,286 1.% Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 54,153 1.% 321,894 1.% 59,566 1.% Preservación y Difusión de la Cultura 126, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Secretaría de la Unidad 298, % Ciencias Básicas e Ingeniería 566, % Investigación 676, % Secretaría de la Unidad 298,74 1.% Total Unidad Azcapotzalco 1,75,62 1.% Rectoría de la Unidad 59, % Ciencias y Artes para el Diseño 321, % Ciencias Sociales y Humanidades 54, % 19

24 Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,336 2,226 1,251 3,421 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas Infraestructura en Docencia 6, Docencia 8,517 3,213 1,251 3,421 5 Investiga 6,862 3,43 4,647 2, Infraestructura en Investigación 1, Investigación 8,558 3,425 4,87 2,153 6 Cultura 1,869 3,874 1,316 1, Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 1,869 4,18 1,322 1,58 9 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 6,598 1,639 2,29 1,526 25, Fondeo 15 Planea Evalúa 17 Tics 1, , Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 2,8 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1, , ,865 Apoyo Institucional 8,745 5,512 5,893 3,416 57,573 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 27,689 16,169 13,274 1,57 57, Recursos Humanos 538, ,984 38,62 48, ,131 Recursos Humanos 538, ,984 38,62 48, ,131 Total Proyectos Operativos 566,286 54, ,894 59, ,74 2

25 Proyectos Operativos PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Total Unidad Azcapotzalco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 9, ,123 16,42 Formación Becas Movilidad Lenguas 45 9,234 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 17,64 1,878 18,942 Infraestructura en Docencia Investiga 7,123 17,64 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 8, , ,236 1,561 5, , ,333 81, ,274 1,625,328 1,625,328 Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1,878 8, ,561 5, , ,236 31,333 Total Proyectos Operativos 1,75,62 21

26 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 36,79 3,95 4,437 2, % 41.4% 5.9% 3.6% Ciencias Naturales e Ingeniería 33,292 29,12 3,92 2, % 42.1% 5.7% 4.2% Ciencias de la Comunicación y Diseño 42,99 33,569 4,475 2, % 4.5% 5.4% 3.3% Rectoría de la Unidad 1,139 6,19 8,481 6, % 19.9% 27.3% 2.1% Secretaría de la Unidad 32,158 19,514 4,488 62, % 16.4% 3.8% 52.8% Total Unidad Cuajimalpa 154, ,325 25,81 77, % 31.7% 6.8% 2.5% 22

27 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA División Ciencias Sociales y Humanidades Total de Programas Institucionales 74,783 1.% Docencia 154, % PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 119, % Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 69,191 1.% 82,921 1.% 31,4 1.% 118,916 1.% Apoyo Institucional 77, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Rectoría de la Unidad 31,4 8.2% Secretaría de la Unidad 118, % Preservación y Difusión de la Cultura 25,81 6.8% Ciencias Sociales y Humanidades 74, % Total Unidad Cuajimalpa 376,851 1.% Ciencias de la Comunicación y Diseño 82, % Ciencias Naturales e Ingeniería 69, % 23

28 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 592 1,316 1,26 2,537 2 Becas Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 592 1,434 1,395 3,47 5 Investiga 1,53 1,317 1,374 1,8 22 Infraestructura en Investigación Investigación 1,53 1,553 1,481 1,8 6 Cultura 1, ,3 1,52 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería 1, ,3 1,52 9 Valores 1 Capital Humano 1, Vincula Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva ,372 35, Fondeo Planea Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 47 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 688 6,219 Apoyo Institucional 1,93 1,312 1,284 2,688 42,15 SubTotal 4,358 4,299 4,31 11,834 43, Recursos Humanos 7,425 64,892 78,611 19,26 75,381 Recursos Humanos 7,425 64,892 78,611 19,26 75,381 Total Proyectos Operativos 74,783 69,191 82,921 31,4 118,916 24

29 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Total Unidad Cuajimalpa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 5, ,468 5, ,337 7,14 7,14 1,441 1,447 37, ,97 48,391 68,336 38,515 38,515 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad Salud y deporte 5, , ,14 1,441 1, ,686 Total Proyectos Operativos 376,851 Infraestructura en Apoyo Institucional 6,97 25

