BIENES. Clave CUCOP. Descripción. PAAAS2013FormatoComite 24/01/ de 10

DESCRIPCIÓN 1er Trimestre 2 Trimestre 3er Trimestre 4 Trimestre TOTAL

20009999 Otros bienes 1,254.8 390.8 0.0 0.0 1,645.6 21100018 Base calendario 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 21100025 Blocks 213.5 8.1 0.0 4.8 226.4 21100026 Boligrafos 64.5 10.2 0.0 20.5 95.2 21100030 Borrador 2.6

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003

E n m i l e s d e p e s o s. Fecha estimada para realizar el procedimiento (13) Valor Estimado de compras Mipymes (5)

Materiales de Administración, 2100 Emisión de Documentos y Articulos Oficiales 21101 Materiales y útiles de oficina 21100026 Boligrafos 21100030 Borrador 21100031 Borrador para pizarron 21100032 Broches

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE RECURSOS

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Gastos para operativos y trabajos de campo en areas rurales NACIONAL AGUASCALIENTES Boligrafos NACIONAL BAJA CALIFORNIA

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016

21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) E n m i l e s d e p e s o s

21101 Materiales y utiles de oficina Materiales y utiles de oficina $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 32541 Varios Licitación Pública Nacional DF 25% 25% 25% 25% 21100005 Agenda Agenda $1.32 $1.32 $1.32 88

ANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs

Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN

Entidad Federativa (8) T1 (9) T2 (10) T3 (11) T4 (12)

Dependencia o Entidad (1): Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) CUCOP (2) Concepto (3) E n m i l e s d e p e s o s Valor total estimado de compra (4) Valor Estimado de compras

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

21100121 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 21101 $ 16,674.00 $ 16,674.00 $ - 4 21100121 LAPICES NO. 2 Ó 2 1/2 21101 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ - 2 21100023 BICOLOR 21101 $ 1,715.00 $ 1,715.00 $

PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante

Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2015

Dependencia o : INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL de de 29600118 Gato hidraulico (automotriz) 119,762 119,762 119,762 24 542 N 9 20 30 30 20 01/01/2015 0 0 0 LP 37200001 Pasajes nacionales para labores en

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO

CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO

de 21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 8,928.00 8,928.00 8,928.00 197 542 N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 01/01/2015 0 0 0 AD 22300083 21101 VASOS 10 OZ. DESECHABLE 410.00 0.00 410.00

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO

INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/16" C/100 PIEZAS ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16" C/80 PIEZAS

Veracruz, 1 ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 100 PAQUETE $ 167,88 $ 16.788,00 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 171,50 $ 17.150,00 2 AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES DE 5" 1.000 PIEZA $ 2,00 $ 2.000,00 $ 2,50 $ 2.500,00

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO

21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 6,808 6,808 6,808 80 PIEZA N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 31/01/2017 0 0 0 AD 21100199 21101 SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE CON 500 HOJAS 276 0

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2002

RESUMEN PRESUPUESTAL CLAVE: UNIDAD COMPRADORA: 30PDPA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL IMPORTE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,252,134.00 CAPITULO 2000 MATERIALES

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMA PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y BENEFICIAR A LA POBLACION EN GENERAL. OBJETIVO DE PROGRAMA DEPENDENCIA POBLACION DESTINO OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION

ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN

ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA

CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Página 1 de 6-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 0208 2,925,253,879.00-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.01 2.1.1.2 2.1.1.2.01 2.1.1.2.04 2.1.1.2.06 2.1.1.3 2.1.1.3.01

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000

PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 149,805,462.00 150,095,232.00

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2014 FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICO S.A. DE C.V.

31902 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Contratacion de otros servicios 636 159 636 4 97 N 9 20 30 30 20 0 0 0 AD 39202 Otros impuestos y derechos Otros impuestos y derechos 551870 551870 551870 12 97 N 3 25

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

Página 1 CENTRALES OF20 001 R009 040 B16PC06 21401 CENTRALES OF20 001 R009 040 B16PC06 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Materiales y útiles para el procesamiento en equipos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 2,855,795,054.00 2,855,795,054.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes

Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS

Hoja 2 de 30

Hoja 1 de 30 Hoja 2 de 30 Hoja 3 de 30 Hoja 4 de 30 Hoja 5 de 30 Hoja 6 de 30 Hoja 7 de 30 Hoja 8 de 30 Hoja 9 de 30 Hoja 10 de 30 Hoja 11 de 30 Hoja 12 de 30 Hoja 13 de 30 Hoja 14 de 30 Hoja 15 de 30

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 361,765,608.00 361,765,608.00

SUBASTA ELECTRÓNICA SEBM1213 SEV1213

Lote Bien Cantidad Unidad Descripcion 1309111 901960 7 KILOGRAMO SERVILLETAS DE TELA 1309111 901963 240 PIEZA CARPETAS DE TELA 1309111 1757710 288 PIEZA LAPICES 1309111 1757713 190 PIEZA LAPICES 1309111

