PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Ejercicio 2017 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

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1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Ejercicio 2017 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

2 ÍNDICE Introducción 3 Filosofía..4 Plan Operativo Anual 5 Proyecto: Funciones Administrativas...8 Proyecto: 11 Proyecto:...14 Proyecto:...19 Proyecto:...23 Proyecto:...26 Proyecto:...29 Proyecto:...32 Proyecto:...35 Proyecto:...38 Proyecto:...41

3 INTRODUCCIÓN Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. (Art. 6, fracción V, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán los resultados (Art. 3, Ley de Planeación del estado de Tamaulipas) Los Ayuntamientos remitirán los Planes Municipales de Desarrollo y Programas Operativos Anuales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado para su conocimiento (Art.7, Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas) Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan Municipal y los Programas que de él se deriven, serán obligatorios para toda la Administración Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables. La obligatoriedad de los Planes Municipales, y de los Programas que de ellos se deriven, será extensiva a las Entidades de la Administración Pública Municipal. (Art.43 Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas) La ejecución de los Planes Municipales y de los Programas que de él se deriven podrá concertarse, conforme a esta Ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares. (Art. 44 Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas) 3

4 INTRODUCCIÓN El presente es un documento de control administrativo que contiene los criterios de organización, detallando de manera explícita, las funciones de cada uno de los órganos administrativos que integran la Secretaria de Servicios Públicos, siendo su objetivo primordial, el establecimiento de las actividades del personal y de los titulares de los diversos órganos administrativos, evitando así duplicidad funcional. Asimismo, contiene información referente a antecedentes del Centro, base legal, misión, visión, objetivo general, estructura orgánica y glosario de términos técnicos, para facilitar su comprensión. Este manual está dirigido tanto a los servidores públicos de la Institución, así como aquellos ajenos al mismo que deseen conocer el funcionamiento organizacional de la Secretaria de Servicios Públicos. La dirección de servicios públicos es el área que se encarga de atender las necesidades y requerimientos de agua potable, drenaje, alcantarillado, jardines y alumbrado público; además de brindar apoyo en actividades de instituciones educativas y sociales de la población, las cuales se deben atender de manera eficiente, oportuna y con calidad de los servicios públicos, optimizando los recursos disponibles e involucrando la participación de la ciudadanía en su previsión, mantenimiento y evaluación. Se planteará, regularizará y supervisará, la oportuna prestación de los servicios públicos, como lo son parques y jardines, alumbrado, mercados, agua potable así como el mantenimiento de la vía pública. Sí bien no se puede desarrollar un plan de trabajo como tal, ya que depende de las demandas y las necesidades que vayan surgiendo en su momento; pero aun así se implementó el presente plan de trabajo que a continuación se describe. Dentro de las metas de la Dirección de Servicios Públicos están las siguientes: Mejorar los servicios prestados lograr la eficacia en la prestación de los servicios públicos mantener una cobertura alta del servicio de alumbrado mantener una cobertura alta del servicio de mantenimiento de la vía publica (bacheo) mantener una cobertura alta del servicio de agua potable mantener una cobertura alta del servicio de alcantarillado ser un municipio prestador de servicios contar con una cobertura alta de viviendas con drenaje crear diagnósticos completos y actuales de cada uno de los servicios contar con el equipo necesario para brindar mejor calidad de servicio. 4

5 FILOSOFÍA MISIÓN Proporcionar todos los servicios públicos que cumplan con las necesidades de la población Maderense; optimizando los recursos e implementando acciones que logren mejores niveles de vida. VISIÓN Desarrollar una nueva imagen de Madero, para sus ciudadanos y visitantes, a través de servicios públicos cuya función está diseñada para embellecer, limpiar y mantenerla a través de programas, campañas y actividades OBJETIVO Satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, de manera uniforme y continua, en materia de aseo público y recolección de residuos sólidos, alumbrado público, así como brindar a la ciudadanía un ambiente de calidad a través de servicios de excelencia en las áreas para el mejoramiento de la imagen urbana 5