30 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 22, ,71 26,143 24, % 44.3% 5.4% 5.% Ciencias Sociales y Humanidades 228, ,847 29,855 23, % 43.5% 6.% 4.7% Ciencias Biológicas y de la Salud 182,874 16,118 18,727 21, % 41.7% 4.9% 5.7% Rectoría de la Unidad 7,647 7,257 6,369 12, % 21.5% 18.9% 37.% Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa 78,587 6,236 59,16 141, % 17.8% 17.4% 41.6% 718,723 66,158 14, , % 37.9% 8.% 12.8% 26

31 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 66, % Preservación y Difusión de la Cultura 14,254 8.% Ciencias Básicas e Ingeniería 487,238 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 499,56 1.% Docencia 718, % Apoyo Institucional 223, % Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad 383,639 1.% 33,75 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Sociales y Humanidades 499, % Ciencias Biológicas y de la Salud 383, % Secretaría de la Unidad 339,123 1.% Total Unidad Iztapalapa 1,742,86 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 487, % Rectoría de la Unidad 33,75 1.9% Secretaría de la Unidad 339, % 27

32 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 1,961 3,286 2,647 1,278 2 Becas 3 Movilidad Lenguas 8 22 Infraestructura en Docencia 2, Docencia 4,84 3,619 3,334 1,278 5 Investiga 6,83 3,221 5, Infraestructura en Investigación Investigación 6,464 3,221 6, Cultura 787 4, ,774 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 787 4, ,774 9 Valores 1 Capital Humano 1,41 1, Vincula 2,51 12 Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva , , Fondeo 15 Planea 298 1, Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 614 Infraestructura en Apoyo 22 Institucional 3,1 1,82 2,662 25,59 Apoyo Institucional 4,52 4,561 5,632 5,836 74,198 SubTotal 16,557 15,758 15,255 8,2 75, Recursos Humanos 47, , ,384 25, ,151 Recursos Humanos 47, , ,384 25, ,151 Total Proyectos Operativos 487, ,56 383,639 33,75 339,123 28

33 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Total Unidad Iztapalapa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 9, ,586 13,35 Formación Becas Movilidad Lenguas ,173 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional Apoyo Institucional 14,786 1,9 16,686 7,94 7,94 3,467 2, ,57 1, ,983 94,729 Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Seguridad 3,586 14,786 1,9 7,94 3,467 2, , ,57 SubTotal 131,544 Salud y deporte Recursos Humanos Recursos Humanos 1,611,262 1,611,262 Infraestructura en Apoyo Institucional 32,983 Total Proyectos Operativos 1,742,86 29

34 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Básicas e Ingeniería 12,984 3, , % 18.2% 4.1% 14.7% Ciencias Sociales y Humanidades 12,765 5,162 1,686 3, % 22.6% 7.4% 14.2% Ciencias Biológicas y de la Salud 18,297 6,222 1,653 2, % 21.5% 5.7% 9.5% Rectoría de la Unidad 3,213 2,666 3,295 3, % 2.4% 25.2% 29.8% Secretaría de la Unidad 7,52 7,52 7,52 25, % 15.1% 15.1% 54.7% Total Unidad Lerma 54,311 24,842 14,529 38, % 18.8% 11.% 29.1% 3

35 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA División Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Total de Programas Institucionales 2,586 1.% 22,856 1.% 28,913 1.% PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Investigación 24, % Preservación y Difusión de la Cultura 14, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Docencia 54, % Apoyo Institucional 38, % Rectoría de la Unidad 13,73 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 28, % Rectoría de la Unidad 13,73 9.9% Secretaría de la Unidad 46,669 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 22, % Total Unidad Lerma 132,96 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 2, % Secretaría de la Unidad 46, % 31

36 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 1, , Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia 355 Docencia 1, , Investiga 822 1,252 2, Infraestructura en Investigación 365 Investigación 822 1,617 2,343 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Valores 1 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 664 1,84 1, , Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 4, Comunica y Posiciona 474 Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 6,81 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 1,299 1,84 1,89 1,136 18,19 3,572 3,921 4,626 2,312 18,19 23 Recursos Humanos 17,14 18,935 24,287 1,761 28,559 Recursos Humanos 17,14 18,935 24,287 1,761 28,559 Total Proyectos Operativos 2,586 22,856 28,913 13,73 46,669 32

