Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2016 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016 PLIEGO 032 ONPE

Transcripción

1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016 PLIEGO 032 ONPE LIMA, SETIEMBRE 2015

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016 PLIEGO 032 ONPE CONTENIDO PRESENTACIÓN I. ANTECEDENTES II. III. IV. VISION Y MISION VALORES INSTITUCIONALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES V. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA ONPE VI. VII. GESTIÓN POR PROCESOS Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL IMPORTANCIA DE LA LABOR QUE REALIZA LA ONPE PARA EL ESTADO PERUANO VIII. MEDIDAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS IX. PRINCIPALES METAS A ATENDER AÑOS 2016 X. FINANCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA XI. XII. PRINCIPALES BRECHAS A CERRAR DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL XIII. INDICADORES AÑOS XIV. VARIACION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS CON RELACION A LOS AÑOS ANTERIORES (DEL AÑO 2011 AL AÑO 2016) XV. DESTINO DE LA PREVISION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LOS AÑOS 2016 XVI. REPORTES DEL MODULO PRESUPUESTARIO SIAF XVII. ANEXOS XVIII REPORTES MODULO DE PERSONAL IXX ANEXO 2 DEL DISEÑO DEL PRGRAMA PRESUPUESTAL

3 PRESENTACIÓN La Formulación del Presupuesto para el año fiscal 2016, se sustenta en las disposiciones y lineamientos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Directiva N EF/50.01 para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual, la misma que tiene por objetivo establecer disposiciones técnicas para que las entidades programen y formulen sus presupuestos institucionales anuales con una perspectiva de programación multianual de los objetivos y metas institucionales y de los recursos necesarios para alcanzarlos; asimismo en el marco de las disposiciones de la Directiva N EF/50.01 Directiva para los programas presupuestales en el marco de la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2015, para dicho periodo multianual el Pliego 032: Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con el Programa Presupuestario 0125 Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la Participación Política de la Ciudadanía ; contexto en el cual en virtud del Oficio N /CPCGR/TGS-CR se ha elaborado el presente Resumen Ejecutivo se sustenta en las disposiciones de la Directiva para la Presentación de Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. I. ANTECEDENTES La Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares, además es un organismo autónomo con personería jurídica de derecho público interno que goza de atribuciones en materia técnica administrativa, económica y financiera, tiene como función esencial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. El desarrollo de las actividades que realiza la ONPE se inserta dentro del Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y dignidad de las personas, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Largo Plazo (Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021). Específicamente, contribuye al logro del Objetivo Nacional: Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, a través del séptimo resultado final: Fortalecimiento de la participación política en procesos democráticos. Además, la ONPE, se encuentra desarrollando la política de modernización de la gestión de las entidades del Estado, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N PCM (09ENE2013), migrando su accionar hacia una organización por procesos contenidos en la cadena de valor que aseguren que los bienes y servicios públicos generen resultados e impactos positivos para el ciudadano representado por la población electoral; enmarcándose también dentro de los pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública principalmente en el eje transversal referido al gobierno electrónico, y por el cual la Institución se encuentra en un proceso de implementación gradual y progresiva del voto electrónico en el país; por tanto en nuestro compromiso por seguir brindando un servicio de calidad, la ONPE ha logrado certificar bajo los estándares de la norma ISO 9001:2008, los procesos de (i) Sistema de Cómputo Electoral Convencional, (ii) Verificación y Control de la Información Financiera de los Partidos Políticos, y (iii) Capacitación del personal de la ODPE y ONPE, (iv) Capacitación de Actores Electorales, (v) Jornada Electoral, (vi) Repliegue de material electoral y activos electorales, (vii) Despliegue del material de sufragio, (viii) Ensamblaje del material electoral de sufragio y reservo, (ix) Conformación de mesas de sufragio, (x) Contrataciones de bienes y servicios en ODPE, y (xi) Gestión de la ODPE; Así también se ha certificado con la norma ISO 27001, relacionada a seguridad de la información para el proceso de verificación y control de Información Financiera de los Partidos Políticos. Además, prevé realizar mejoras a nivel institucional, que permitan modernizar la infraestructura y tecnología necesarias para el funcionamiento institucional, en sede central y a nivel desconcentrado, así como para la implementación gradual y progresiva del voto electrónico, en sus dos modalidades: presencial y no presencial. El presente documento presenta una propuesta de Presupuesto Institucional para el año fiscal 2016, elaborada de conformidad con la Directiva para la Presentación de Información al Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y que considera el financiamiento de las actividades ordinarias de funcionamiento, netamente operativas, en épocas normales, así como las relacionadas a la ejecución del Proceso de Elecciones Generales.

4 II. VISION Y MISION En el caso de la ONPE, presentamos su misión y visión institucional: MISIÓN Garantizar la obtención de la genuina y libre expresión de la voluntad popular para fortalecer la institucionalidad democrática VISIÓN Ser una institución de excelencia que cuenta con la confianza de la población, promoviendo una cultura de valores democráticos mediante el uso de tecnología e innovación Asimismo, la ONPE ha identificado los valores institucionales que guiarán las actividades de esta entidad. Estos constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de la institución, le otorgan singularidad y afirman su presencia en la sociedad. III. VALORES INSTITUCIONALES

5 IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Para el cumplimiento de la Misión y Visión Institucional en el marco del mandato constitucional y legal, la ONPE se han establecido los siguientes objetivos estratégicos generales: V. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA ONPE POLITICA DE CALIDAD Como autoridad máxima en la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales, consultas populares y de referéndum, responsables de la verificación del financiamiento externo de las organizaciones políticas, de brindarles asistencia técnica en sus procesos de democracia interna, así como de promover cultura democrática a través de los programas de educación electoral, nos comprometemos a: Reafirmar los valores democráticos, brindando a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y de la sociedad civil, servicios acorde a sus requerimientos, garantizando en su prestación el respeto a los principios de igualdad, transparencia y estricto apego legal. Mejorar continuamente nuestros procesos internos contando para ello con personal calificado y comprometido con la mejora continua así como tecnología que permita asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. OBJETIVOS DE CALIDAD Mejorar la satisfacción del ciudadano, instituciones públicas y privadas, organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil, mediante el cumplimiento de los requisitos del servicio/producto brindado. Mejorar la productividad mediante la reducción sistemática de los tiempos de ciclo de los procesos internos. Desarrollar o fortalecer competencias y compromiso del personal con las buenas prácticas y el mejoramiento continuo de la institución. Mejorar la plataforma tecnológica como soporte a la mejora institucional. 5

6 VI. GESTIÓN POR PROCESOS Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 6.1 CADENA DE VALOR CON ENFOQUE DE PROCESOS La ONPE cuenta con una cadena de valor desarrollada bajo el Enfoque de Procesos, utilizando terminología del Presupuesto para Resultados, la misma que permite identificar los diversos elementos que la componen, generando valor al cliente final (ciudadano). 6.2 ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS Considerando que en la nueva Estrategia de Modernización de la Gestión Pública ( ), se inserta el enfoque de la gestión por procesos como una herramienta de mejora continua, la ONPE viene implementando este enfoque en su gestión, para ello ha identificado sus procesos direccionales, operativos (procesos clave) y de soporte, los mismos que interactúan para asegurar la satisfacción de los requisitos de los clientes. 6

7 6.3 SISTEMA DE TRABAJO DE LA ONPE Considerando la funcionalidad de la ONPE dentro del Sistema Electoral, el marco normativo que rige su accionar, así como sus estrategias, se ha definido un sistema de trabajo orientado a la satisfacción de los requerimientos y expectativas de sus grupos de interés (clientes-ciudadanos, partidos políticos, organizaciones públicas y privadas, JNE y el RENIEC, empresas públicas, empresas privadas) de sus procesos, productos/servicios y sus respectivas interrelaciones; buscando en la retroalimentación continua la mejora e innovación de sus procesos, productos y servicios. VII. IMPORTANCIA DE LA LABOR QUE REALIZA LA ONPE PARA EL ESTADO PERUANO. Entre las principales funciones de la Institución destacan las siguientes: Organizar todos los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares, llevando a cabo todas las acciones de planificación, organización y ejecución necesarias. Diseñar los materiales electorales (cédula de sufragio, actas, formatos) necesarios para ejercer el derecho al voto con todas las garantías legales. Despliegue y repliegue del material electoral a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el país. Y luego, procesar este material. Brindar a la ciudadanía, los partidos políticos y observadores, información permanente sobre el desarrollo del proceso electoral. Garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio. Capacitar a los miembros de mesa y difundir la información electoral pertinente a la ciudadanía, fomentando la participación de las minorías y ciudadanos de las zonas alejadas de los núcleos urbanos. Ejecutar acciones de educación electoral. Dar asistencia técnica-electoral a las organizaciones políticas, instituciones públicas y privadas, centros poblados y organizaciones de la sociedad civil Verificar y controlar la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. Administrar el financiamiento público indirecto de los partidos políticos en período electoral, y los espacios en radio y televisión para difundir sus propuestas y planteamientos, durante período no electoral. Desde su creación, la ONPE ha contribuido con la construcción y consolidación de un Estado democrático y de derecho, a través de la organización de procesos electorales, referéndum y consultas populares que han reflejado fehacientemente la voluntad popular, organizándose 49 procesos electorales, en ámbitos nacionales y locales, siendo los principales los siguientes: 7

