PLAN OPERATIVO 2014 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.) POS-02-03

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1 PLAN OPERATIVO 2014 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.) POS DICIEMBRE

2 INDICE Plan Operativo SIMA-PERU S.A Declaración de Principios 3 Página 2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo con los del Plan Estratégico del SIMA-PERU S.A., del FONAFE y el Sector 4 Cuadro Nº 1 Objetivos Estratégicos del FONAFE 6 Cuadro Nº 2 Objetivos Estratégicos del Sector Defensa 7 Cuadro Nº 3 Objetivos Estratégicos de Fuerzas Navales 7 3. Indicadores del Proyecto Plan Operativo Presentación Plan Operativo al FONAFE. (Formulario 1P). 26 2

3 1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima, cuya denominación abreviada es SIMA-PERU S. A., es una Empresa Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley N 27073, Ley Servicios Industriales de la Marina S. A. de fecha 26 Marzo 1999, su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Sociedades en lo que fuere aplicable. El objeto social de SIMA-PERU S. A., comprende: a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado. c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval. d. Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras complementarias y conexas. e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos anteriores. f. Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con sus actividades. g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo técnicocientífico nacional en los asuntos de su competencia. h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores. i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social. Teniendo como Misión: Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país. Teniendo como Visión: Ser reconocido como el mejor Astillero Naval de Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana 3

4 Siendo los Valores Requeridos: Plan Operativo SIMA-PERU S.A a. Integridad Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos. Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros organismos y puntualidad. b. Competencia Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores, que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora continua de la organización. c. Compromiso con la mejora continua Todas nuestras actividades están orientadas a alcanzar los objetivos trazados por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la Marina de Guerra del Perú y demás clientes, con los más altos estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de Control Interno y normativa vigente. El Plan Operativo de la empresa estatal Servicios Industriales de la Marina S. A. (SIMA-PERU S. A.) tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la empresa hacia el logro de resultados coherentes para el año RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA Y CON LOS DEL FONAFE. 1. Los objetivos del Plan Operativo de SIMA-PERÚ S. A. correspondientes al año 2014 se encuentran alineados a los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S. A , Plan Estratégico del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) -2017, Plan Estratégico del Sector Defensa y Plan de Largo Plazo de la Marina de Guerra del Perú. 2. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente formato: 4

5 OBJETIVOS DE SIMA-PERÚ S. A. OBJETIVO ESTRATÉGICO OG1.- Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño financiero eficiente. OBJETIVO ESPECÍFICO OE 01.1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente. OBJETIVO ESTRATÉGICO OG2.- Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios, planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas. OBJETIVO ESPECÍFICO OE 02.1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes. Plan Operativo SIMA-PERU S.A OBJETIVOS ESTRATEGICOS SECTOR FUERZAS FONAFE DEFENSA NAVALES (1) (2) (3) OEG1 OEG1 OEG3 OEG3 OEG3 / OEG4 OEG3 / OEG4 OEG1 OEG1 OE OE OE / OE OE / OE OBJETIVO ESTRATEGICO OG3.- Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,el Estado y otros actores OEG3 OEG1 OE.03-03/ OE OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad. OBJETIVO ESTRATÉGICO OG4.- Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.1 Modernizar y maximizar la capacidad del servicio. OBJETIVO ESPECIFICO OE 04.2 Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos OEG3 OEG2 OEG2 OEG2 OEG1 OEG2 OEG2 OEG2 OE.03-03/ OE OE.06-03/ OE OE.06-03/ OE OE.06-03/ OE OBJETIVO ESPECÍFICO OE 04.3 Mejorar los plazos de entrega de los proyectos. OBJETIVO ESTRATÉGICO OG5.- Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la OEG2 OEG2 OEG2 OEG2 OE.06-03/ OE OE.06-03/ OE

