Administrar las líneas de negocios de la Dirección General de Aviación Civil, en pos de conseguir su máxima rentabilidad.

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE EMPRESAS 2015 MISIÓN: Administrar las líneas de negocios de la Dirección General de Aviación Civil, en pos de conseguir su máxima rentabilidad. ECUAFUEL, con 40 años de experiencia en operación en el país, se encuentra calificada y certificada nacional e internacionalmente como operadora de combustible de aviación.

2 PARTICIPACIÓN DE ECUAFUEL COBERTURA NACIONAL: ECUAFUEL = 56% ALLIED AVIATION = 5% PLANTAS Guayaquil Manta Santa Rosa Latacunga Cuenca Esmeraldas Macas Loja Shell Mera Salinas CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2,147,388 Galones 239,351 Galones 93,154 Galones 80,500 Galones 45,759 Galones 20,909 Galones 15,000 Galones 13,316 Galones 10,000 Galones 5,000 Galones

3 FLOTA ECUAFUEL No. DE EQUIPOS CAPACIDAD (GALONES) 10 10, , , ,000 2 Equipos Servicers 3 Puntos Fijos

4 CIFRAS IMPORTANTES No. DE APROVISIONAMIENTOS: 45,416 Despachos a nivel nacional GUAYAQUIL MANTA LATACUNGA SANTA ROSA CUENCA SHELL MERA ESMERALDAS LOJA MACAS

5 VENTAS TOTALES A NIVEL NACIONAL ,07% GUAYAQUIL , ,546 GALONES 84,13% 5,23% 1,60% 1,23% 0,15% 0,15% 0,06% 0,75% 0,62% LATACUNGA MANTA CUENCA ESMERALDAS LOJA STA. ROSA SHELL MERA SALINAS 3 798, , , , , ,358 96,886 91,328 MACAS 34,596 PROYECCIÓN DE VENTAS EN AEROPUERTO EL COCA : 720,000 Galones

6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO-2015: 2 886, USD EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE-2015: 44,17% 0,71% 4,13% 1,38% 31,32% 18,29% 2 871, USD correspondiente al 99,49% TRANSPORTE DE AEROCOMBUSTIBLE CONTRATACIÓN PÚBLICA GASTOS OPERATIVOS CONTRATACIÓN PÚBLICA GASTOS DE INVERSIÓN VIÁTICOS OPERACIONALES TASAS GENERALES: MAE, ARCH SERVICIOS BÁSICOS

7 LOGROS ALCANZADOS Repotenciación integral del equipos abastecedores No. 176, 2274 y Adecentamiento de la Planta de Shell Mera, Macas, Manta y Latacunga Instalación de Sistemas de Filtración y Abastecimiento Fijo y Móviles: Esmeraldas, Shell Mera, El Coca y Salinas Prestación de Servicio de Transporte, Recepción, Almacenamiento y Despacho de Jet A1 y Avgas Obtención de Licencias Ambientales de las Plantas de Ecuafuel a nivel nacional Disminución de no conformidades levantadas por las compañías de aviación y entes gubernamentales Reducción de mermas de combustible de Jet A1 y Avgas en el proceso de transporte, recepción y despacho

8 REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPOS ABASTECEDORES DE AEROCOMBUSTIBLE Monto de Inversión: 76, USD Objetivo Operativo: Mejorar la atención en el servicio de aprovisionamiento de aerocombustible NÚMERO DE EQUIPOS ABASTECEDORES OPERATIVOS

9 ADECENTAMIENTO DE LAS PLANTAS Monto de Inversión: 139, USD No. NOMBREDEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA Adecentamiento de Plantas No. De adecentamientos efectuados en Plantas Número 2 3 4

10 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Monto de Inversión: 138, USD

11 TARIFAS POR SERVICIO DE MANEJO DE AEROCOMBUSTIBLE AEROPUERTOS TARIFACONTRATO TARIFACONTRATO Guayaquil $ $ Demás aeropuertos anivel nacional (Excepto Quito) $ $ CONTRATO

12 LICENCIAS AMBIENTALES Monto de Inversión: 15,520 USD Objetivo Operativo: Obtención del Plan de Manejo Ambiental como parte del requisito de las normativas vigente ante los entes reguladores como la ARCH y el MAE.

13 INDICADORES DE LA GESTIÓN DE SERVICIO Y CONTROL DE CALIDAD No. NOMBREDEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA Cierre de No Conformidades Compañías de Aviación No. De No Conformidades cerradas / No. De No conformidades abiertas Porcentaje ,35 0,86 0, CIERRE DE NO CONFORMIDADES CÍAS. DE AVIACIÓN

14 INDICADORES DE LA GESTIÓN DE SERVICIO Y CONTROL DE CALIDAD No. NOMBREDEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA Retrasos en abastecimiento de vuelos No.De retrasos en abastecimientos Número RETRASOS EN ABASTECIMIENTO DE VUELOS

15 INDICADOR GESTIÓN OPERATIVA No. NOMBREDEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA Disminución de mermasde aerocombustible Mermas de aerocombustible generadas / Total degalones de Aerocombustible despachados Porcentaje 0.30% 0.16% 0.10% * Análisis porcentual anual Margen de merma permisible no mayor a: 0.23% 0.30% % % MERMAS DE AEROCOMBUSTIBLE GENERADAS (GALONES)

16 INGRESOS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO ECUAFUEL: SERVICIO DE MANEJO 4 176, USD $ ,38 $ ,09 REEMBOLSO DE TRANSPORTE $ ,02 2.5% GESTIÓN ADMINISTRATIVA INGRESOS 5% POR VENTA DE COMBUETIBLE A VUELOS INTERNACIONALES: 6 428, USD

17 RESULTADO GESTIÓN 2015 Gastos: 2 871, USD 1 304, USD Ingresos: 4 176, USD