37 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos Total Unidad Lerma PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 3, ,379 Formación Becas Movilidad 3,25 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 4, ,783 1,661 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación ,418 Preservación y Difusión de la Cultura 1,661 Cultura 1,661 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos ,968 4, , ,717 32,54 99,556 99, ,96 Infr. en Preservación y Difusión de la Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,629 8,968 6,81 33

38 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Ciencias Sociales y Humanidades 257,45 255,947 22,82 22, % 45.8% 4.1% 4.% Ciencias Biológicas y de la Salud 268, ,357 35,383 41, % 43.3% 5.8% 6.8% Ciencias y Artes del Diseño 18,549 18,38 14,167 12, % 44.4% 5.8% 5.1% Rectoría de la Unidad 12,414 12,119 34,348 25, % 14.4% 4.9% 29.9% Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco 12,628 6,238 44,92 116, % 18.6% 13.8% 35.9% 749, , ,62 217, % 38.5% 8.3% 12.% 34

39 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Investigación 699, % Preservación y Difusión de la Cultura 151,62 8.3% Ciencias Sociales y Humanidades 558,73 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 68,714 1.% Docencia 749, % Apoyo Institucional 217, % Ciencias y Artes del Diseño 243,8 1.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Rectoría de la Unidad 84,37 1.% Ciencias Biológicas y de la Salud 68, % Ciencias y Artes del Diseño 243,8 13.4% Secretaría de la Unidad 324,285 1.% Rectoría de la Unidad 84,37 4.6% Total Unidad Xochimilco 1,818,846 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 558,73 3.7% Secretaría de la Unidad 324, % 35

40 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 1 Formación 2,63 5,742 1,164 1,279 2 Becas 3 Movilidad 1, Lenguas Infraestructura en Docencia 83 1, Docencia 3,326 7,39 1,384 1,279 5 Investiga 4,495 5,314 1, Infraestructura en Investigación Investigación 4,495 5,352 1, Cultura 2, ,2 1,898 5,544 Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 2, ,2 1,898 5,544 9 Valores Capital Humano 9,281 4, Vincula Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 338 4,323 2, ,22 14 Fondeo 15 Planea Evalúa 44 3, Tics 7, Comunica y Posiciona 9 Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 28 16,913 Apoyo Institucional 922 4,741 2,799 12,562 61,22 SubTotal 1,996 17,64 7,23 16,725 66, Recursos Humanos 547, ,11 236,57 67, ,539 Recursos Humanos 547, ,11 236,57 67, ,539 Total Proyectos Operativos 558,73 68, ,8 84,37 324,285 36

41 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Total Unidad Xochimilco PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1,249 1, ,534 13,29 Formación Becas Movilidad 1,194 1,249 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 11, ,472 11,367 11,367 Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 53 1, ,921 11,367 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional ,648 1,29 35,289 2,316 3,683 7, ,942 82,226 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 449 1,29 2,316 3,683 7, ,648 35,289 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 119,94 1,699,752 1,699,752 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,942 Total Proyectos Operativos 1,818,846 37

42 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional Rectoría General 4,944 18,694 44,38.% 7.3% 27.5% 65.2% Secretaría General 154,445 62,38 114,898 1,54, % 3.3% 6.1% 82.3% Abogado General 36,63.%.%.% 1.% Instancias de Apoyo al Patronato 74,84.%.%.% 1.% Total Rectoría General 154,445 67, ,592 1,695, % 3.3% 6.5% 82.7% 38

43 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Total de Programas Institucionales Apoyo Institucional 1,695, % Docencia 154, % Rectoría General 67,946 1.% Investigación 67, % Secretaría General 1,871,959 1.% Preservación y Difusión de la Cultura 133, % Abogado General 36,63 1.% PRESUPUESTO POR ENTIDAD Secretaría General 1,871, % Instancias de Apoyo al Patronato 74,84 1.% Total Rectoría General 2,51,348 1.% Instancias de Apoyo al Patronato 74,84 3.6% Abogado General 36,63 1.8% Rectoría General 67, % 39