8 Procesos Electorales de calendario fijo: Elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República Elecciones de Congresistas de la República Elecciones Parlamento Andino Elecciones Regionales Elecciones Municipales Elecciones de representantes de los colegios profesionales ante el CNM Procesos Electorales de calendario variable: Segunda Elección Presidencial; Segunda Elección Regional, en caso no alcance ninguna lista de presidentes y vicepresidentes el 20% de los votos Referéndum Elecciones Municipales, en los distritos de reciente creación Elecciones Municipales Complementarias, de no lograr la elección de una autoridad en la fecha establecida para la jornada general Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales Nuevas Elecciones Municipales, en el caso que se revoque a más de un tercio del Concejo Municipal. La transparencia y neutralidad desplegada por la ONPE en la organización de los procesos a su cargo ha permitido la legitimidad de las autoridades elegidas a través de elecciones libres y justas, además del respeto de los resultados obtenidos. Además, acorde a sus funciones, la ONPE fomenta el uso de mecanismos y prácticas democráticas en el país, a través de la asesoría y apoyo electoral a instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, además de promover una cultura electoral democrática, a través de las acciones de educación electoral. Por otro lado, contribuye al fortalecimiento e institucionalidad del sistema de representación política, toda vez que brinda asistencia técnica electoral a organizaciones políticas, tanto para la elección de dirigencias internas, como para la conformación de sus listas. Además, a través de las acciones de verificación y control externo de la actividad económica y financiera de las organizaciones políticas, vigila el manejo transparente de ingresos y gastos de estas entidades, para lo cual, además, realiza actividades de capacitación a nivel desconcentrado. Asimismo, la ONPE genera conocimiento en materia electoral, destacando la publicación ininterrumpida de la Revista Elecciones, entre otros estudios y documentos de trabajo que permiten propiciar el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral. VIII. MEDIDAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Procesos Electorales: Durante el año 2014 la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo tres procesos electorales de forma óptima de acuerdo a las metas programadas: El 16MAR2014, se llevó a cabo el Proceso de Nuevas Elecciones Municipales en 36 distritos a nivel nacional, en el cual de acuerdo a lo señalado en la Resolución 8

9 Jefatural N J/ONPE (12MAR2014), se implementó el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) en todos los locales de votación, para lo cual se utilizó conexión a internet a través de USB y satelital para la transmisión de resultados en línea; en los lugares donde no se pudo contar con ninguno de éstas dos modalidades se utilizó el sistema para imprimir las Actas de Escrutinio. El 05OCT2014, se llevó a cabo también el Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2014, por lo que la Institución trabajó en las actividades inherentes a dicho proceso electoral el cual se realizó en 1647 distritos, 195 provincias y 25 regiones a nivel nacional, siendo los electores hábiles ciudadanos, que votaron en mesas de sufragio distribuidos en locales de votación; con ésta elección se elegirían a 25 Presidentes Regionales 25 Vice Presidentes y 274 Consejeros Regionales; así también a 1842 alcaldes y regidores. En este proceso electoral se implementó la modalidad de voto electrónico en 7 distritos (Lima, Callao y Cañete) y el Sistema de Escrutinio Automatizado en 41 distritos, lográndose de esta forma optimizar el tiempo de procesamiento de los resultados. El 07DIC2014, se llevó a cabo el Proceso Electoral Segunda Elección de Presidente y Vicepresidente Regional y Elección de Consejeros Regionales de las Provincias de Condorcanqui y Purús 2014, en el cual se eligieron 14 presidentes y vicepresidentes regionales y 3 Consejeros Regionales (Condorcanqui y Purus). En este proceso electoral se empleó el voto electrónico en un distrito y Sistema de Escrutinio Automatizado en 25 distritos de nuestro país. Asimismo, en el marco de la Ley Universitaria, se llevaron a cabo las elecciones universitarias para elegir a las Asambleas Estatuarias Universitarias y autoridades universitarias en 20 universidades públicas de nuestro país, para lo cual la ONPE de acuerdo a lo dispuesto en la referida Ley, brindo el respectivo asesoramiento y asistencia técnica a Comités Electorales Universitarios Transitorios y Autónomos (CEUTA) Durante el año 2015 la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se han previsto los siguientes procesos electorales: El 12ABR2015, se llevó a cabo el Proceso Electoral de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titular y Suplente, por los miembros de los Colegios de Abogados del país para el período , en el cual se eligió a 01 Consejero Titular del Colegio de Abogados y a 01 Consejero Suplente del Colegio de Abogados El 17MAY2015, se llevó a cabo el Proceso Electoral de Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titulares y Suplentes, por los miembros de los Colegios Profesionales del país, distintos de los Colegios de Abogados, para el período , en el cual se eligió a 02 Consejeros Titulares de otros Colegios Profesionales y a 02 Consejeros Suplentes de otros Colegios Profesionales El 05JUL2015, se llevó a cabo el Proceso Electoral de Elección Elecciones Municipales Complementarias, en 29 Distritos y 02 Provincias a nivel nacional. El 23AGO2015, se llevó a cabo el Proceso Electoral de Consulta Vecinal para el saneamiento de los límites de los distritos de Tambogrande y Las Lomas (Piura), en 06 Centros Poblados. 9

10 El 29NOV2015, se llevará a cabo el Proceso Electoral de Elecciones Municipales, en donde se elegirán a 10 alcaldes (9 distritales y 1 provincial), 54 regidores (49 distritales y 5 provinciales) 8.2 Sistema de gestión de la Calidad Como resultado del alineamiento estratégico institucional bajo un enfoque de procesos, la ONPE durante 2015 logró la recertificación de 16 procesos bajo la norma ISO 9001: 2008, entre los cuales destaca el proceso de Jornada Electoral, convirtiendo a nuestro país en el único en la región en tener certificado el proceso que se realiza el día mismo de las elecciones; Así también se ha certificado con la norma ISO 27001: 2013, relacionada a seguridad de la información para el proceso de verificación y control de Información Financiera de los Partidos Políticos; siendo importante señalar que la Entidad cuenta con una certificación de internacional de ecoeficiencia para tres de sus locales (Sede Centra, Sede Industrial y Sede Antares), siendo la primera entidad pública en nuestro país en contar con este tipo de certificación. 8.3 Voto electrónico Mediante la Resolución Jefatural N J/ONPE (12MAR2014), se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI de la ONPE y se dispone que los órganos formulen y propongan sus planes de actividades anuales en concordancia con el PEI, el cual entre otros establece la necesidad de la implementación del voto electrónico en las modalidades presencial y no presencial, así como la modernización de la gestión de la jornada electoral mediante el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual garantizará la entrega de resultados en menor tiempo de lo previsto y de manera transparente. Asimismo, el Pliego 032: Oficina Nacional de Procesos Electorales alinea el Plan Estratégico Institucional al Programa Presupuestal 0125 Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e incremento de la Participación Política de la Ciudadanía, el mismo que también se encuentra alineado a las políticas de gestión por procesos 1 que se vienen implementado, es decir el Programa Presupuestal y los Productos convergen con el mapa de procesos Institucional. En éste contexto durante el año 2016, la Institución organizará y ejecutará el Proceso de Elecciones Generales, motivo por el cual en esta fase del proceso presupuestario se ha solicitado una demanda de presupuesto para cubrir las acciones inherentes a dicho proceso electoral. En el marco de continuar con acciones tendientes al desarrollo e innovación tecnológica que viene experimentando la ONPE con más fuerza desde los últimos años se ha desarrollado una solución tecnológica que permita efectuar la votación electrónica a nivel nacional, cuya evolución en su utilización ha sido de acuerdo a lo siguiente: 1 La Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares, teniendo como función esencial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales; asimismo desarrolla sus actividades dentro del Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y dignidad de las personas, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de Largo Plazo (Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021). Específicamente, contribuye al logro del Objetivo Nacional: Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, a través del séptimo resultado final: Fortalecimiento de la participación política en procesos democráticos. Así también la ONPE, se encuentra desarrollando la política de modernización de la gestión de las entidades del Estado, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N PCM (09ENE2013), migrando su accionar hacia una organización por procesos contenidos en la cadena de valor que aseguren que los bienes y servicios públicos generen resultados e impactos positivos para el ciudadano representado por la población electoral; enmarcándose también dentro de los pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública principalmente en el eje transversal referido al gobierno electrónico, y por el cual la Institución se encuentra en un proceso de implementación gradual y progresiva del voto electrónico en el país; por tanto en nuestro compromiso por seguir brindando un servicio de calidad, con enfoque al cliente, por lo que ha sido certificado bajo los estándares internacionales de la norma ISO 9001:2008, y la norma ISO 27001:2005 sus principales procesos operativos, contribuyendo a la sostenibilidad institucional del país a través del fortalecimiento de la democracia, trabajando con estándares que priorizan la transparencia, credibilidad y confianza ciudadana para el desarrollo de nuestra sociedad, siendo referente para nuestros pares en la región y en el mundo. 10