6 PLAN OPERATIVO ANUAL SECRETARÍA DE Resumen Presupuestal UNIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO MUNICIPAL OTRAS APORTACIONES SECTRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS $648, $ ATENCION CIUDADANA $102, $ DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RECOLECCION DOMICILIARIA $20,676,656 $ VIVERO MUNICIPAL $5,534,460 $ MAQUINARIA PESADA $16,403,328 $ DIRECCION DE CONTROL Y MANTENIMINTO SERVICIO DE TALLER MECANICO $4, $ RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (ESCOMBRO, DESCACHARRIZACION) LIMPIEZA DE CANALES Y LAGUNAS $1, $ $1,224,856 $ 6

7 PLAN OPERATIVO ANUAL SECRETARÍA DE Resumen Presupuestal UNIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO MUNICIPAL OTRAS APORTACIONES DIRECCION DE OPERACIÓN E IMAGEN URBANA MANTENIMIENTO E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, INFRAESTRUCTURA URBANA Y DEPENDENCIAS $4,980,000 $ $1,436, $ MANTENIMIENTO DE PLAYA $1,321, $ Total de recursos estimados a ejercer en la Secretaría de Servicios Públicos durante el ejercicio 2017 $ 58,456,

8 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS SECRETARÍA Servicios Públicos DIRECCIÓN Servicios Públicos EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO Mantener el personal administrativo en coordinación y comunicación, para un correcto funcionamiento OBJETIVO DEL Control Administrativo de actividades operativas CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Administrar y controlar programa de requisiciones, presupuestos, personal, programas de operación, elaboración de bases de datos e informes de actividades. INDICADOR DE RESULTADOS Informe mensual de actividades operativas por actividad. Control mensual de personal activo Control de requisiciones META DEL INDICADOR Alcance de actividades de programación operativa por indicador correspondiente a cada proyecto. Numero de trabajadores eventuales Numero de trabajadores regulares Numero de requisiciones elaboradas Numero de requisiciones surtidas ENTREGABLE DEL Revisión de programa de operación anual para calificar, base de datos 8

9 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS Dirección general de servicios públicos, Dirección de control y mantenimiento, Dirección de operación e imagen urbana, Dirección de contraloría, Dirección de adquisiciones, Dirección de Recursos Humanos, Presidencia Municipal. TIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO Municipal 1 Secretario 1 Subsecretario 1 Director General 1 Subdirector 1 Auxiliar administrativo No DETALLE DE PRESUPUESTO $ 648, FECHA INICIO FECHA TERMINO NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO 01 de Enero de de Diciembre de 2017 Jessica Anahí Piña Torres Asistente Administrativo FECHA DE ENTREGA CORREO ELECTRÓNICO Serviciosp.madero@gmail.com 9

10 AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Informe mensual de actividades operativas por actividad. Control mensual de personal activo Control de requisiciones 100 AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Reportes de actividades PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE 10

11 ATENCION CIUDADANA SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Dirección general EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO NOMBRE DEL OBJETIVO DEL INDICADOR DE RESULTADOS ENTREGABLE DEL Atención Ciudadana Atender las peticiones de la ciudadanía Maderense y dependencias gubernamentales, con la generación de folios de servicio, para el seguimiento y atención de las necesidades que son de manera inmediata y por ende atender fuera de tiempo estimado a su programa de actividades. Número de peticiones CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL META DEL INDICADOR Base de datos con peticiones atendidas, base de datos fotográfica del servicio Proporcionar Servicios Públicos a cada ciudadano que lo requiera de manera rápida y directa Canalizar el tipo de Servicio Publico requerido al departamento correspondiente, Recolección domiciliaria, Maquinaria Pesada, Cuadrilla de Limpieza, Canales, Alumbrado Publico, Vactor, atendiendo de manera personalizada al ciudadano o dependencia vía telefónica, presencial o por oficio. Dar seguimiento y cumplimiento a 6000 peticiones aproximadamente que se le solicitan anualmente 11

12 ATENCION CIUDADANA DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS Subdirección de Recolección Domiciliaria, Subdirección de Maquinaria Pesada, Subdirección de Vivero Municipal, Subdirección de equipo mecánico, Subdirección de desechos solidos, Subdirección de canales, Subdirección de Iluminación Publica, Subdirección de Jardines, Subdirección de playa. SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO Municipal 1 Jefe de departamento 2 Auxiliar Administrativo a y b 1 Cabo 10 Obreros No DETALLE DE PRESUPUESTO 102, FECHA INICIO 01. De Enero de 2017 FECHA TERMINO 31 de Diciembre de 2017 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO Estefanía Yolanda Agundis Salas Jefe de Departamento FECHA DE ENTREGA CORREO ELECTRÓNICO serviciosp.madero@gmail.com