44 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato 1 Formación 1,779 2 Becas 1,775 3 Movilidad 33,279 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 135,833 5 Investiga 4,944 62,38 22 Infraestructura en Investigación Investigación 4,944 62,38 6 Cultura 2,315 3, Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 2,315 3,225 9 Valores 364 2,5 1 Capital Humano Vincula 1, Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 1,689 48,651 5, Fondeo 15 Planea Evalúa 17 Tics 25,81 18 Comunica y Posiciona 2, Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 21 Salud y deporte 1, Infraestructura en Apoyo Institucional 1,218, Apoyo Institucional 5,192 1,297, ,769 SubTotal 12,452 1,498, , Recursos Humanos 55, ,475 36,21 69,72 Recursos Humanos 55, ,475 36,21 69,72 Total Proyectos Operativos 67,946 1,871,959 36,63 74,84 4

45 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Total Rectoría General PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL 1 Formación 2 Becas 1,779 1,775 Formación Becas 1,779 1,775 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 33, ,833 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 33,279 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 67,325 67,325 Investiga Infraestructura en Investigación 67,325 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 5,54 5,54 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 5,54 2,414 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 2, ,584 55, ,81 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea 43 1, , Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 2, Evalúa Tics 25,81 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional 1,56 1,218,561 1,38,399 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 2, SubTotal 1,517,97 Seguridad 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 534, ,251 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1,56 1,218,561 Total Proyectos Operativos 2,51,348 41

46 5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica

47 PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Capítulo del Gasto Monto 1 Servicios Personales 5,333,6 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,676,88 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7, Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,388,21 14 Seguridad Social 543, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 395, Estímulos al Personal de la Institución 1,321,134 2 Materiales y Suministros 217,987 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos 21 Oficiales 19, Alimentos y Utensilios 56, Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,72 25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 19, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 9, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 12,569 3 Servicios Generales 381, Servicios Básicos 99, Servicios de Arrendamiento 14,68 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 79, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 21, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 91, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,44 37 Servicios de Traslados y Víaticos 49, Servicios Oficiales 2, Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 691, Subsidios y subvenciones 688,83 44 Ayudas Sociales 2,963 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 18, Mobiliario y Equipo de Administración 6, Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 1, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1, Vehiculos y Equipo de Transporte Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta Activos Intangibles 8,628 6 Inversión Pública 1,229, Obra Pública en Bienes Propios 1,229,117 Total Presupuesto 7,872,55 Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Inversión Pública (MILES DE PESOS) 217, , ,766 18,759 1,229,117 5,333,6 43

48 PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECIFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Remuneraciones Salario Base 461,136 93, ,28 33,4 458,68 194,58 1,676, Reconocimiento por antigüedad 16,497 1,274 17, ,966 4,725 57, Compensación por antigüedad 29,726 17, ,34 5, ,69 57,54 73, Prima de antigüedad por separación 21,17 3,989 18,599 1,276 2,385 9,421 74, Prima Vacacional 44,14 7,356 42,447 2,567 44,874 16, , Aguinaldo 76,189 12,771 73,65 4,658 77,614 29, , Compensación por cargo académico 5,865 1,172 6,128 1,27 5,14-19, Compensación para mandos medios administrativos 3,938 1,639 2,692 1,426 3,361 11,563 24, Compensación Vigilante Compensación por adquisición de material didáctico 4, , , ,257 Seguridad Social Total Remuneraciones 843,31 14, ,822 5, , ,7 3,32, Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiare 31,634 6,46 29,446 2,271 31,386 13,71 114, Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechoha 3, , ,65 1,339 11, Seguro de Riesgo de Trabajo 3, , ,193 1,395 11, Seguro de Invalidez y Vida 2, , ,662 1,163 9, Seguro Servicios Sociales y Culturales 2, , , , Aportación UAM al ISSSTE por Guarderias Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 13,562 2,77 12, ,456 5,878 49, FOVISSSTE 21,441 4,379 19,958 1,539 21,273 9,292 77, SAR 8,576 1,752 7, ,59 3,717 31, Ahorro Solidario 2,712 1,848 2, ,552 1,536 1, Seguro de Vida de Grupo , Seguro Colectivo Capitalizable , Seguro de Gastos Médicos Mayores 35,43 6,691 31,198 2,141 34,779 15,83 126, Seguro de Accidente para CENDIS Total Seguridad Social 125,41 26, ,756 8, ,932 55, ,375 Otras Prestaciones Económicas y Sociales Indemnización por Separación 31,832 6,26 28,485 1,564 32,612 1, , Fondo de Retiro por Separación 1, , , , Despensa en Efectivo 15,494 2,928 13, ,221 6,916 55, Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 4, , ,863 2,29 17, Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 11,668 2,25 1, ,462 5,28 41, Despensa Especie Mensual Vale En Papel 18,385 3,475 16,21 1,112 18,61 8,167 65, Vale Anual Electronico , Vale Anual En Papel 1, , , , Despensa en Especie Mensual en Producto , Anteojos 4, , ,91 2,227 17, Lentes de Contacto Lentes Intraoculares Aparatos Ortopédicos 4, , ,771 2,168 17, Aparatos Auditivos ,729 44

