PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Transcripción

1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL Página 1 de 13 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN A DICIEMBRE DE INTRODUCCION Según lo dispuesto en el articulo 73 de la ley 1447 de 2011, en el decreto reglamentario de enero de 26 de 2016 art mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y según el documento estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 vigencia 2015, corresponde a la oficina de control interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, efectuar el seguimiento y control de la implantación de este. 2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, efectuar el seguimiento y control, realizando dicho informe y constatando en qué estado se encuentran las actividades anteriormente propuestas. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan de Anticorrupción de la E.S.E 3. ALCANCE El presente informe se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas por dependencias en el Plan vigencia 2017 tercer cuatrimestre, con corte a 30 de Diciembre de METODOLOGIA La oficina de Control Interno de la E.S.E, adelanto las siguientes actividades para la recolección de evidencias del cumplimiento de objetivos propuestos en mencionado Plan. Se verifico en la página web institucional la publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

2 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL Página 2 de 13 Se solicitó a las diferentes dependencias las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas para el último cuatrimestre. Se tomó como ejemplo el documento Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano establecido en las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 vigencia AVANCE TERCER CUATRIMESTRE -SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017 El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, contiene 19 actividades programadas, distribuidas en 4 componentes Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo De 7 actividades que se plantearon en este componente 7 de ellas se cumplieron (constatar actividades en el plan Adjunto) se puede verificar mirando la página web de la entidad donde se publicó todo lo planeado de acuerdo al componente, solo la tercera actividad se evidencia un avance del 60%, se sigue trabajando en la divulgación de la creación de canales de participación para la denuncia de actos de anticorrupción, se actualizó debidamente el mapa de riesgos, la idea es implementarlo en el segundo semestre de Segundo Componente: Estrategia Anti trámites De 7 actividades propuestas en este componente 6 de ellas se cumplieron 4 en su totalidad y 2 con un gran avance, en la 7 actividad se nota un avance del 40% que se ha implementado durante el segundo cuatrimestre del año, ha sido un poco dificultoso cambiar la cultura de la no radicación de oficios físicos, y de disminuir los documentos para archivar a través de simplificación de soportes innecesarios. Tercer Componente: Rendición de cuentas Dos de las 3 actividades planeadas en el Plan de Anticorrupción para este componente fueron cumplidas al 100%, la última no se ha cumplido, pues no se han definido en la E.S.E las prácticas de responsabilidad social empresarial, se tratara de implementar en el segundo semestre del año en curso. Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Las actividades propuestas en este componente fueron cumplidas casi en su totalidad, solo la actividad número 7, no se cumplió, se hace énfasis en ello y se deja como tarea para el primer semestre del 2018.

3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL Página 3 de 13 A continuación se muestra el formato donde se relaciona las actividades con su cumplimiento. determinado

4 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Página 4 de 13 Entidad Vigencia FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Fecha de Publicación Enero DE 2018 Componente 1,2,3,4 COMPONENTE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTIVIDADES E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre CUMPLIDA SI-NO % DE AVANCE OBSERVACIONES Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Se implementara y fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, por procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores. Se divulgará a través de las carteleras institucionales y/o la página web del Hospital, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general. SI 70% SI 100% A la fecha se encuentran auditados mediante la gestión de calidad y de control interno todos los proceso asistenciales, y está en proceso toda la documentación del PAMEC, se contrato un nuevo asesor con la experiencia idónea para poner en marcha todos estándares de acreditación en calidad de la institución se puede evidenciar en la página institucional la publicación de este

5 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Página 5 de 13 Se estimulará el uso de los canales de participación y atención al ciudadano como un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncien los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere. si 60% Se ha implementado los programas radiales con el fin de crear espacio donde el usuario pueda interactuar y esperezarse de una libre e idónea. Se publicara constantemente en los medios de comunicación de fácil acceso a la ciudadanía y/o Página Web, informes periódicos de la ejecución de los planes, programas, proyectos, con el objeto de que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la cartelera institucional y/o en la Página Web del Hospital. se puede evidenciar en la página institucional la publicación, constantemente se está actualizando por el responsable de sistemas de la institución todos los proceso contractuales se publican debidamente en las páginas de los entes de control, además también se publican en la página institucional, donde los usuarios pueden ver que se contrata o compra en la E.S.E, a la fecha se actualiza constantemente

6 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL Página 6 de 13 Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere el Hospital, con calidad, oportunidad y eficacia. para la contratación del personal se hacen los debidos estudios previos, donde se verifica la idoneidad y oportunidad del servicio que se contrata, actualmente la auditoria de la contraloría sugirió hacer los estudios previos de una manera más técnica y con mejores criterios para encontrar la idoneidad requerida para la ejecución de cada contrato. Se publicara mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal. esto no se está haciendo cada mes, sino, cada tres meses, oportunamente se publica en la cartelera institucional y pagina web, en el pasillo de administración y Gerencia se publica Estrategia Anti trámites Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. SI 90% Constantemente se trabaja en ello, pero aún hay trámites que son inevitables, aunque se han implementado estrategias para disminuirlos, tales como CC física y no copia, o citas médicas otorgadas por teléfono, o documentación enviada al correo del usuario, igualmente la copia de historias clínicas se les está enviando a los correos personales.