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUETO 2015 GERENCIA DE PRESUPUESTO

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUETO GERENCIA DE DETALLE DEL DE INGRESOS Y GASTOS Datos Generales CÓDIGO OBJETO INGRESOS VENTAS DE ENERGIA,895,833,768.9

LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA

Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION

Carácter del procedimiento de contratación. Unidad de Medida. Entidad Federativa. Cantidad

SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2011 CLAVE_CUCO P CONCEPTO Valor total estimado

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales

MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX

MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA

A) B) C) D) E) F) A) B) C) D) E) F) G) H) I) A) B) C) D) E) F) G) H) PARTIDA CONSECUTIVO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN MINIMA SOLICITADA 1 1 1 PAQ.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2015

Adquisiciones 2000 2000 2000 2000 Materiales y suministros 9,047,646.00 9,047,646.00-9,047,646.00 2,875,607.00 6,172,039.00 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos 2000 2100 2100

RESUMEN PRESUPUESTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 40,414, SERVICIOS GENERALES $ 205,225,198.00

RESUMEN PRESUPUESTAL CAPITULO CONCEPTO IMPORTES MATERIALES Y SUMINISTROS $ 40,414,628.00 SERVICIOS GENERALES $ 205,225,198.00 TOTAL $ 245,639,826.00 IMPORTE CONSIDERADO PARA ADJUDICACIÓN A LAS MICRO, PEQUEÑAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA

32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25

PAQUETE 900 $ $ 8.67 $ $ 56, PAQUETE 200 $ $ $ $ 19, PIEZA 500 $ $ 1.85 $ $ 6,700.

BANDERITAS O SEÑALADORES DE PAGINA MEDIDAS APROXIMADAS 11.9X43.2MM, ADHESIVO, REMOVIBLE, PLASTIFICADAS Y TRANSLUCIDAS, COLORES NEON FLOURECENTES BLOCK DE NOTAS, 7.5 X 7.5 FLUORECENTE, SE CONSIDERA PIEZA

PROGRAMA ANUAL DEFINITIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2009 UNIDAD DE MEDIDA ORIGEN LUGAR

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales PROGRAMA ANUAL DEFINITIVO DE

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 328,236,912.00 328,236,912.00

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2015 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE (EN RD$) RD$ BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/08/2015 169,957,234.69

MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL

MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0

PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016

PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016 PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE 15.416.666,67

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31

Hoja 2 de 27

Hoja 1 de 27 Hoja 2 de 27 Hoja 3 de 27 Hoja 4 de 27 Hoja 5 de 27 Hoja 6 de 27 Hoja 7 de 27 Hoja 8 de 27 Hoja 9 de 27 Hoja 10 de 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA GERENCIA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 1,071,870,143.00 1,087,915,038.00

Trámite Descripción Ministerio Descripción 2009LA INSUMOS AGROEVETERINARIOS ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERIA

2009LA-000008-57441 INSUMOS AGROEVETERINARIOS 2012CD-000149-32800 2011CD-000223-00100 2012LA-000339-10801 2009CD-000005-57438 2008CD-000011-57445 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA ELÉCTRICOS COMPRA

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OCTUBRE 2017

20480947 capturista1conadesuca 21100129 Mica térmica de 12.0x19.5 315 315 315 100 542 N 9 0 0 0 100 20/10/2017 0 0 0 AD 20480946 capturista1conadesuca 21100104 Folder carta de presentación, color blanco

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ENTIDAD DONDE SE

TOTAL S NO DE S A TIPOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO LEY DE S 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $ 1,623,990.00 $ 1,623,990.00 D.F. $ 1,623,990.00 DE OFICINA, LIMPIEZA E IMPRESOS No. PA-007HXA001-N18-0%

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2014

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2014 Clasificador Estatal Ejercido Partida

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA N LS-GEV/30/005/03

Nº DE PARTIDA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA N "PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO" DESCRICIÓN DEL ARTÍCULO UNIDA DE MEDIDA

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

38300001 Participacion d 30000 30000 0 1 97 N 9 33 33 34 0 31/01/2018 0 0 0 AD 33900001 Servicio Integr 60000000 60000000 0 1 97 N 9 25 25 25 25 31/01/2018 1 2 147000000 LP 33900001 Servicios de la 25000000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD LOCALIZACIÓN

Titulo: Inventario de Material Páginas: 5 Fecha de emisión: 14 de junio de 2007 Localización: Área de docencia, Cubículo 2, Fecha de Revisión: enero de 2017 Estante 3, Carpeta ULCA, Inventarios. AGITADORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos

0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2016 Periodo del 30/11/2016 al 31/12/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2016 Periodo del 30/11/2016 al 31/12/2016 BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/12/2016 TOTAL DE INGRESOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIA, DICIEMBRE 2016 MAS: Cheque

Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales

Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS 2 148 GAS OFICINAS PÚBLICAS 533 183 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/05/2016 31/05/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00