13 INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Número de Peticiones AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES Peticiones atendidas AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Número de Peticiones Peticiones atendidas PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE Numero de peticiones Peticiones atendidas 13

14 RECOLECCION DOMICILIARIA SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Dirección general EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO 15. Programa de Manejo Integral de Desechos Sólidos Municipales OBJETIVO DEL Proteger el entorno ecológico, brindando la atención al ciudadano con la recolección de desechos domiciliarios con la cobertura total de los desechos a las 104 colonias oficiales y 3 irregulares y a los contenedores colocados en puntos estratégicos. Infraestructura, equipamiento y recursos humanos destinados al manejo de desechos sólidos municipales. Volumen de Basura Recolectada. Volumen de Basura en disposición final CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Planeaciones estratégicas de recolección de desechos domiciliarios para cumplir la limpieza en las 104 colonias oficiales y 3 irregulares, atender los diversos contenedores ubicados dentro de la ciudad, servicio a dependencias gubernamentales y limpieza de perímetros para giras y eventos INDICADOR DE RESULTADOS META DEL INDICADOR _ recolectores en ruta _ recolectores en reparación Limpieza de 96 contenedores activos Limpieza de 107 colonias Recolección promedio de 200 toneladas diarias ENTREGABLE DEL Reporte de rutas diarias, Informe semanal de toneladas depositadas a relleno sanitario 14

15 RECOLECCION DOMICILIARIA DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN Administrativo, Trafico, dependencias Gubernamentales Municipal Subdirector Jefe de departamento Trafico Auxiliar Administrativo a Auxiliar Administrativo b (sutsha) Operadores Ayudantes DETALLE DE PRESUPUESTO $ 20, FECHA INICIO FECHA TERMINO 1 de Enero de de Diciembre de 2017 CON PERSPECTIVA DE GENERO No NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO Estefanía Yolanda Agundis Salas Jefe de Departamento FECHA DE ENTREGA CORREO ELECTRÓNICO serviciosp.madero@gmail.com 15

16 AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBR E META Infraestructura, equipamiento y recursos humanos destinados al manejo de desechos sólidos municipales. Volumen de Basura Recolectada. Volumen de Basura en disposición final 16

17 AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Infraestructura, equipamiento y recursos humanos destinados al manejo de desechos sólidos municipales. Volumen de Basura Recolectada. Volumen de Basura en disposición final 17

18 PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE Infraestructura, equipamiento y recursos humanos destinados al manejo de desechos sólidos municipales. Volumen de Basura Recolectada. Volumen de Basura en disposición final 18

19 VIVERO MUNICIPAL SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Dirección general de servicios públicos EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO 22. Manejo sustentable de Recursos naturales OBJETIVO DEL INDICADOR DE RESULTADOS ENTREGABLE DEL Mantener la jardinería adecuada para las diversas áreas verdes que comprenden nuestro municipio, según la necesidad de suelo y zona, manteniéndolas en condiciones optimas según su mantenimiento especifico. Control de plantas en vivero Registro de áreas rehabilitadas Árboles sembrados Bases de datos administrativo, base de datos fotográfico CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL META DEL INDICADOR Elabora diseños de jardinería para implantación, gestiona donativos de plantas a vivero y a su vez otorga donaciones de plantas rehabilitadas a las diferentes dependencias gubernamentales, acondiciona áreas verdes y urbanas según su necesidad, da mantenimientos especiales a la jardinería para mantenerla en optimas condiciones. Numero de plantas en existencia Numero de plantas recibidas Numero de plantas otorgadas Numero de áreas rehabilitadas Número de árboles sembrados. 19

20 VIVERO MUNICIPAL DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS TIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO Dirección General Municipal 1 Subdirector 1 Encargado de departamento 1 Auxiliar administrativo 10 Obreros No DETALLE DE PRESUPUESTO $ 5.534,460 FECHA INICIO 01 de Enero de 2017 FECHA TERMINO 31 de Diciembre de 2017 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO Estefanía Yolanda Agundis Salas Jefe de departamento FECHA DE ENTREGA CORREO ELECTRÓNICO Serviciosp.madero@gmail.com