11 a. El uso de los prototipos durante los procesos electorales de los años 2011 a 2013, tuvo un alcance de 3 mesas de votación en Pacarán y 3 mesas en Santa María, beneficiando a un total de 4,402 electores. b. El uso del Sistema de Votación Electrónica en Red en las ERM 2014 permitió extender el voto electrónico a 154 mesas, beneficiando a un total de 29,711 electores. Aplicación del Voto Electrónico Presencial DETALLE Electores Habiles Ciudadano que Votaron % participación Mesas VE_Prototipo Maquinas 05JUN2011 Elecciones Generales 2011 Segunda Elección Presidencial 1,354 1,180 87% 3 30SET2012 Consulta Popular de Revocatoria ,348 1,050 78% 3 07JUL2013 Nuevas Elecciones Municipales ,361 1,123 83% 3 24NOV2013 Nuevas Elecciones Municipales para la Municipalidad Metropolitana de Lima ,334 1,049 79% 3 Total 5,397 4,402 82% VE_software electoral en RED 05OCT2014 Elecciones Regionales y Municipales 2014 La Punta 7,367 5,837 79% 29 Pacaran 1,458 1,272 87% 5 Pucusana 8,551 7,722 90% 42 Punta Hermosa 5,363 4,561 85% 22 Punta Negra 5,398 4,664 86% 26 San Bartolo 5,158 4,495 87% 23 Santa María del Mar 1,377 1,160 84% 7 Total 34,672 29,711 86% DIC2014 Segunda Elección Regional 2014 Pacaran 1,458 1,089 75% 5 Total ERM 36,130 30,800 85% 8.4 Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) El SEA, es una de las innovación tecnológicas implementadas por la ONPE durante el 2014, y fue aplicada por primera vez en el Proceso Electoral Nuevas Elecciones Municipales 2014 (NEM 2014). La puesta en funcionamiento del SEA está orientada a ofrecer a los miembros de mesa una herramienta informática para el registro de los resultados de la votación en la acta de escrutinio, con lo cual se incrementa la seguridad, exactitud y la velocidad de la transmisión de los resultados del escrutinio, pues permite el registro de los resultados electorales y su transmisión inmediata desde el local de votación hacia la sede central de la ONPE. Esta propuesta disminuye los errores materiales en las actas, y agiliza la entrega de resultados electorales. Asimismo durante el año 2015, se utilizó esta innovación tecnológica en el Proceso Electoral de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titular y Suplente, por los miembros de los Colegios de Abogados del país para el período , el Proceso Electoral de Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titulares y Suplentes, por los miembros de los Colegios Profesionales del país, distintos de los Colegios de Abogados, para el período , en el Proceso Electoral de Elección Elecciones Municipales Complementarias, en el Proceso Electoral de Consulta Vecinal para el saneamiento de los límites de los distritos de Tambogrande y Las Lomas (Piura), así como en el Proceso Electoral de Elecciones Municipales. 11

12 8.5 Puntos de Transmisión: Otras de las soluciones tecnologías implementadas por la ONPE durante las ERM2014, fue la implementación de Puntos de Transmisión, los cuales consistían en la implementación de ambientes en los locales de votación para el registro de los resultados de las actas electorales y su transmisión directa hacia los servidores de la ONPE. Este sistema permitió reducir el tiempo en la obtención de resultados electorales en cada distrito en el cual se implementó. 8.6 Gestión Institucional En el 2014, se amplía la cobertura del Sistema de Gestión Documental hacia las ORC y ODPE, permitiendo mejorar los tiempos en cuanto al despacho administrativo, ahorrar papel y otros insumos complementarios, así como mejorar la trazabilidad de los documentos a nivel descentralizado. Se fortalecieron las capacidades de nuestros colaboradores, a través de un mayor número de capacitaciones, permitiéndoles afrontar competencias actuales y futuras, alineando las mismas a las políticas institucionales. Del mismo modo, fue fundamental mejorar los ambientes de trabajo, para asegurar y mejorar los aspectos de salud y seguridad del personal, El 59.13% del personal de la ONPE recibió cursos de actualización (CAP y CAS). El porcentaje de participantes capacitados como Mediadores de Capacitación Electoral fue de 73.00%, superando la meta programada que fue de 45.00%. Se atendió 2,546 solicitudes de asistencia técnica recibidas por parte de instituciones públicas y privadas de la sociedad civil a nivel nacional. De ellas, 1,457 entidades fueron atendidas en el interior del país por las Oficinas Regionales de Coordinación y 1,089 en Lima Metropolitana a través de la Gerencia de Información y Educación Electoral. El tiempo promedio en días para elaboración de los informes técnicos de verificación y control de la información financiera anual de las organizaciones políticas fue de 131 días, 49 días menos del tiempo programado (180 días). Se realizaron 3 talleres de capacitación en 14 ciudades del interior del país, dirigido a las organizaciones políticas para la presentación de la información financiera, logrando obtener la participación de 17 Organizaciones Políticas, de las cuales 12 (71%) presentaron su información financiera de acuerdo a lo establecido por la ley de partidos políticos. Se implementó el Presupuesto por Resultados en la ONPE Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía Se obtuvo la Medalla Líder en Calidad - Categoría Plata otorgado por la Sociedad Nacional de Industrias por la implementación del Modelo de la Excelencia en la Gestión En el marco de la Política de Modernización del Estado se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Resolución Jefatural Nº J/ONPE, se estableció la Gerencia de Gestión de la Calidad que tiene como función la gestión de la organización bajo estándares internacionales de calidad, además de dirigir planificar, organizar y controlar los procesos de la entidad. En ese contexto, se certificaron 8 procesos operativos en el marco de la Norma Internacional ISO 9001:2008: Capacitación de Personal ODPE y ONPE, Capacitación de Actores Electorales, Conformación de Mesas de Sufragio, Ensamblaje de Material Electoral, de Sufragio y Reserva, Despliegue de 12

13 Material de Sufragio, Jornada Electoral, Repliegue de Documentos y Activos Electorales, Contratación de Bienes y Servicios ODPE y un proceso bajo la Norma UNE-ISO/ IEC7001 Verificación y Control de la Información Financiera. Se obtuvo la Certificación de Ecoeficiencia y Sostenibilidad a los locales de ONPE (Locales de Washington y Antares), siendo la primera entidad en la región que obtiene este galardón. En este marco la ONPE firmó el convenio con la Asociación Aldeas Infantiles y en las dos primeras semanas recicló una tonelada de papel beneficiando a niños en estado de abandono. Se desarrollaron nuevos proyectos de Tecnologías de la información, que a continuación se detalla: Nueva Versión del Sistema de Escrutinio Automatizado. Sistema de Gestión de Miembro de Mesa. Descarga de Credenciales de Miembros de Mesa desde la Página Web. Chat en la Web de la ONPE. Sistema de Consulta de Miembro de Mesa en archivo. Voto en red. Transmisión desde le local de votación. Aplicación móvil para consulta de miembros de mesa. SIDE (nuevo módulo) SIREC (nuevo módulo) Se implementó una infraestructura Web en la nube para soportar los servicios como: página web institucional, publicación de resultados electorales, consulta para los miembros de mesa, así como otras consultas de los ciudadanos a nuestro portal institucional, permitiendo brindar a la ciudadanía un mejor servicio de consulta a los servicios que se brinda en la página web. Se implementó una Línea de Producción de Imágenes Digitalizadas con Valor Legal Certificada con N / por la SGS del Perú S.A.C., obteniendo el (Certificado de Idoneidad Técnica para Producción y Almacenamiento de Microformas y de Cumplimiento de las Normas Técnicas). En la sede central se logró atender a un total de 51,292 consultas y pedidos de información por correo electrónico, teléfono y redes sociales, en temas relacionados a multas electorales, constancias de trabajo, dispensas, entrega de hologramas, entre otros, realizados por los ciudadanos. Cabe resaltar que la mayor cantidad de consultas se presentaron en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, por ello el personal desplegó diversas acciones y estrategias para cumplir las actividades diarias y asimismo realizar las actividades que demanda el proceso electoral. IX. PRINCIPALES METAS A ATENDER AÑOS Generación de espacios de comunicación con las organizaciones políticas. 2. Desarrollar acciones de sensibilización y motivación a la conciencia electoral, principios de democracia en la ciudadanía. 3. Generar mejores condiciones para el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones políticas. 13