ACTIVIDADES APOYABLES

ACTIVIDADES APOYABLES 110 Actividades Apoyables Nivel 1. Productores de Mineral. No. Actividad 9. Explotación de azufre 10. Explotación de mármol, ónix y otras rocas para construcción. 11. 1 / 24 Explotación

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

1 DE 13 ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS), ASÍ COMO DE OBRAS PÚBLICAS

2do Trimestre 2018 SERVICIOS PERSONALES $9,361, $8,187,344.50

Norma para establecer la estructura de informacion del formato de aplicación de recursos del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales Municipio

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 677,930,523.00 677,930,523.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/04/2017 30/04/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 677,930,523.00 677,930,523.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 677,930,523.00 677,930,523.00

CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO

AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CÓDIGO:5168 MAYO: 2015 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-15 1) BALANCE

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00 53,917,956.15 290,189,011.14

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido

1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200

VOLUMEN ESTIMADO TRIMESTRE PROBABLE DE CONTRATACION COMPRA 1º 2º 3º 4º

NO VOLUMEN LA 21100005 Agenda anual ejecutiva 5173.37 5000.00 0.00 200 PIEZAS N 31 0 0 100 0 15/12/2017 0 0 0.00 I3P 21100023 Lapices 628.56 600.00 0.00 170 PIEZAS N 31 0 33 33 34 15/12/2017 0 0 0.00 I3P

Año del Fomento de las Exportaciones DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Mes de MAYO 2018 (Valores en RD$)

Acumulado - Año del Fomento de las Exportaciones DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Mes de MAYO 2018 (Valores en RD$) Total General 1,058,798,537.00 1,058,798,537.00 362,102,387.86

"RESUMEN PRESUPUESTAL"

"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 48,685,419.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,511,733.00 3000 SERVICIOS GENERALES 171,096,181.56 5000 BIENES MUEBLES,

CATÁLOGO PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 2015

CATÁLOGO PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 2015 PARTIDA D E S C R I P C I Ó N UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1 BASE PARA ROTAFOLIO PZA 10 2 BASE P/CALENDARIO ACRILICO 2 HOJAS PZA 90 3 BICOLOR VERITHIN O PELIKAN

SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA

1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA

PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO.

PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO. BARRIDO Y RECOLECCION 1 PLANTA DE TRATAMIENTO REACTIVOS Y

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 99,804,475.00 94,917,236.00 7,871,522.51 8,601,193.86 11400

[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE

1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil

Presupuesto de gastos 2009

Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente Presupuesto Vigente por Renglon

PAGINA : 1 DE 7 ENTIDAD: 1113-0016-214-00 SECRETARÍA DE LA PAZ 65 000 000 001 000 011 41 0101 PERSONAL PERMANENTE 65 000 000 001 000 014 41 0101 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

CUARTO TRIMESTRE DE 2014

11301 SUELDOS BASE 12301 RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 13104 ANTIGÜEDAD 13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 14101 CUOTAS AL ISSSTE 14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE 14301 APORTACIONES AL

P ROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS MARZO 2017

18195378 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm. C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 50 0 50 01/01/2017 AD 18195377 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable #8 C/50 535 535 535 10 542

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y l INE 2017 (PAAAS) Órgano UR AI PP Spg PY Partida Descripción Partida CUC Descripción del Bien o Servicio 21101001-0026 ARILLO METALICO 5/16" INE/030/2017

DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AVISO DE FALLO CONCURSO POR INVITACIÓN PÚBLICA NÚM. SCJN/CIP/030/DA/2006 RELATIVO A LA COMPRA GLOBAL DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACÉN GENERAL DE LA. En términos de lo dispuesto

Nombre del Ente Público RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL MES MAYO DE Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

Nombre del Ente Público RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL MES MAYO DE 2015 Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros 5151-0009 RATON PARA COMPUTADORA $ 160.83 5151-0009

SUBASTA ELECTRÓNICA SEBM1913 SEV1913

Lote Bien Cantidad Unidad Descripción 1318214 1752392 14 PIEZA SET DE CINCELES 1318214 1768055 1 PIEZA GENERADOR USADO (AB. 2897) 1318214 1752361 191 PIEZA CINTAS PARA MEDIR 1318214 1944250 1 PIEZA GENERADOR

ANEXO III - Ley 30/2007. Lista de productos contemplados en la letra a del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 30/2007

ANEXO III - Ley 30/2007 Lista de productos contemplados en la letra a del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 30/2007 (Contratos de suministros adjudicados por órganos de contratación del sector de la

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO

Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente

"RESUMEN PRESUPUESTAL"

"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 61,044,955.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,909,248.00 3000 SERVICIOS GENERALES 205,355,278.00 5000 BIENES MUEBLES,

Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES

DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 798,176,093.00 59,552,972.52 319,969,560.39 11210 Sueldos Básico Docentes 6,839,534,871.00