REPÚBLICA DEL ECUADOR

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1 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado NTIDD MINISTRIO D INNZS 9999 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL SOS RULS JIM NIL 7004 SOS RULS JIM NIL: Viáticos, Movilización y Subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura TROY PRONO RLOS NTONIO GIOR STVZ RISTIN RIIO GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7005 TROY PRONO RLOS NTONIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 0 al 13 de noviembre de, para capacitaciones a las Organizaciones Deportivas del país en el manejo conceptual y operativo del SIG GIOR STVZ RISTIN RIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 1 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 09 al 10 de noviembre de, para capacitación al equipo de trabajo en el módulo de biométricos, para determinar actividades, parámetros y directrices a seguir en la atención en el entro de Servicios de Guayaquil. 700 [P:12 T:O :] PR PGR SUSIDIO D NTIGUDD Y SUSIDIO MILIR LOS TRJDORS DL MINISTRIO D INNZS, ORRSPONDINT L MS D NOVIMR DL 7009 [P:12 T:O :] PR PGR SUSIDIO D NTIGUDD Y SUSIDIO MILIR LOS TRJDORS DL MINISTRIO D INNZS, ORRSPONDINT L MS D DIIMR DL SOS RULS JIM NIL 7010 SOS RULS JIM NIL: Viáticos, Movilización y Subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura TROY PRONO RLOS NTONIO GIOR STVZ RISTIN RIIO 7011 TROY PRONO RLOS NTONIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 0 al 13 de noviembre de, para capacitaciones a las Organizaciones Deportivas del país en el manejo conceptual y operativo del SIG GIOR STVZ RISTIN RIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 1 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura N 01/12/ 01/12/ 01/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 0 1, , N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 02/12/ 2/12/ 0 1, , N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 02/12/ 2/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/

2 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 2 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO RVLO SRRNO SORY DL PILR MONTSDO SNZ NTS LN PNIL TTIN LIZT TOR ORN VITOR RUN ROMN MRTINZ MRGRIT LIZT DVIL VZ LURO NGL NRNJO SILV MILTON RNNDO RRR NIOLLD USTO DURDO 7013 GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 09 al 10 de noviembre de, para capacitación al equipo de trabajo en el módulo de biométricos, para determinar actividades, parámetros y directrices a seguir en la atención en el entro de Servicios de Guayaquil RVLO SRRNO SORY DL PILR: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de, para socializar el lasificador Orientador de en Política de Igualdad y de mbiente al persona del GD de otopaxi MONTSDO SNZ NTS: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de, para socializar el lasificador Orientador de en Políticas de Igualdad y de mbiente al personal de GD de otopaxi LN PNIL TTIN LIZT: Viáticos y movilización a uenca del 15 al 17 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura TOR ORN VITOR RUN: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 1 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura ROMN MRTINZ MRGRIT LIZT: Reintegro de movilización a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura DVIL VZ LURO NGL: Viáticos, movilización y subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Lago grio del 19 al 21 de noviembre de, para movilizar al abo Luis uichán, para el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante RRR NIOLLD USTO DURDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por asistir a la quincuagésima sexta sesión de Gabinete mpliado Itinerante en Lago grio N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 22/12/ 20 22/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ UIN RVO LUIS N N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/

3 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 3 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado R RUNRUIL MDLIN LTII NGMR RRION USTO RMIRO ROLD TRN RUT IOL LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO UIN RVO LUIS N: Viáticos y Subsistencia a Nueva Loja del 19 al 21 de noviembre de, para realizar avanzada y brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante R RUNRUIL MDLIN LTII: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por acompañar al señor Ministro de inanzas al Gabinete Itinerante NGMR RRION USTO RMIRO: Viáticos y Subsistencia a uenca del 11 al 13 de noviembre de, para realizar varios trabajos de mantenimiento en la oordinación Regional uenca ROLD TRN RUT IOL: Viáticos y Subsistencia a uenca del 11 al 13 de noviembre de, para realizar varios trabajos de mantenimiento en la oordinación Regional uenca LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de, para movilizar a funcionarios de la Dirección Nacional de quidad iscal a la provincia de otopaxi MINISTRIO D INNZS 7027 Rendición de la ntidad: No de fondo: 70 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 702 Rendición de la ntidad: No de fondo: 73 No ntrada: ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS RI MY MYR LJNDR VNO RRR JIM DURDO SPINOS SPINOS GRMN RMIRO 7029 ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS: Subsistencia a Quito el 23 de noviembre de, para asistir a reunión en la oordinación de Planificación sobre la propuesta de seguimiento de ejecución al presupuesto Regional RI MY MYR LJNDR: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para retirar boletas de la casilla judicial, revisar procesos en los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de inanzas es parte procesal VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para movilizar a la bogada Mayra archi al onsejo de la Judicatura para retirar boletas judiciales y a los juzgados de los cantones Oña y Nabón, para revisión de procesos judiciales N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 0

4 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 4 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS RI MY MYR LJNDR VNO RRR JIM DURDO SPINOS SPINOS GRMN RMIRO MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR SPINOS SPINOS GRMN RMIRO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 25 al 27 de noviembre de, para taller de capacitación sobre manejo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, dirigido a los responsables financieros de Talento umano de las ederaciones Deportivas ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS: Subsistencia a Quito el 23 de noviembre de, para asistir a reunión en la oordinación de Planificación sobre la propuesta de seguimiento de ejecución al presupuesto Regional RI MY MYR LJNDR: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para retirar boletas de la casilla judicial, revisar procesos en los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de inanzas es parte procesal VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para movilizar a la bogada Mayra archi al onsejo de la Judicatura para retirar boletas judiciales y a los juzgados de los cantones Oña y Nabón, para revisión de procesos judiciales SPINOS SPINOS GRMN RMIRO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 25 al 27 de noviembre de, para taller de capacitación sobre manejo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, dirigido a los responsables financieros de Talento umano de las ederaciones Deportivas MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, en la estación de servicio Petrocomercial mazonas, correspondiente al mes de noviembre de N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ 2, , N 03/12/ 03/12/ 03/12/ LOTIONWORLD S LOTIONWORLD S..: de la factura No. 02 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de inanzas, requerido por la Unidad de Transportes, correspondiente al mes de noviembre de LOPZ SPINOZ JVIR STURDO 7039 LOPZ SPINOZ JVIR STURDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante en Lago grio N 03/12/ 03/12/ 03/12/ N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0

5 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 5 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 7040 GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de noviembre de, para capacitación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina a las ederaciones Deportivas TUTSI MRO VINIIO.- de la factura No por la adquisición de galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al entro de Datos y al edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institución TUTSI MRO VINIIO.- de la factura No por la adquisición de galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al entro de Datos y al edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institución MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, en la estación de servicio Petrocomercial mazonas, correspondiente al mes de noviembre de P PTROUDOR.- RGULION de la factura No por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, en la estación de servicio Petrocomercial mazonas, correspondiente al mes de noviembre de N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0 1, , N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0 1, , N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 4/12/ 1, , N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ LOTIONWORLD S LOTIONWORLD S..: de la factura No. 02 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de inanzas, requerido por la Unidad de Transportes, correspondiente al mes de noviembre de LOTIONWORLD S LOTIONWORLD S..: RGULION de la factura No. 02 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de inanzas, requerido por la Unidad de Transportes, noviembre de MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7047 [P:11 T:DT :] PR PGR L DIMTRR RMUNRION LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL MINISTRIO D INNZS DL NO N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 615, , N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 1/12/ 14 1/12/ 14

6 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 6 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN LOPZ SPINOZ JVIR STURDO 704 GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de noviembre de, para capacitación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina a las ederaciones Deportivas LOPZ SPINOZ JVIR STURDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante en Lago grio MINISTRIO D INNZS 7050 Rendición de la ntidad: No de fondo: 54 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7051 Rendición de la ntidad: No de fondo: 75 No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL VILLRS PZ MURIIO NRIQU MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO SMPDRO RRR MRI RNND MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 7052 [P:11 T:R :] PR PGR ONDOS D RSRV DL MS D NOVIMR DL LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL M 7053 VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 36 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de (octavo informe) MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 374 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 122 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) 7056 [P:11 T:J :] PR PGR ONDOS D RSRV DL MS D NOVIMR POR ONPTO D ORS XTRORDINRIS Y NRGOS Y SUROGIONS 7057 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 374 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 1, , N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 6, , N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 16/12/ 17/12/ 10 6, ,29. N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 4, ,20.96 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 4, ,20.96 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 1, , N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 16/12/ 21/12/ 14 3, ,32.20 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 11/12/ 4 11/12/

7 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 7 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado SMPDRO RRR MRI RNND VILLRS PZ MURIIO NRIQU SMPDRO RRR MRI RNND VILLRS PZ MURIIO NRIQU SLGDO MORNO VRONI XIMN MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 705 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 122 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) 7059 VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 36 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de (octavo informe) SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 122 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) 7061 VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 36 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de (octavo informe) SLGDO MORNO VRONI XIMN.- de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento mensual de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 374 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 3, ,32.20 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 11/12/ 4 11/12/ 4 5, , N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 11/12/ 4 11/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ MPRS LTRI QUITO S....Q N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0

8 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos por el servicio de energía eléctrica en el edificio errezueta, correspondiente al período del 23 de octubre al 24 de noviembre del SLGDO MORNO VRONI XIMN SLGDO MORNO VRONI XIMN MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR MPRS LTRI QUITO S....Q SLGDO MORNO VRONI XIMN.- de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento mensual de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de SLGDO MORNO VRONI XIMN.- RGULION de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de. 706 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de P PTROUDOR.- RGULION de la factura No por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos por el servicio de energía eléctrica en el edificio errezueta, correspondiente al período del 23 de octubre al 24 de noviembre del N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 17/12/ 10 1/12/ MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 9/12/ 21/12/ 12 21/12/ 14