14 4. Insertar nuestro servicio de asistencia técnica en el alcance de la certificación de calidad, lo cual garantice el interés y confianza de las organizaciones políticas por nuestros servicios. 5. Impulsar la reforma de la Ley de Partidos Políticos, para que la asistencia técnica sea obligatoria en la elección de candidatos y autoridades internas de los Partidos Políticos. 6. Fortalecer la difusión de políticas relacionadas a la entrega de resultados oportunos y transparentes con la utilización de herramientas tecnológicas. 7. Incrementar la asistencia técnica con voto electrónico a organizaciones e instituciones de ámbito nacional. 8. Lograr la sensibilización y motivación a la conciencia electoral y principios de democracia en la ciudadanía. 9. Impulsar una estrategia integral de educación ciudadana, en la que se involucre el Estado, las Organizaciones de la sociedad civil, y los medios de comunicación. 10. Gestionar el diseño e Implementación de programas virtuales de entrenamiento en los procedimientos electorales, que permita el acercamiento de la ciudadanía a estas tecnologías y difundir a través de diferentes canales de comunicación el alcance, implementación y tipo de tecnología. 11. Investigar sobre las alternativas de tecnología de información y de comunicaciones que sean adaptables a la realidad peruana. 12. Incorporar programas de entrenamiento en uso de tecnologías en instituciones públicas y privadas en las localidades, que permiten el acercamiento a las TI. 13. Formular y presentar proyectos de implementación con apoyo de entidades de cooperación nacional e internacional y la ejecución de los mismos. 14. Desarrollar planes de acción sobre seguridad del proceso electoral en caso de conflictos sociales. 15. Definir estrategias y gestionar de manera eficaz la inclusión de la ONPE en el marco de las políticas presupuestarias y bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados. 16. Realizar el Proceso de Elecciones Generales, Elecciones en el marco de la Ley Universitaria y por la aplicación del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua X. PRINCIPALES BRECHAS A CERRAR La diferencia y distancia entre nuestros objetivos propuestos y las acciones desarrolladas por la ONPE nos permiten determinar la brecha estratégica de nuestra organización, a continuación se detalla aquellas acciones asociadas a nuestros objetivos que aún se encuentran pendientes de implementación y de ejecución adecuada: 14

15 Objetivos Estratégicos Generales 1. Fortalecer las Prácticas Democráticas en el País, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana. 2. Incrementar la Capacitación y Educación Electoral sobre derechos políticos y participación ciudadana. Brecha estratégica Desarrollo e implementación del voto electrónico presencial y no presencial para el cumplimiento adecuado de la Ley N Implementar proyectos de inversión viables que permitirán mejorar la atención a la sociedad. Desarrollar acciones de sensibilización y motivación a la conciencia electoral, principios de democracia en la ciudadanía. 3. Fomentar la Institucionalidad democrática y transparencia de las organizaciones políticas. 4. Fomentar el uso de mecanismos y prácticas democráticas en las Organizaciones públicas privadas de la sociedad civil. Desarrollar programas de educación electoral y democracia dirigidos a los miembros de las organizaciones políticas. Impulsar la reforma de la Ley de Partidos Políticos, para que la asistencia técnica sea obligatoria en la elección de candidatos y autoridades internas de los Partidos Políticos. Implementar plataformas virtuales de capacitación y asistencia técnica para su utilización a distancia. Enfatizar el trabajo con el sector educación sobre el ejercicio de derechos políticos y las prácticas democráticas. Impulsar el perfeccionamiento de la normativa electoral. 5. Fortalecer la Organización con una gestión por excelencia y calidad orientada al ciudadano Potenciar la plataforma tecnológica institucional que permita entregar al ciudadano, organizaciones políticas y de la sociedad civil servicios eficientes, modernos y confiables. Fortalecer la gestión por procesos y el Sistema de Gestión de la calidad de la ONPE. XI. INDICADORES INSTITUCIONALES: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Proceso PROCESO ELECTORAL EDUCACIÓN ELECTORAL Objetivos Estratégicos Generales C 1. Fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana. C 2. Incrementar la capacitación y educación electoral sobre derechos políticos y participación ciudadana. INDICADORES % de Participación ciudadana GITE Participación % participantes en las actividades de educación electoral que adquiere competencias para ser Mediador de Educación Electoral (MEE) respecto al total de participantes RESPONSABLE GIEE UNIDAD DE MEDIDA Participantes formados como MEE % ERM 65% CNM METAS 83% EG 70% CPR 45% 50% 55% 60% ASISTENCIA TÉCNICA ELECTORAL A ORGANIZACIONES POLÍTICAS ASISTENCIA TÉCNICA ELECTORAL A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ESTRATÉGICO Y DE SOPORTE C 3. Fomentar la institucionalidad democrática y transferencia de las organizaciones políticas. C 4. Fomentar el uso de mecanismos y prácticas democráticas en las organizaciones públicas privadas y de la sociedad civil. A 5. Fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano % de partidos políticos que solicitan asistencia técnica, implementan mecanismos propuestos por la ONPE para fortalescer su institucionalidad democrática % de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que expresan su satisfacción con los servicios de asistencia técnica recibidos % de ciudadanos satisfechos con los servicios brindados por la institución GIEE GIEE GGC Partidos Políticos que implementan recomendaciones de la ONPE Organizaciones Satisfechas Ciudadanos Satisfechos 20% 30% 40% 50% 82% 85% 86% 88% 72% 74% 78% 80% 15

16 XII. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Resultado /Producto Nombre del indicador Metas Programadas Resultado Específico Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada electoral 58% 60% 70% 1. PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE 2. POBLACION CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLITICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 3. ORGANIZACIONES POLITICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS 4. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS Porcentaje de la población que participa en los procesos electorales 83% 70% 83% Porcentaje de actas sin observación 82% 90% 90% Porcentaje de participantes en las actividades de educación electoral, que son certificados como mediador de educación 80.00% 65.00% 75.00% electoral Porcentaje de participantes sensibilizados y fortalecidos que obtienen constancias de participación Porcentaje de organizaciones políticas que solicitan asistencia técnica Porcentaje de organizaciones políticas inscritas en el ROP supervisadas financieramente Promedio del tiempo en días para la elaboración de los informes técnicos de verificación y control de la información financiera anual de las organizaciones políticas Porcentaje de Organizaciones Políticas que fueron capacitadas y presentaron su información financiera anual de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos políticos Variación porcentual en la atención de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos eleccionarios Porcentaje de municipalidades de centros poblados que reciben servicio de asistencia técnica en la elección de sus autoridades 65.00% 60.00% 65.00% 40.0% 30.0% 60.0% 85.00% 88.00% 75.00% % 80.00% 85.00% 50.00% 60.01% 70.02% 100% 100% 100% XIII. INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2016 Objetivos Resultado Final Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía Resultado Específico Mejora de la eficiencia de los procesos electorales Productos / Componentes 1. PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE Indicadores Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada electoral (Elecciones Generales 2016) Porcentaje de actas procesadas el día de la jornada electoral (Elecciones Regionales Municipales 2018) Porcentaje de la población que participa en los procesos electorales (Elecciones Generales 2016) Porcentaje de la población que participa en los procesos electorales (Consulta Popular de Revocatoria 2016) Medios de verificación Sistema de cómputo electoral Sistema de cómputo electoral Supuestos Importantes Gobernabilidad y estado de derecho se mantienen Entrega oportuna de resultados electorales Elecciones son convocadas dentro del calendario establecido 16

17 Objetivos 2. POBLACION CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLITICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 3. ORGANIZACIONES POLITICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS 4. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS Indicadores Porcentaje de la población que participa en los procesos electorales (Elecciones Regionales y Municipales 2018) Porcentaje de Actas sin observación (Elecciones Generales 2016) Porcentaje de Actas sin observación (Elecciones Regionales y Municipales 2018). Porcentaje de participantes en las actividades de educación electoral, que son certificados como mediador de educación electoral Porcentaje de participantes sensibilizados y fortalecidos que obtienen constancias de participación Porcentaje de organizaciones políticas que solicitan asistencia técnica Porcentaje de organizaciones políticas inscritas en el ROP supervisadas financieramente Promedio del tiempo en días para la elaboración de los informes técnicos de verificación y control de la información financiera anual de las organizaciones políticas Porcentaje de Organizaciones Políticas que fueron capacitadas y presentaron su información financiera anual de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos políticos. Variación porcentual en la atención de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus procesos eleccionarios Porcentaje de municipalidades de centros poblados que reciben servicio de asistencia técnica en la elección de sus autoridades. Medios de verificación Reportes internos Reportes internos/ Informes publicados portal web Reportes internos/ Informes publicados portal web Supuestos Importantes Predisposición favorable de instituciones para apoyar acciones formativas Existe apoyo de dirigencias partidarias para la presentación de la información Organizaciones solicitan asistencia técnica electoral y cuentan con Comités Electorales autónomos Organizaciones con interés en formalizarse como partidos políticos XIV. METAS DE PRODUCCIÓN FISICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Producto / Actividad Producto 1: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS PLANIFICADOS PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROCESO ELECTORAL POBLACION INFORMADA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL U.M. ACTA Meta Programada ,265 (EG) 3,221 (CPR) 111,261 (ERM)) OFICINA PERSONA CAPACITADA 9, ,213 5,606,218 PERSONA INFORMADA 16,751, ,500 24,364,786 17

