NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Transcripción

1 DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE TOTAL 2,468,010, SERVICIOS PERSONALES 521,589, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 306,875, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,862, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 82,855, SEGURIDAD SOCIAL 67,918, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 50,008, PREVISIONES. 950, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 10,118, MATERIALES Y SUMINISTROS 148,819, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. 9,720, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,729, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 663, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN. 18,841, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO. 1,250, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 66,007, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS. 15,964, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. 8,217, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 25,422, SERVICIOS GENERALES. 377,130, SERVICIOS BÁSICOS 69,155, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 77,520, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. 77,032, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 22,970, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25,006, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37,703, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 773, SERVICIOS OFICIALES. 48,404, OTROS SERVICIOS GENERALES 18,565, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 505,788, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 450,837, AYUDAS SOCIALES 54,950, PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 95,174, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10,906, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,104, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 120, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,834, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2,000, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,529, ACTIVOS BIOLÓGICOS 350, BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES 2,329, INVERSIÓN PÚBLICA. 336,193, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 220,832, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 115,361, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00

2 DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 DEUDA PÚBLICA 483,313, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 114,949, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 30,350, COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 COSTO POR COBERTURAS 0.00 APOYOS FINANCIEROS 0.00 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). 338,013,909.00

3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPORTE TOTAL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA (SAPASA) 3,288,004, ,468,010, ,269, ,725,305.00

4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE TOTAL GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONÓMICO OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,468,010, ,651, ,722, ,223, ,334,412,471.00

5 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO IMPORTE TOTAL GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2,468,010, ,553,328, ,368, ,313,657.00

6 PRIORIDADES DE GASTO Previsiones para el servicio y amortización de la deuda Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público Recaudación, control y fiscalización de ingresos (Subsidios a contribuyentes) Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores Administración de los recursos materiales y servicios Protección al ambiente y preservación de los recursos naturales Alumbrado público Urbanización Vialidades urbanas Comunicación pública y fortalecimiento informativo Control vehicular y orden vial Prevención del delito Concertación, capacitación y difusión para la protección civil Fomento y difusión de la cultura Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales Atención a la demanda ciudadana Asistencia social y servicios comunitarios Infraestructura municipal para la seguridad pública Atención a la educación básica y normal

7 PROGRAMAS Y PROYECTOS Reglamentación/Reglamentación Impartir justicia/impartir justicia Procuración de justicia/procuración de justicia Derechos humanos/derechos humanos Seguridad pública/seguridad pública Protección civil/protección civil Consolidación de la gestión gubernamental de resultados/consolidación de la gestión gubernamental de resultados Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público/desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Conducción de las políticas generales de gobierno/conducción de las políticas generales de gobierno Protección jurídica de las personas y sus bienes/protección jurídica de las personas y sus bienes Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado/fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado Comunicación pública y fortalecimiento informativo/comunicación pública y fortalecimiento informativo Nuevas organizaciones de la sociedad/nuevas organizaciones de la sociedad Fortalecimiento de los ingresos/fortalecimiento de los ingresos Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo/financiamiento de la infraestructura para el desarrollo Previsiones para el servicio y amortización de la deuda/previsiones para el servicio y amortización de la deuda Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores/previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores Desarrollo integral de la familia/desarrollo integral de la familia Salud y asistencia social/salud y asistencia social El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género/el papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género Oportunidades para los jóvenes/oportunidades para los jóvenes Educación para el desarrollo integral/educación para el desarrollo integral Cultura y arte/cultura y arte Cultura física y deporte/cultura física y deporte

8 PROGRAMAS Y PROYECTOS Empleo/Empleo Modernización industrial/modernización industrial Modernización de las comunicaciones y el transporte/modernización de las comunicaciones y el transporte Desarrollo urbano/desarrollo urbano Suelo/Suelo Vivienda/Vivienda Energía/Energía Protección al ambiente/protección al ambiente