9 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 9 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado [P:10 T:RT :] PR PGR LOS ONDOS D RSRV VOR D NRVZ PDILL MONI, ORRSPONDINT LOS MSS D GOSTO, SPTIMR Y OTUR DL MNRO RUGL RORTO 7072 MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes MNRO RUGL RORTO 7073 MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes VIR NDRD JUN RNISO NRNJO MNY NRIQU STURDO RGON PSPUZN DIGO OLIVR VIR NDRD JUN RNISO NRNJO MNY NRIQU STURDO RGON PSPUZN DIGO OLIVR TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO 7074 VIR NDRD JUN RNISO: Viáticos y Subsistencia a Manta del 26 al 27 de noviembre de, para asistir a reunión de trabajo referente al proyecto "onstrucción del omplejo Refinador y Petroquímico loy lfaro" NRNJO MNY NRIQU STURDO: Viáticos y Subsistencia Guayaquil del 22 al 25 de noviembre de, para realizar el taller del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN a las ederaciones Deportivas Provinciales RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 30 al 31 de octubre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su asistencia al nlace Sabatino VIR NDRD JUN RNISO: Viáticos y Subsistencia a Manta del 26 al 27 de noviembre de, para asistir a reunión de trabajo referente al proyecto "onstrucción del omplejo Refinador y Petroquímico loy lfaro". 707 NRNJO MNY NRIQU STURDO: Viáticos y Subsistencia Guayaquil del 22 al 25 de noviembre de, para realizar el taller del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN a las ederaciones Deportivas Provinciales RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 30 al 31 de octubre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su asistencia al nlace Sabatino. 700 TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO: del de la factura No por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 0/12/ 0/12/ 0/12/ N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 9/12/ 23/12/ 14 23/12/ N 0/12/ 0/12/ 0/12/ N 0/12/ 0/12/ 0/12/ N 0/12/ 0/12/ 0/12/ N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 11/12/ N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 11/12/ N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 11/12/ 2, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ , , N 09/12/ 09/12/ 11/12/ 2

10 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 10 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado VNO ZUIT LUDI NDR NTRO D DUION ONTINU PN SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO: del de la factura No. 299 por la provisión e instalación de equipos de prevención contraincendios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 702 VNO ZUIT LUDI NDR: de la factura No. 604 por la participación de servidores de la Institución en el evento de capacitación "xcelencia en el Servicio al liente", organizado por la empresa PROPD, solicitado por la Dirección de dmistración de Talento umano. 703 NTRO D DUION ONTINU PN: de la factura No por la participación de servidores al curso de xcel vanzado y Tablas Dinámicas, impartido por el entro de ducación ontinua de la scuela Politécnica Nacional. Solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano. 704 SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL: de la factura No. 275 por la participación de servidores al curso de Redacción, Ortografía y Puntuación, solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano S S S S..: de la factura No. 902 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de placas PI-7272, PI-7624 y PI-7623, asignados a la seguridad de las máximas autoridades de esta artera de stado S S S S..: de la factura No. 903 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PI-33, asignado al señor Ministro de inanzas. 3, ,236.0 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 5, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 1, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 3, ,27.44 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 1, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MPRS LTRI QUITO S....Q SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL 707 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 70 MPRS LTRI QUITO S....Q.: de la factura No por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de. 1, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ , , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/

11 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 11 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado NTRO D DUION ONTINU PN VNO ZUIT LUDI NDR VNO ZUIT LUDI NDR SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL: de la factura No. 275 por la participación de servidores al curso de Redacción, Ortografía y Puntuación, solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano NTRO D DUION ONTINU PN: de la factura No por la participación de servidores al curso de xcel vanzado y Tablas Dinámicas, impartido por el entro de ducación ontinua de la scuela Politécnica Nacional. Solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano VNO ZUIT LUDI NDR: de la factura No. 604 por la participación de servidores de la Institución en el evento de capacitación "xcelencia en el Servicio al liente", organizado por la empresa PROPD, solicitado por la Dirección de dmistración de Talento umano VNO ZUIT LUDI NDR: de la factura No. 604 por la participación de servidores de la Institución en el evento de capacitación "xcelencia en el Servicio al liente", organizado por la empresa PROPD, solicitado por la Dirección de dmistración de Talento umano KISL S KISL S..: de la factura No. 100 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la oordinación Regional 6, noviembre de TIMS S TIMS S..: de la factura No. 349 por el abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. INT RUTRS LIMITD 7095 RUTRS LIMITD: de la factura No por el servicio de Reuters, recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, noviembre de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MPRS LTRI QUITO S....Q. 5, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 2, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ N 09/12/ 09/12/ 09/12/ N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 3, ,292.0 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 1, , S 09/12/ , , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 17/12/ 6 1/12/

12 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 12 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MPRS LTRI QUITO S....Q. MPRS LTRI QUITO S....Q.: de la factura No por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de. 709 MPRS LTRI QUITO S....Q.: a terceros de la (factura No ) el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de S S S S..: de la factura No. 902 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de placas PI-7272, PI-7624 y PI-7623, asignados a la seguridad de las máximas autoridades de esta artera de stado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7100 NT P: RGULION de la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, noviembre de S S S S..: de la factura No. 903 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PI-33, asignado al señor Ministro de inanzas S S S S..: RGULION de la factura No. 903 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PI-33, asignado al señor Ministro de inanzas MINISTRIO D INNZS 7103 Rendición de la ntidad: No de fondo: 6 No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7104 [P:12 T:RT :] PR PGR ONORRIOS VOR D JRRIN RIJOO SORY ORRSPONDINT L MS D OTUR DL N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 17/12/ 6 1/12/ 3, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 23/12/ 12 23/12/ N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 1, ,.56 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 23/12/ 12 23/12/ N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 21/12/ 10 21/12/ MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7105 [P:12 T:LI :] PR PGR L LIQUIDION D RS VOR D TUMIPM J; INOJOS L; MOR M; RIS J; POR TRMINO D ONTRTO Y LINI SIN RMUNRION Y DSUNTOS D UNIORM Y NTIIPO D RMU 7106 [P:12 T:LI :] PR PGR LIQUIDION D RS VOR D ISNROS ; PZ ; VILLL I; DSUNTO INSTITUION UNIORMS 3, ,79.59 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 16/12/ 6 22/12/ 12 1, , N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 16/12/ 6 22/12/

13 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 13 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado INT RUTRS LIMITD 7107 RUTRS LIMITD: de la factura No por el servicio de Reuters, recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, noviembre de. INT RUTRS LIMITD 710 RUTRS LIMITD: de la factura No por el servicio de Reuters, recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, noviembre de KISL S KISL S..: de la factura No. 100 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la oordinación Regional 6, noviembre de KISL S KISL S..: de la factura No. 100 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la oordinación Regional 6, noviembre de TIMS S TIMS S..: de la factura No. 349 por el abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de TIMS S TIMS S..: de la factura No. 349 por el abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 7113 MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de omunicación Social MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P.- de la factura No por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, noviembre de. 2, , N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 6, , N 10/12/ 10/12/ 10/12/ MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 7115 MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de omunicación Social MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P.- de la factura No por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, noviembre de N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 5, , N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ KROS I. LTD N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0

14 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 14 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado KROS I. LTD.- de la factura No por el alquiler de computadores portátiles para personal de la DT, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento umano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento umano LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S..- de la factura No por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional esil profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del N 10/12/ 10/12/ 10/12/ KROS I. LTD KROS I. LTD.- de la factura No por el alquiler de computadores portátiles para personal de la DT, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento umano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento umano KROS I. LTD KROS I. LTD.- de la factura No por el alquiler de computadores portátiles para personal de la DT, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento umano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento umano N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 11/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 7121 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P.- de la factura No por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, noviembre de N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ LOGI STUDIO S LOGI STUDIO S..- de la factura No. 219 por el servicio de horas técnicas de tecnología de la información para soporte e implementación de un tablero de control en la herramienta de inteligencia de Negocios del Ministerio de inanzas PRODRRIZL S PRODRRIZL S..- de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de. 5, ,644.0 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ N 10/12/ 10/12/ 10/12/ RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD , ,721.2 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0

15 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 15 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI.- de la factura No. 13 por la adquisición de tres computadoras laptos, para el Despacho Ministerial Ministro de inanzas), Viceministra de inanzas y Subsecretario de Presupuestos LOGI STUDIO S LOGI STUDIO S..- de la factura No. 219 por el servicio de horas técnicas de tecnología de la información para soporte e implementación de un tablero de control en la herramienta de inteligencia de Negocios del Ministerio de inanzas SNTOS SNTOS LONRDO LRTO 7126 SNTOS SNTOS LONRDO LRTO.- Subsistencia a Latacunga el de diciembre de, para participar en la reunión de trabajo organizado por el MP, mesa de trabajo No.6 de Gestión de Riesgo sobre productividad y Medios de Vida LOGI STUDIO S LOGI STUDIO S..- de la factura No. 219 por el servicio de horas técnicas de tecnología de la información para soporte e implementación de un tablero de control en la herramienta de inteligencia de Negocios del Ministerio de inanzas MURILLO MINNGO GUSTVO ROLNDO 712 MINNGO GUSTVO.- de la factura No por el servicio de sellado con silicona y colocación de roda chines en los perfiles de aluminio y arreglos varios en las ventas del edificio del Ministerio de inanzas. 5, , N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 1, ,1.60 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ MURILLO MINNGO GUSTVO ROLNDO MURILLO MINNGO GUSTVO ROLNDO 7129 MINNGO GUSTVO.- de la factura No por el servicio de sellado con silicona y colocación de roda chines en los perfiles de aluminio y arreglos varios en las ventas del edificio del Ministerio de inanzas MINNGO GUSTVO.- de la factura No por el servicio de sellado con silicona y colocación de roda chines en los perfiles de aluminio y arreglos varios en las ventas del edificio del Ministerio de inanzas. 1, ,706. N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ PRODRRIZL S PRODRRIZL S..- de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ PRODRRIZL S N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/

16 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 16 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado PRODRRIZL S..- RGULION de la factura No por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD SNTOS SNTOS LONRDO LRTO MPRS LTRI QUITO S....Q LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S..- de la factura No por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional esil profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S..- RGULION de la factura No por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional esil profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD. OMPR SGUN TUR No , 3 OMPUTDORS PORTTILS INLUY MOIL, NDDO, MINIMOUS, RQURIMINTO RLIZDO POR L SUSRTRI D PRSUPUSTOS Y POR L DSPO MINISTRI 7136 RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI.- RGULION de la factura No. 13 por la adquisición de tres computadoras laptos, para el Despacho Ministerial Ministro de inanzas), Viceministra de inanzas y Subsecretario de Presupuestos SNTOS SNTOS LONRDO LRTO.- Subsistencia a Latacunga el de diciembre de, para participar en la reunión de trabajo organizado por el MP, mesa de trabajo No.6 de Gestión de Riesgo sobre productividad y Medios de Vida. 713 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica en el edificio mazonas, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 23 de noviembre de N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 6, , N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 23/12/ 12 23/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ MPRS LTRI QUITO S....Q N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 17/12/ 6 1/12/ 6

