INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

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1 INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 2º SEMESTRE AÑO 2013

2 INFORME EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 2º SEMESTRE AÑO 2013 Art. 21 Letra C, Ley Nº INTRODUCCION 1 I. EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, AREA MUNICIPAL 1.1 INGRESOS PERCIBIDOS GASTOS DEVENGADOS Gastos por Áreas de Gestión Área de Gestión Interna Área de Gestión Servicios a la Comunidad Área de Gestión Actividades Municipales Área de Gestión Programas Sociales Área de Gestión Programas Recreacionales Área de Gestión Programas Culturales Inversión Municipal Inversión Con Financiamiento Externo 34 II. EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 1. Presupuesto de Educación INGRESOS PERCIBIDOS GASTOS DEVENGADOS Proyectos y Programas Educativos 43 III. EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE SALUD 1. Presupuesto Servicio de Salud INGRESOS PERCIBIDOS GASTOS DEVENGADOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS Resumen de Actividades Salud Metas Sanitarias y Metas IAPS 68 IV. PRESUPUESTO SERVICIO DE CEMENTERIO 1. Presupuesto Cementerio Municipal INGRESOS PERCIBIDOS GASTOS DEVENGADOS 75 MARZO, 2014

3 INTRODUCCIÓN El presente informe corresponde al Segundo Semestre del año 2013 y a través de él, se da respuesta a lo estipulado en el Art. 21 Letra C, Ley Nº , Organica de Municipalidades en donde se indica que: La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del Alcalde y del Concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales. En tal carácter, le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones: c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente; La información se presenta detalladamente y en miles de pesos, para la ejecución presupuestaria, considerando para ello Ingresos Percibidos y Gastos Devengados durante el año 2013, de los Servicios de Educación Municipal, Departamento de Salud Municipal, Servicio Cementerio Municipal y Municipalidad. Adicionalmente se presenta una descripción del destino que tuvieron los recursos y los principales resultados alcanzados durante el periodo, en los casos que corresponda. Pese a que la ley exige un informe Semestral, los cuadros de Ingresos y Gastos presentados, son anuales al igual que el relato de las actividades y resultados logrados por medio de los programas, proyectos y estados de avance de las iniciativas de inversión, lo que permitirá al lector tener una visión global de la ejecución y avance general durante el año

4 INFORME EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 2º SEMESTRE DEL AÑO 2013 I. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2

5 1.1 PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS DENOMINACION PRESUPUESTO M$ % AVANCE INICIAL VIGENTE PERCIBIDO TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 03 REALIZACION DE ACTIVIDADES % PATENTES Y TASAS POR DERECHOS % PERMISOS Y LICENCIAS % PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART DL.Nº 3.063, DE % OTROS TRIBUTOS % 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % DEL SECTOR PRIVADO % DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD % ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % INTERESES % OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD % 07 INGRESOS DE OPERACIÓN % VENTA DE BIENES % VENTA DE SERVICIOS % 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES % RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS % MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS % PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART D. L. Nº 3.063, DE % FONDOS DE TERCEROS % OTROS % 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % TERRENOS % EDIFICIOS % VEHÍCULOS % MOBILIARIO Y OTROS % MÁQUINAS Y EQUIPOS % EQUIPOS INFORMÁTICOS % OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS % 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS % POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS % INGRESOS POR PERCIBIR % 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL % DEL SECTOR PRIVADO % DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % 15 SALDO INICIAL DE CAJA % TOTAL % 3

6 1.2.1 PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION AREAS DE GESTION 1 DENOMINACION TOTAL 21 GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO FONDOS DE EMERGENCIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS VOLUNTARIADO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PREMIOS Y OTROS OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A LOS SERVICIOS DE SALUD MULTAS LEY DE ALCOHOLES A LAS ASOCIACIONES A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES A OTRAS ASOCIACIONES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN APORTE AÑO VIGENTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS ART. 14, N 6 LEY N (01) Gestión Interna, (02) Servicios a la Comunidad, (03) Actividades Municipales, (04) Programas Sociales, (05) Programas Recreacionales, (06) Programas Culturales. 4

7 1.2.1 PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION AREAS DE GESTION 1 DENOMINACION TOTAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A OTRAS MUNICIPALIDADES A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN A EDUCACIÓN A SALUD OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y OTROS MÁQUINAS Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSIÓN PROYECTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS T O T A L E S

