Introducción Carga de Pagos Ingreso de Pago con Boleta con Código de Barras Ingreso de Pago sin Boleta... 7

Transcripción

1 Introducción... 2 Carga de Pagos... 3 Ingreso de Pago con Boleta con Código de Barras... 4 Ingreso de Pago sin Boleta... 7 Rendición de Cuentas Búsquedas de Pagos Cargados

2 Introducción La Caja de Previsión Social y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Pcia. de Bs. As. Está desarrollando todos los sistemas tendientes a realizar todas las tareas posibles por la web. Para la Caja de Previsión ya estamos en condiciones de poner en marcha desde el 1º de agosto del corriente, el Sistema de Cobranzas Resolución 8/2004 por el cual, los Colegios Departamentales podrán recibir pagos y rendir cuentas vía Internet. Para tener acceso al sistema, el operador del Colegio Departamental deberá seleccionar de la página la opción La Caja, como muestra la siguiente figura: Una vez seleccionada esta opción, el operador debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña autorizada para comenzar a operar. Dicha información se ingresa en la sección Pagos Caja como la imagen a continuación lo muestra y luego se debe presionar el botón login. 2

3 Cuando el operador lleva a cabo el inicio de sesión, podrá ver una pantalla que posee tres solapas con diferentes funcionalidades cada una. La primera solapa Carga de Pagos corresponde a la carga de pagos online, la segunda solapa Reportes permitirá al operador visualizar los cobros realizados mediante diferentes criterios de búsqueda. Por último encontramos la solapa de Impresión de Boletas que permite al operador imprimir las boletas de pago de cada afiliado. Carga de Pagos Existen dos maneras para poder ingresar pagos, con boleta de pago con código de barras o sin boleta de pago. Ambos ingresos de pagos se realizan desde la misma pantalla. La ventana que el operador visualizará será la siguiente. 3

4 Ingreso de Pago con Boleta con Código de Barras En caso de disponer de la boleta, el operador debe posicionarse sobre el campo Código de Barras (haciendo un clic en el recuadro blanco) como lo muestra la imagen y realizar la lectura del código de barras de la boleta con la pistola lectora de barras. 4

5 Una vez llevada a cabo esta operación el sistema recuperará de forma automática la información del cobro a efectuarse. A su vez el operador tendrá que seleccionar la fecha de pago, que corresponde al día en el que el pago fue realizado. Una vez que se leyó correctamente el código de barras, el operador visualizará en pantalla los datos que corresponden al comprobante. En caso de ser necesario (dependiendo del tipo de comprobante), el operador tendrá que completar manualmente algunos datos como pueden ser por ejemplo el monto a cobrar. Cabe destacar que los campos mostrados con fondo rojo, son de carácter obligatorio mientras que los de fondo blanco son opcionales pero muy importantes al momento de procesar el pago. La ventana que el operador podrá ver una vez leído el código de barras será la siguiente. Una vez chequeados los datos del pago, el operador deberá presionar el botón Agregar Pago. Este botón agregará el pago de manera temporal hasta que el operador finalice la carga de pagos. Esto es así ya que es posible que en una misma operación se ingresen más de un pago para el mismo afiliado. Cuando el operador finaliza la carga de todos los pagos correspondientes al afiliado podrá visualizar una grilla que indica cada pago que fue cargado, dicha imagen es similar a la mostrada a continuación. En caso de ingresar un pago que posea un interés determinado, el sistema calcula este último de manera automática, sin necesidad de intervención del operador. 5

6 Cuando el operador desee finalizar y confirmar los pagos, debe presionar el botón Confirmar Pagos y Emitir Comprobante, en este momento el sistema solicitará confirmación para la operación a realizar, mostrando la siguiente pantalla cuando el operador confirma, el sistema asienta el cobro en la base de datos y genera un comprobante de pago que será entregado al afiliado. Dicho comprobante tiene el siguiente aspecto, al que solo le resta agregarle firma y sello de quien realizó la cobranza y sello del Colegio Departamental. 6

7 Ingreso de Pago sin Boleta En caso de no disponer de la boleta o que no logra imprimirla de la solapa Impresión de Boletas, el operador ingresará manualmente los datos del mismo. Primero debe seleccionar un afiliado, para esto debe hacer clic sobre el botón Buscar como se muestra a continuación. 7

8 Acto seguido el sistema mostrara una ventana en la que el operador podrá seleccionar el afiliado al que se le realizará el cobro. Para llevar a cabo dicha búsqueda el operador tiene a su disposición una serie de criterios de búsqueda. La ventana de búsqueda posee el siguiente aspecto. Al ingresar los datos y presionar el botón Buscar el sistema mostrará los afiliados correspondientes al Colegio Departamental al que pertenece el operador. Una vez visualizado los datos el operador debe seleccionar el afiliado correspondiente y hacer clic sobre el link Seleccionar como la imagen lo muestra Una vez seleccionado el afiliado, el operador debe completar la fecha de pago y los datos del pago que se ubican en la pantalla siguiente Una vez agregado el o los pagos correspondientes al afiliado, el operador seleccionará el botón Confirmar Pagos y Emitir Comprobante, 8

9 en este momento el sistema solicitará confirmación para la operación a realizar, mostrando la siguiente pantalla cuando el operador confirma, el sistema asienta el cobro en la base de datos y genera un comprobante de pago que será entregado al afiliado. Dicho comprobante tiene el siguiente aspecto. 9

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11 Rendición de Cuentas Búsquedas de Pagos Cargados Para realizar la búsqueda de algún pago ya cargado, el operador deberá seleccionar la solapa Reportes como la siguiente imagen lo indica. Al realizar la operación mencionada el sistema mostrará la siguiente pantalla en esta pantalla el operador podrá realizar la consulta de pagos mediante diferentes criterios, e incluso imprimir en papel el resultado de la misma. Una vez seleccionado un criterio de búsqueda, ingresado el o los datos a buscar y presionado el botón buscar, el sistema mostrará en pantalla el resultado de la consulta. 11

12 En caso de querer imprimir dicha consulta, el operador deberá seleccionar el botón Imprimir, acto seguido el sistema mostrará la siguiente ventana e imprimirá una copia de la información requerida. Para la rendición de cuentas a la Caja de Previsión, desde el Colegio se depositará en la cuenta 31258/9 el importe total recaudado por mes completo. Una vez conciliado el depósito en la Caja, los pagos se registrarán e imputarán en la cuenta del afiliado pasando del estado pendiente al estado Imputado. 12