17 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 17 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No por el servicio de energía eléctrica en el edificio mazonas, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 23 de noviembre de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7140 NT P: RGULION de la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, noviembre de S S S S..: de la factura No. 902 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de placas PI-7272, PI-7624 y PI- 7623, asignados a la seguridad de las máximas autoridades de esta artera de stado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7142 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: Recuperación factura No por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de [P:12 T:DT :] PR PGR DIMO URTO MNSULIZDO VOR D LOS SRVIDORS DL M, ORRSPONDINT L MS D DIIMR DL 7145 [P:12 T:LI :] PR PGR LIQUIDION D RS POR TRMINO D ONTRTO; SNTRUZ V; LMID S;RPIO ; SNIO J; PZ ROLIN; VILLL I [P:12 T:RT :] PR PGR LOS ONDOS D RSRV VOR D OLLO ROLNDO, ORRSPONDINT LOS MSS D GOSTO, SPTIMR, OTUR Y NOVIMR DL ; RUPRION D UN P DUNTRO S DUNTRO S..- de la factura No por alícuotas ordinarias del ondominio tahualpa en la ciudad de Guayaquil, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de diciembre de. (410.0) 0.00 (410.0) N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 1, , N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 17/12/ 6 1/12/ N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 5, , N 12/12/ 12/12/ 12/12/ 0 12/12/ 1/12/ 6 1/12/ 6 2, , N 12/12/ 12/12/ 12/12/ 0 12/12/ 16/12/ 4 22/12/ 10 1, N 12/12/ 12/12/ 12/12/ 0 12/12/ 16/12/ 4 22/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

18 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS.- de la factura No por el mantenimiento programado No. 2 de 1 impresora a color, solicita do por la Dirección de Logística Institucional N 14/12/ 14/12/ 14/12/ DVIL NDRD ROSRIO MRI PINTDO GVILNZ RLOS NTON INIGUZ VD D ORLLN MRI PLOMQU VR DGR RIN 7149 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7150 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7151 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7152 UR utomático de Transferencias No Transferencias para LON RMIRZ GRMN 7153 UR utomático de Transferencias No Transferencias para STILLO ORTG MRDS LII POZO GONZLZ JIM DURDO N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ UR utomático de Transferencias No Transferencias para N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

19 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 19 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado UR utomático de Transferencias No Transferencias para POZO GONZLZ IPOLITO 7156 UR utomático de Transferencias No Transferencias para QUIROZ N ISL VD D MRT MONTNGRO RLOS ORLNDO IDO RVLO PULO DL RNNDZ SPN JOS ORIO RODRIGUZ ROSRO PDRO LVRO PILLO PRZ STURDO INONIO 7157 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 715 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7159 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7160 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7161 UR utomático de Transferencias No Transferencias para N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

20 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 20 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado PILLO PRZ LUIS OSWLDO GURR URNO SILVIO ROMN ILS U TOR RUN ULD RON DRWIN OLVO UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7163 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7164 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7165 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7166 UR utomático de Transferencias No Transferencias para QUINONZ SON JUN 7167 UR utomático de Transferencias No Transferencias para QUINONZ URI 716 UR utomático de Transferencias No Transferencias para VINUZ STND XIPION NRI N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

21 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 21 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado RIVRO DOGUR D GUDLUP MONYO NRVZ NNY MRI URNM PRITO ILM SOSI UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7170 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7171 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7172 UR utomático de Transferencias No Transferencias para TRS VLLILL LI 7173 UR utomático de Transferencias No Transferencias para ROLDOS URM SNTIGO XVIR 7174 UR utomático de Transferencias No Transferencias para MRTIN PLNS MLI 7175 UR utomático de Transferencias No Transferencias para MRGRIT D JSUS RODRIGUZ JIMNZ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 1, , N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

22 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 22 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado GUN STILLO MRI DL PILR MRIL VRONI PLIOS ZPT SPIN RMS YRON RTURO YUMILLO GR PTRIIO RISTI RRR OJD NRIS D JSUS SNTOS LUIL MRIN VD D ROSMN MSSU LOIZ RUZ MRI UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7177 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 717 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7179 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 710 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 711 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 712 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 3, , N 14/12/ 14/12/ 14/12/ , , N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

23 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 23 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LQUZ MN LOPOLDO NRIQU IRRO QURO MRT LORN USTMNT USTMNT RMN ZS INTRIGO WILMR NRIQU SPINOZ IDLGO UGNIO VLDO TORRS RODRIGUZ LN ROSRI STND ROMRO RLOS MRI UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 714 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 715 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 716 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 717 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 71 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 719 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

24 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 24 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado GURR MLDONDO OSR UGUSTO JRMILLO VNGS TOR NI STRO JIJON ROLIN MRI SNZ USTOS NGL MRI MNDOZ SUSTI LUR IRN UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7191 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7192 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7193 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7194 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7195 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para LOPZ RON NNY PIDD 7196 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para LON MNSS SR LONSO N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

25 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 25 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado UTIST VSO SGUNDO RMIGIO RYS MONTNGRO LONOR IOL MNDOZ SUSTI MRDS OLIMPI GUNIN LOMOTO DNIL NTONIO LOPZ NRNJO GLDYS VD D D OLNOS LDRON LUIS RMIRO PSPUL RODRIGUZ MRT IRN UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 719 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7199 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7200 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7201 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7202 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7203 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

26 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 26 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado D L RUZ DOMINGUZ MUGNI UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7205 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para YPZ RLD LUIS GLO 7206 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para YNPXI RRGN ROS MLI GUIRR QURO DWIN JOSLITO ROLDOS URM DIN DOLORS ROLDOS URM MRT RIN RIURT GVILNZ GR LXNDR 7207 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 720 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7209 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7210 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 1, , N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 1, , N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

27 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 27 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ROMRO PDILL MZONS JUDIT SPIN TORL DRIN GRMNIO VG ZUNIG RL SSTIN GORDILLO GORDILLO JINTO RTU IRST OMPUTR SRVI S S.. UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7212 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7213 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7214 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7215 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7216 IRST OMPUTR SRVI S S...- S IRST OMPUTR SRVI S S..- de la factura No por el mantenimiento programado No. 2 de 5 impresoras a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ RDVL RD DL 7217 RDVL RD DL MRDO N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 MRDO D VLORS S.. D VLORS S..: de la factura No por el servicio del sistema electrónico bursátil (S), correspondiente a noviembre de, solicitado por la Subsecretaria de inanciamiento Público. INT LOOMRG 721 2, ,40.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0

28 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 2 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LOOMRG.- de la factura No por el servicio de información LOOMRG PROSSIONL, requerido por la Subsecretaria de inanciamiento Público, noviembre de, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SP, liquidación de compras No RDVL RD DL MRDO D VLORS S RDVL RD DL MRDO D VLORS S RDVL RD DL MRDO D VLORS S..: de la factura No por el servicio del sistema electrónico bursátil (S), correspondiente a noviembre de, solicitado por la Subsecretaria de inanciamiento Público RDVL RD DL MRDO D VLORS S..: de la factura No por el servicio del sistema electrónico bursátil (S), correspondiente a noviembre de, solicitado por la Subsecretaria de inanciamiento Público. INT LOOMRG 7221 LOOMRG.- de la factura No por el servicio de información LOOMRG PROSSIONL, requerido por la Subsecretaria de inanciamiento Público, noviembre de, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SP, liquidación de compras No N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ 2, , N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7222 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de enlaces de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio del Ministerio de inanzas y la oordinación Regional 5 (Litoral), noviembre de N 14/12/ 14/12/ 14/12/ MTROR S MTROR S..: de las facturas Nos. 91, 97, 90, 3656, 979, 976 y 977 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de inanzas, solicitado por la Unidad de Transportes. INT LOOMRG 7224 LOOMRG.- de la factura No por el servicio de información LOOMRG PROSSIONL, requerido por la Subsecretaria de inanciamiento Público, noviembre de, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SP, liquidación de compras No. 52 2, , N 14/12/ 14/12/ 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ IRST OMPUTR SRVI S S N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/

29 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 29 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado IRST OMPUTR SRVI S S...- S IRST OMPUTR SRVI S S..- de la factura No por el mantenimiento programado No. 2 de 5 impresoras a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional IRST OMPUTR SRVI S S IRST OMPUTR SRVI S S...- S IRST OMPUTR SRVI S S..- de la factura No por el mantenimiento programado No. 2 de 5 impresoras a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ DUNTRO S DUNTRO S..- de la factura No por alícuotas ordinarias del ondominio tahualpa en la ciudad de Guayaquil, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de diciembre de N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS.- de la factura No por el mantenimiento programado No. 2 de 1 impresora a color, solicita do por la Dirección de Logística Institucional OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS.- de la factura No por el mantenimiento programado No. 2 de 1 impresora a color, solicita do por la Dirección de Logística Institucional N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 14/12/ LUN LOPZ PDRO PDRO 7230 LUN LOPZ PDRO PDRO.- de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río mazonas, noviembre de, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 4, ,21. S 15/12/ LUN LOPZ PDRO PDRO 7231 LUN LOPZ PDRO: de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río mazonas, noviembre de, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 4, ,21. N 15/12/ 15/12/ 15/12/ LUN LOPZ PDRO PDRO , ,59.6 N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 15/12/

30 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 30 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LUN LOPZ PDRO: de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río mazonas, noviembre de, solicitado por la Dirección de Logística Institucional LUN LOPZ PDRO PDRO 7233 LUN LOPZ PDRO: de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río mazonas, noviembre de, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 15/12/ GUIRR QURO DWIN JOSLITO UTIST VSO SGUNDO RMIGIO OLNOS LDRON LUIS RMIRO ZS INTRIGO WILMR NRIQU IDO RVLO PULO DL ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7234 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 7235 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para 7236 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para 7237 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para 723 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0

31 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 31 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet móvil para uso de las autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de, solicitado por la Dirección de Logística Institucional ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P RRR OJD NRIS D JSUS STND ROMRO RLOS MRI STILLO ORTG MRDS LII STRO JIJON ROLIN MRI 7240 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el enlace de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y el edificio Río mazonas, noviembre de 7241 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de un enlace de internet y de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y la Dirección del Registro ivil (Gyas), del 20 de septiembre al 19 de octubre del UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7243 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7244 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7245 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 2, , N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 10, , N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/

32 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 32 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ILS U TOR RUN ULD RON DRWIN OLVO DVIL NDRD ROSRIO MRI SPIN RMS YRON RTURO 7246 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7247 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 724 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7249 UR utomático de Transferencias No Transferencias para MTROR S MTROR S..: de las facturas Nos. 91, 97, 90, 3656, 979, 976 y 977 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de inanzas, solicitado por la Unidad de Transportes SPIN TORL DRIN GRMNIO SPINOZ IDLGO UGNIO VLDO IRRO QURO MRT LORN N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 2, , N 15/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ 7251 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 7252 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/