8 1.2.2 PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA DENOMINACION PRESUPUESTO GASTO INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % PERSONAL DE PLANTA % PERSONAL A CONTRATA % OTRAS REMUNERACIONES % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % MATERIALES DE USO O CONSUMO % SERVICIOS BÁSICOS % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES % PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN % SERVICIOS GENERALES % ARRIENDOS % SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS % SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES % OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL % PRESTACIONES PREVISIONALES % PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % AL SECTOR PRIVADO % FONDOS DE EMERGENCIA % ORGANIZACIONES COMUNITARIAS % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹ % A LAS ASOCIACIONES ¹ % AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹ % AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS ¹ % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹ % A OTRAS MUNICIPALIDADES % A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹ % 26 OTROS GASTOS CORRIENTES % DEVOLUCIONES % COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD % APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS % 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % TERRENOS % EDIFICIOS % VEHÍCULOS % MOBILIARIO Y OTROS % MÁQUINAS Y EQUIPOS % EQUIPOS INFORMÁTICOS % PROGRAMAS INFORMÁTICOS % OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS % 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS % OTROS ACTIVOS FINANCIEROS % 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN % PROYECTOS % 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % 34 SERVICIO DE LA DEUDA % DEUDA FLOTANTE % 35 SALDO FINAL DE CAJA % TOTAL GESTION INTERNA DEL AÑO % 6

9 2. MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS AÑO 2013 A través de este Programa se busca atender el mejoramiento de la red caminera vecinal especialmente aquella de sectores rurales de la Comuna. Durante el segundo semestre 2013 se desarrollaron las siguientes actividades y resultados: Durante el mes de Agosto Septiembre se realizo el trato directo para el traslado de material pétreo a la empresa de transporte J.S. Limitada, esto en el marco del material adquirido a través de licitación pública. Se realizaron los tratos directos debido a que fueron declaradas inadmisibles las propuestas públicas. Durante el segundo semestre se solicitaron puntos de extracción de los ríos a la Dirección de Obras Hidráulicas quienes nos otorgaron en el sector Trompulo Millahuin, Huichahue pero se debía pasar por el ex fundo Valet hoy en día de una agrícola, la cual presento inconvenientes para dar el paso hacia los puntos y poder generar el convenio con la chancadora de Vialidad. Es decir en Octubre el programa se quedo sin ripio y sin presupuesto para seguir ripiando. Durante el mes de Octubre no hubo ningún movimiento por paro nacional de Municipalidades. Durante el mes de Noviembre a Diciembre se realizo la instalación de alcantarillas y se trabajo en la comunidad Juan Catrilaf de Niágara quienes tenían un poco de material para sus accesos. En el mes de Septiembre se realizó el contrato a la empresa San Pablo (Omar Ghiselline) d e la licitación pública Nº79/2014 por el servicio de arriendo de maquinarias excavadora, retroexcavadora y motoniveladora, Municipalidad de Padre las Casas. Se ocupo las horas de retroexcavadora 227 hrs. Quedo saldo. En Julio se termino de ocupar las 250 hrs contratas por trato directo de motoniveladora a la empresa San Pablo, desde 5 de Septiembre hasta el 15 de Octubre. Las comunidades intervenidas en el segundo semestre son las siguientes: Julio 2013 Comunidades, Manuel Coilla, Francisco Quereban y escuela Ñirrimapu total 333 M3 con un avance de 578 mts. Lineales. Agosto 2013 Comunidades, Francisco Quereban, Juan Trecaman, Manuel Huenchulaf, Juan Necul y San Ramón Total M3 y un avance de mts lineales. Septiembre 2013 comunidades, Juan Necul, Entuco, Juan Marinao, recinto ramadas,camino Container, Abelino Torres, Juan Trecaman, Juan Mariqueo, Roble Huacho y colegio Metrenco Total M3 con un avance total de mts. Lineales. En Resumen se realizó un avance de mts lineales con M PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD Estas cuentas registran los gastos por cumplimiento de funciones privativas del Municipio, tales como Alumbrado Público, Servicio de Extracción de Residuos Domiciliarios, Mantención de Alumbrado Público, Mantención de Semáforos; Señalizaciones de Tránsito, además de gastos de Inversión en los siguientes Proyectos ejecutados en la Comuna: Especialidades Bandejones Espacios Públicos Mac Iver, Estudio Topográfico Canal tramo Puente El Sapo y Curva Lorena, Habilitación de Alumbrado Público Varios Sectores de la Comuna, Construcción Refugios Peatonales Urbanos 2013, Construcción y Reposición de Aceras Sector Urbano, Remodelación Área Verde Plaza Quepe Sector San Ramón, Remodelación Área Verde Plaza Las Golondrinas Sector San Ramón, Remodelación Área Verde Plaza Los Sonetos Sector San Ramón todos de la Comuna de Padre Las Casas. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % SERVICIOS BÁSICOS % SERVICIOS GENERALES % 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS % 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN % PROYECTOS % CONSULTORÍAS % OBRAS CIVILES % TOTAL % Inspección de caminos rurales en atención a las solicitudes recibidas. Se pudo trabajar con un proveedor de áridos quien postuló con más de un pozo, lo que trajo como consecuencia lograr presencia en mas cantidad de comunidades. Se solicito a Vialidad la prioridad para caminos en mal estado para el PDI 2014 con el oficio Nº 2550 de fecha 17 de Diciembre PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % MATERIALES DE USO O CONSUMO % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES % SERVICIOS GENERALES % TOTAL % 7

