INFORME DE SEGUIMIENTO MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Transcripción

1 INFORME DE SEGUIMIENTO MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL 2012

2 1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Al Ministerio de Seguridad Pública, le compete la protección de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, mediante el desarrollo de acciones para la prevención del delito, colaborando con la represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales. Respecto a los avances y/o logros alcanzados por medio de los indicadores de resultado institucional, durante el primer semestre del 2012, el Ministerio de Seguridad Pública indica: en cuanto a los delitos contra la propiedad en las comunidades de alto riesgo definidas por el Gobierno, que se han cometido delitos contra el bien patrimonial, casas de habitación, comercios, vehículos, asaltos a personas, entre otros; en relación con los funcionarios policiales capacitados y formados, 448 funcionarios policiales, han participado en diferentes cursos entre los que están 18 cursos como Curso Básico de Operaciones Especiales, Cursos de Reforzamiento de Uso y Manipulación de Armas de Fuego, Curso Básico de Manejo de Armas de Fuego, Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria, entre otros. En las áreas turísticas se han realizado 647 aprehensiones por delitos contra la propiedad. En los cantones bananeros se han efectuado aprehensiones por decomiso de drogas, en las cuales se ha logrado decomisar marihuana ( gramos, puchos, cigarros, 3 cajetas, 468 tocolas, 379 plantas y semillas), cocaína (1.271,3 gramos y 767 puntas), crack (28,4 gramos, piedras y 7 cajetas) y otras drogas (20 pastillas de éxtasis) y 237 aprehensiones por decomiso de armas de fuego, (33 revólveres, 19 pistolas, 10 hechizas, 6 carabinas y 4 rifles). En cuanto al avance en la construcción y equipamiento de la Escuela Nacional de Policía, se ha cumplido un 7% del 20% asignado para este año, correspondiendo al componente de infraestructura un 4%, a gestión curricular un 1% y al equipamiento un 2%, siendo que se cumplió además con un 1% correspondiente a la validación de espacios arquitectónicos, actividad que quedó pendiente de realizar en

3 2. GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2012 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280). Cuadro Nº 1 Ministerio de Seguridad Pública Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30 de junio de 2012 PARTIDA AUTORIZADO (Ley No y Modif.) EJECUTADO % EJECUCIÓN 0-Remuneraciones ,1 1-Servicios ,6 2-Materiales y Suministros ,2 3-Intereses y Comisiones Activos Financieros Bienes Duraderos ,0 6-Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Amortización ,1 9-Cuentas Especiales ,8 SUB TOTAL ,1 Transferencias no vinculadas 1/ ,4 TOTAL GENERAL ,1 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión. Tal como se observa en el Cuadro N 1, el Ministerio de Seguridad Pública ha ejecutado un 38,1% durante el primer semestre del año en curso, respecto a las razones que han afectado este porcentaje de ejecución se citan las siguientes: 2

4 Inconvenientes en el proceso de compras: específicamente por el nuevo procedimiento para asignación de la cuota - trimestral - y que obligó al Subprograma Servicio Nacional de Guardacostas a realizar traslados de cuota para poder agilizar las compras, ocasionando fraccionamientos que retrasan la adquisición de los bienes y/o servicios que se requieren, además los problemas para la creación del perfil de acceso del Director de este mismo Subprograma en el Sistema de Compra Red y las inconsistencias que presenta este sistema para el ingreso de solicitudes de pedido. Lo anterior incidió en el atraso del inicio de las contrataciones y el no contar con los fondos necesarios para iniciar los procesos urgentes. Contrataciones que resultaron infructuosas: en el caso del Servicio Nacional de Guardacostas, se tiene una contratación pendiente por falta de legalización de la empresa, dado que cambió su razón social. Además, existen contrataciones que no resultan atractivas para los proveedores y que se han tenido que declarar desiertas al no haber participación de oferentes, dado que son de baja cuantía. Tardanza de las empresas proveedoras de servicios públicos para remitir las facturas de cobro: las facturas de servicios públicos son remitidas de forma tardía, lo cual produce atrasados en su cancelación. Problemas para ocupar plazas vacantes: en el caso de la Policía de Control de Drogas hay falta de oferentes idóneos para el puesto de Agente de Investigación. Bienes requeridos son contratados en el exterior: esta problemática se reitera año con año, dado que cuando los bienes son contratados en el exterior, los tiempos utilizados por la Proveeduría no son los adecuados. En este punto, además de los criterios a tiempo por parte de las áreas rectoras afecta también la liberación de cuota. Como medidas correctivas, el Ministerio menciona que se gestionó la creación del perfil de acceso del Director del Servicio Nacional de Guardacostas, asimismo se actualizó y presentó el documento legal de la empresa que se requería. En el caso del pago de servicios públicos, se busca gestionar mediante la Oficina de Servicios Públicos del Ministerio, la presentación de las facturas en tiempo y forma, por parte de las empresas que prestan los servicios. No adjuntaron 3