33 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 33 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P GORDILLO GORDILLO JINTO RTU GUNIN LOMOTO DNIL NTONIO GUN STILLO MRI DL PILR GURR URNO SILVIO ROMN GURR MLDONDO OSR UGUSTO LTRO UTORIN S.. OMRIL INDUSTRIL UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7254 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de las facturas Nos por el servicio de red inteligente (100 sigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. inanzas el, Internet y comunicación de datos, del mes de noviembre de UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7256 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7257 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 725 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7259 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 10, , N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0

34 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 34 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LTRO UTORIN S.. OMRIL INDUSTRIL.- de la factura No por el mantenimiento preventivo de los ascensores del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de JRMILLO VNGS TOR NI MRGRIT D JSUS RODRIGUZ JIMNZ 7261 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7262 UR utomático de Transferencias No Transferencias para QUINONZ SON JUN 7263 UR utomático de Transferencias No Transferencias para LON MNSS SR LONSO 7264 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para LON RMIRZ GRMN 7265 UR utomático de Transferencias No Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ LOPZ NRNJO GLDYS 7266 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ VD D D No. 514 Transferencias para LOPZ RON NNY PIDD N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/

35 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 35 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para MRTIN PLNS MLI 726 UR utomático de Transferencias No Transferencias para MNDOZ SUSTI LUR IRN MNDOZ SUSTI MRDS OLIMPI MONYO NRVZ NNY MRI MONTNGRO RLOS ORLNDO PILLO PRZ STURDO INONIO PILLO PRZ LUIS OSWLDO N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 7269 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 7270 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para 7271 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para 7272 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para 7273 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/

36 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 36 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado PLOMQU VR DGR RIN PSPUL RODRIGUZ MRT IRN PINTDO GVILNZ RLOS NTON UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7275 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 7276 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7277 UR utomático de Transferencias No Transferencias para POZO GONZLZ IPOLITO 727 UR utomático de Transferencias No Transferencias para POZO GONZLZ JIM DURDO 7279 UR utomático de Transferencias No Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ QUINONZ URI 720 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para RYS MONTNGRO LONOR IOL N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/

37 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 37 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado RODRIGUZ ROSRO PDRO LVRO URNM PRITO ILM SOSI ROMRO PDILL MZONS JUDIT SNZ USTOS NGL MRI UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 722 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 723 UR utomático de Transferencias No Transferencias para 724 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 725 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para TRS VLLILL LI 726 UR utomático de Transferencias No Transferencias para VG ZUNIG RL SSTIN VINUZ STND XIPION NRI N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 727 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/

38 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 3 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado UR utomático de Transferencias No Transferencias para YPZ RLD LUIS GLO 729 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para YUMILLO GR PTRIIO RISTI MRIL VRONI PLIOS ZPT MSSU LOIZ RUZ MRI ROLDOS URM DIN DOLORS ROLDOS URM MRT RIN RRR NIOLLD USTO DURDO N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 7290 UR utomático de Transferencias No Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ 7291 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para 7292 UR utomático de Transferencias 3, , N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para 7293 UR utomático de Transferencias 1, , N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para 7294 UR utomático de Transferencias 1, , N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para N 15/12/ 16/12/ 16/12/ 0

39 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 39 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ROLDOS URM SNTIGO XVIR SNTOS LUIL MRIN VD D ROSMN INIGUZ VD D ORLLN MRI QUIROZ N ISL VD D MRT RIVRO DOGUR D GUDLUP LQUZ MN LOPOLDO NRIQU PTINO YL LDR XVIR RRR NIOLLD USTO DURDO: Subsistencia a Lomas de Sargentillo el 31 de octubre de, para acompañar al señor Presidente de la República durante el nlace iudadano No UR utomático de Transferencias 1, , N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para 7297 UR utomático de Transferencias 3, , N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para 729 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para 7299 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para 7300 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No Transferencias para 7301 UR utomático de Transferencias N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ No. 514 Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0

40 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 40 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado USTMNT USTMNT RMN D L RUZ DOMINGUZ MUGNI RGULLO LDRON MNUL OSWLDO RIURT GVILNZ GR LXNDR TORRS RODRIGUZ LN ROSRI LIT PRDS LVRO DNILO YNPXI RRGN ROS MLI PTINO YL LDR XVIR: Subsistencia a uenca el 0 de diciembre de, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, verificación de inventario, instalación del lector biométrico UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7304 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7305 RGULLO LDRON MNUL OSWLDO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 7307 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 730 LIT PRDS LVRO DNILO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 16/12/ 0 16/12/ 23/12/ 6 23/12/

41 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 41 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MOR NRIQUZ JUN PLO MYORG SLNT NORM DIONII ILLOS PZMINO LUIS LRTO ILLOS PZMINO LUIS LRTO LTRO UTORIN S.. OMRIL INDUSTRIL LTRO UTORIN S.. OMRIL INDUSTRIL 7310 MOR NRIQUZ JUN PLO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo MYORG SLNT NORM DIONII: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo ILLOS PZMINO LUIS LRTO: Viáticos y Subsistencia a uenca del 0 al 09 de diciembre de, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del ISS ILLOS PZMINO LUIS LRTO: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del ISS LTRO UTORIN S.. OMRIL INDUSTRIL.- de la factura No por el mantenimiento preventivo de los ascensores del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de LTRO UTORIN S.. OMRIL INDUSTRIL.- RGULION de la factura No por el mantenimiento preventivo de los ascensores del Ministerio de inanzas, noviembre de N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 16/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 15/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7316 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de las facturas Nos por el servicio de red inteligente (100 sigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. inanzas el, Internet y comunicación de datos, del mes de noviembre de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS : RGULION de las facturas Nos por el servicio de red inteligente (100 sigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. inanzas el, Internet y comunicación de datos, del mes de noviembre de. 9, , , N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 16/12/ 17/12/ 0 1/12/ 2 1, ,106.3 N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 15/12/ , , , N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 16/12/ 17/12/ 0 1/12/ 2

42 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 42 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de un enlace de internet y de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y la Dirección del Registro ivil (Gyas), del 20 de septiembre al 19 de octubre del ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS.- RGULION de la factura No por el servicio de un enlace de internet y de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y la Dirección del Registro ivil (Gyas), del 20 de septiembre al 19 de octubre del ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el enlace de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y el edificio Río mazonas, noviembre de 7321 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS RGULION de la factura No por el enlace de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y el edificio Río mazonas, correspondiente al mes de noviembre de 7322 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet móvil para uso de las autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 1, , N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 15/12/ 1, , N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 16/12/ 17/12/ 0 1/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 15/12/ N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 16/12/ 17/12/ 0 1/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7323 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS RGULION de la factura No por el servicio de internet móvil para uso de las autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 15/12/ 15/12/ 15/12/ 0 15/12/ ILLOS PZMINO LUIS LRTO N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/

43 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 43 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado SNZ ISNROS RDDY MRLO ILLOS PZMINO LUIS LRTO: Viáticos y Subsistencia a uenca del 0 al 09 de diciembre de, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del ISS SNZ ISNROS RDDY MRLO.- de la factura No. 135 por la impresión en serigrafía de 200 adhesivos transparentes con el logo del M y 100 adhesivos blancos como conduzco, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 16/12/ 16/12/ 16/12/ ILLOS PZMINO LUIS LRTO IPILS MONTRO NGL RODRIGO PTINO YL LDR XVIR LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO RGULLO LDRON MNUL OSWLDO MOR NRIQUZ JUN PLO MYORG SLNT NORM DIONII 7326 ILLOS PZMINO LUIS LRTO: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del ISS IPILS MONTRO NGL RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para movilizar al señor Ministro de inanzas y su edecán a la ciudad de Latacunga, para asistir al Gabinete Itinerante. 732 PTINO YL LDR XVIR: Subsistencia a uenca el 0 de diciembre de, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, verificación de inventario, instalación del lector biométrico LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO: Subsistencia a Latacunga el 0 de diciembre de, para movilizar al señor Leonardo Santos para asistir a la reunión de trabajo sobre Gestión de Riesgos en Productividad y Medio de Vida RGULLO LDRON MNUL OSWLDO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo MOR NRIQUZ JUN PLO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/

44 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 44 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LIT PRDS LVRO DNILO ODGS Y OMRIO S.. ODOMS URIO IDLGO RMIT D LOURDS URIO IDLGO RMIT D LOURDS ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MYORG SLNT NORM DIONII: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo LIT PRDS LVRO DNILO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de aja para el GD de la Provincia de himborazo ODGS Y OMRIO S.. ODOMS.- de la factura No por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de URIO IDLGO RMIT D LOURDS: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de, para la visita técnica al ospital del ISS Teodoro Maldonado, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin que la entidad no tenga inconvenientes con el proceso de cierre del ejercicio fiscal URIO IDLGO RMIT D LOURDS: Viáticos y Subsistencia a uenca del 0 al 09 de diciembre de, para la visita técnica al ospital del ISS José arrasco, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin de que la entidad no tenga inconvenientes con el cierre del ejercicio fiscal 7337 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de las facturas Nos por el servicio de cuatro accesos directos a 2MPS (1), correspondiente al mes de noviembree de N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 2, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 733 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y las instalaciones de la oordinación Regional 6 (uenca), del mes de noviembre de N 16/12/ 16/12/ 16/12/ MTROR S MTROR S..: de las N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ facturas Nos. 91, 97, 90, 3656, 979, 976 y 977 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de inanzas, solicitado por la Unidad de Transportes ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P , , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0

45 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 45 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet ISP principal para el mbiente de Producción del Ministerio de inanzas, octubre del ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7341 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet ISP principal para el mbiente de Producción del Ministerio de inanzas, noviembre del 4, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7342 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el Servicio aas-ontact enter as a Service, por el período del 3 de noviembre al 2 de diciembre, solicitado por la SIP. 3, ,92.96 N 16/12/ 16/12/ 16/12/ LR VITRI NGL MURIIO 7343 LR VITRI NGL MURIIO.- de la factura No por la adquisición de 9 arjetas de proximidad impresas, solicitadas por la DT N 16/12/ 16/12/ 16/12/ NUVOSING S NUVOSING S..- de la factura No. 304 por el servicio de actualización,mantenimiento y soporte técnico al sistema de carteleras digitales del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y omunicación ONSORIO DP IMGIN 7345 ONSORIO DP IMGIN: del de las facturas No. 11 y 9 por la remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional ONSORIO DP IMGIN 7346 ONSORIO DP IMGIN: de la factura No. 13 por remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional. 5, ,64.00 N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 1, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 9, ,9.1 N 16/12/ 16/12/ 16/12/ ONSORIO DP IMGIN , , ,0.46 S 16/12/ 0