10 3. APOYO LOGISTICO HACIA COMUNIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNA El objetivo de este programa es la conservación en óptimas condiciones de la infraestructura y mobiliario urbano de la Comuna además de prestar apoyo logístico a las distintas actividades, emergencias comunales y/o municipales. Resultados logrados a partir de su ejecución durante el año 2013 son: Limpieza de colectores de aguas lluvia. Reparación de escaños. Reparación de juegos infantiles. Reparación y reposición de señalética. Apoyo en emergencias climáticas. Apoyo logístico a las distintas unidades Municipales. Montaje, desarme y transporte de mediaguas de emergencia. Traslado de insumos agrícolas para programas rurales. Limpieza de 100mt de canales urbanos de aguas lluvia aproximadamente. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % MATERIALES DE USO O CONSUMO % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES % SERVICIOS GENERALES % 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % MÁQUINAS Y EQUIPOS % TOTAL % 4. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS AÑO A través de este programa se efectúa la administración de todas las áreas verdes del casco urbano de la Comuna y la localidad de San Ramón. En general se busca el mejoramiento, ampliación y creación de nuevas plazas y paseos de uso público en la comuna de Padre Las Casas. Algunas acciones ejecutadas a partir de este programa son: Poda y volteo de árboles según solicitudes, tanto en sectores urbanos como rurales. Cortes de pasto en Jardines Infantiles, Consultorios, Postas y Escuelas Municipales. A través del programa se coordinan labores de riego, resiembra y establecimiento de nuevos espacios de áreas verdes y espacios públicos. Aplicación de fertilizantes Se produjo durante el año un aumento de mt 2 de áreas verdes. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % MATERIALES DE USO O CONSUMO % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES % SERVICIOS GENERALES % TOTAL % TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD % COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES % TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD AÑO % 8

11 1.2.4 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 03, ACTIVIDADES MUNICIPALES 1. ANIVERSARIO COMUNA DE PADRE LAS CASAS. La ejecución de este programa consistió en la contratación servicios de producción de evento en el cual participó un número aproximado a las personas en el Parque Pulmahue, quienes disfrutaron de un show con variados números artísticos y de excelente nivel. PRESUPUESTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % SERVICIOS GENERALES % TOTAL % 2. CELEBRACION DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL La ejecución de este programa fue durante el Segundo Semestre específicamente el día 28 de Octubre, desarrollándose una cena de gala en donde participa el 100% de los funcionarios del municipio, se hace reconocimiento a la trayectoria funcionaria. Adicionalmente se desarrolló una tarde recreativa, con invitación extendida igual a funcionarios de planta, contrata y honorarios. En general se contó con participación de 160 personas aproximadamente. PRESUPUESTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % ARRIENDOS % TOTAL % 3. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES 2013 El programa comprende la realización de diferentes actividades de participación de organizaciones de la comuna, fuerzas vivas y establecimientos educacionales. De este modo, durante el año 2013 se realizó la Celebración de las Glorias Navales y Celebración de Fiestas Patrias en la Comuna; actividades que contaron con una masiva participación de los vecinos, comunidad escolar, agrupaciones comunitarias y autoridades comunales, provinciales y regionales. PRESUPUESTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % MATERIALES DE USO O CONSUMO % PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN % SERVICIOS GENERALES % OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % TOTAL % TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES % 9