49 PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECIFICA PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Silla de Ruedas Prótesis Dental Pago de Marcha 1, ,17 8 1, , Estudios de Posgrado , Guardería , Superación Personal Administrativo 5,459 1,294 4, ,572 5,167 22, Apoyo Alimentario en Efectivo 3, , ,895 1,741 14, Apoyo Alimentario en Vale Electronico 2, , ,387 1,113 8, Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3, , ,946 3,659 16, Ayuda Integral a la Familia en Especie 2, , ,977 2,761 12, Vale de Libros Electrónico , Vale de Libros en Papel , Canastilla Maternal Ayuda para Impresión de Tesis Gastos de Funeral , Aportaciones al SITUAM 1, , , , Días de Descanso Obligatorio 11,428 1,916 11, ,642 4,419 41, Ajuste al Calendario 9,524 1,596 9, ,72 3,682 34,293 Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 142,355 27,16 127,746 8, ,41 64, ,649 Pago de Estímulos a Personal de la Institución Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 27,944 13,494 28,666 9,357 27,389 5,2 156, Estímulos a la Trayectoria Academica Sobresaliente 5,115 4,65 66, , , Estimulo Académico al Profesor Distinguido 9, , , , Estímulo al Grado Académico 58,58 14,162 72,263 2,895 63, , Estímulo Equivalente al Grado Académico 1, , , , Estímulo a La Docencia e Investigación 8,137 1,547 7, ,334 26, I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones 153,52 33, ,212 8,477 17,174 19, , I.S.R. por Aguinaldo 16,391 2,937 16,94 1,71 17,851 6,775 61, Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,28 3,361 15,738 1,135 16,889 7,734 61, Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 84,235 12,28 76,646 1,37 98, , Compensación Equivalente a la Carrera Docente , Beca de Apoyo a la Permanencia 61,293 2,82 63,8 4,735 65,846 2, , Beca a la Cátedra , Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 16,52 5,47 16,983 1,275 17, ,567 Total Estímulos a Personal de la Institución 56, , ,365 3, ,771 88,241 1,845,544 Total Remuneraciones, Prestaciones y Estímulos 1,617,271 35,778 1,63,688 99,25 1,685, ,15 5,843,626 Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios 45

50 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina , , Honorarios asimilables a salarios , ,777 5, Tiempo Extraordinario 7,299 2,71 6, ,876 2,146 33, Premios a Empleados ,2 2, Premios Académicos a la Docencia e Investigación Premios Académicos a las áreas de Investigación Servicios Personales 9,635 2,918 9, ,66 6,122 44, Papelería y Artículos de Oficina 3, , ,531 1,87 12, Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 1, , , , Publicación estadística y geográfica, material Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 778 1, , Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e Material para información en actividades de investigación Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases ,452 62, Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos 2,337 1,525 1, ,438-9, Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras Suscripción a Publicaciones , , Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, Consulta de bancos de información Material de apoyo informático , , Material de limpieza , , , Material didáctico , , Materiales para el registro e identificación de bienes y personas Comedores, cafeterías y kioscos 1,187 3,58 11,36 2,178 7,33 8,26 42, Productos alimenticios para el personal que realiza labores en Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3,39 1,317 3, ,132 2,33 12, Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación , Libros Impresos Libros digitales Artículos Promocionales Papelería Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico , , Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos básicos 1, , , Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos , Materiales, accesorios y suministros médicos Suministros médicos odontológicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2, , , , Animales y seres vivos para experimentación Bacterias y virus Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos ,277-2, Combustibles, lubricantes y aditivos ,223 4, Ropa de trabajo 1, , ,383 1,141 7, Uniformes Deportivos Protección Civil