9 ANALÍTICO DE PLAZAS PLAZA / PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE REMUNERACIONES HASTA ABOGADO 21 1,567, ,567, ADMINISTRADOR 1 90, , ADMINISTRATIVO 2 239, , ALBAÑIL 2 125, , ALMACENISTA 1 83, , ANALISTA 8 824, , ANALISTA EN INFORMATICA 9 548, , ANALISTA TECNICO 2 147, , ARCHIVISTA 1 96, , ARQUITECTO 1 56, , ASESOR 18 1,698, ,698, ASESOR ADMINISTRATIVO 1 52, , ASESOR JURIDICO 5 499, , ASESOR TECNICO 1 101, , ASISTENTE 77 6,391, ,391, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 102, , ASISTENTE DE DIRECCION 3 298, , ASISTENTE JURIDICO 2 104, , AUDITOR A 2 185, , AUDITOR B , , AUXILIAR ,508, ,508, AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,196, ,196, AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 1 163, , AUXILIAR DE ALBAÑIL 1 60, , AUXILIAR DE TEMPLETES 1 57, , AUXILIAR ELECTRICISTA 1 77, , AUXILIAR JURIDICO 1 78, , AYUDANTE 7 152, , AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 38, , AYUDANTE DE OFICIAL ALBAÑIL 2 96, , AYUDANTE GENERAL 36 1,105, ,105, BARRENDERO 68 3,125, ,125, BIBLIOTECARIO 16 1,174, ,174, BOMBERO CAPITAN 1 160, , BOMBERO MECANICO 1 115, , BOMBERO MUNICIPAL 37 3,779, ,779, BOMBERO SARGENTO 3 448, , BOMBERO TENIENTE 3 314, , CABO , , CAJERO 21 1,654, ,654, CAJERO GENERAL 1 126, , CAPACITADOR 2 252, , CAPTURISTA 8 598, , CARPINTERO 2 166, , CARTOGRAFO 1 59, , CAVADOR 1 59, , CHOFER ,254, ,254, COCINERO 2 147, , COMISARIO 1 520, ,196.00

10 ANALÍTICO DE PLAZAS PLAZA / PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE REMUNERACIONES HASTA CONTADOR 1 104, , CONTROLADOR DE VUELO 1 107, , COORDINADOR , , COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 175, , COORDINADOR ADMINISTRATIVO A 7 1,115, ,115, COORDINADOR ADMINISTRATIVO B 8 787, , COORDINADOR ADMINISTRATIVO C 6 443, , COORDINADOR DE AREA A 10 1,448, ,448, COORDINADOR DE AREA B 20 2,335, ,335, COORDINADOR DE AREA C 15 1,260, ,260, COORDINADOR DE AREA D 26 4,291, ,291, COORDINADOR DE AREA E 9 447, , COORDINADOR DE ASESORES PRESIDENCIA 1 346, , COORDINADOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO 2 187, , COORDINADOR DE EVENTOS CULTURALES 1 101, , COORDINADOR DE INTELIGENCIA 1 101, , COORDINADOR DE OBRA 1 101, , COORDINADOR GENERAL 1 62, , COORDINADOR JURIDICO 4 420, , COORDINADOR OPERATIVO 1 85, , CUANTIFICADOR 3 169, , CUARTO REGIDOR 1 384, , DECIMO PRIMER REGIDOR 1 384, , DECIMO REGIDOR 1 384, , DECIMO SEGUNDO REGIDOR 1 384, , DECIMO TERCER REGIDOR 1 384, , DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 1 150, , DIBUJANTE 4 356, , DICTAMINADOR 1 109, , DIRECTOR A 3 1,594, ,594, DIRECTOR B 1 492, , DIRECTOR C 6 2,644, ,644, DIRECTOR D 6 2,058, ,058, DISEÑADOR DE PAGINAS WEB 1 126, , DISEÑADOR GRAFICO 2 1,715, ,715, EDUCADORA 2 137, , ELECTRICISTA 8 472, , ELECTRICISTA A 9 590, , ELECTRICISTA B 4 226, , ENCARGADO DE CUADRILLA 3 190, , ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 1 165, , ENCARGADO DE MINAS 1 132, , ENCARGADO DE PANTEON 2 119, , ENCARGADO DE SINTESIS 1 94, , ENCARGADO DE VIVERO 1 93, , ESCOLTA 36 6,993, ,993, ESCOLTA DE PRESIDENCIA 1 192, , FOTOGRAFO 4 366, , HERRERO 2 169, ,219.00