12 1.2.5 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 04, PROGRAMAS SOCIALES 1. GASTOS DEL AREA DE GESTION 04; NO ASOCIADOS A CENTRO DE COSTO Corresponde a gastos de arriendo de inmueble para Adulto Mayor, transferencias vía Subvenciones y gastos de inversión ya sea en obras civiles, consultorías, Terrenos. Contratación de Profesional Asistencia Legal Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas Mecánica de Suelos Villa El Bosque. Contratación de Profesionales para Asistencia Técnica de Proyectos Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas. Asistencia Técnica para Abastos de Agua y Saneamiento Sanitario. Adquisición de Terreno Comité de Vivienda, Comuna de Padre Las Casas. Adquisición de Terrenos Comités de Vivienda por un Hogar Digno, Los Cisnes y Última Esperanza. Construcción Obras Complementarias Escuela Darío Salas. Construcción Obras Complementarias Centro de Rehabilitación Quinésica y del Discapacitado. Construcción Cierre Área de Equipamiento Villa Los Alerces, Padre Las Casas. Construcción Cierre Frontal Locales Feria Municipal, Los Caciques, Padre Las Casas. Adquisición Inmueble y Habilitación de Jardín Comunitario Rayito de Sol. Ejecución Planta Elevadora Terreno Comité de Vivienda El Faro. Adquisición Inmueble y Habilitación de Jardín Comunitario Rayito de Sol. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ARRIENDOS % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % AL SECTOR PRIVADO % FONDOS DE EMERGENCIA % VOLUNTARIADO % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % TERRENOS % EDIFICIOS % 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN % PROYECTOS % CONSULTORÍAS % TERRENOS % OBRAS CIVILES % EQUIPAMIENTO % 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS % TOTAL % 2. CALIFICACION, TRATAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Y OTRAS El objetivo de este Programa consiste en realizar la gestión municipal que permita otorgar atención a la problemática de familias vulnerables y/o en situación de necesidad perentoria y así procesar y evaluar profesionalmente la información necesaria para la toma de decisiones en el proceso de tratamiento social y la entrega de ayuda material o intangible que sea pertinente, de acuerdo a los recursos y fondos disponibles de Asistencia Social. Entre las actividades más relevantes desarrolladas durante el año 2013 se cuenta: Recepción y tramitación de solicitudes de ayuda social; contando entre ellas: cajas de alimento, materiales de construcción, ayudas económicas para servicios funerarios, medicamentos, exámenes médicos, transporte, viviendas de emergencia, entre otros). A través del programa, la atención se desarrolla en oficina y en terreno, generando reportes de la ayuda entregada para la página de transparencia del municipio. El municipio dispuso de un vehículo permanente para el equipo de este Programa, lo que ha redundado en una mayor cantidad de visitas domiciliarias y ágil respuesta a solicitudes de ayuda social tanto urbana como rural. Además de la ayuda en bienes para enfrentar emergencias, como incendios por ejemplo, el programa y los profesionales que se desempeñan en él, juegan un importante rol para realizar contención emocional a los afectados que en muchos casos sufren la pérdida total de sus bienes. El equipo plantea la necesidad de renovar los equipos computacionales, instalar señalética que oriente a los usuarios, capacitaciones en distintas temáticas para los funcionarios del programa, una espacio acondicionado para resguardo de documentación, entre otros. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % AL SECTOR PRIVADO % 10

13 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES % TOTAL % 3. PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL A través de este Programa se busca recoger, procesar y evaluar la información necesaria y pertinente para la toma de decisiones en el proceso de focalización de recursos en la atención de los requerimientos de la población vulnerable y sus posibilidades de acceso a programas y subsidios estatales. Algunos resultados y actividades alcanzados durante el año 2013 son: Fichas de Protección Social vigentes al 31 de Diciembre grupos familiares encuestados con Ficha de Protección Social. Mensualmente ingresan a la comuna, cerca de M$ producto de beneficios y subsidios logrados gracias a la oportuna presentación de la FPS y su puntaje. Revisión FPS por proyecto, según lo indicado por el Ministerio de Desarrollo Social. Supervisión FPS en terreno. Otorgamiento de certificados solicitados por usuarios externos, instituciones y programas municipales como Omil, Vivienda, PDTI, Proderma, Secpla, Adulto Mayor, Vínculo, Chile Solidario y otros. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % MATERIALES DE USO O CONSUMO % 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % MOBILIARIO Y OTROS % TOTAL % 4. APOYO Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA RELACIONADAS CON LA FORMULACION DE INICIATIVAS DE INVERSION El programa consiste en dar apoyo y asistencia técnica a diferentes vecinos de la comuna de Padre Las Casas en la temática de Iniciativas Sociales y específicamente consiste en realizar atenciones de público para definir, clasificar y catastrar las necesidades de la gente, efectuar visitas en terreno para realizar diagnóstico de la situación y dar apoyo proponiendo soluciones concretas a las Agrupaciones Sociales en la formulación de proyectos, según corresponda. Su ejecución ha requerido la conformación de un equipo de profesionales, que han elaborado, postulado y logrado financiamiento para una serie de proyectos que dan respuesta a las demandas de los vecinos. La fuentes de financiamiento vigentes ya sea con proyectos aprobados como postulados son: 30 proyectos presentados al FNDR para diseño y/o ejecución. 1 proyecto postulado a ejecución FNDR - IND. 2 proyectos postulados a fondos FRIL para ejecución. 1 proyecto postulado a IRAL 1º CUOTA. 2 proyectos postulados a JUNJI. 1 proyecto de diseño presentado al MINVU. 4 proyectos presentados a ejecución al PMB. 1 proyectos postulado a Fondos Sectoriales. 1 proyectos presentados a SERVIU para ejecución. 1 proyecto presentado a ejecución al Servicio de Salud Araucanía Sur. 1 Proyecto en ejecución proveniente del CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % SERVICIOS GENERALES % SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES % TOTAL % 5. SUBVENCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS El Programa de Subvenciones Municipales se encuentra dentro de la Ley Nº , ley que establece que para el cumplimiento de su funciones las municipalidades tiene entre otras atribuciones esenciales en cuanto la facultad de otorgar subvenciones y aportes específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo de esta manera al financiamiento de proyectos sociales generados, diseñados y gestionados por organizaciones sociales de la comuna. Resultados logrados durante el año 2013 son: Beneficiarios directos del Programa personas e indirectamente se beneficia a personas aproximadamente. Las Subvenciones se distribuyeron en áreas de fomento del Deporte, Juntas de Vecinos, Comunidades indígenas, Organizaciones de carácter productivo y Organizaciones Sociales en general. Durante el Primer Semestre 2013, se hizo efectiva la Suvbención para transporte escolar, la cual beneficia a alumnos de 11

