Ministerio de Economía y Finanzas

Transcripción

1 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General del Presupuesto Público Importancia del PpR en las intervenciones de promoción de hábitos saludables en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles Ariela Luna Florez

2 Presupuesto por Resultados: Completando el pentágono para un Estado Efectivo Eficiencia Asignativa Estabilidad Fiscal Equidad Redistributiva Presupuesto Público Elementos críticos Efectividad Operativa Eficiencia Técnica

3 Eficiencia Asignativa: Centrar la decisión en lo prioritario y en lo estratégico Eje 1: Los resultados que requiere y valora el ciudadano Eje 2: Uso de marcos generales de referencia, para la toma de decisiones orientadas al logro de los resultados. Eje 3: Intervenciones, basadas en evidencia, para lograr los resultados. Eje 4: Estructuras presupuestarias que reflejan la cadena resultado-producto-insumo.

4 Equidad Redistributiva: Orientar la decisión a cerrar las brechas de equidad Eje: Información de magnitud de indicadores y brechas de coberturas de productos identificados previamente, según grupos poblacionales

5 PE Articulado Nutricional Reasignación hacia los establecimientos ubicados en el 20% de distritos más pobres Departamento Asignado Reasignado Huancavelica 287,305 1,737,137 Apurimac Chanka 90,813 7,142,765 Ayacucho 387,203 7,767,620 Total 765,322 16,647,522

6 Eficiencia Técnica: Eje 1: Programación Operativa a nivel de puntos de atención ciudadana Eje 2: Estructuras referenciales para la imputación de gastos. Eje 3: Uso de sistemas de Gestión Administrativa Eje 4: Sistemas de información y tecnologías para la toma de decisiones gerenciales

7 Efectividad Operativa: Lograr los cambios, lograr los resultados Eje 1: Modelos operativos de productos Cómo? Eje 2: Personal capacitado y motivado Eje 3: Cadenas de Abastecimiento: Supply Chain Management Proveedores Entidades Unidades operativas Ciudadanos

8 Programas Estratégicos: Presupuesto por Resultados 1 Diagnóstico Modelo Conceptual Modelo Explicativo Modelo Prescriptivo 2 Diseño Formular los Resultados Formular los Productos [Intervenciones] [Servicios] Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad] 3 Programación Implementación Estructura de Costos Centros de Costos Roles y Responsables Brechas y presupuesto requerido 4 Monitoreo y Evaluación Monitoreo [Indicadores] Evaluación [Agenda]

9 RESULTADOS Largo plazo Mediano plazo Corto plazo En quienes? Cambio(s) o efecto(s) deseado(s) reducir (medible pero difícil de predecir) reducir (medible pero difícil de predecir) incrementar en 30% (medible y posible de predecir) x En que? En que tiempo? al finalizar el 2016 al finalizar el 2010 al finalizar el 2009 Quien es el Beneficiario Cuantos beneficiarios Que va recibir el beneficiario Duración y frecuencia? Productos Mayores de 18 años Consejeria y sesión educativa PRODUCTOS Actividades Cantidad de Insumos [servicios] Selección de centros entrenamiento,., Insumos Cantidad de Insumos[Bienes] Listado de insumos

10 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES FINALIDAD Con UE: Hospital UE: UE Hospital UE: UE sin Estructura categoría II.2, Hospital II.1 y EE.SS EE.SS EE.SS de Costos III.1, III.2 Categorídel 1er nivel de 1er a II.1 nivel MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES No No Si Si Si NO TRASMISIBLES DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO opcional No Si Si Si TRASMISIBLES POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SI No No Si Si No LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS SI No No Si Si No HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SI No No Si Si No SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS SI No No Si Si Si ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, SI SI SI Si Si No GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO) TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE SI SI SI Si Si No HIPERTENSION ARTERIAL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE SI SI SI Si Si No DIABETES MELLITUS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS SI SI SI Si Si No DE SALUD MENTAL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS SI SI SI Si Si No TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS SI SI SI Si Si No TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS SI SI SI Si Si No

11 Inicio PpR

12 IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto Resultados Final Resultados Reducir la prevalencia de enfermedades no transmisibles Cadena Funcional Función Programa Intermedio Reducir la morbilidad de ENT Sub Programa Inmediato Comunidad promueve prácticas saludables para prevenir ENT Programa Estratégico Actividad/ Proyecto Componente Producto Población informada y sensibilizada Finalidad