11 ANALÍTICO DE PLAZAS PLAZA / PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE REMUNERACIONES HASTA INSPECTOR 27 2,333, ,333, INSTRUCTOR 1 93, , INSTRUCTOR DE ACADEMIA 2 374, , INTENDENTE 60 3,543, ,543, JARDINERO , , JEFE DE AREA 8 886, , JEFE DE AREA B 1 60, , JEFE DE DEPARTAMENTO ,181, ,181, JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1 111, , JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES 1 152, , JEFE DE DEPARTAMENTO DE SITUACION PATRIM 1 65, , JEFE DE ESTIMACIONES 1 92, , JEFE DE MECANICO 1 114, , JEFE DE OFICINA 1 87, , JEFE DE SECTOR 12 2,010, ,010, JEFE DE TALLER 1 140, , JEFE DE TURNO 5 550, , JEFE DE UNIDAD 1 167, , JEFE DEPTO ESPECIALIZADO , , MACHETERO 169 7,514, ,514, MECANICO , , MEDICO GENERAL 1 77, , MONITORISTA 7 551, , NOTIFICADOR 25 1,089, ,089, NOTIFICADOR EJECUTOR 1 45, , NOVENO REGIDOR 1 384, , OCTAVO REGIDOR 1 384, , OFICAL SECRETARIO CALIFICADOR 2DO TURNO 1 120, , OFICIAL 2 518, , OFICIAL ALBAÑIL , , OFICIAL CALIFICADOR 1 77, , OFICIAL CALIFICADOR DEL SEGUNDO TURNO 1 120, , OFICIAL CONCILIADOR 1 187, , OFICIAL DE SECTOR 1 108, , OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 1 90, , OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL , , OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR 2 175, , OPERADOR , , OPERADOR DE EMERGENCIAS 2 162, , OPERADOR DE MAQUINARIA 1 94, , OPERATIVO 3 300, , OPERATIVO ANTIRRABICO 2 161, , PARAMEDICO 26 2,688, ,688, PASANTE 1 103, , PLOMERO 3 240, , POLICIA ,855, ,855, POLICIA DE UNIDAD DE ANALISIS 2 452, , POLICIA DE UNIDAD DE REACCION 4 417, , POLICIA ESPECIALIZADO 1 123, ,373.00

12 ANALÍTICO DE PLAZAS PLAZA / PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE REMUNERACIONES HASTA POLICIA MPAL.DE TRANSITO 15 1,535, ,535, POLICIA MUNICIPAL 16 1,663, ,663, POLICIA MUNICIPAL FACULTATIVO 119 8,400, ,400, POLICIA PRIMERO 23 4,231, ,231, POLICIA SEGUNDO 76 11,280, ,280, POLICIA TERCERO ,963, ,963, POLICIA TERCERO JUA 1 108, , POLICIA TERCERO JUR" 1 120, , POLICIA UNIDAD DE REACCION 5 720, , PRESIDENTE MUNICIPAL 1 720, , PRIMER REGIDOR 1 384, , PRIMER SINDICO PROCURADOR 1 478, , PROGRAMADOR 2 201, , PROMOTOR 1 91, , PROYECTISTA 2 114, , PSICOLOGA 2 179, , QUINTO REGIDOR 1 384, , RADIO OPERADOR 9 732, , RECEPCIONISTA 3 281, , RECEPTOR MUNICIPAL 3 159, , REPORTERO 3 287, , ROTULISTA 2 157, , SECRETARIA 98 10,780, ,780, SECRETARIA DE DIRECCION 1 280, , SECRETARIA-RECEPCIONISTA 1 126, , SECRETARIO 1 48, , SECRETARIO DE LA OFICIALIA CONCILIADORA 2 187, , SECRETARIO OFICIAL MEDIADOR 1 114, , SECRETARIO PARTICULAR PRESIDENCIA 1 444, , SEGUNDO REGIDOR 1 384, , SEPTIMO REGIDOR 1 384, , SEXTO REGIDOR 1 384, , SOLDADOR 1 55, , SOPORTE TECNICO 2 105, , SUB OFICIAL 9 1,987, ,987, SUB-AUDITOR 1 126, , SUBCONTRALOR 4 586, , SUBCOORDINADOR 1 126, , SUBDEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS H 1 144, , SUBDIRECTOR A 28 5,485, ,485, SUBDIRECTOR B 31 3,953, ,953, SUBDIRECTOR C 4 394, , SUBDIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES 1 119, , SUBDIRECTOR DE PLANEACION 1 180, , SUBDIRECTOR GENERAL 1 192, , SUBTESORERO DE INGRESOS 1 248, , SUBTESORERO DE EGRESOS 1 199, , SUPERVISOR 26 2,411, ,411, SUPERVISOR A 7 409, ,458.00

13 ANALÍTICO DE PLAZAS PLAZA / PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE REMUNERACIONES HASTA SUPERVISOR AUDITOR 4 360, , SUPERVISOR B 20 1,820, ,820, SUPERVISOR C 11 1,083, ,083, TECNICO 6 541, , TECNICO EN INFORMATICA 1 83, , TECNICO ESPECIALISTA 1 55, , TECNICO OPERATIVO 1 192, , TERCER REGIDOR 1 384, , TOPO 3 282, , TOPOGRAFO 3 324, , VELADOR , , VETERINARIO 1 65, , VISITADOR , , VISITADOR-NOTIFICADOR 1 85, , VIVERISTA 3 142, ,032.00