46 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 46 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ONSORIO DP IMGIN: final de las acturas Nos. 9 y 11 por remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional ONSORIO DP IMGIN 734 ONSORIO DP IMGIN: RGULION de las facturas No. 11 y 9 por la remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional LR VITRI NGL MURIIO 7349 LR VITRI NGL MURIIO.- de la factura No por la adquisición de 9 arjetas de proximidad impresas, solicitadas por la DT. 1, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ ONSORIO DP IMGIN 7350 ONSORIO DP IMGIN: de la factura No. 13 por remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional ONSORIO DP IMGIN 7351 ONSORIO DP IMGIN: RGULION de la factura No. 13 por remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional LR VITRI NGL MURIIO 7352 LR VITRI NGL MURIIO.- de la factura No por la adquisición de 9 arjetas de proximidad impresas, solicitadas por la DT., , ,059.7 S 16/12/ 0 1, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ ODGS Y OMRIO S.. ODOMS 7353 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS.- de la factura No por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ ONSORIO DP IMGIN 7354 ONSORIO DP IMGIN: 11, , , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ acturas Nos. 9 y 11 por remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional. del contrato USD , ODGS Y OMRIO S.. ODOMS N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/

47 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 47 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ODGS Y OMRIO S.. ODOMS.- de la factura No por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de ONSORIO DP IMGIN 7356 ONSORIO DP IMGIN: de la factura No. 13 por obras adicionales de remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de inanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional URIO IDLGO RMIT D LOURDS URIO IDLGO RMIT D LOURDS LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO IPILS MONTRO NGL RODRIGO RRR NIOLLD USTO DURDO SNZ ISNROS RDDY MRLO 7357 URIO IDLGO RMIT D LOURDS: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de, para la visita técnica al ospital del ISS Teodoro Maldonado, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin que la entidad no tenga inconvenientes con el proceso de cierre del ejercicio fiscal. 735 URIO IDLGO RMIT D LOURDS: Viáticos y Subsistencia a uenca del 0 al 09 de diciembre de, para la visita técnica al ospital del ISS José arrasco, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin de que la entidad no tenga inconvenientes con el cierre del ejercicio fiscal 7359 LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO: Subsistencia a Latacunga el 0 de diciembre de, para movilizar al señor Leonardo Santos para asistir a la reunión de trabajo sobre Gestión de Riesgos en Productividad y Medio de Vida IPILS MONTRO NGL RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para movilizar al señor Ministro de inanzas y su edecán a la ciudad de Latacunga, para asistir al Gabinete Itinerante RRR NIOLLD USTO DURDO: Subsistencia a Lomas de Sargentillo el 31 de octubre de, para acompañar al señor Presidente de la República durante el nlace iudadano No SNZ ISNROS RDDY MRLO.- de la factura No. 135 por la impresión en serigrafía de 200 adhesivos transparentes con el logo del M y 100 adhesivos blancos como conduzco, solicitado por la Dirección de Logística Institucional., , ,43.62 N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 17/12/ SNZ ISNROS RDDY MRLO N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/

48 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 4 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado SNZ ISNROS RDDY MRLO.- de la factura No. 135 por la impresión en serigrafía de 200 adhesivos transparentes con el logo del M y 100 adhesivos blancos como conduzco, solicitado por la Dirección de Logística Institucional MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7364 [P:12 T:JU :] TRJDORS D UTORIN D VIION Y X ORS DL MINISTRIO D INNZS, ORRSPONDINT L MS D DIIMR DL MINISTRIO D INNZS 7365 Rendición de la ntidad: No de fondo: 69 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7366 Rendición de la ntidad: No de fondo: 77 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7367 Rendición de la ntidad: No de fondo: 77 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 736 Rendición de la ntidad: No de fondo: 77 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7369 Rendición de la ntidad: No de fondo: 77 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7370 Rendición de la ntidad: No de fondo: No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL T TNOLOGI INORMTI I. LTD 7371 [P:12 T:NO :] PR PGR L RSIDNI DL MS D DIIMR DL, SGUN URDO MINISTRIL MDT- NRO Y RPORT D L DT T TNOLOGI INORMTI I. LTD.- de la factura No por el alquiler de 21 equipos de computación para la Implementación del Servicio de ontact enter en el Ministerio de inanzas, solicitado por la SIP. 1, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 17/12/ 1, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ 1, ,03.75 N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 16/12/ 2, , N 16/12/ 16/12/ 16/12/ 0 17/12/ 30/12/ 12 30/12/ 14 1, , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO 7373 LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO.- Reposición por el pago de agua potable del edificio errezueta, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del, fac. Nos y LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO.- Reposición por el pago de agua potable del edificio errezueta, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del, fac. Nos y N 17/12/ 17/12/ 17/12/ N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/ MGSUPPLY S , ,60.00 N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0

49 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 49 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MGSUPPLY S..- de la factura No por el servicio de soporte post garantía para los equipos de comunicación de la SINIP, requerimiento solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las inanzas Públicas MGSUPPLY S MGSUPPLY S..- de la factura No por el servicio de soporte post garantía para los equipos de comunicación de la SINIP, requerimiento solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las inanzas Públicas ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de un enlace de internet y un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas (Qto) y la Dirección del Registro ivil (Guayaquil), del mes de noviembre. 737 MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P.- de la factura No por el servicio de correo para uso del Ministerio de inanzas del cuador, solicitado por la Dirección de ertificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de. 14, , , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/ 3, , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 4, , S 17/12/ MGSUPPLY S MGSUPPLY S..- de la factura No por el servicio de soporte post garantía para los equipos de comunicación de la SINIP, requerimiento solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las inanzas Públicas STLIT.OM S STLIT.OM S..- de la factura No por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de la Suite nterprise ditión 4.0, solicitado por la Dirección de Logística Institucional TUTSI PZ Y MIÑO MRO VINIIO TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO 1, ,60.00 N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/ 1, ,360.0 N 17/12/ 17/12/ 17/12/ TUTSI PZ Y MIÑO MRO VINIIO POR L DQUISIION D UN NTRL D INNDIOS 37, , ,44.91 N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 19/12/ 732 TUTSI PZ Y MINO MRO 4, , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/ VINIIO: del de la factura No por la provisión e instalación de equipos de prevención contraincendios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 733 TUTSI MRO VINIO.- 20, , , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 1/12/ fact. 2999, por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional , , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/

50 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 50 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado VILLRS PZ MURIIO NRIQU MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO T TNOLOGI INORMTI I. LTD T TNOLOGI INORMTI I. LTD TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO: del de la factura No por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 735 VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 37 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de (noveno informe). 736 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 375 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de (noveno informe). 737 T TNOLOGI INORMTI I. LTD.- de la factura No por el alquiler de 21 equipos de computación para la Implementación del Servicio de ontact enter en el Ministerio de inanzas, solicitado por la SIP. 73 T TNOLOGI INORMTI I. LTD.- de la factura No por el alquiler de 21 equipos de computación para la Implementación del Servicio de ontact enter en el Ministerio de inanzas, solicitado por la SIP. 6, ,29. N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 4, ,20.96 N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 1, , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 1/12/ N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/ MTROPOLITN TOURING MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO MTROPOLITN TOURING MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 739 MTROPOLITN TOURING..: de las facturas Nos , y por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 7390 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 375 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de (noveno informe) MTROPOLITN TOURING..: de la factura No por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 24, ,492.0 N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 3, ,32.20 N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 1/12/ N 17/12/ 17/12/ 17/12/ N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/

51 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 51 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado VILLRS PZ MURIIO NRIQU VILLRS PZ MURIIO NRIQU RROS LORS LUIS LSTINO ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 375 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de (noveno informe) VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 37 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de (noveno informe) VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 37 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de (noveno informe) RROS LORS LUIS LSTINO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección inanciera ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de enlaces de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio del Ministerio de inanzas y la oordinación Regional 5 (Litoral), noviembre de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- factura No por el servicio de enlaces de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio del Ministerio de inanzas y la oordinación Regional 5 (Litoral), noviembre de. 739 [P:12 T:RT :] PR PGR LOS ONDOS D RSRV VOR D JRRIN RIJOO SORY, ORRSPONDINT LOS MSS D OTUR Y NOVIMR DL ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de las facturas Nos por el servicio de cuatro accesos directos a 2MPS (1), correspondiente al mes de noviembree de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de las facturas Nos por el servicio de cuatro accesos directos a 2MPS (1), correspondiente al mes de noviembree de. 5, , N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 1/12/ N 17/12/ 17/12/ 17/12/ 0 17/12/ N 1/12/ 21/12/ 21/12/ N 1/12/ 1/12/ 1/12/ 0 1/12/ N 1/12/ 1/12/ 1/12/ 0 1/12/ N 1/12/ 1/12/ 1/12/ 0 1/12/ 21/12/ 2 21/12/ 2 1, , N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/

52 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 52 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7401 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y las instalaciones de la oordinación Regional 6 (uenca), del mes de noviembre de 7402 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas y las instalaciones de la oordinación Regional 6 (uenca), del mes de noviembre de 7403 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el Servicio aas-ontact enter as a Service, por el período del 3 de noviembre al 2 de diciembre, solicitado por la SIP N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ 3, ,92.96 N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7404 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el Servicio aas-ontact enter as a Service, por el período del 3 de noviembre al 2 de diciembre, solicitado por la SIP N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7405 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet ISP principal para el mbiente de Producción del Ministerio de inanzas, octubre del 3, , N 19/12/ 21/12/ 21/12/ 2 21/12/ NUVOSING S NUVOSING S..- de la 5, , N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ factura No. 304 por el servicio de actualización,mantenimiento y soporte técnico al sistema de carteleras digitales del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y omunicación NUVOSING S NUVOSING S..- de la N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ factura No. 304 por el servicio de actualización,mantenimiento y soporte técnico al sistema de carteleras digitales del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y omunicación STLIT.OM S , , N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/