6 Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECIFICO OE 05.2 OE / OEG2 OEG2 Fortalecer el Control de gestión empresarial OE OBJETIVO ESTRATÉGICO OG6.- OE / Contar con una organización moderna y flexible, OE / OEG4 / que permita incrementar la eficiencia y eficacia OEG4 OE / OEG5 de los procesos de gestión. OE / OBJETIVO ESPECÍFICO OE 06.1 Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales OBJETIVO ESTRATÉGICO OG7.- Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica. OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.1 Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.2 Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado. OBJETIVO ESPECÍFICO OE 07.3 Seleccionar, contratar y retener personal competente. OEG4 OEG4 OEG4 OEG4 OEG4 OEG4 / OEG5 OEG4 / OEG5 OEG4 / OEG5 OEG4 / OEG5 OEG4 / OEG5 OE OE / OE / OE / OE OE / OE / OE / OE OE OE / OE OE / OE Los siguientes cuadros presentan el listado de objetivos del FONAFE, Sector Defensa y Plan de Largo Plazo de las Fuerzas Navales: CUADRO NRO. 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAFE LITERAL Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº /025-FONAFE de fecha 03 diciembre 2012 Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo OEG1 del País. OEG2 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. OEG3 Impulsar la creación de valor social. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en OEG4 la Corporación. 6

7 CUADRO NRO. 2 OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR DEFENSA LITERAL Aprobado por RM 242- DE/SG de fecha 20 marzo Institucionalización del sistema de seguridad, defensa Nacional y OEG1 Movilización Nacional. Operatividad de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas para OEG2 contar con una capacidad de respuesta inmediata y contribuir con las operaciones de paz. Contribuir a la pacificación Nacional en la lucha contra el terrorismo, tráfico OEG3 ilícito de drogas y otros ilícitos. Participación en el desarrollo sostenible y el sistema de gestión de riesgo OEG4 de desastres. Implementación del sistema de gestión por resultados que aseguren el uso OEG5 eficiente, transparente y sostenible de los recursos, así como el bienestar del personal militar y civil del sector CUADRO NRO. 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS FUERZAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ LITERAL OBJETIVOS DEL PLAN DE LARGO PLAZO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Aprobado por CONGEMAR N de fecha 09 diciembre OE OE OE OE OE OE OE Promover el incremento de la capacidad de transporte acuático de bandera nacional para salvaguardar los intereses marítimos del Perú y disminuir la dependencia de transporte acuático de bandera extranjera. Promover el desarrollo de los Servicios Industriales de la Marina SIMA PERÚ S.A. a fin efectúe la modernización de sus instalaciones que le permita contar con alta capacidad para efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las unidades de la Marina de Guerra del Perú. Desarrollar Tecnologías propias para implementarlas en la Unidades navales y otros sistemas de la Institución. Desarrollar acciones de prevención, control de riesgos y atención de emergencias ocasionadas por desastres, para la protección de Unidades y Dependencias, del personal naval y sus familiares, así como participar en el apoyo a la población civil. Contar con un sector de la producción nacional orientado a proveer bienes y servicios para la defensa. Contar con un buque Escuela a Vela para complementar las practicas pre- profesionales del personal naval. Formar, capacitar especificar y perfeccionar en el país y en el extranjero 7

8 al personal naval para un desempeño competente en el logro de los objetivos institucionales para la defensa nacional. OE OE OE Fomentar una conducta basada en principios y valores institucionales para contar con personal con elevado nivel profesional y calidad humana. Desarrollar una elevada capacidad de planificación, supervisión y control del mantenimiento de la investigación e innovación de tecnología, de las alteraciones, construcciones y modernizaciones de los equipos y sistemas de la Unidades Navales y Dependencias de la Institución, con el fin de contribuir a obtener el más alto grado de alistamiento de los mismos. Atender los requerimientos prioritarios de infraestructura y equipos de las Unidades y Dependencias basadas en la optimización de recursos materiales y económicos asignados, para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas de la Institución. 8

9 3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO Plan Operativo SIMA-PERU S.A OBJETIVO GENERAL 0G 01 Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño financiero eficiente. OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.1 Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente Nombre del Indicador Rentabilidad Empresarial - ROE. Ponderación del Indicador 7 % Tipo de indicador Valor de referencia (si Continúo de Incremento Datos Históricos : 2.56% 2010: 2.86% 2011: 3.14% 2012: 2.10 % Valor Histórico para el año 3.92 % Meta para el Año % I II III 0.36 IV

10 OBJETIVO GENERAL 0G 01 Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño financiero eficiente. OBJETIVO ESPECIFICO OE 01.2 Incrementar niveles de Ingresos Operacionales Nombre del Indicador Margen Operativo Ponderación del Indicador 5 % Tipo de indicador Valor de referencia (si Continúo de Incremento Datos Históricos : % 2010: % 2011: % 2012: % Valor Histórico para el año 2.95 % Meta para el Año % I II III 0.47 IV

11 OBJETIVO GENERAL 0G 02 Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios, planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas. OBJETIVO ESPECIFICO OE 02.1 Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes. Nombre Indicador Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes Ponderación del Indicador 7 % Tipo de indicador Valor de referencia (si Continúo de Incremento Datos Históricos : 89% 2010: 93% 2011: 90% 2012: 95% Valor Histórico para el año 95% Meta para el Año % I 95 II 95 III 95 IV 95 11

12 OBJETIVO GENERAL 0G 03 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores. OBJETIVO ESPECIFICO OE 03.1 Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad Nombre Indicador Participación en Eventos Ponderación del Indicador 5% Tipo de indicador Valor de referencia (si Continúo de Incremento Número Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 10 Meta para el Año Número I 3 II 5 III 8 IV 10 12

13 OBJETIVO GENERAL 0G 04 Mejorar los procesos y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas e instrumentos y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados OBJETIVO ESPECIFICO OE Modernizar y maximizar la capacidad del servicio. Nombre de Indicador Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción. Ponderación del Indicador 7 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 100% Meta para el Año % I 10 II 36 III 88 IV

14 OBJETIVO GENERAL 0G 04 Mejorar los procesos y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas e instrumentos y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados OBJETIVO ESPECIFICO OE Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos. Nombre de Indicador Planificación de Recursos Informáticos Ponderación del Indicador 7 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 70% Meta para el Año % I 19 II 67 III 83 IV

15 OBJETIVO GENERAL 0G 04 Mejorar los procesos y modernizar la infraestructura, maquinarias, herramientas e instrumentos y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados OBJETIVO ESPECIFICO OE Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Nombre de Indicador Cumplimiento de Plazos de Entrega Ponderación del Indicador 7 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 95% Meta para el Año % I 95 II 95 III 95 IV 95 15

16 OBJETIVO GENERAL 0G 05 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECIFICO OE Fortalecer el Control de Gestión Empresarial Nombre de Indicador Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo Ponderación del Indicador 5 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Especifico Datos Históricos : 80% 2010: 92% 2011: 90% 2012: 98% Valor Histórico para el año 100% Meta para el Año % I 75 II 80 III 98 IV

17 OBJETIVO GENERAL 0G 05 Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. OBJETIVO ESPECIFICO OE Fortalecer el Control de Gestión Empresarial Nombre de Indicador Implementación del Sistema de Control Interno Ponderación del Indicador 5 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Especifico Datos Históricos : 50% 2010: 20% 2011: 100% 2012: 25% Valor Histórico para el año 70% Meta para el Año % I 15 II 40 III 70 IV

18 OBJETIVO GENERAL 0G 06 Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión. OBJETIVO ESPECIFICO OE Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales Nombre de Indicador Mantenimiento de las Certificaciones Ponderación del Indicador 5 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Especifico Número Datos Históricos : : : : 03 Valor Histórico para el año 03 Meta para el Año Número I 0 II 0 III 0 IV 03 18

19 OBJETIVO GENERAL 0G 06 Contar con una organización moderna y flexible, que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión. OBJETIVO ESPECIFICO OE Implementar prácticas de gestión basadas en Estándares Internacionales Nombre de Indicador Solicitudes de acciones de mejoras implementadas Ponderación del Indicador 5 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 70% Meta para el Año % I 5 II 15 III 40 IV 70 19

20 OBJETIVO GENERAL 0G 07 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica. OBJETIVO ESPECIFICO OE Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Nombre de Indicador Optimizar la Calidad de la Información Ponderación del Indicador 7 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 43% Meta para el Año % I 69 II 100 III 100 IV

21 OBJETIVO GENERAL 0G 07 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica. OBJETIVO ESPECIFICO OE Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos Nombre de Indicador Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ( SGSI) Ponderación del Indicador 4 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 38 Meta para el Año % I 13 II 28 III 44 IV 62 21

22 OBJETIVO GENERAL 0G 07 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica. OBJETIVO ESPECIFICO OE Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado. Nombre de Indicador Nivel de Competencia Ponderación del Indicador 7 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 87 % Meta para el Año % I 0 II 0 III 0 IV 89 22