5 las medidas correctivas sobre los inconvenientes presentados para ocupar plazas vacantes y con los bienes requeridos que se contratan en el exterior. 3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y por consiguiente no miden resultados o efectos directos en la población a quien se brinda el bien o servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de procesos intermedios; y en estratégicos si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo tanto, el presente análisis se enfoca a los resultados de los indicadores estratégicos. Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para contribuir a la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso de los recursos públicos, la Dirección General de Presupuesto Nacional, ha implementado en el ejercicio económico del año 2012 un Plan de Mejoramiento de la Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados. Para lo cual, se seleccionó el subprograma Seguridad Ciudadana porque representa una prioridad de Gobierno, incluye metas vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los recursos con que cuenta representan un alto porcentaje del presupuesto tanto a nivel institucional como a nivel nacional. Por lo anterior, cabe mencionar que este apartado se enfocará en el análisis de los avances alcanzados por el subprograma Seguridad Ciudadana al I semestre Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en la Ley de Presupuesto. 4

6 Cuadro Nº 2 Ministerio de Seguridad Pública Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Al 30 de Junio de 2012 Centro de Gestión Operativo Indicadores Estratégico Cantidad Cantidad Seguridad Ciudadana 5 4 TOTAL GENERAL 5 4 Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Nota: Se considera centro de gestión el subprograma presupuestario. Para el año 2012, el subprograma Seguridad Ciudadana cuenta con 9 indicadores, de los cuales los Operativos corresponden a un 55,6% y los Estratégicos a un 44,4%. Cabe resaltar que para el producto definido para el Subprograma Seguridad Ciudadana Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población, no se definió ningún indicador que vaya ligado a éste, por lo cual no se adjunta el Cuadro N 3 Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros. 5

7 Cuadro Nº 4 Ministerio de Seguridad Pública Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros Al 30 de junio de 2012 Descripción del Objetivo Descripción del Indicador Porcentaje de avance Recursos Programados en millones ¹ Recursos ejecutados en millones ² Seguridad Ciudadana Incrementar las acciones de prevención del delito, con el propósito de mejorar la seguridad de los habitantes. N o tas: Tasa de variación de las aprehensiones por decomiso de drogas. Tasa de variación de las aprehensiones por decomisos de armas de fuego. Tasa de variación de las aprehensiones por delitos contra la propiedad. Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando. N/A - - N/A - - N/A - - N/A - - Total de recursos - - Porcentaje de ejecución F uente: Datos suministrados por la institución y Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. 1/ Estos datos coinciden con la PEP actualizada. 2/ Los recursos ejecutados se calcularon de acuerdo al monto estimado en la PEP por indicador. Se considera Centro de Gestión el subprograma presupuestario. En la clasificación de los indicadores según el porcentaje de cumplimiento se redondea para arriba a partir de 0.5%, y para abajo a partir del 0.4%, es decir, si el porcentaje da un 70,5% se redondea a 71%, si da 70,4%, se redondea a 70%. - En el cuadro N 4, no se consigna el monto de los recursos programados ni ejecutados por indicador, dado que el Ministerio en el Informe que remitió indicó los recursos totales del Subprograma Seguridad Ciudadana, no así los recursos por indicadores, adicionalmente no aportó ninguna justificación al respecto. 6