7 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Página 7 de 13 Evitar entrega de fotocopia de carnet y cédula de ciudadanía cuando aplique. SI 100% ya no se pide fotocopia del carnet, con la cedula física del usuario es suficiente Permitir la solicitud de citas médicas por teléfono y/o internet SI 80% La solicitud de citas médicas a través de teléfono se implementó, pero en una hora específica, falta implementar las solicitudes de citas por internet. Implementar la historia clínica digital SI 100% Con el nuevo software CNT pacientes, se ha implementado totalmente. Contar con ventanilla única de atención al usuario SI 100% Esta implementada en su totalidad Adoptar como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la radicación de oficios físicos. si 80% Cada día se está implementando la cultura de no papel en las diferentes áreas del Hospital, es una constante en todo el año. Simplificar los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar si 40% Con la implementación de la cultura del no papel, también se da por puesto en marcha este componente, pues todos los servidores públicos son consientes de la cultura.

8 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Página 8 de 13 Rendición de cuentas Realizar la rendición de cuentas con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general. Publicar la rendición de cuentas anual en la cartelera institucional y/o en la página web de la entidad. SI 100% esto se cumple a cabalidad como lo dice la norma, se puede verificar en las páginas de los entes de control. como es de legalidad, esta actividad se cumple en su total cabalidad, se puede evidenciar en la pagina Suscribir los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social Empresarial NO 0 Pendiente para el primer semestre de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Implementar la Página Web con actualización permanente de información relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad en la página web institucional se puede evidenciar como la información más relevante de la entidad se está actualizando constantemente

9 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Página 9 de 13 En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. SI 80% en cada una de las dependencias de la institución se ha fomentado la cultura de mejora constante en la atención al ciudadano, lo que no se ha logrado implementar es la atención virtual, (wahtsaap, facebook, chat) se propone tener un chat de atención al usuario en la página institucional En cada dependencia de la E.S.E se ha fomentado la divulgación de derechos y deberes de la entidad, más que todo en atención al usuario. Presentar las manifestaciones de los usuarios ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, para su respectivo seguimiento. Cuando la situación lo amerita y se agota los conductos regulares las manifestaciones se llevan a comité correspondiente.

10 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Página 10 de 13 Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética. En la E.S.E se reciben las quejas tanto en el buzón de sugerencias como físicas, estas, inmediatamente son llevadas a gerencia y allí se les da oportuna respuesta, si el caso lo amerita se lleva a comité disciplinario o al de control interno, adjunto a este informe se da un informe sobre las PQRS Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética En la entidad hay dos buzones a disposición de los usuarios y esta conformada debidamente la liga de usuarios. Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. NO 0 No se ha hecho el plan de mejoramiento para las PQRS, se hará el último cuatrimestre del año en curso.

11 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general Página 11 de 13 SI 80% COPIA NO CONT ROLAD A A raíz de los cambios contaste en la institución para mejorar la experiencia del usuario en las instalaciones de la E.S.E, se ha tomado medidas necesarias para fortalecer una cultura de responsabilidad, derechos y deberes de los usuarios para con la institución, así mismo se divulga cuando se hacen las reuniones de la liga de usuarios de la E.S.E

12 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONCLUSIONES Página 12 de 13 De acuerdo con lo indicado en el presente informe durante el tercer cuatrimestre del año 2017, la oficina de control interno de la E,S,E Hospital San Rafael de San Luis, verifico la publicación y documentación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo se realizó el seguimiento y control a la implementación y avance de las actividades propuestas en el plan, para el tercer cuatrimestre SEPTIEMBRE- DICIEMBRE Las actividades en su mayoría se cumplieron, con un alto porcentaje de veracidad, las que no se cumplieron, se deben poner como actividades pendientes a realizar en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año RECOMENDACIONES Teniendo en cuenta las fechas de seguimiento y publicación, cada 4 meses propuestas por el estado, se recomienda que las actividades de cada componente, se ejecuten en periodos cuatrimestrales, lo anterior para que las acciones se puedan medir de una manera más efectiva. Se recomienda continuo seguimiento al plan anticorrupción. Realizar seguimiento a los riesgos definidos en los mapas de cada proceso. Presentar por parte de la gerencia informe del plan anticorrupción en la rendición de cuentas públicas. De acuerdo con la normatividad sobre las reuniones de los comités institucionales, se ha percibido un porcentaje de cumplimiento muy bajo en cuanto a ello. Se recomienda redactar un cronograma de Cometes Institucionales y acogerse a él, de una manera adecuada y cumplida. Para el año 2018 se recomienda que de parte de la Administración y Gerencia, se cree una estrategia y políticas adoptadas mediante resolución, sobre las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, que pueda generar un impacto positivo en la comunidad. Ser recomienda que una de las actividades importantes a las que se le debe hacer seguimiento para el año 2018 es la contratación, siendo la parte jurídica la encargada de ello, pues en uno de los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Antioquia, fue la falta de argumentos técnicos a la hora de redacción de los contratos y sus estudios previos.

13 W HOSPITAL Y SAN RAFAEL ' SAN (ANT.) érryftíj Saeta/ flai Estaos ESE HOSPITAL PLAN ANTICORRUPCIÓN SAN RAFAEL DEL Y MUNICIPIO DE ATENCIÓN DE SAN AL Versión: Fecha Página de Aprobación: de 13 COPIA NO CONTROLADA Continuar fortaleciendo la identificación de riesgos de corrupción para los macro procesos de la Entidad a los cuales les aplique y actualizar la matriz respectiva conforme los cambios internos o en el entorno. Considerar la formulación de nuevas acciones para la estrategia anticorrupción de la vigencia 2018, para aquellos en los cuales las acciones propuestas en la vigencia anterior, no se llevaron a cabo por restricciones presupuestales o por otras razones que impidieran su cumplimiento, de manera que se mitiguen los riesgos que dichas acciones pretendían cubrir. Establecer una carpeta en donde se lleve los soportes al cumplimiento de las acciones establecidas en el componente.