18 RESULTADOS ELECTORALES PROCESADOS, COMPUTADOS Y GESTIONADOS Producto 2: POBLACION CAPACITACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLITICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA POBLACION PERUANA CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN CULTURA ELECTORAL Producto 3: ORGANIZACIONES POLITICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS ORGANIZACIONES POLITICAS CON CAPACIDADES FORTALECIDAS ORGANIZACIONES POLITICAS CON FISCALIZACION FINANCIERA ACTA 103,265 4, ,261 PERSONA 8,000 5,500 7,000 PERSONA 8,000 5,500 7,000 ORGANIZACION CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN ORGANIZACIONES POLITICAS ATENDIDAS EN SUS PROCESOS DE DEMOCRACIA INTERNA Producto 4: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS ORGANIZACIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS, QUE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRATICOS ASISTENCIA TÉNICA ORGANIZACION 2,802 2,989 3,176 ASISTENCIA TÉCNICA 2,802 2,989 3,176 VERIFICACION DE FIRMAS DE LISTAS DE ADHERENTES REGISTRO 1,667,857 1,876,339 1,042,411 ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA ACCION GESTION DEL PROGRAMA ACCION GESTION DEL PROGRAMA ACCION GESTION DEL PROGRAMA ACCION GESTION DEL PROGRAMA ACCION GESTION DEL PROGRAMA ACCION GESTION DEL PROGRAMA ACCION

19 XV. VARIACION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS CON RELACION A LOS AÑOS ANTERIORES A continuación se hace un comparativo del Presupuesto Institucional de Apertura años por toda fuente de financiamiento: Cuadro Comparativo Por Toda Fuente de Financiamiento, Genérica de Gasto y Tipo de Presupuesto PLIEGO 032: ONPE FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GRUPO GENERICO DEL GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (En Nuevos Soles) PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 RECURSOS ORDINARIOS 309,839,346 48,902,000 95,505, ,388, ,277, ,251, Personal y obligaciones sociales 9,793,178 8,713,000 10,062,000 11,510,481 11,732,500 11,047, Pensiones y Otras Prestaciones 746, , , , , , Bienes y Servicios 275,645,440 38,202,062 79,575, ,679, ,320, ,963, otros Gastos 534, , , , , , Adquisición de activos no financieros 23,120, ,150 4,998,769 15,387,673 1,403, ,220 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,740,270 9,482,646 12,980,257 14,318,730 14,468,582 14,968, Personal y obligaciones sociales 2,994,653 2,849,125 3,045,188 3,265,054 3,854,045 3,851, Pensiones y Otras Prestaciones Bienes y Servicios 2,969,885 5,837,010 9,130,662 10,779,027 10,189,537 10,692, otros Gastos 440, , , , , , Adquisición de activos no financieros 1,335, , , ,498-0 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 570, Bienes y Servicios 0 570, TOTAL GENERAL 317,579,616 58,955, ,485, ,707, ,745, ,220,002 A continuación se presenta el estado de Ejecución del año 2014, por destino de los recursos: Destino Presupuesto Institucional de Apertura (1) Presupuesto Institucional Modificado (2) Compromiso Al 31DIC2014 (3) % Avance Saldo Presupuestari o (4) = ( 2-3) Funcionamiento 42,577,664 65,834,907 43,375, % 22,459,070 Gestión Administrativa y Operativa (RO) 28,258,934 31,275,841 27,039, % 4,236,802 Gestión Administrativa y Operativa (RDR) 14,318,730 34,249,653 16,193, % 18,055,921 Gestión Administrativa y Operativa (DyT) - 309, , % 166,347 Procesos Electorales 292,129, ,812, ,394, % 8,019,945 NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES (16MAR2014) 26,237,202 16,769,843 16,644, % 124,911 ELECCIONES REGIONALES MUNICIPALES 265,892, ,156, ,271, % 6,884,693 ELECCIONES LEY UNIVERSITARIA 3,403,865 2,393, % 1,010,341 ELECCIONES - CNM ABOGADOS 482,073 84,035 Total (S/.) 334,707, ,647, ,769,958 93% 30,479,015 19

20 A continuación se presenta el estado de Ejecución del año 2015 y su proyección al 31DIC2015, por destino de los recursos: Destino Presupuesto Institucional de Apertura (1) Presupuesto Institucional Modificado (2) Compromiso Al 31AGO2015 (3) % Avance Compromiso Al 31DIC2015 (4) % Avance Saldo Presupuestario (5) = ( 2-3) (6) = ( 2-4) Funcionamiento 40,512,085 50,379,582 43,494, % 6,885, % 6,885,447 43,494,135 Gestión Administrativa y Operativa (RO) 26,043,503 26,094,357 24,704, % 1,389, % 1,389,864 24,704,493 Gestión Administrativa y Operativa (RDR) 14,468,582 24,118,582 18,673, % 5,444, % 5,444,969 18,673,613 Gestión Administrativa y Operativa (DyT) - 166, , % 50, % 50, ,029 Procesos Electorales 108,233, ,933,811 60,479, % 53,454, % 53,454,086 60,479,725 CNM - ABOGADOS 11,833,388 14,993,664 14,993, % 0 0.0% 0 14,993,664 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 24,886,462 10,470,193 10,260, % 209, % 209,629 10,260,564 ELECCIONES GENERALES 71,513,961 82,769,954 29,638, % 53,131, % 53,131,522 29,638,432 CONSULTA VECINAL - 500, , % 28, % 28, ,207 ELECCIONES MUNICIPALES NOVIEMBRE - 5,200,000 5,115, % 84, % 84,142 5,115,858 Total (S/.) 148,745, ,313, ,973,860 63% 60,339,533 37% 60,339, ,973,860 XVI. DESTINO DE LA PREVISION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2016 De conformidad con las disposiciones de la Directiva N EF/50.01 (04MAR2014), a continuación se detalla el presupuesto de ingresos y gastos ajustados en el presente proyecto de presupuesto: 16.1 Presupuesto de Ingresos para el año 2016 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios: De acuerdo al procedimiento presupuestario vigente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asignó el monto al pliego 032 Oficina Nacional de Procesos Electorales, por ésta fuente de financiamiento: FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GRUPO GENERICO DEL GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016 RECURSOS ORDINARIOS 323,251, Personal y obligaciones sociales 11,047, Pensiones y Otras Prestaciones 700, Bienes y Servicios 310,963, otros Gastos 125, Adquisición de activos no financieros 415,220 20

21 Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados: De conformidad con las disposiciones del Artículo 379 de la Ley N Ley Orgánica de Elecciones. Este artículo señala que constituyen recursos propios de la ONPE, el 5% de todo lo recaudado por los conceptos a que se refiere el inciso a), del artículo 380 de la Ley N 26859, (derechos, tasas y multas correspondientes a los actos registrales materia de su competencia), siendo el monto proyectado el siguiente, el cual se constituye en la previsión presupuestaria para el año 2016 por ésta fuente de financiamiento: CONCEPTO DE INGRESO Pto Ingresos 2016 Proyección VENTA DE PUBLICACIONES 84,650 73,811 37, ,142 86,967 35,160 96,380 99, VENTA DE BASES PARA LICITACION TASAS REGISTRALES 24,847 30,248 35,423 39,655 26,634 15,028 30,678 31, EMISIÓN DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 173, ,940 28,852 29, RENOVACION POR CADUCIDAD 3,689,326 4,545,359 3,845,591 3,824,687 3,400,678 2,651,679 2,235,846 2,302, DUPLICADO DOCUMENTO NACIONAL 965,631 1,135, ,405 1,138, , ,048 1,026,884 1,057, RECTIFICACION, ACTUALIZACION 1,337 3,297 4,148 5,006 28, ,837 7,738 7, OTROS DERECHOS 4,037 3,957 7,818 5,386 16,458 20,619 6,991 7, SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 1,992 2,217 1,203 1,143 1,010 3,983 1,737 1, INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONSECIONES 111, , MULTAS ELECTORALES 2,539,404 6,225,506 18,506,216 11,624,687 18,093,476 27,201,135 10,844,339 11,235, OTRAS MULTAS 1,545 7, SANCIONES DE ADMINISTRACION 36,028 70, ,135 47, , , , , EJECUCION DE GARANTIA - - 4,774 13,246 85,036-17,176 17, OTRAS SANCIONES 8, ,146 2,353 4,737 4,886 5, INDEMNIZACIONES DE SEGUROS - 7,310 4, BIENES Y EQUIPOS DADOS DE BAJA - 111,672 28, REPARACIONES CIVILES - 5,676 4,732 11,761 8,435 4,410 4, OTROS INGRESOS DIVERSOS 51, ,426 4,388 15,123 1, ,785 37,930 39,068 TOTAL 7,407,657 12,240,178 23,341,006 16,941,363 23,274,596 32,619,609 14,468,582 14,968, Presupuesto de Gastos para el año 2016 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios: a) La distribución por genéricas del gasto programado para los años 2016 está destinado íntegramente a las acciones de funcionamiento según como sigue: FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GRUPO GENERICO DEL GASTO Acciones Operativas Funcionamiento PROYECTO DE PRESUPUESTO Elecciones Generales Total RECURSOS ORDINARIOS 27,027, ,224, ,251, Personal y obligaciones sociales 10,252, ,600 11,047, Pensiones y Otras Prestaciones 700, , Bienes y Servicios 15,950, ,013, ,963, otros Gastos 125, , Adquisición de activos no financieros 415, ,220 21

22 Con relación a lo señalado en el cuadro anterior es preciso indicar lo siguiente: Acciones Ordinarias y de Funcionamiento: Genérica de Gastos 2.1: Personal y Obligaciones Sociales, el monto previsto cubre las remuneraciones del personal de Planillas (132 plazas presupuestadas y 7 plazas con contrato a plazo fijo de personal reincorporado), otros gastos como vestuario, ESSALUD, escolaridad, racionamiento y movilidad de personal de resguardo de la JN, seguro de vida, además cubriría CTS, entre otros. Cabe señalar que para el pago del 100% de la remuneración de personal de planilla, se considera con recursos ordinarios 90% y con recursos directamente recaudados 10%, con esta última fuente se considera gratificaciones (por Fiestas Patrias y Navidad), ESSALUD, asignación por función electoral y depósitos por CTS. Genérica de Gastos 2.2: Pensiones y otras prestaciones sociales, la asignación por cubre la planilla de 17 pensionistas de la Ley y sus beneficios como escolaridad, aguinaldo y gastos por sepelio y luto; también incluye la previsión para el pago de EPS (seguro médico) que corresponde al personal de planilla. Genérica de Gastos 2.3: Bienes y Servicios, el monto asignado es para cubrir principalmente la nómina del personal CAS, pasajes viáticos entre otros. Genérica de Gastos 2.5: Otros gastos, la asignación solo cubre los gastos de arbitrios municipales y una previsión para sentencias judiciales. Genérica de Gastos 2.6: Adquisición de activos no financieros, asignación presupuestaria para atender diversos activos necesarios para la operatividad de la Institución. Acciones Inherentes al Proceso de Elecciones Generales: Implementación de Oficinas Descentralizadas La instalación de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales-ODPE se sostiene en la necesidad de acercar la gestión electoral a los electores y garantizar la eficiencia de ésta, dado que el ámbito territorial de cada una de ellas debe garantizar la adecuada ejecución y supervisión de las actividades del proceso electoral. Con el incremento del número de oficinas descentralizadas, crece también el gasto por concepto de pago de merced conductiva, servicios básicos (agua, electricidad, telefonía). Ello genera el incremento de alquiler de equipos de cómputo, mobiliario, servicio de acondicionamiento y mantenimiento, así como la adquisición de útiles de escritorio y la contratación de locadores de servicios para el desarrollo de sus actividades. Selección y contratación del personal ODPE La estructura de las ODPE, en cuanto al personal contratado, ha sido mejorada en el marco de la implementación del sistema de gestión de la calidad. Se han adaptado los perfiles y las remuneraciones, así como el período de contratación, esto debido a que 22

23 en cada proceso se hace más difícil contar con el personal idóneo para llevar adelante las actividades electorales. Capacitación de miembros de mesa y electores Un elemento clave para la obtención oportuna e incuestionable de resultados electorales es la capacitación a los miembros de mesa. Por ello, se prevé implementar un período mayor de capacitación a miembros de mesa. Además, se implementan estrategias para la capacitación en lenguas originarias, en las zonas donde sea necesario. La meta es que los miembros de mesa estén capacitados hasta el día anterior a la jornada electoral. Además, se considera importante la capacitación de electores, no sólo sobre la mecánica del sufragio, sino además sobre la importancia de un voto consciente e informado, además de sensibilizarlos sobre la importancia del respeto de resultados. Estas necesidades sustentan el mayor número de personal destinado a estas tareas (capacitadores y coordinadores de mesa), así como los recursos necesarios para ello. Producción del material electoral El mayor número de electores y mesas de sufragio, conlleva a la producción de mayor número de materiales electorales, tanto para efectos de capacitación, como de uso el día de la jornada electoral. Difusión del proceso electoral Se ha planteado como estrategia, reforzar la difusión del proceso electoral, entre otras medidas destacan las siguientes: la habilitación de FONO ONPE cuarenta y cinco días antes de la jornada electoral, realizar talleres con periodistas, reforzar los mensajes a través de materiales impresos y digitales (a través de la página Web), así como utilizar los medios de alcance nacional y local. Cómputo de resultados La población demanda los resultados electorales en un menor tiempo. Asimismo el sistema de cómputo electoral - convencional, cuenta con certificación ISO 9001:2008. Además, se prevé modernizar la tecnología usada en la difusión de los resultados alcanzados, acorde a las exigencias de la ciudadanía y organizaciones políticas. Despliegue y Repliegue integral A efectos de evitar la cadena de seguridad del material electoral y, aún luego del proceso, se ha incrementado la exigencia en el transporte, tanto en el despliegue como el recojo del material. 23

24 Aseguramiento de la calidad La ONPE, está empeñada en el mejoramiento de la calidad de servicio a los electores a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, para ello es necesario efectuar diversas acciones como diagnóstico de los sub procesos del proceso electoral, cuando estos están en operación; evaluaciones, auditorías, entre otros. El Sistema de Gestión de la Calidad involucra la participación también de personal especializado en gestión de sistemas estadísticos por lo que será necesario fortalecer esta función durante los procesos electorales. Franja electoral Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional Pleno Jurisdiccional N PCC/TC, del , se confirma la competencia exclusiva de la ONPE para regular la franja electoral y controlar externamente la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. Ello significa administrar los espacios contratados para que las candidaturas que presenten sus propuestas, asimismo esta asignación se requiere para los procesos de elecciones generales y elecciones regionales y municipales. Voto electrónico El sistema de votación electrónica estuvo conformado por dos componentes la Estación de la Comprobación de la Identidad y la Cabina de Votación Electrónica, en la primera los miembros de mesa usando una lectora de código de barras y una laptop agilizaban el tiempo en la identificación del elector y su ubicación en el padrón electoral; asimismo en el segundo componente, el elector emitía su voto usando un monitor táctil (touch screen), y una impresora térmica, la cual imprimía el comprobante votación, que era depositado posteriormente al ánfora. El uso de este sistema, permitió obtener los resultados electorales en estos distritos al 100% el mismo día de la jornada electoral. Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) El SEA, es una de las innovación tecnológicas orientada a la puesta en funcionamiento del SEA está orientada a ofrecer a los miembros de mesa una herramienta informática para el registro de los resultados de la votación en la acta de escrutinio, con lo cual se incrementa la seguridad, exactitud y la velocidad de la transmisión de los resultados del escrutinio, pues permite el registro de los resultados electorales y su transmisión inmediata desde el local de votación hacia la sede central de la ONPE. Esta propuesta disminuye los errores materiales en las actas, y agiliza la entrega de resultados electorales. Puntos de Transmisión: Otras de las soluciones tecnologías implementadas por la ONPE durante las ERM2014, fue la implementación de Puntos de Transmisión, los cuales consistían en la 24

25 implementación de ambientes en los locales de votación para el registro de los resultados de las actas electorales y su transmisión directa hacia los servidores de la ONPE. Este sistema permitió reducir el tiempo en la obtención de resultados electorales en cada distrito en el cual se implementó. FICHA TÉCNICA DE LAS EG 2016 Tipo de Elección Periodicidad Autoridades a Elegir Elecciones de Presidente, Vicepresidente, Congresistas y Representantes ante el Parlamento Andino, 2016 Fija 01 Presidente 02 Vice Presidentes 130 Congresistas 05 Representantes ante Parlamento Andino 10 Suplentes ante Parlamento Andino Nacional y Extranjero Ámbito de la consulta Fecha de 10 de abril de 2016 elección Variable Proyección EG 2016 ODPE* 60 Tipo de Votación Electores Hábiles* Mesas de Sufragio* Locales de Votación* VE*** VENP** SAJE**** Convencional***** TOTAL 13,146, , ,239 9,100,585 23,291,748 60, , ,265 2, ,819 4,975 *Datos Proyectados, en base al padrón RENIEC diciembre 2014, 219 electores promedio por mesa, para un máximo de 300 electores por mesa. ** Para electores en el extranjero. *** VE: 244 distritos (Lima Metropolitana, Callao, Pacarán y 193 capitales de provincia) **** SAJE: 36 distritos en provincia ***** Convencional: 1,571 distritos 25

26 Actividades Administrativas Previas CONVOCATORIA A EG 2016 Art LOE Sorteo de ubicación de los bloques de las OOPP en la cédula de sufragio Cierre del Padrón Electoral (Ley N 27764) Cierre de Inscripción de candidatos a la Presidencia (Art. 109 LOE) RENIEC envía al JNE el Padrón Electoral (Art 201 LOE) Cierre de inscripcion de organizaciones politicas (Art. 88 LOE 26859) ELECCIONES GENERALES 2016 LÍNEA DE TIEMPO GENERAL Publicación del diseño de cédula para tachas (Art 165 LOE) JNE Aprueba Padrón (Art 201 LOE) Impugnaciones y resolución de tachas a la cédula (Art 167 LOE) Cierre de Inscripción de candidatos al Congreso y Parlamento Andino (Art. 109 LOE) Publicación definitiva del diseño de cédula (Art 168 LOE) Sorteo de 25 candidatos al cargo de miembros de mesa Sorteo de asignación de números para organizaciones políticas locales Sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula Plazo máximo Sorteo de Miembros de Mesa (Art 59 LOE) Proceso de impugnación apelaciones y resolución de tachas a M.M. (Art 60 LOE) 1ra Jornada de Capacitación a MM 1 2da Jornada de Capacitación a MM Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral (Art 216 LOE) ELECCIONES GENERALES 2016 ENE SET Desarrollo Tecnológico OCT NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Elecciones internas para elegir candidatos a la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República (Art. 22 Ley 28094, modificada por Ley 29490) Plazo máximo de la renuncia para ser candidato Sorteo de Franja Electoral Instalación de la ODPE Publicación de Instrucciones para la ubicación en la cédula Límite para presentación de listas de candidatos ante los JEE ( LOE 26859) Elecciones internas de los candidatos a Representantes al Congreso de la República y Parlamento Andino (Art.115 LOE) 180 días 120 días 90 días 80 días Límite para renuncia de funcionarios públicos que integren lista de candidatos (Art. 8 num 8.2 Ley N 26864) Lím it e para licencia a t rab ajadores y fun cio nario s p úblico s que integ ren lista de can did atos (Art. 8 nu m 8.1 Le y N ) Inicio de la transmisión de la Franja Electoral (Art 37 LPP) Publicación de carteles de candidatos y opciones (Art. 209 LOE) Plazo máximo Publicación de Locales de votacion y mesas de sufragio (Art. 66 LOE) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 27/12/ días 45 días 30 días 2 días 26

27 16.3 PROCESO DE ELECCIONES GENERALES DA ELECCION FICHA TÉCNICA DE LAS EG 2ª.vuelta Tipo de Elección Periodicidad Autoridades a Elegir Elecciones de Presidente y Vicepresidentes, 2016 Fija 01 Presidente 02 Vice Presidentes Ámbito de Nacional y Extranjero la consulta Fecha de 05 de junio de 2016 elección Variable Proyección EG 2ª. vuelta 2016 ODPE* 60 Tipo de Votación Electores Hábiles* Mesas de Sufragio* Locales de Votación* VE*** VENP** SAJE**** Convencional***** TOTAL 13,146, , ,239 9,100,585 23,291,748 60, , ,265 2, ,819 4,975 *Datos Proyectados, en base al padrón RENIEC diciembre 2014, 219 electores promedio por mesa, para un máximo de 300 electores por mesa. ** Para electores en el extranjero. *** VE: 244 distritos (Lima Metropolitana, Callao, Pacarán y 193 capitales de provincia) **** SAJE: 36 distritos en provincia ***** Convencional: 1,571 distritos 27

28 SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL ELECCIONES 2DA VUELTA Producción de Material de Capacitación y simulacro Despliegue de Material de Capacitación y simulacro Ensamblaje Material de Capacitación y simulacro Publicación de carteles de candidatos (Art 209 LOE) Franja Electoral Jornada de Capacitación de MM Simulacro de cómputo (Art 216 LOE) ABRIL MAYO Producción de Material Electoral JUNIO Sorteo de Franja Electoral Ensamblaje Material Electoral Capacitación de Actores Electores Despliegue Material Electoral Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

29 INDICADORES DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS EG 2011 ERM 2014 DETALLE EG 2016 Total Asignacion 2015 Asignacion 2016 ODPE 56 ODPE 96 ODPE 60 Electores hábiles 19,949,915 Electores Hábiles 21,488,726 Electores Hábiles 23,291,748 Mesas de sufragio 107,455 Mesas de Sufragio 109,318 Mesas de Sufragio 103,265 Miembros de Mesa 322,365 Miembros de Mesa 327,954 Miembros de Mesa 309,795 Locales de votación 4,780 Locales de Votación 4,810 Locales de Votación 4,975 Electores promedio por mesa 186 Electores promedio por mesa 190 Electores promedio por mesa 226 (a) Ejecución Presupuestaria 247,367,855 (a) Ejecución Presupuestaria 306,683,934 (a) Previsión Presupuestaria 327,681,987 71,513, ,168,026 (b) Franja Electoral 24,043,032 (b) Franja Electoral 32,587,696 (b) Franja Electoral 40,056,394 40,056,394 ( c) Total Ejecución (a+b) 271,410,887 ( c) Total Ejecución (a+b) 339,271,630 ( c) Total Ejecución (a+b) 367,738,381 71,513, ,224,420 Costo por Elector Costo por Elector Costo por Elector Costo por Mesa de Votación 2, Costo por Mesa de Votación 3, Costo por Mesa de Votación 3, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados: b) La distribución por genéricas del gasto para las acciones de funcionamiento es como sigue: FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GRUPO GENERICO DEL GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PROGRAMACION DE PRESUPUESTO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,740,270 9,482,646 12,980,257 14,318,730 14,468,582 14,968, Personal y obligaciones sociales 2,994,653 2,849,125 3,045,188 3,265,054 3,854,045 3,854, Pensiones y Otras Prestaciones Bienes y Servicios 2,969,885 5,837,010 9,130,662 10,779,027 10,189,537 10,689, otros Gastos 440, , , , , , Adquisición de activos no financieros 1,335, , , ,498-0 Con relación a lo señalado en el cuadro anterior es preciso indicar lo siguiente: Genérica de Gastos 2.1: Personal y Obligaciones Sociales, el monto previsto cubre las remuneraciones del personal de Planillas (132 plazas presupuestadas y 7 plazas con contrato a plazo fijo de personal reincorporado), otros gastos como vestuario, ESSALUD, escolaridad, racionamiento y movilidad de personal de resguardo de la JN, seguro de vida, además cubriría CTS, entre otros. Cabe señalar que para el pago del 100% de la remuneración de personal de planilla, se considera con recursos ordinarios 90% y con recursos directamente recaudados 10%, con 29

30 esta última fuente se considera gratificaciones (por Fiestas Patrias y Navidad), ESSALUD, asignación por función electoral y depósitos por CTS. Genérica de Gastos 2.3: Bienes y Servicios, el monto asignado es para cubrir principalmente la nómina del personal CAS, pasajes viáticos mante4nimientos alquileres servicios básicos, seguros, vigilancia, limpieza, entre otros. Genérica de Gastos 2.5: Otros gastos, la asignación solo cubre los gastos de arbitrios municipales y una previsión para sentencias judiciales. Toda Fuente de Financiamiento: GENÉRICAS DEL GASTO (Destino) Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total PRESUPUESTO OPERATIVO 27,027,000 14,968,582 41,995, Personal y Obligaciones Sociales 10,252,000 3,851,225 14,103, Pensiones y Prestaciones Sociales 700, , Bienes y Servicios 15,950,000 10,692,357 26,642, Otros Gastos 125, , , Adquisición de Activos No Financieros PROCESOS ELECTORALES_ELECCIONES GENERALES 296,224, ,224, Personal y Obligaciones Sociales 795, , Bienes y Servicios 295,013, ,013, Adquisición de Activos No Financieros 415, ,220 TOTAL (S/.) 323,251,420 14,968, ,220,002 30

31 XVII. OTROS TEMAS 17.1 DESCONCENTRACIÓN Con la finalidad de acercar los servicios de la entidad a todos los ciudadanos del país, la ONPE tiene 19 Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) que se encuentran operativas a nivel nacional. Se ha considerado la operatividad de 5 ORC para el año 2016, la misma que tiene como objetivo institucional, mejorar la atención al ciudadano; el mismo que guarda relación estrecha con la cercanía y mejora del servicio que la institución debe brindar a la ciudadanía para fomentar la afirmación de la democracia como único principio que norma el ejercicio del poder. A través de estas oficinas, se prestan diversos servicios, como la venta de kits electorales, se brinda información a los ciudadanos y se realiza la verificación del manejo de las finanzas partidarias, además de realizar actividades de asistencia técnica y educación electoral INCLUSIÓN SOCIAL La ONPE desarrolla intervenciones con poblaciones vulnerables de manera permanente, en razón a ello, se viene desarrollando varios programas de educación y fortalecimiento electoral dirigido a las mujeres, poblaciones de los pueblos indígenas amazónicos representantes de partidos políticos y a la población estudiantil universitaria: 1.- Programa de educación electoral para la promoción de la participación política de las mujeres en el ejercicio del derecho al sufragio y en el uso de mecanismos de vigilancia ciudadana: En el marco de este programa se están ejecutando 02 proyectos: Proyecto 01: Sensibilización sobre la importancia de la participación política y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de organizaciones sociales de base, a la fecha se ha logrado sensibilizar a 284 lideresas de las organizaciones de base en los distritos de Lima Metropolitana. Proyecto 02: Fortaleciendo los conocimientos sobre la participación política y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de las organizaciones sociales de base, se tiene como meta fortalecer a 150 mujeres líderes que integran las organizaciones sociales de 03 capitales de departamento del Perú donde hubo menor participación y representación femenina en política: Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. 2.- PROPIIAA: Programa de educación electoral con pueblos indígenas y amazónicos: El objetivo de dicho programa es Contribuir a la formación de una cultura política, electoral a través del fortalecimiento de capacidades, nuevos conocimientos y habilidades en los miembros de los pueblos indígenas y amazónicos. Este programa está dirigido a líderes de las comunidades de Lima (Comunidad de Shipibo Conibo ubicado en Cantagallo Rimac), San Martín (Comunidad de Wuayku), Loreto (Jóvenes estudiantes de 31