8 En cuanto al porcentaje de avance, los indicadores de resultado estratégicos se refieren a tasas de variación, las cuales buscan medir el cambio de un año a otro, por tanto no es factible realizar una medición habiendo transcurrido 6 meses, por lo cual a continuación se analizan los datos absolutos que han sido alcanzados al mes de junio y su resultado será analizado al finalizar el período. Como se puede observar en los cuadros N 2 y 4, el subprograma Seguridad Ciudadana cuenta con 4 indicadores de resultado estratégicos, los cuales generan efectos positivos en la población externa a la cual van dirigidos, a la vez que generan información estratégica. Los avances que se tienen al mes de junio son los siguientes: aprehensiones por tenencia y consumo de drogas ilícitas en sitios públicos, dentro de las cuales se encuentra marihuana, cocaína, crack, éxtasis y otros aprehensiones por decomisos de armas de fuego aprehensiones por delitos contra la propiedad, siendo que la cantidad de denuncias por estos delitos se ha reducido, lo cual demuestra un efecto positivo producto de las acciones de la Fuerza Pública en materia de prevención del delito. No obstante, se espera reforzar la gestión con la entrada de nuevos policías próximos a graduarse Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando, con lo cual se fortalece la relación entre la policía y la comunidad, que a la vez permite la obtención de información de carácter policial importante con la que se logra identificar la problemática en las comunidades y buscar una solución en conjunto con los Comités. Este indicador se encuentra relacionado con el indicador Porcentaje incremento de comités de seguridad comunitaria funcionando, relacionado con la acción estratégica Prevención de la violencia y promoción de la paz social en comunidades establecida en el PND , no obstante a la fecha no se puede medir la contribución que ha tenido el indicador del subprograma para su cumplimiento, toda vez que como se mencionó en líneas arriba al tratarse de una tasa de variación, el resultado se verá al finalizar el período. De conformidad con la información anterior, se considera que a pesar que el Subprograma Seguridad Ciudadana tiene un porcentaje de ejecución de apenas un 38,5% durante el primer 7

9 semestre del año, en general los resultados que se han obtenido son buenos y en algunos casos sobrepasan las metas que se habían estimado. Se denota que existen problemas de programación, principalmente en la definición de los objetivos estratégicos y los indicadores, no obstante el Subprograma Seguridad Ciudadana no remitió nada para el Decreto de Reprogramación, siendo que las mejoras se realizarán con miras al año En cuanto a la gestión realizada por el Subprograma Seguridad Ciudadana durante el primer semestre, se considera que ha contribuido con la misión institucional. Por su parte en la definición de indicadores, se considera que ha habido una mejora, ya que en el año 2011 se contaba con 3 indicadores enfocados a resultados y para el 2012 se aumenta a 4, no obstante, es criterio de este ente rector que se puede mejorar más, desarrollando una mayor cantidad de indicadores de resultado, que permitan generar información estratégica y de impacto en la ciudadanía. A pesar de lo anterior, la calidad de información incluida en el informe semestral remitido por la Institución, en general se ajustó a la metodología, no obstante no se aportó los costos por indicador que se solicitaron. Asimismo, se rescata la disposición y apertura que se ha tenido por parte del Subprograma Seguridad Ciudadana, respecto a atender las recomendaciones que se han emitido en informes anteriores, con el fin de mejorar su gestión, en los aspectos de ejecución presupuestaria, de programación y de rendición de cuentas. Estimación de costos Tal y como se señaló en las observaciones del cuadro N 4, el Ministerio de Seguridad Pública no suministró los costos por indicador, sino que lo hizo por Subprograma, ante lo cual no se dio ninguna justificación al respecto. 8

10 Ministerio de Seguridad Pública Ficha resumen Al 30 de junio de 2012 Información general del Programa o Subprograma Programa evaluado Seguridad Ciudadana Propósito del programa Ejecutar las políticas y acciones de seguridad ciudadana y nacional para el ejercicio y respeto a la Constitución Política, a la soberanía nacional, a la integridad territorial y el mantenimiento del orden público. Presupuesto del programa Porcentaje ejecutado del presupuesto 38,5% Período evaluado Enero a junio de Cantidad de Indicadores Estratégicos (Producto y Objetivo) Rango sobre porcentajes de avance de los indicadores estratégicos Tipo de Evaluación 4 N/A Evaluación por Programas e Instituciones. 4. RECOMENDACIONES Se recomienda realizar mejoras en el proceso de establecimiento de metas, ya que en algunos casos se subestiman, teniendo niveles de cumplimiento mayores al 100% a la mitad del período Además, se solicita utilizar los mecanismos y procesos alternos que se han elaborado, con el fin de iniciar los procesos de contratación sin contar con la cuota presupuestaria, ante la trimestralización de la asignación de cuota que se da actualmente. Con el fin de una mejor rendición de cuentas, es necesario definir medidas correctivas para todas las razones que afecten el porcentaje de ejecución, toda vez que en el caso de dos de las razones (problemas para ocupar plazas vacantes y los bienes que se requiere contratar en el exterior) no se señaló ninguna. 9

11 En cuanto a los porcentajes de ejecución, se recomienda realizar las acciones pertinentes que permitan una ejecución más eficiente y eficaz de los recursos. 5. DISPOSICIONES De conformidad con la revisión y análisis del presente informe, se señala al Jerarca Institucional lo siguiente: 5.1 De conformidad con lo señalado en las Recomendaciones, su representada deberá considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de seguimiento y evaluación. 10