23 OBJETIVO GENERAL 0G 07 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica. OBJETIVO ESPECIFICO OE Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado. Nombre de Indicador Clima Laboral Ponderación del Indicador 7 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 77% Meta para el Año % I 0 II 0 III 0 IV 79 23

24 OBJETIVO GENERAL 0G 07 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica. OBJETIVO ESPECIFICO OE Seleccionar, contratar y retener personal competente. Nombre de Indicador Eficiencia de Selección Ponderación del Indicador 5 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 90 % Meta para el Año % I 95 II 95 III 95 IV 95 24

25 OBJETIVO GENERAL 0G 07 Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria naval y metal mecánica. OBJETIVO ESPECIFICO OE Seleccionar, contratar y retener personal competente. Nombre de Indicador Retención de Personal Ponderación del Indicador 5 % Tipo de Indicador Valor de Referencia (si Continuo de Incremento Datos Históricos : 2010: 2011: 2012: Valor Histórico para el año 80% Meta para el Año % I 80 II 80 III 80 IV 80 25

26 4. PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2014 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PLAN OPERATIVO 2014 Plan Operativo SIMA-PERU S.A SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.) SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO VISION DE LA EMPRESA EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO MISION DE LA EMPRESA OBJETIVO ESTRATEGICO Del al 2017 Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado,nacional y extranjero; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país. METAS PARA EL AÑO 2014 UNIDAD DE VALORES OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR POND. MEDIDA AÑO AL I AL II AL III AL IV TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE OEG1: Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero eficiente, OE.1.1: Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión empresarial eficiente Rentabilidad Patrimonial - ROE 7% 3.92% Margen Operativo 5% 2.95% OEG2: Fortalecer la relación con la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus expectativas OE-2.1: Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los clientes Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes 7% 95% OEG3: Generar relaciones armoniosas entre el inversionista,el Estado y otros actores OE 3.1: Fortalecer la imagen de SIMA en la comunidad Participación en Eventos Número 5% OEG4: Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados. OE 4.1 : Modernizar y maximizar la capacidad del servicio OE 4.2: Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el personal con el fin de mejorar los procesos críticos OE 4.3: Mejorar los plazos de entrega de los proyectos Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción 7% 100% Planificación de Recursos Informáticos 7% 70% Cumplimiento de Plazos de Entrega 7% 95% OEG5: Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados OE5.2: Fortalecer el control de gestión empresarial. Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo Implementación del Sistema de Control Interno 5% 100% % 70% OEG6: Contar con una organización moderna y flexible, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión OEG7: Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a las exigencias de la industria Naval y Metal Mecanica. OE 6.1: Implementar practicas de Gestión basadas en Estándares Internacionales OE 7.1: Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos OE 7.2: Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al avance tecnológico y a las exigencias del mercado Mantenimiento de las Certificaciones Número 5% Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas 5% 70% Optimizar la Calidad de la Información 7% 43% Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 4% 38% Nivel de Competencia 7% 87% Clima Laboral 7% 77% OE 7.3: Seleccionar, contratar y retener personal competente PROGRAMA DE PRODUCCION EN VOLUMEN Eficiencia de Selección 5% 90% Retención de Personal 5% 80% UNIDAD DE MEDIDA 2012 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014 BIENES Y/O SERVICIOS ( REAL ) ( I TRIM. II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL PROYECTADO) COSTOS NUEVOS SOLES 186,128, ,541,419 20,539,295 41,744,200 69,749, ,817, ,850, % PROGRAMA DE VENTAS EN VOLUMEN UNIDAD DE MEDIDA 2012 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014 BIENES Y/O SERVICIOS ( REAL ) ( I TRIM. II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL PROYECTADO) VENTAS NUEVOS SOLES 215,380, , ,569,268 47,436,594 78,426, ,946, ,378,817 PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS EN VOLUMEN UNIDAD DE MEDIDA 2012 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2014 BIENES Y/O SERVICIOS ( REAL ) ( I TRIM. II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ANUAL PROYECTADO) 1 MATERIALES Y SUMINISTROS NUEVOS SOLES 99,080, ,813,225 20,958,205 52,620,939 46,816,038 65,004, ,399,976 2 SERVICIOS DE TERCEROS NUEVOS SOLES 88,635, ,825,107 25,505,980 27,918,322 26,659,760 32,387, ,471,380 26