51 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Material y Equipo para practicas deportivas Eventos Deportivos Productos Textiles Blancos y otros productos Textiles Herramientas Menores 2, , Refacciones y Accesorios Menores de edificios Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo 1, , Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo , , Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte , , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros Materiales y Suministros 37,594 11,811 38,748 8,5 43,21 78, , Servicio de energía eléctrica 8,713 2,82 11, ,519 3,157 36, Servicio de gas , Servicio de agua Servicio telefónico convencional 4,371 2,87 2, , , Servicio de telefonía celular , Servicios de telecomunicaciones ,346 2, Servicios de Internet 4,559 2,567 4,562 1,36 4,888 6,94 24, Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Servicio postal Contratación de otros servicios 413 3,975 1,895 3, , Servicios integrales de infraestructura de cómputo 16 5, ,12 7, Arrendamiento Persona Física , , Arrendamiento Persona Moral Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 991 1, , Arrendamiento de mobiliario , Arrendamiento de equipo de transporte Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3, ,482 5,362 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 2,69 9,867 1,244 1, ,31 2,966 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría) ,649 1, Servicios Profesionales por Derechos de Autor Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 2, , , ,873 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica Servicios profesionales para Personas Morales (información estadística y geográfica Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) ,87 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) , ,61 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización) Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones)

52 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) Servicios Profesionales por Derechos de Autor Otros servicios comerciales 1, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,39 3,97 5,131 1,595 3,83 1,645 21, Información en medios masivos derivada de la operación y Servicios de Digitalización , Servicios de Vigilancia - 1, , 7, Subcontratación de servicios con terceros 1, , Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas Servicios integrales de organización de eventos Personas Servicios bancarios y financieros ,38 6, Gastos inherentes al traslado y custodia de valores , Seguros de bienes patrimoniales ,48 13, Fletes y maniobras Mantenimiento de Infraestructura Física 1,146 3,61 4, ,745 7,678 28, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación ,912-4, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de , Mantenimiento y conservación de bienes informáticos , ,257 3,578 9, Mantenimiento a Software 1, ,852 3,496 8, Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 1, , ,83 6, Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la 2, , Mantenimiento a Equipo Audiovisual Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2, , ,99-1, Servicios de Mantenimiento de Transporte 1, , Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,357 2,714 5, , Servicio de lavandería, limpieza e higiene , Servicios de jardinería y fumigación Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1, , , Pasajes aéreos nacionales 1, , , , Pasaje aéreos internacionales 2,16 1,11 2, , , Pasajes terrestres nacionales , , , Peajes , Pasajes terrestres internacionales Viáticos en Territorio Nacional 1, , , , Viáticos en el extranjero 1, , , , Servicios integrales nacionales para el desempeño de Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de Gastos para operativos en trabajos de campo Gastos de transportación para alumnos e invitados 1, , , , Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1, , , , Gastos de orden social y cultural Colaboración para Eventos 5,237 4,564 2, , , Exposiciones Gastos de representación , Tenencia y Derechos Vehiculares Servicios Generales 8,484 53,158 73,622 21,629 75,47 77, , Beca de Licenciatura Manutención , 75, Beca de Posgrado , 19, Becas de Idiomas , 1, Beca de Movilidad Internacional Licenciatura ,8 19, Beca de Movilidad Nacional Licenciatura ,2 4, Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura , 2, Beca de Movilidad Internacional Posgrado , 1, Beca de Movilidad Participantes Posgrado Beca de Excelencia , 2, Beca de Participación a Eventos , 4, 48