13 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y TRANSMISIBLES CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DE SERVICIOS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) MELLITUS) FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

14 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO) TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

15 Presupuesto Total para la Función Salud (Gastos corrientes + inversiones)

16 Presupuesto Función Salud en Gasto Corriente 13 millones de soles se distribuye mediante decreto supremo a los Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales para gastos operativos del Programa de Enfermedades No transmisibles y 28 millones de soles para el programa de Prevención y Control del Cáncer

17 Paso 2 Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades [Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial] MEF: Caja Fiscal Nacional SIS MINSA Juntos PRONAA Regional Gob Reg Local Gob Local EESS Gestión de la Estrategia Comunidades promueven prácticas adecuadas Mejora de la cantidad y calidad de la dieta Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y alimentación Alimentos disponibles y de calidad Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias Acceso y uso de agua segura Diagnóstico y tratamiento oportuno Reducción de incidencia del bajo peso al nacer Mejora de nutrición de gestante Atención prenatal de calidad Municipios saludables Instituciones educativas saludables Familias saludables Cocinas mejoradas Afiliación en JUNTOS Vacunación CRED completo Hierro y Vitamina A Acceso a PRONAMA Control de calidad nutricional Complementación alimentaria para <3 años Complementación alimentaria para madres lactantes Vigilancia de calidad de agua Desinfección y tratamiento de agua Hogares rurales con servicios de agua Hogares rurales con letrinas Atención de IRA Atención de EDA Atención de IRA complicada Atención de EDA complicada Atención de otras enfermedades Atención de parasitosis Gestante con suplemento de Hierro y Acido Fólico Complementación alimentaria para gestantes Ver Programa Estratégico Materno Neonatal Niño < 3a Comunidad Madre Hogar

18 Reducción la desnutrición crónica de niños menores de cinco años Reducir la mortalidad materno neonatal Estudiantes del III Ciclo de EBR obtienen los logros de aprendizaje esperados en Comprensión Lectora y Matemática Mejorar acceso de la Población a la Identidad

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20 RESULTADO FINAL REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES TASA DE PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS TASA DE PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIABETES MELLITUS / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS x 100 Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON HIPERTENSION ARTERIAL / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS x 100 PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 5 AÑOS AFILIADA AL SIS QUE PRESENTA FACTORES DE RIESGO (obesidad, actividad fisica, tabaco) Nº DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS AFILIADAS AL SIS QUE PRESENTAN FACTORES DE RIESGO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS AFILIADAS AL SIS x 100 RESULTADO INTERMEDIO REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 8% Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL x 100 Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 8% / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS x 100

21 RESULTADO FINAL REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES TASA DE PREVALENCIA DE CEGUERA POR CATARATA EN POBLACION MAYOR DE CINCUENTA AÑOS AFILIADA AL SIS TASA DE PREVALENCIA DE VICIOS DE REFRACCION NO CORREGIDOS EN POBLACION CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADAS AL SIS RESULTADO INTERMEDIO REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE CINCUENTA AÑOS AFILIADA AL SIS POST OPERADA POR CATARATA CON AGUDEZA VISUAL CORREGIDA (20/200 o mejor) PORCENTAJE DE POBLACION CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADA AL SIS CON VICIOS DE REFRACCION CON AGUDEZA VISUAL CORREGIDA CON EL USO DE CORRECTORES

22 Resultado Final Resultado Final Resultado Intermedio Prevalencia de violencia física por parte del esposo Prevalencia de depresión Proporción de niños (3-9) con habilidades sociales

23 RESULTADO FINAL RESULTADOS INTERMEDIOS REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS, METALOIDE Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS) Cumplimiento de standares de calidad ambiental (agua, aire, suelo) por empresas formales. REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS, METALOIDE Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS) Proporción de niños menores de 12 años que presentan concentración de plomo mayor a 10 ug/dl en sangre Proporción de gestantes que presentan concentración de plomo mayor a 10 ugr/dl en sangre Proporción de empresas formales que cumplan con los estandares de calidad ambiental según normas vigentes. Población expuesta a fuentes contaminantes realiza prácticas saludables para prevenir la exposición e intoxicación por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas

24 Resultado Final REDUCCION DE LAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL EN LA POBLACION Prevalencia de personas con enfermedades de la cavidad bucal

25 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y TRANSMISIBLES CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DE SERVICIOS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) MELLITUS) FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

26 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO) TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS