Informe de Rendición de Cuentas Primera Etapa

Transcripción

1 Informe de Rendición de Cuentas Primera Etapa México, agosto 2006

2 Í n d i c e Página A. Presentación 1 A.1. Marco Legal 1 A.2. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos 1 A.3. Objetivos y Actividades Institucionales 1 A.4. Principales Servicios que ofrece la Institución 4 B Situación en que se recibió la Institución en diciembre de B.1 Recursos Humanos 10 B.2 Recursos Materiales y Tecnológicos 10 B.3 Recursos Financieros 10 B.4 Información programático-presupuestal 11 B.5 Principal problemática financiera, operativa, de control interno de adquisiciones y de obra pública 12 B.6 Situación de los bienes muebles e inmuebles 12 B.7 Aspectos Jurídicos 13 B.8 Cumplimiento de programas prioritarios, presidenciales e institucionales 14 B.9 Proyectos de inversión presupuestaria 17 B.10 Procesos de desincorporación, enajenación de acciones u otros procesos de desincorporación de activos o de enajenación de títulos 17 C. Programas y resultados obtenidos en la gestión del periodo C.1 Marco Jurídico de actuación 18 C.2 Políticas y estrategias generales de gobierno 19 Plan Nacional de Desarrollo 19 Destacar la congruencia con el POA con los objetivos, metas y lineamientos establecidos en el PND 19 Enunciar los principales logros alcanzados vinculados con los grandes objetivos del PND 24 Enunciar el impacto de las políticas públicas en la sociedad 28 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Resultados de la instrumentación de programas o acciones específicas del sector 29 Evaluar el avance alcanzado en la instrumentación de las políticas específicas del sector, consideradas como relevantes para el mejor cumplimiento de los objetivos o metas de la CDI 35 Programas Federales que otorgan subsidios y transferencias 38 Evaluar los resultados alcanzados en la implementación de los programas sociales y especiales que otorgan subsidios y transferencias, autorizados por la Cámara de Diputados en el PEF que corresponda 38 Cuantificar y comparar el número de beneficiarios alcanzados contra el número programado 111 Analizar los resultados obtenidos a través de los indicadores concertados Evaluar el impacto que tuvo el programa en la reconfiguración productiva y social que permita apreciar los beneficios del mismo 111 Proyectos estratégicos y/o prioritarios de la gestión administrativa 111 Evaluar el adecuado desarrollo en la implementación de aquellos proyectos institucionales que mejoraron la productividad, simplificaron procesos y trámites administrativos, servicios o proyectos que significaron beneficios a la sociedad 111 C.3 Situación financiera y programático presupuestaria 114 Ingresos Evaluar las variaciones en la captación de ingresos excedentes, explicando las causas de los incumplimientos 114 Egresos 115 Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado 115 Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales 115 Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias 125 Relación de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o que involucren recursos federales 125 pág. 2 de 5

3 Estados Financieros 125 Integrar los estados financieros de la entidad 125 Incluir el dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la SFP 125 Incluir el Informe de los Comisarios Públicos sobre los estados financieros y la aprobación respectiva de la Junta de Gobierno 126 Integración de Programas y Presupuesto 126 Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, respecto de las metas anuales por programa 126 Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados 126 Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal 126 Cumplimiento de programas y Metas Programáticas 126 Contrastar las metas programadas modificadas en el ejercicio que se evalúa, con las alcanzadas; analizando los logros, problemas y variaciones que se hayan registrado, en función de cada programa estratégico o prioritario 126 Definir si los programas han mantenido su importancia relativa en el conjunto de las actividades de la Institución, proponiendo en su caso, su eliminación o modificación 131 Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las entidades paraestatales de control presupuestal 135 Proyectos de inversión presupuestaria y PIDIREGAS 135 Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión 135 Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados 137 Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo financiero que se tendría para cada uno de ellos 138 Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las causas que lo motivan y las alternativas de solución 138 C.4 Situación financiera y programático presupuestaria 139 Estructura Básica 139 Estructura No Básica 139 Relación de personal de base, confianza, honorarios y eventual 140 Informe sobre la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relación de los puestos sujetos a la Ley de Servicio Profesional de Carrera 140 Describir los cambios estructurales realizados durante el periodo que se informa y los objetivos y resultados alcanzados 143 Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha, en función de los resultados alcanzados 143 Identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y medios que se requieran para subsanarlas 143 Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o su equivalente 144 C.5 Recursos Materiales y Tecnológicos 146 Bienes Inmuebles propios 146 Arrendamiento de Bienes Inmuebles y en su caso, su cancelación Evaluar el manejo y control de recursos materiales (inventarios, equipo, etc) 148 Identificar la situación jurídica de la tenencia de los bienes muebles e inmuebles, y en su caso, que avance se tiene en la regularización y resguardo de los mismos 148 Incluir el inventario de los bienes muebles e inmuebles 149 Informe sobre la situación de los recursos tecnológicos 150 Describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, licencias y patentes, de Internet y de Intranet 151 Salvaguarda de las claves de acceso a sistemas informáticos estratégicos 153 Otros recursos tecnológicos 154 Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales 155 Clasificación y resguardo de archivos 157 Ubicación, tipo y medio de resguardo de la información 157 C.6 Agenda de Buen Gobierno 146 Gobierno que cueste menos 157 Lineamientos y políticas de austeridad en el gasto público 157 pág. 3 de 5

4 Evaluar el cumplimiento a los lineamientos de la política de austeridad en el gasto público, y de los programas de ahorro, cuantificando los montos de reducción por rubro y capítulos de gasto, el número de plazas canceladas, atendiendo a las categorías laborales; así como las jerarquías. En este caso es conveniente señalar los programas y unidades que fueron reestructuradas 159 Gobierno de calidad 135 Informar los resultados sobre la mejora de los procesos en la CDI, la certificación ISO 9000 en los procesos de alto impacto, y evaluar el impacto de sus programas a través de la percepción de los ciudadanos o clientes 159 Gobierno profesional 135 Destacar los resultados de la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 160 Explicar los avances que se tienen en la implementación de los diferentes Subsistemas del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 161 Incluir lo relativo al proceso de capacitación y certificación que se está implementando en la CDI en forma análoga al Sistema Central 161 Gobierno digital 162 Acciones realizadas para dar cumplimiento a las líneas estratégicas en materia de infraestructura tecnológica gubernamental; administración del conocimiento y colaboración digital; rediseño de procesos con tecnologías de información, y servicios y trámites electrónicos 162 Determinar si los sistemas de cómputo y procedimientos principales, guardan congruencia entre sí y con las funciones a cumplir y de registro 162 Gobierno con mejora regulatoria 163 Valorar los aspectos de simplificación administrativa, reducción de tramos de control, impacto en la operación de programas y beneficios obtenidos a favor de la ciudadanía, que trajo como consecuencia la descentralización o desconcentración de funciones 163 Gobierno Honesto y transparente 163 Destacar las acciones en materia de fortalecimiento del control interno, y los resultados de los programas operativos de transparencia y combate a la corrupción 164 Informar de las acciones realizadas para el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en relación a los archivos se deberá informar sobre su ubicación, tipo y medio, estado físico, organización, clasificación, resguardo y tiempos de conservación 165 C.7 Atención de observaciones determinadas por las diversas instancias de control 166 Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control que se encuentren en proceso de atención del 1º de enero al 30 de junio de C.8 Procesos de desincorporación, enajenación de acciones u otros procesos de desincorporación de activos o de enajenación de títulos del 1º de enero al 30 de junio de C.9 Asuntos relevantes 168 C.10 Compromisos y acciones pendientes o en proceso de atención 168 pág. 4 de 5

5 En cumplimiento a los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal (IRC), así como para la elaboración e integración de Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presenta el Informe correspondiente a la Primera Etapa del IRC del periodo de diciembre 2000 al 31 de diciembre de 2005 de acuerdo a lo establecido en los artículos 7, fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8, fracción II de su Reglamento; así como en el numeral 3.3 de los Lineamientos. pág. 5 de 5