14 escuelas rurales de la Comuna facilitándoles la contratación del servicio de Transporte Escolar, recorriendo diariamente un trayecto de 100 Km. Aproximadamente personas cuentan con los repuestos necesarios y combustibles para el uso óptimo del Carro de Bomberos en la localidad de San Ramón PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % AL SECTOR PRIVADO % ORGANIZACIONES COMUNITARIAS % OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS % VOLUNTARIADO % OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO % TOTAL % 6. CENTRO DE DESARROLLO MAPUCHE REMOLINO Este Programa tiene por objetivo general, Generar, establecer e implementar un CENTRO demostrativo productivo de desarrollo integral y participación comunitaria para los habitantes del sector Remolino, en las dependencias de la ex Escuela Municipal Remolino, a través de 4 ejes principales: Producción Agrícola, Social, Cultural y Ambiental Algunos resultados alcanzados durante este semestre son: Gestión Interna del Centro Reuniones de equipo para organizar y adecuar planificación operativa. Gestión de contratos del equipo de profesionales, técnicos y auxiliares del Centro. Sistematización y presentación de informes mensuales, semestrales y extraordinarios. Gestión de compras públicas del programa para funcionamiento del Centro. Administración del Centro Mapuche Remolino, considerando personal, infraestructura, instalaciones, seguridad entre otros. Apoyo logístico y seguimiento a proyecto de estacionamiento y Sendero CONADI. Gestiones para el fortalecimiento del proyecto Ruka, el cual se encuentra financiado por M$ y en vías de ser licitado durante el primer Semestre Gestión y desarrollo de atención médico y dental en el Centro en tres oportunidades. Coordinación de visita y atención social y jurídica en el Centro Mapuche Remolino. Estacionamientos y senderos del Centro Remolino financiados con proyecto CONADI construidos con una inversión de M$ Al menos 15 dirigentes de las 5 comunidades, han participado en reuniones territoriales de coordinación y fortalecimiento organizacional. 82 atenciones dental realizada en el SEGUNDO SEMESTRE en el Centro Mapuche Remolino Línea Cultural Organización, desarrollo y evaluación del Wetripantu 2013 en conjunto con las 5 comunidades del Centro. Apoyo en la coordinación de actividades entre comunidades y Municipio. Wetripantu Organizado y desarrollado con la participación de las cinco comunidades mapuche y con un total de participantes de 220 personas más autoridades. Desarrollo de reuniones con dirigentes y comunidades para el fortalecimiento de las organizaciones del territorio. Línea Productiva Formulación y presentación de proyectos productivos de las cinco comunidades postulado en concurso de alianzas productivas de CONADI. Desarrollo de un taller demostrativo de Minitractores con cultivadoras de con participación de las cinco comunidades. Se Formuló un proyecto por M$58.900, a través del cual se espera adquirir Minitractores para ser incorporados al quehacer productivo de las comunidades del sector. Gestión de reuniones con CONADI para canalizar recursos para financiamiento de proyectos productivos. Desarrollo de talleres y reuniones para formación de una organización económica territorial en la cual participaron cerca de 30 dirigentes y que dio como resultado la constitución y formalización de la Asociación Indígena Rayen Foye. Desarrollo de dos talleres de capacitación en cultivos de Lupino y trigo. Visita técnica en diferentes cultivos realizada a 24 familias mapuche de las cinco comunidades. Un proyecto productivo de incorporación de tecnología a los procesos productivos para las cinco comunidades elaborado y presentado a la CONADI. Línea Medioambiental 400 plantas nativas se entregaron a las cinco comunidades a razón de 80 por comunidad, con promedio de 2 plantas por familias. Se Formuló el proyecto Incorporación de casetas sanitarias en familias mapuche del sector Maquehue Remolino, comuna de Padre Las Casas por M$47.961, presentado a la embajada de Japon, del cual habría respuesta en febrero o Marzo unidades de raticidas gestionados y entregado a 70 familias de las cinco comunidades. 26 personas de las comunidades participaron en taller de biogás realizado en conjunto con Medio Ambiente y UFRO. 35 Alumnos y profesores de la Escuela San Juan de Maquehue participaron en Taller de Biogás realizado en conjunto con Medio Ambiente y UFRO. Entrega de raticidas a un total de 70 familias de las cinco comunidades. Desarrollo de tres talleres de difusión de producción de Biogas, uno con personas de las cinco comunidades, otro con estudiantes de 7º y 8º de la Escuela del Sector, y otro, con estudiantes de enseñanza media de distintos liceos de Padre Las Casas. No se ha logrado ejecutar la implementación del vivero de especies nativas ya que al efectuar la licitación en el sistema de compras públicas, no hubo interés de proveedores de semillas y el espacio para habilitarlo ha estado utilizado por las 12

15 empresas que están desarrollando las faenas en el Recinto Remolino. Producción de plantas y flores mediante invernadero. No se ejecutó porque hay atrasos en la construcción del Invernadero. Operativos caninos y de esterilización, no se han realizado porque desde la Unidad de Medio Ambiente no se logró establecer el compromiso y convenio con la Universidad. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % MATERIALES DE USO O CONSUMO % SERVICIOS BÁSICOS % PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN % SERVICIOS GENERALES % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % AL SECTOR PRIVADO % PREMIOS Y OTROS % 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % MOBILIARIO Y OTROS % PROGRAMAS INFORMÁTICOS % TOTAL % 7. PROGRAMA ADULTO MAYOR 2013 Este Programa busca planificar, coordinar y ejecutar estrategias de intervención social destinadas a cubrir las necesidades de los adultos mayores. Durante el año 2013 se desarrollaron diversas actividades, entre ellas: Actividad de lanzamiento del Programa con participación masiva de Adultos Mayores de la Comuna. Se organizó y ejecutó la Celebración del año nuevo Mapuche We Tripantu. Se organizó y ejecutó la Celebración del Día de la Madre con agrupaciones urbanas de la comuna. Se realizó taller de Coro Polifónico para 30 adultos mayores. Realización de Taller de Folclor para 28 adultos mayores. Realización de Taller de baile entretenido para 25 adultos mayores. Atención podológica para un promedio de 100 adultos mayores al mes. Se realizó viaje a Valdivia donde participaron 41 adultos mayores de la comuna. Viaje Pucón Villarrica apoyados por la Caja de Compensación Los Andes y participación de 80 adultos mayores. Apoyo y supervisión elaboración proyecto fondos sociales SENAMA, Fondo Presidente de la República, Subvención Municipal del año 2013 y proyectos sociales Aguas Araucanía. Asistencia de adultos mayores a We Tripantu organizado por SENAMA en la comuna de Chol Chol. El Programa tiene actualmente como beneficiarios directos a Adultos Mayores. Mateada Pasada de agosto con adultos mayores del sector Urbano. Desfile y celebración de fiestas patrias. Misa y culto de acción de gracias por mes del adulto mayor. Cena formal con adultos mayores por mes del adulto mayor. Almuerzo de finalización de año con adultos mayores del sector rural. Realización taller de Coro polifónico para 30 adultos mayores. Realización taller de Folclor para 28 adultos mayores Realización taller de taller de baile entretenido para 25 adultos mayores. Atención podología mensual de aproximadamente 100 adultos mayores de la comuna. Viaje SERNATUR, a la Ciudad de Puerto Varas, donde participaron 41 adultos mayores de la comuna. Viaje Interregional sernatur a la ciudad de Lonquimay donde participaron 20 adultos mayores. Apoyo y supervisión rendición de cuentas proyecto fondos sociales SENAMA, Fondo Presidente de la república, subvención municipal 2013, proyectos sociales aguas Araucanía. Viaje Pucón - Villarrica Caja compensación Los Andes donde participaron 40 adultos mayores. Apoyo y supervisión rendición de cuentas proyecto fondos sociales SENAMA, Fondo Presidente de la república, subvención municipal 2013, proyectos sociales aguas Araucanía. Ejecución y cierre programa profesores Senior, llevado a cabo por SENAMA. Puesta en marcha y ejecución programa Cuidados domiciliarios para el Adulto Mayor PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % MATERIALES DE USO O CONSUMO % SERVICIOS BÁSICOS % SERVICIOS GENERALES % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % 13