53 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 53 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado STLIT.OM S..- de la factura No por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de la Suite nterprise ditión 4.0, solicitado por la Dirección de Logística Institucional STLIT.OM S STLIT.OM S..- de la factura No por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de la Suite nterprise ditión 4.0, solicitado por la Dirección de Logística Institucional SMPDRO RRR MRI RNND 7410 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 123 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, diciembre de (noveno informe) SGUROS SUR S SGUROS SUR S..- de las facturas Nos por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de noviembre a las pólizas de seguros del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional-archivador de metal, teléfono móvil y mesa redonda de metal RGUDO MOR GLORI PTRII LN ORNJO MRI INS ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7412 RGUDO MOR GLORI PTRII: de la factura No. 500 por la adquisición de señalética para el área de recepción del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional LN ORNJO MRI INS: de la factura No. 993 por el servicio de guardería infantil para los hijos e hijas (2) de los servidores y servidoras del Ministerio de inanzas, solicitado por la DT, correspondiente al periodo del 05 de noviembre al 04 de diciembre de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet ISP principal para el mbiente de Producción del Ministerio de inanzas, octubre del N 19/12/ 19/12/ 19/12/ 0 19/12/ 4, ,20.96 N 21/12/ 21/12/ 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 7, ,40.00 N 21/12/ 21/12/ 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ ORPORION NIONL 7415 ORPORION NIONL D 3, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ D TLOMUNIIONS NT P TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de un enlace de internet y un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas (Qto) y la Dirección del Registro ivil (Guayaquil), del mes de noviembre N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/

54 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 54 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de un enlace de internet y un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de inanzas (Qto) y la Dirección del Registro ivil (Guayaquil), del mes de noviembre ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet ISP principal para el mbiente de Producción del Ministerio de inanzas, noviembre del 3, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 741 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factura No por el servicio de internet ISP principal para el mbiente de Producción del Ministerio de inanzas, noviembre del N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO RRZUT DURN VINT LDIO MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO SMPDRO RRR MRI RNND 7419 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de inanciamiento Público del Ministerio de inanzas, noviembre de MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO: de la factura No por el servicio de agua potable del edificio matriz del Ministerio de inanzas correspondiente al periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de RRZUT DURN VINT LDIO: de la factura No. 219 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo del Ministerio de inanzas, ubicado en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 1 de diciembre de MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO: de la factura No por el servicio de agua potable del edificio matriz del Ministerio de inanzas correspondiente al periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de N 21/12/ 21/12/ 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 6, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ , ,32.20 N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/

55 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 55 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD SMPDRO RRR MRI RNND MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO RRZUT DURN VINT LDIO LSNO RRION RL VNSS SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 123 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, diciembre de (noveno informe) 7424 OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD.- de la factura No por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de inanzas y las bodegas del edificio errezueta, del 06 de noviembre al 05 de diciembre de SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 123 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, diciembre de (noveno informe) 7426 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO: de la factura No (TSS POR NOMNLTUR) por el servicio de agua potable del edificio matriz del Ministerio de inanzas correspondiente al periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de RRZUT DURN VINT LDIO: de la factura No. 219 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo del Ministerio de inanzas, ubicado en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 1 de diciembre de. 742 LSNO RL.- de la factura No. 302 por el servicio de mantenimiento (2) y recarga de los extintores ( 60) del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 16, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 6, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 1, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ RRZUT DURN VINT LDIO ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7429 RRZUT DURN VINT LDIO: RGULION de la factura No. 219 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo del Ministerio de inanzas, ubicado en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 1 de diciembre de N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/

56 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 56 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P MTROPOLITN TOURING OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P OMPNI D TRNSPORTS URGOPLNT SOLR INSTITUIONL TRNSURPLNT S.. ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de inanciamiento Público del Ministerio de inanzas, noviembre de ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: RGULION de la factura No por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de inanciamiento Público del Ministerio de inanzas, noviembre de MTROPOLITN TOURING..: de las facturas Nos por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD.: de la factura No por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de inanzas y las bodegas del edificio errezueta, del 07 de octubre al 06 de noviembre de MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P.- de la factura No. 515 por el servicio de correo para uso del Ministerio de inanzas del cuador, solicitado por la Dirección de ertificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de OMPNI D TRNSPORTS URGOPLNT SOLR INSTITUIONL TRNSURPLNT S..- de la factura No por el servicio de transporte en 14 rutas para el personal del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 1 de diciembre de N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 15, , S 21/12/ 0 4, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 16, ,33.33 N 21/12/ 21/12/ 21/12/ RROS LORS LUIS LSTINO GRNJ GLRRG SILVN DL ROIO 7436 RROS LORS LUIS LSTINO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección inanciera N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 29/12/ 29/12/ , , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0

57 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 57 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado GRNJ SILVN.- de la factura No. 201 por la adquisición de insumos (mascarillas, chalecos reflectivos, fundas plásticas y etiquetas) para la gestión de riesgos del Ministerio de inanzas, solicitado por la oordinación General de Planificación SGUROS SUR S SGUROS SUR S..- de las facturas Nos por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de noviembre a las pólizas de seguros del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional-archivador de metal, teléfono móvil y mesa redonda de metal SGUROS SUR S SGUROS SUR S..- de las facturas Nos por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de noviembre a las pólizas de seguros del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional-archivador de metal, teléfono móvil y mesa redonda de metal OMPNI D TRNSPORTS URGOPLNT SOLR INSTITUIONL TRNSURPLNT S OMPNI D TRNSPORTS URGOPLNT SOLR INSTITUIONL TRNSURPLNT S..- de la factura No por el servicio de transporte en 14 rutas para el personal del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 1 de diciembre de N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 16, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 30/12/ 30/12/ RGUDO MOR GLORI PTRII RGUDO MOR GLORI PTRII LN ORNJO MRI INS MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P RGUDO MOR GLORI PTRII: de la factura No. 500 por la adquisición de señalética para el área de recepción del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 7442 RGUDO MOR GLORI N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ PTRII: de la factura No. 500 por la adquisición de señalética para el área de recepción del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional LN ORNJO MRI 7, ,63.20 N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ INS: de la factura No. 993 por el servicio de guardería infantil para los hijos e hijas (2) de los servidores y servidoras del Ministerio de inanzas, solicitado por la DT, correspondiente al periodo del 05 de noviembre al 04 de diciembre de , , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 22/12/ 0 22/12/ 0

58 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 5 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P.- de la factura No. 515 por el servicio de correo para uso del Ministerio de inanzas del cuador, solicitado por la Dirección de ertificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P MPRS PULI ORROS DL UDOR D.P.- RGULION de la factura No. 515 por el servicio de correo para uso del Ministerio de inanzas del cuador, solicitado por la Dirección de ertificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO 7446 MORSG I. LTD.: de la factura No por el servicio de Seguridad, ontrol y Vigilancia del Ministerio de inanzas, oficinas del edificio Río mazonas y bodegas para el archivo pasivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 06 de noviembre de [P:12 T:DT :] PR PGR LOS TRJDORS D UTORIN D VIION Y X ORS DL MINISTRIO D INNZS, L DIM TRR RMUNRION DL ÑO 744 MORSG I. LTD.: de la factura No por el servicio de Seguridad, ontrol y Vigilancia del Ministerio de inanzas, oficinas del edificio Río mazonas y bodegas para el archivo pasivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 06 de noviembre de MORSG I. LTD.: RGULION de la factura No por el servicio de Seguridad y Vigilancia del Ministerio de inanzas, oficinas del edificio Río mazonas y bodegas para el archivo pasivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 06 de noviembre de MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO: de la factura No por el cuarto mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de inanzas-plan Mejoramiento del Sistema léctrico. 15, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 1, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 22/12/ 13, , , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 22/12/ 1, , N 21/12/ 21/12/ 21/12/ 0 21/12/ 9, , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ , , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0

59 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 59 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado SOPORT LIR RSUPPORT I. LTD MTROPOLITN TOURING GRNJ GLRRG SILVN DL ROIO MTROPOLITN TOURING MTROPOLITN TOURING MTROPOLITN TOURING MTROPOLITN TOURING MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO: del de la factura No por el cuarto mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de inanzas-plan Mejoramiento del Sistema léctrico SOPORT LIR RSUPPORT I. LTD.: de la factura No por el servicio de soporte especializado en la herramienta Red at (quinto pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las inanzas Públicas MTROPOLITN TOURING..: de las facturas Nos , y por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 7454 GRNJ SILVN.- de la factura No. 201 por la adquisición de insumos (mascarillas, chalecos reflectivos, fundas plásticas y etiquetas) para la gestión de riesgos del Ministerio de inanzas, solicitado por la oordinación General de Planificación MTROPOLITN TOURING..: de las facturas Nos , y por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 7456 MTROPOLITN TOURING..: de la factura No por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 7457 MTROPOLITN TOURING..: de la factura No por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 745 MTROPOLITN TOURING..: de la factura No por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 12, , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 24, , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ 1, , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ S 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ , , ,59.61 N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/

60 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 60 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MTROPOLITN TOURING GRNJ GLRRG SILVN DL ROIO MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD. MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO: de la factura No por el cuarto y último mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de inanzas-plan Mejoramiento del Sistema léctrico MTROPOLITN TOURING..: de las facturas Nos por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de GRNJ SILVN.- de la factura No. 201 por la adquisición de insumos (mascarillas, chalecos reflectivos, fundas plásticas y etiquetas) para la gestión de riesgos del Ministerio de inanzas, solicitado por la oordinación General de Planificación MNSS PSNTS RISTIN GUDRTO: RGULION de la factura No por el cuarto mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de inanzas-plan Mejoramiento del Sistema léctrico OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD.- Primer pago del ontrato, según factura No por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de inanzas y las bodegas del edificio errezueta, del 06 de noviembre al 06 de diciembre de OMPNI D SGURIDD PRD Y PRSONS MORSG I. LTD.- RGULION de la factura No por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de inanzas y las bodegas del edificio errezueta, del 06 de noviembre al 05 de diciembre de N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ 1, , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ 14, , , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ 1, , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ MTROPOLITN TOURING LSNO RRION RL VNSS 7465 MTROPOLITN TOURING..: de las facturas Nos por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ , ,196.5 N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/

61 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 61 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LSNO RL.- de la factura No. 302 por el servicio de mantenimiento (2) y recarga de los extintores ( 60) del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional LSNO RRION RL VNSS SOPORT LIR RSUPPORT I. LTD SOPORT LIR RSUPPORT I. LTD MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7467 LSNO RL.- de la factura No. 302 por el servicio de mantenimiento (2) y recarga de los extintores ( 60) del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 746 SOPORT LIR RSUPPORT I. LTD.: de la factura No por el servicio de soporte especializado en la herramienta Red at (quinto pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las inanzas Públicas SOPORT LIR RSUPPORT I. LTD.: RGULION de la factura No por el servicio de soporte especializado en la herramienta Red at (quinto pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las inanzas Públicas [P:12 T:RT :] PR PGR L JUILION PTRONL D MONTS MOLINROS MRIO X TRJDOR D UTORIN D VIIÓN, DL MS D GOSTO DL [P:0 T:RT :] PR PGR L JUILION PTRONL D MONTS MOLINROS MRIO X TRJDOR D UTORIN D VIIÓN, DL MS D SPTIMR DL [P:09 T:RT :] PR PGR L JUILION PTRONL D MONTS MOLINROS MRIO X TRJDOR D UTORIN D VIIÓN, DL MS D OTUR DL [P:10 T:RT :] PR PGR L JUILION PTRONL D MONTS MOLINROS MRIO Y NRVZ IÑIGUZ YOLND X TRJDORS D UTORIN D VIIÓN, DL MS D NOVIMR DL [P:12 T:RT :] PR PGR L JUILION PTRONL D MONTS MOLINROS MRIO X TRJDOR D UTORIN D VIIÓN, DL MS D DIIMR DL N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ 10, , ,99.5 N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ 1, ,297.9 N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/

62 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 62 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S STRLL MOGRO MRT ILI ROJS STILLO RNKLIN LJNDRO NITO MRTINZ DISON JVIR 7475 [P:12 T:DT :] PR PGR L JUILION PTRONL D NRVZ IÑIGUZ YOLND X TRJDOR D UTORIN D VIIÓN, L DIMO TRR SULDO DL RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre de STRLL MOGRO MRT ILI.- de la factura No. 630 por la adquisición de uniformes de trabajo para el personal del ódigo de Trabajo del Ministerio de inanzas. 747 ROJS STILLO RNKLIN LJNDRO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para brindar seguridad al señor Ministro durante el Gabinete Itinerante NITO MRTINZ DISON JVIR: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante UIN RVO LUIS N 740 UIN RVO LUIS N: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante RI MY MYR LJNDR LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO IIZ GOMZ DIN ROLIN 741 RI MY MYR LJNDR: Viáticos y Subsistencia a Quito del 10 al 11 de diciembre de, para realizar la socialización sobre procesos de la jurisdicción coactiva en la Dirección Jurídica de Patrocinio. 742 LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro ivil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sy. 743 IIZ GOMZ DIN ROLIN: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro ivil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sistema sy N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/

63 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 63 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S NRNJO SILV MILTON RNNDO RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S VISTIN VILS GORKY RNISO SOR MDIVILL DISON GIOVNNY STRLL MOGRO MRT ILI RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre de. 745 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para movilizar al señor Ministro y abo Luis uichán para asistir al Gabinete Itinerante. 746 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre de. 747 VISTIN VILS GORKY RNISO: Subsistencia a uenca el 0 de diciembre de, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, verificación de inventarios de equipos y actualización del software. 74 SOR MDIVILL DISON GIOVNNY: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para movilizar al Dr. Paúl Villarreal para asistir al Gabinete Itinerante. 749 STRLL MOGRO MRT ILI.- de la factura 630, por la adquisición de uniformes de trabajo para el personal del ódigo de Trabajo del Ministerio de inanzas N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 7, , N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ STRLL MOGRO MRT ILI SLDO ROJS MRLO RODRIGO GRZON NT OSR OSWLDO 7490 STRLL MOGRO MRT ILI.- de la factura No. 630 por la adquisición de uniformes de trabajo para el personal del ódigo de Trabajo del Ministerio de inanzas SLDO ROJS MRLO RODRIGO: Subsistencia a uenca el 04 de diciembre de, para asistir a la Sesión del omité de omento rtesanal ustro GRZON NT OSR OSWLDO: Subsistencia a Guayaquil el 11 de diciembre de, para realizar la visita técnica al entro de Datos lterno con posibles oferentes para la contratación del Reforzamiento del entro de Datos y verificación d inventarios MINISTRIO D INNZS 7493 Rendición de la ntidad: No de fondo: 45 No ntrada: N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ N 22/12/ 22/12/ 22/12/ 0 22/12/

64 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 64 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S MIROSOT DL UDOR S OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S MIROSOT DL UDOR S MIROSOT DL UDOR S LOZD PLIZ JORG GONZLO 7494 OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S..- de la factura No por el Servicio de ctualización del Software de respaldo P Data Protector a la Versión 9.x, requerimiento solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las inanzas Públicas MIROSOT DL UDOR S..: de la factura No. 65 por el servicio de Soporte specializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 29 de agosto al 27 de noviembre de OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S..: Por el Servicio de ctualización del Software de respaldo P Data Protector a la Versión 9.x, requerimiento solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las inanzas Públicas OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S..- de la factura No por el Servicio de ctualización del Software de respaldo P Data Protector a la Versión 9.x, requerimiento solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las inanzas Públicas. 749 MIROSOT DL UDOR S..: de la factura No. 65 por el servicio de Soporte specializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 29 de agosto al 27 de noviembre de MIROSOT DL UDOR S..: de la factura No. 65 por el servicio de Soporte specializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 29 de agosto al 27 de noviembre de LOZD PLIZ JORG GONZLO.- Reintegro de pasajes de Guayaquil a Quito el 19 de diciembre del, de la Unidad de Transportes. 4, ,312.3 N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 62, ,96.4 N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 35, , , N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 23/12/ 4, ,312.3 N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 23/12/ 56, , , N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 23/12/ 6, ,74.59 N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 23/12/ N 23/12/ 23/12/ 23/12/ SGUROS SUR S SGUROS SUR S..: de deducible y RS por siniestro ocurrido al vehículo marca hevrolet, modelo D-MX de placas PI-7624, según nota de crédito No. L y factura No. 7693, solicitado por la Dirección de Logística Institucional TIMPOI I. LTD TIMPOI I. LTD.: de la factura No. 631 por la adquisición de un reloj biométrico para la oordinación Regional de uenca N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 1, ,10.0 N 23/12/ 23/12/ 23/12/

65 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 65 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LOZD PLIZ JORG GONZLO 7503 LOZD PLIZ JORG GONZLO.- Reintegro de pasajes de Guayaquil a Quito el 19 de diciembre del, de la Unidad de Transportes N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 24/12/ SGUROS SUR S SGUROS SUR S..: de deducible y RS por siniestro ocurrido al vehículo marca hevrolet, modelo D-MX de placas PI-7624, según nota de crédito No. L y factura No. 7693, solicitado por la Dirección de Logística Institucional GRZON NT OSR OSWLDO SOR MDIVILL DISON GIOVNNY VISTIN VILS GORKY RNISO NRNJO SILV MILTON RNNDO SLDO ROJS MRLO RODRIGO ROJS STILLO RNKLIN LJNDRO NITO MRTINZ DISON JVIR 7505 GRZON NT OSR OSWLDO: Subsistencia a Guayaquil el 11 de diciembre de, para realizar la visita técnica al entro de Datos lterno con posibles oferentes para la contratación del Reforzamiento del entro de Datos y verificación d inventarios SOR MDIVILL DISON GIOVNNY: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para movilizar al Dr. Paúl Villarreal para asistir al Gabinete Itinerante VISTIN VILS GORKY RNISO: Subsistencia a uenca el 0 de diciembre de, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, verificación de inventarios de equipos y actualización del software. 750 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para movilizar al señor Ministro y abo Luis uichán para asistir al Gabinete Itinerante SLDO ROJS MRLO RODRIGO: Subsistencia a uenca el 04 de diciembre de, para asistir a la Sesión del omité de omento rtesanal ustro ROJS STILLO RNKLIN LJNDRO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para brindar seguridad al señor Ministro durante el Gabinete Itinerante NITO MRTINZ DISON JVIR: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante UIN RVO LUIS N 7512 UIN RVO LUIS N: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante N 23/12/ 23/12/ 23/12/ 0 24/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ 0.00

66 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 66 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado RI MY MYR LJNDR LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO IIZ GOMZ DIN ROLIN 7513 RI MY MYR LJNDR: Viáticos y Subsistencia a Quito del 10 al 11 de diciembre de, para realizar la socialización sobre procesos de la jurisdicción coactiva en la Dirección Jurídica de Patrocinio LOPZ GURRON MRIL DL ONSULO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro ivil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sy IIZ GOMZ DIN ROLIN: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro ivil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sistema sy MINISTRIO D INNZS 7516 Rendición de la ntidad: No de fondo: 07 No ntrada: PRIWTROUSOOPR S DL UDOR I. LTD PRIWTROUSOOPRS DL UDOR I. LTD.- de lafactura No por la contratación de una auditoría de los estados financieros del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, para los años, 2016 y 2017 período de cierre N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 2/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ 1, , N 24/12/ 24/12/ 24/12/ PRIWTROUSOOPR S DL UDOR I. LTD PRIWTROUSOOPR S DL UDOR I. LTD ORPORION UTORIN D L LIDD TOTL 751 PRIWTROUSOOPRS DL UDOR I. LTD.- de lafactura No por la contratación de una auditoría de los estados financieros del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, para los años, 2016 y 2017 período de cierre PRIWTROUSOOPRS DL UDOR I. LTD.- de lafactura No por la contratación de una auditoría de los estados financieros del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, para los años, 2016 y 2017 período de cierre ORPORIÓN UTORIN D L LIDD TOTL.- de la factura No por la contratación de los servicios de consultoría para la laboración del Plan de Inversión de la reforma Institucional-PIRI- del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 1, , N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ 7, ,40.00 N 24/12/ 24/12/ 24/12/ MINISTRIO D INNZS 7521 Rendición de la ntidad: No de fondo: 6 No ntrada: , , N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/

67 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 67 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado ORPORION UTORIN D L LIDD TOTL ORPORION UTORIN D L LIDD TOTL 7522 ORPORIÓN UTORIN D L LIDD TOTL.- de la factura No por la contratación de los servicios de consultoría para la laboración del Plan de Inversión de la reforma Institucional-PIRI- del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ORPORIÓN UTORIN D L LIDD TOTL.- de la factura No por la contratación de los servicios de consultoría para la laboración del Plan de Inversión de la reforma Institucional-PIRI- del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 7, , N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ MINISTRIO D INNZS 7524 Rendición de la ntidad: No de fondo: 7 No ntrada: TIMPOI I. LTD TIMPO, POR L DQUISIION D UN RLOJ IOMTRIO PR L OORDINION RGIONL UN TIMPOI I. LTD TIMPOI I. LTD.: de la factura No. 631 por la adquisición de un reloj biométrico para la oordinación Regional de uenca. 1, , N 24/12/ 24/12/ 24/12/ 0 24/12/ , N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ PRIWTROUSOOPR S DL UDOR I. LTD PRIWTROUSOOPR S DL UDOR I. LTD PRIWTROUSOOPR S DL UDOR I. LTD PRIWTROUSOOPRS DL UDOR I. LTD.- de la factura No. 119 por la uditoria de los stados inancieros del programa ID 3073-O- para los ejercicios fiscales y y uditoria de los stados inancieros del programa ID 2653-O PRIWTROUSOOPRS DL UDOR I. LTD.- de la factura No. 119 por la uditoria de los stados inancieros del programa ID 3073-O- para los ejercicios fiscales y y uditoria de los stados inancieros del programa ID 2653-O PRIWTROUSOOPRS DL UDOR I. LTD.- de la factura No. 119 por la uditoria de los stados inancieros del programa ID 3073-O- para los ejercicios fiscales y y uditoria de los stados inancieros del programa ID 2653-O-. 15, , N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 13, , , N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ 1, , N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ S.G.S. DL UDOR S , , N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0

68 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 6 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado SGS DL UDOR S..- de la factura No por la sistencia Técnica para el Seguimiento del Sistema de Gestión de alidad en base a la norma ISO , requerido por la Subsecretaría de Innovación de las inanzas Públicas S.G.S. DL UDOR S SGS DL UDOR S..- de la factura No por la sistencia Técnica para el Seguimiento del Sistema de Gestión de alidad en base a la norma ISO , requerido por la Subsecretaría de Innovación de las inanzas Públicas S.G.S. DL UDOR S SGS DL UDOR S..- de la factura No por la sistencia Técnica para el Seguimiento del Sistema de Gestión de alidad en base a la norma ISO , requerido por la Subsecretaría de Innovación de las inanzas Públicas. 1, , N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ LOZD PLIZ JORG GONZLO ORLL MNNDZ LUIS LRTO ISNROS PRNO SYLVI MLI ZMOR IZG MILTON IN MZ MPOVRD RUT SPRNZ MZ MPOVRD RUT SPRNZ 7533 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 14 al 19 de diciembre de, para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la oordinación Regional ORLL MNNDZ LUIS LRTO: Viáticos y Subsistencia a Tena del 17 al 1 de diciembre de, para movilizar a la señora Directora Nacional de quidad iscal a la Provincia de Napo, para asistir al II oro Regional Descolonización y onstrucción del stado Intercultural Plurinacional ISNROS PRNO SYLVI MLI: Viáticos y Subsistencia a uenca y Guayaquil del 17 al 1 de diciembre de, para definir la formulación del Plan nual omprometido 2016 de las oordinaciones Regionales 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel ZMOR IZG MILTON IN: Viáticos y Subsistencias a uenca y Guayaquil del 17 al 1 de diciembre de, para definir la formulación del Plan nual omprometido 2016 de las oordinaciones Regional 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel MZ MPOVRD RUT SPRNZ: Reintegro de movilización a uenca del 15 al 17 de diciembre de, para realizar la socialización de las directrices de cierre y apertura N 2/12/ 2/12/ 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/

69 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 69 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado LOZD PLIZ JORG GONZLO ORLL MNNDZ LUIS LRTO ISNROS PRNO SYLVI MLI ZMOR IZG MILTON IN MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL PUTT GRML PDRO USTO PUTT GRML PDRO USTO MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MZ MPOVRD RUT SPRNZ: Reintegro de movilización a uenca del 15 al 17 de diciembre de, para realizar la socialización de las directrices de cierre y apertura LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 14 al 19 de diciembre de, para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la oordinación Regional ORLL MNNDZ LUIS LRTO: Viáticos y Subsistencia a Tena del 17 al 1 de diciembre de, para movilizar a la señora Directora Nacional de quidad iscal a la Provincia de Napo, para asistir al II oro Regional Descolonización y onstrucción del stado Intercultural Plurinacional ISNROS PRNO SYLVI MLI: Viáticos y Subsistencia a uenca y Guayaquil del 17 al 1 de diciembre de, para definir la formulación del Plan nual omprometido 2016 de las oordinaciones Regionales 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel ZMOR IZG MILTON IN: Viáticos y Subsistencias a uenca y Guayaquil del 17 al 1 de diciembre de, para definir la formulación del Plan nual omprometido 2016 de las oordinaciones Regional 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel [P:12 T:NO :] PR PGR L RMUNRION MNSUL UNIID DL MS D DIIMR DL LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL MINISTRIO D INNZS PUTT GRML PDRO USTO: Viáticos a smeraldas del 21 al 23 de diciembre de, para movilizar al co. Juan arlos García para asistir a varias reuniones establecidas en la genda Institucional PUTT GRML PDRO USTO: Viáticos a smeraldas del 21 al 23 de diciembre de, para movilizar al co. Juan arlos García para asistir a varias reuniones establecidas en la genda Institucional [P:12 T:S :] PR PGR NRGOS Y SUROGIONS DL MS D DIIMR DL LOS SRVIDORS D LS DIRNTS UNIDDS DMINISTRTS N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 29/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 29/12/ N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 29/12/ 1,005, , N 2/12/ 2/12/ 2/12/ 0 2/12/ 30/12/ 2 30/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 1,

70 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 70 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7547 [P:12 T:LI :] PR PGR L LIQUIDION D RS D PON ; ROMRO R; LNDZURI S; POR TRMINO D ONTRTO Y DSUNTO D UNIORMS 754 [P:12 T:RT :] PGO D ORS XTRORDINRIS VOR D NDRD LVRZ ROSRIO ORRSPONDINT L MS D OTUR DL 7549 [P:12 T:LI :] PGO D ORS XTRORDINRIS DL MS D OTUR DL VOR D PZ LOZD ROLIN MINISTRIO D INNZS 7550 Rendición de la ntidad: No de fondo: 53 No ntrada: RUIZ LTRN POL LXNDR 7551 RUIZ POL.- Viáticos y Subsistencias a uenca-guayaquil del 17 al 1 de diciembre de, elaboración de la planificación de procesos institucionales 2016, en las oordinaciones Regionales 5 y N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 1, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ GUZMN RMOS GONZLO RN GRI OLLO JUN RLOS GRI OLLO JUN RLOS RUIZ LTRN POL LXNDR GUZMN RMOS GONZLO RN 7552 GUZMN RN.- Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 21 al 24 de diciembre del para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la oordinación Regional GRI JUN RLOS: Viáticos y Subsistencias a smeraldas del 21 al 22 de diciembre del, asistir a reuniones del Directorio de Petroamazonas GRI JUN RLOS: Viáticos y Subsistencias a smeraldas del 21 al 22 de diciembre del, asistir a reuniones del Directorio de Petroamazonas RUIZ POL.- Viáticos y Subsistencias a uenca-guayaquil del 17 al 1 de diciembre de, elaboración de la planificación de procesos institucionales 2016, en las oordinaciones Regionales 5 y GUZMN RN.- Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 21 al 24 de diciembre del para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la oordinación Regional N 29/12/ 29/12/ 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 30/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 30/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 30/12/ MINISTRIO D INNZS 7557 Rendición de la ntidad: No de fondo: 67 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 755 Rendición de la ntidad: No de fondo: 72 No ntrada: 253 1, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/

71 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 71 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MINISTRIO D INNZS 7559 Rendición de la ntidad: No de fondo: 74 No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7560 [P:12 T:IZ :] PR PGR L INDMNIZIÓN POR JUILIÓN VOLUNTRI D ONORMIDD ON LO QU DTRMIN L RT. 129 D L LOSP MINISTRIO D INNZS 7561 Rendición de la ntidad: No de fondo: 79 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7562 Rendición de la ntidad: No de fondo: 0 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7563 Rendición de la ntidad: No de fondo: 1 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7564 Rendición de la ntidad: No de fondo: 2 No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7565 [P:12 T:IZ :] PR PGR L JUILIÓN SGUN RT. 29 DL ONTRTO OLTIVO VRIOS TRJDORS D L INSTITUIÓN MINISTRIO D INNZS 7566 Rendición de la ntidad: No de fondo: 3 No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7567 [P:12 T:IZ :] PR PGR L RNUNI VOLUNTRI D ONORMIDD ON L LITRL K) RT 47 D L LOSP Y RORM RTIULO INUMRDO DL RGLMNTO MINISTRIO D INNZS 756 Rendición de la ntidad: No de fondo: 4 No ntrada: MINISTRIO D INNZS 7569 Rendición de la ntidad: No de fondo: 5 No ntrada: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7570 [P:12 T:IZ :] PR PGR L INDMNIZIÓN POR JUILIÓN VOLUNTRI D ONORMIDD ON LO QU DTRMIN L RT. 129 D L LOSP, GRI RIOS OSR N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 1,244, ,244, N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 4, ,60.24 N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 3, ,62.0 N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 3, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 3, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 235, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 101, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 1, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 29/12/ 53, , N 29/12/ 29/12/ 29/12/ 0 30/12/ PRITO MONTLVO MIRIM TRIZ 7571 PRITO MIRIM.- de la factura No. 394 por los servicios de specialista de dquisiciones para el Proyecto "poyo a la jecución de Proyectos para la Recuperación ante mergencias en el cuador"- anco Mundial, por el período del 16 al 30 de diciembre del 1, ,60.00 N 30/12/ 30/12/ 30/12/ GUIRR ONS VINIIO NTONIO , ,60.00 N 30/12/ 30/12/ 30/12/ 0

72 RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 72 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado GUIRR VINIIO.- de la factura No. 319 por los servicios de specialista de Planificación, Monitoreo y valuación, para el Proyecto "poyo a la jecución de Proyectos para la Recuperación ante mergencias en el cuador"- anco Mundial-por el período del 16 al 30 de diciembre del PRITO MONTLVO MIRIM TRIZ 7573 PRITO MIRIM.- de la factura No. 394 por los servicios de specialista de dquisiciones para el Proyecto "poyo a la jecución de Proyectos para la Recuperación ante mergencias en el cuador"- anco Mundial, por el período del 16 al 30 de diciembre del 1, , N 30/12/ 30/12/ 30/12/ PRITO MONTLVO MIRIM TRIZ 7574 PRITO MIRIM.- de la factura No. 394 por los servicios de specialista de dquisiciones para el Proyecto "poyo a la jecución de Proyectos para la Recuperación ante mergencias en el cuador"- anco Mundial, por el período del 16 al 30 de diciembre del N 30/12/ 30/12/ 30/12/ 0 30/12/ GUIRR ONS VINIIO NTONIO GUIRR ONS VINIIO NTONIO 7575 GUIRR VINIIO.- de la factura No. 319 por los servicios de specialista de Planificación, Monitoreo y valuación, para el Proyecto "poyo a la jecución de Proyectos para la Recuperación ante mergencias en el cuador"- anco Mundial-por el período del 16 al 30 de diciembre del 7576 GUIRR VINIIO.- de la factura No. 319 por los servicios de specialista de Planificación, Monitoreo y valuación, para el Proyecto "poyo a la jecución de Proyectos para la Recuperación ante mergencias en el cuador"- anco Mundial-por el período del 16 al 30 de diciembre del 1, , N 30/12/ 30/12/ 30/12/ N 30/12/ 30/12/ 30/12/ 0 30/12/