53 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Partida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Beca Grupos Vulnerables Becas de Estancias posdoctorales ,5 1, Becas de Servicio Social , 1, Beca para Estudios de Posgrado ,475 1, Becas de Superación Académica para Estancias de ,295 1, Beca asistente de investigador nivel Especialidad Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa , ,963 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 112 1,49 1, , ,57 Total Otros Gastos de Operación 127,825 68, ,191 3, ,88 296, , Mobiliario , Muebles excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3, , Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos Equipo de administración Otros Equipos Equipos y aparatos audiovisuales Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro Mobiliario y Equipo Educacional Equipo médico y de laboratorio , Carrocerias y Remolques Maquinaria y equipo industrial Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico Herramientas y maquinas herramienta Otros bienes muebles Software 187 1,12 2, ,364 8,628 Equipamiento 5,55 2,138 4,271 2,444-4,41 18, Obras de construcción para edificios no habitacionales ,218,425 1,218, Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Adaptaciones a Instalaciones Especializadas Mantenimiento de Infraestructura Física - - 6, , Mantenimiento de Instalaciones Especializadas Mantenimiento de Áreas Exteriores - - 1, , Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Adaptaciones en Áreas Exteriores - - 1, ,866 Inversión Pública - - 1, ,218,425 1,229,117 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 133,331 71,73 139,119 33,71 133,88 1,519,243 2,28,924 49

54 6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por unidad, división y partida subespecífica

55 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad / División Otros gastos de Operación Equipamiento Obra pública Total Azcapotzalco 127,825 5,55 133,331 Ciencias Básicas e Ingeniería 25,256 3,824 29,8 Ciencias Sociales y Humanidades 17, ,496 Ciencias y Artes para el Diseño 13,634 1,134 14,768 Rectoría de la Unidad 1, ,162 Secretaría de la Unidad 6, ,825 Cuajimalpa 68,936 2,138 71,73 Ciencias Sociales y Humanidades 4, ,4 Ciencias Naturales e Ingeniería 3, ,4 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4, ,4 Rectoría de la Unidad 11,98 11,98 Secretaría de la Unidad 44,831 1,62 45,893 Iztapalapa 124,191 4,271 1, ,119 Ciencias Básicas e Ingeniería 18, ,42 Ciencias Sociales y Humanidades 16, ,919 Ciencias Biológicas y de la Salud 16, ,356 Rectoría de la Unidad 8,276 8,276 Secretaría de la Unidad 64,62 3,939 1,66 79,147 Lerma 3,592 2, ,71 Ciencias Básicas e Ingeniería 3, ,623 Ciencias Sociales y Humanidades 3, ,954 Ciencias Biológicas y de la Salud 3, ,626 Rectoría de la Unidad 2, ,47 Secretaría de la Unidad 17, ,461 Xochimilco 133,88 133,88 Ciencias Sociales y Humanidades 11,872 11,872 Ciencias Biológicas y de la Salud 19,631 19,631 Ciencias y Artes para el Diseño 7,294 7,294 Rectoría de la Unidad 18,184 18,184 Secretaría de la Unidad 76,17 76,17 Rectoría 296,417 4,41 1,218,425 1,519,243 Tesorería General 5,571 5,571 Contraloría Abogado General Rectoría General 13, ,35 Secretaría General 276,916 4,374 1,218,425 1,499,715 Total UAM 781,48 18,759 1,229,117 2,28,924 51

56 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD Y DIVISIÓN CBI 29,8 AZCAPOTZALCO CSH CAD 17,496 14,768 Rectoría de la Unidad 11,162 Secretaría de la Unidad 6,825 CSH 4,4 CUAJIMALPA CNI CCD 4,4 4,4 Rectoría de la Unidad 11,98 Secretaría de la Unidad 45,893 CBI 18,42 IZTAPALAPA CSH CBS 16,919 16,356 Rectoría de la Unidad 8,276 Secretaría de la Unidad 79,147 CBI 3,623 LERMA CSH CBS 3,954 4,626 Rectoría de la Unidad 2,47 Secretaría de la Unidad 18,461 XOCHIMILCO CSH CBS 11,872 19,631 CAD 7,294 Rectoría de la Unidad 18,184 Secretaría de la Unidad 76,17 Tesorería General 5,571 RECTORÍA Contraloría Abogado General Rectoría General 13,35 Secretaría General 1,499,715 52