32 universidades e institutos que vienen de las comunidades de Ticuna, Awajun, Kishua, Shiwilu, Shawi y Matsses) y Satipo. A la fecha se sensibilizó un total de 94 personas del ámbito de intervención del programa. 3.- PROFOCACE: Programa de fortalecimiento de capacidades en cultura electoral: El objetivo de dicho programa es capacitar a todos los docentes y especialistas del sector educación comprometidos con la gestión del municipio escolar. El ámbito de intervención son la UGEL de Lima Metropolitana así como los departamentos de Ancash, Huánuco y Puno. Actualmente se sensibilizó un total de 160 docentes, asimismo se fortaleció 407 estudiantes de la Directiva de municipio escolar en Lima Metropolitana. Se está estructurando 03 cursos virtuales para Lima, Ancash Puno y Huánuco. Con relación a la estrategia de empoderamiento de los mediadores docentes se empezará con los talleres en el mes de octubre. 4.- CEPDAPP: Programa de fortalecimiento en cultura política y electoral para directivos y afiliados de los partidos políticos: Cuyo ámbito de intervención es Lima. Actualmente, se ha formado un total de 131 directivos y 48 afiliados pertenecientes a distintos partidos dentro del ámbito de intervención del programa. 5.- Democracia eres Tú: Dirigido a Jóvenes estudiantes de las Universidades e Institutos de Lima y Huamanga. Actualmente se formó un total de 104 estudiantes y se fortaleció 53 estudiantes. Cabe resaltar que la Formación implica mayores sesiones de trabajo en promedio 7 9 sesiones mientras que los talleres de fortalecimiento son de 2 3 sesiones. 6.- Atención en Centros Poblados: La ONPE viene instalando desde el año 2006 mesas de sufragio en diferentes los centro poblados y para las EG 2016 instalará nuevas mesas de sufragio en aquellos más alejados de cada departamento del país, a fin de que un mayor número de ciudadanos puedan sufragar en locales cercanos a sus domicilios, lo que evitará recorrer largas distancias, mayor seguridad, reducir gastos en el traslado y en el uso de transporte. Esta iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana en el ámbito del desarrollo local, incrementar los índices de participación electoral en los centros poblados y ofrecer un servicio de índole social que favorezca a las poblaciones más vulnerables del país, promoviendo la equidad y la inclusión social en las poblaciones respecto a sus derechos civiles. La ONPE a la fecha está evaluando 25 solicitudes de instalación de mesas de sufragio del interior del país, que han sido remitidas por sus autoridades o representantes. Para las EG 2016, se proyecta atender a 632 centros poblados favoreciendo a 423,576 electores. Cabe señalar que en las elecciones regionales y municipales del 2014, el organismo electoral instaló 1,870 mesas de sufragio en 587 centros poblados del país, habiendo beneficiado a 396,017 electores de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna y Ucayali. 32

33 16.1 DISCAPACIDAD La ONPE desarrolla diversas acciones para facilitar a los electores con discapacidad el ejercicio del derecho al voto. Como política institucional, previo a los procesos electorales, realiza el empadronamiento vía web, a fin de ubicar a los ciudadanos registrados, con dificultades de desplazamiento, en aulas preferentes del local de votación. En las Elecciones Regionales y Municipales 2014, se empadronaron 1,330 ciudadanos con discapacidad, la mayor cantidad la concentra la discapacidad motora (50%) y el menor porcentaje la discapacidad auditiva (4%). Asimismo, realiza la señalización y acondicionamiento de los locales de votación, para brindar mejores condiciones para el desplazamiento de las personas con habilidades especiales y adultos mayores, además de distribuir plantillas braille para los ciudadanos con discapacidad visual, desplazamiento temporal de las mesas de sufragio ubicadas en pisos altos de los locales de votación para evitar que las personas con discapacidad tengan que subir escaleras, coordinaciones con el Ministerio de Salud, u otras instituciones, para contar, el día de la votación, con sillas de ruedas para el acceso a las mesas de sufragio. Actualmente, de acuerdo con el padrón electoral remitido por RENIEC al tercer trimestre del año 2015, han declarado discapacidad 49,624 electores a nivel nacional y en el extranjero. A continuación se presenta información detallada al respecto: Tipo de Discapacidad Ámbito FISICO INTELECTUAL MENTAL SENSORIAL Total general F M F M F M F M NACIONAL 797 1,917 12,179 13,850 5,947 8,024 2,868 3,657 49,239 EXTRANJERO Total general 807 1,941 12,279 13,975 5,993 8,068 2,879 3,682 49,624 Fuente: Padrón RENIEC 33

34 XVIII. DEMANDA ADICIONAL 34

35 DEMANDA ADICIONALPOR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS: DESTINO DE LA DEMANDA AÑO 2016 PROGRAMACION DE GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES 3,867,000 FINANCIAMIENTO PUBLICO DIRECTO (*) 61,795,990 TOTAL GENERAL 65,662,990 (*) De acuerdo a la propuesta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS El artículo 29 de la Ley La Ley de Partidos Políticos, dispone que el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria, por cada voto emitido para elegir a representantes al Congreso y que dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República. Por mandato imperativo de la ley, la ONPE calcula el monto correspondiente y presenta junto a su presupuesto ordinario, el presupuesto correspondiente al monto que debe ser distribuido entre los partidos políticos con derecho al financiamiento público directo. Dicho financiamiento contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia de las actividades financieras de las organizaciones políticas, y con ese aporte los partidos políticos lograrán la formación, capacitación, investigación y solventar sus gastos de funcionamiento, con los fondos recibidos del Tesoro Público, el cual es calculado y gestionado por la ONPE. TIPO DE PROCESO VOTOS VÁLIDOS VOTOS EN BLANCO VOTOS NULOS PRESIDENCIALES 14,647, ,477, , CONGRESALES 12,839, ,737, ,125, PARLAMENTO ANDINO 10,140, ,352, ,210,

36 16,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, BASE DE CÁCULO FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS ,647, ,839, ,140, ,737, ,477, ,352, ,125, , PRESIDENCIALES CONGRESALES PARLAMENTO ANDINO 2,210, CÁLCULO DEL FPD (QUINQUENIO) VALOR DE LA IUT AÑO , % DE LA UIT 3.60 TOTAL VOTOS EMITIDOS 16,701, CÁLCULO DEL FPD (QUINQUENIO) 60,125, FPD PARA EL AÑO ,025,

37 18.1 SENTENCIAS JUDICIALES Se reitera la atención de la demanda adicional por la suma de S/ para cubrir la ejecución del acta de conciliación seguida por Empresa Interandina de Publicidad S.A. 37

38 XIX. INICIATIVAS LEGISLATIVAS 38

39 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA PRIMERA.- Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas, a transferir el monto de S/ ,00 SESENTAIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES, durante el año fiscal 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas. La transferencia de lo establecido en la presente disposición se realiza con cargo al Presupuesto General de la República SEGUNDA.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, elabora la propuesta de distribución de los fondos Públicos en favor de los partidos políticos y las alianzas electorales con representación en el Congreso. La ONPE, remite dicha información al Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar en el mes de Noviembre del 2014, a fin que su ejecución se efectué en el marco lo dispuesto en el artículo 60 del TUO de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. ARTÍCULO. Autorízase a los organismos del Sistema Electoral para exonerarse de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento, o por la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, según corresponda, así como de la aplicación del Decreto Legislativo 1057 y modificatorias, que regulan el Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, a efectos de realizar la contratación de servicios necesaria a través de locación de servicios, en el marco de lo establecido en el Código Civil, para los procesos electorales a realizarse en el Año Fiscal Los organismos quedan facultados a brindar a los locadores talleres informativos, para el desarrollo de la prestación del servicio, conforme a las necesidades propias de cada organismo electoral. La presente disposición es financiada con cargo al presupuesto institucional de dichos organismos, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Artículo.. Autorizase a los organismos del Sistema Electoral a exonerarse de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como de la aplicación del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a efectos de realizar la contratación de servicios necesaria a través de locación de servicios, en el marco de lo establecido en el Código Civil, para el caso de las contrataciones de bienes y servicios se efectuarán en el marco de lo dispuesto en el inciso e), artículo 83 de la Ley Orgánica de Elecciones N 26859, para los procesos electorales a realizarse en el Año Fiscal 2016 así también de los alcances del artículo 6 y 9 de la presente Ley de Presupuesto del Sector Público, y en lo establecido en las prohibiciones contenidas en la Ley N y sus modificatorias. 39

40 XX. FORMATOS DE APLICACIÓN PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL

41 XXI. ANEXO 2 DEL DISEÑO DEL PRGRAMA PRESUPUESTAL 41