16 24 01 AL SECTOR PRIVADO % PREMIOS Y OTROS % 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % MOBILIARIO Y OTROS % TOTAL % 8. SENDA - PREVIENE 2013 El programa consiste en desarrollar, articular y coordinar una política comunal de prevención, tratamiento, rehabilitación del consumo y control de drogas, así como las consecuencias asociadas, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas, con adecuación según las características y realidad de la comuna. Algunos resultados logrados a través de su implementación son: 7 escuelas focalizadas con competencias preventivas. 2 escuelas ingresadas al programa de Certificación de escuelas. 7 Escuelas de segundo año de instalación del Programa de Certificación de Escuelas. 9 capacitaciones en ACTITUD a 9 establecimientos de la comuna. Se participó en actividades de Gobierno en terreno, desarrolladas tanto en Temuco como en Padre Las Casas. Se desarrollaron 19 talleres en ámbito comunitario con organizaciones sociales, adicionales a los programados en el cronograma anual del Programa. Se entregó orientación a usuarios y de apoyo al diseño de proyecto para la organización social que aborda la problemática del consumo de alcohol, como respuesta a requerimiento de usuarios alcohólicos anónimos. Se desarrollaron debates estudiantiles entre estudiantes de 7º y 8º año como estrategia para prevenir el consumo de drogas. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO % MATERIALES DE USO O CONSUMO % SERVICIOS BÁSICOS % PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN % SERVICIOS GENERALES % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % AL SECTOR PRIVADO % PREMIOS Y OTROS % TOTAL % 9. PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 El objetivo de este programa consiste en la realización de acciones para lograr el Mejoramiento de la situación residencial de los habitantes y el entorno de la Comuna de Padre las Casas, mediante la coordinación y la gestión con instituciones tanto públicas como privadas, mediantes lo cual se ha contribuido a garantizar la permanencia de un mayor número de familias en la Comuna, mejorando su calidad de vida al encontrar una solución a sus problemas habitacionales. Resultados logrados a través de la ejecución de este Programa durante el año 2013 son: Atención de público en temas habitacionales, por derivaciones o por demanda espontanea. Capacitaciones en el uso, mantención y preservación de las viviendas y otros aspectos del área de la construcción. Asistencia a Ceremonias del SERVIU por entrega de certificados. Inscripción a sistema Rukan MINVU. Postulación directa a programas habitacionales. Orientación y asesoría a 14 comités de vivienda, 18 juntas de vecinos urbanas, 10 rurales y 500 personas requiriendo atención por demanda espontánea en la comuna. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % TOTAL % 10. APOYO Y ASISTENCIA TECNICA A SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL El Programa consiste en apoyar profesionalmente a los distintos Comités de Agua Potable Rural de la Comuna de Padre las Casas, mediante la formulación de perfiles de proyectos sobre la instalación de sistemas de agua potable rural para ser postulados a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, además del monitoreo y seguimiento de las etapas de Diseño y Ejecución Por tratarse de proyectos de largo aliento, se presentan resultados acumulados del programa: Salida a terreno para localización de familias. Específicamente se efectuó localización de viviendas de familias en diversos sectores de la comuna, como parte del levantamiento de terreno de la formulación de proyectos nuevos. Establecer listado de potenciales beneficiarios de proyectos de A.P.R. Se estableció listado complementario de potenciales beneficiarios para los proyectos APR de Colpanao, Zanja y Maquehue y Llamaico Puculfén. Formulación de perfiles de proyectos. Se readecuó el perfil de proyecto Construcción Sistema APR Comunidad Juan Painén y Francisco Queupumil, Comuna de Padre Las Casas, el perfil del proyecto Instalación Sistema de Agua Potable Rural Mariañir y el proyecto APR Construcción Sistema de Agua Potable Rural Pichiquepe, de acuerdo a observaciones de las entidades revisoras del 14

17 Gobierno Regional. Postulación de Proyecto al Gobierno Regional. Se postularon los proyectos APR de Juan Painén y Francisco Queupumil, Mariañir y Pichiquepe. Seguimiento y Monitoreo de la cartera de proyectos de Agua Potable Rural en su distintas etapas de ejecución, ya sea Prefactibilidad, Diseño y Ejecución. Se continuó con el monitoreo del financiamiento de los diversos proyectos de la cartera de inversión APR de Padre Las Casas en sus distintas etapas. Atención de Público. Se sostuvo comunicación con dirigentes de Comités APR de la comuna. Planimetría sobre emplazamiento de viviendas y posibles distribuc. de cañerías. Readecuación del desarrollo de planimetría en el perfil de proyecto Instalación Sistema de Agua Potable Rural Mariañir. También se desarrolló planimetría del proyecto Construcción Sistema APR Comunidad Juan Painén y Francisco Queupumil y del proyecto Construcción Sistema APR Pichiquepe. Levantamiento en terreno de información para los proyectos. Se ha efectuado para la realización de los listados complementarios de beneficiarios de los proyectos APR Colpanao-Zanja-Maquehue y Llamaico-Puculfén. Instalación de Sistemas APR, proyectos acumulados: Pilpilco = 110 fam., 440 pers. aprox. Illaf-Esperanza = 346 fam., pers. aprox. Dehuepille = 289 fam., pers. aprox. Molco-Cautín = 90 fam., 405 pers. aprox. Llamaico-Puculfén = 327 fam., pers. aprox. Champulli = 163 fam., 734 pers. aprox. Hualahue = 151 fam., 680 pers. aprox. Pitrelahue = 70 fam., 315 pers. aprox. Prado-Puello = 92 fam., 414 pers. aprox. Colpanao-Zanja-Maquehue = 214 fam., 963 pers. aprox. Cunco Chico = 145 fam., 653 pers. aprox. Yauyagüen = 114 fam., 513 pers. aprox. Monopaine-Chapod = 130 fam., 585 pers. aprox. J. Painen-S. Queupumil = 171 fam., 770 pers. aprox. Mariañir = 83 fam., 374 pers. aprox. Pichiquepe = 101 fam. = 455 pers. aprox. Resultados Cuantitativos: 8 proyectos en su etapa de Prefactibilidad (Pilpilco, Colpanao-Zanja-Maquehue, Cunco Chico, Yauyagüen, Monopaine-Chapod, Mariañir, Coyahue-Paillanao, Dehuepìlle) con Financiamiento. Aprox. M$ proyectos en su etapa de Diseño (Illaf -La Esperanza, Molco-Cautín, Champulli, Pitrelahue, Metrenco y Prado Puello) con Financiamiento. Aprox. M$ proyectos APR en etapa de Ejecución (Llamaico-Puculfén y Hualahue) con Financiamiento. Aprox. M$ Cartera de Inversión con más de 20 proyectos APR. PRESUPUESTO M$ GASTO M$ INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % ALIMENTOS Y BEBIDAS % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES % SERVICIOS GENERALES % SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES % TOTAL % 11. APOYO A TALLERES LABORALES El programa busca promover el desarrollo integral de las mujeres que forman parte de los Talleres Laborales de la Comuna, a través de la entrega de herramientas que les permitan manejar ciertas habilidades, tanto a nivel personal como técnico, todo enmarcado dentro de la igualdad de oportunidades y la plena participación en el desarrollo social de las mujeres de la comuna. Algunas actividades desarrolladas a través del Programa son: 800 personas aproximadamente, recibieron capacitación en diferentes temáticas durante el SEGUNDO SEMESTRE Desarrollo de actividades de capacitación 1 vez por semana en sector urbano y cada 15 días en sectores rurales de la comuna, abordando temáticas como: Prevención del embarazo adolescente en hijos e hijas, Lazos Parentales, Prevención y detección del abuso sexual en niñas y niños en edad preescolar a cargo de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Prevención del Delito Participación en la Capacitación de emprendimiento para el diseño del proyecto del Pueblo Artesanal de Padre Las Casas, concurso nacional en el que nuestra comuna es representada frente a importantes personajes del mundo empresarial Participación de los Talleres Laborales en exposición local desarrollada en el Gimnasio de la comuna a través del programa Gobierno en Terreno Se desarrollo exposición Día de la Madre instancia en que las beneficiarias mostraron sus trabajos en el hall de la Municipalidad Se realizó trabajo en equipo e integración con otros Programas Municipales: Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar; OMIL, Centro de Negocios; PRODETUR, Oganizaciones Comunitarias, PDTI y Adulto Mayor. PRESUPUESTO M$ GASTO INICIAL VIGENTE DEVENGADO % AVANCE 21 GASTOS EN PERSONAL % OTRAS GASTOS EN PERSONAL % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 15