21 AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Plantas en vivero Plantas percibidas Plantas otorgadas Áreas rehabilitadas AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Plantas en vivero Plantas percibidas Plantas otorgadas Áreas rehabilitadas 21

22 PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE 22

23 SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Dirección general de servicios públicos EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO Proporcionar la maquinaria pesada, según sea la necesidad de cada departamento para el desarrollo de sus actividades en la jornada laboral OBJETIVO DEL Organizar y coordinar equipos de maquinaria pesada, para proporcionar los diferentes Servicios Públicos que realizamos en esta Secretaria atendiendo de esta manera las necesidades del ciudadano Maderense CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Designa equipos a las diferentes áreas a cubrir en turno, verifica el correcto funcionamiento y tramita reparaciones o ajustes de ser necesario, para el acarreo de materiales, personal, herramientas y desechos solidos. INDICADOR DE RESULTADOS Numero de Maquinaria y equipos disponibles. META DEL INDICADOR Numero de maquinaria y equipos municipales en ruta Numero de maquinaria y equipos municipales en servicio Numero de maquinaria y equipos arrendados en ruta Numero de maquinaria y equipos arrendados en servicio ENTREGABLE DEL Bitácoras de operación. 23

24 DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA Funciones administrativas, Atención ciudadana, Recolección domiciliaria, Vivero municipal, Maquinaria pesada, Servicio de taller mecánico, Recolección de desechos solidos (escombro, descacharizacion), Limpieza de canales y lagunas, Mantenimiento e introducción de alumbrado publico, Limpieza y mantenimiento de áreas verdes, infraestructuras urbana y dependencias, Mantenimiento de playa, Semana santa en playa. DETALLE DE Municipal PRESUPUESTO $16,403,328 1Subdirector 1Operadores 1 Ayudantes No FECHA INICIO 01 de Enero de 2017 FECHA TERMINO 31 de Diciembre de 2017 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO Estefanía Yolanda Agundis Salas Jefe de departamento FECHA DE ENTREGA CORREO ELECTRÓNICO Serviciosp.madero@gmail.com

25 INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Numero de Maquinaria y equipos disponibles. rentado AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES Maquinaria del municipio AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Maquinaria rentada Maquinaria del municipio PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE 25

26 TALLER MECANICO SECRETARÍA Secretaría de servicios públicos DIRECCIÓN Control y mantenimiento EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO Mantener el parque vehicular en optimas condiciones para el servicio OBJETIVO DEL Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de las unidades que conforman el parque vehicular del municipio dándoles mantenimiento preventivo, correctivo, revisión y dictamen así como los procedimientos necesarios para la adquisición, administración, justificación de las refacciones y herramientas a utilizar en la reparación del los mismos. CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Se encarga de realizar las reparaciones necesarias en nuestras instalaciones ya sea en, rehabilitación, adquisición o baja de unidades adjuntas al parque vehicular, controla los insumos de aceites para sus equipos y herramientas para llevar a acabo sus actividades INDICADOR DE RESULTADOS Número de mantenimientos o reparaciones de unidades vehiculares META DEL INDICADOR Mantenimiento preventivo de 65 unidades Numero de unidades reparadas Litros de aceite consumido ENTREGABLE DEL Bitácoras de mantenimiento 26

27 TALLER MECANICO SECRETARÍA Secretaría de servicios públicos DIRECCIÓN Control y mantenimiento DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS Servicios públicos, Taller mecánico. SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO Municipal 1Subdirector 1Encargado de departamento 2Auxiliar administrativo a y b 1Mecánicos (sutsha) 1Ayudantes (sutsha) No DETALLE DE PRESUPUESTO $ 4, FECHA INICIO 1 de Enero de 2017 FECHA TERMINO NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO 31 de Diciembre de 2017 Lizeth Carolina Olguín Esparza Administrativo G. FECHA DE ENTREGA CORREO ELECTRÓNICO Serviciosp.madero@gmail.com

28 AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Número de mantenimientos o reparaciones de unidades vehiculares AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Numero de ordenes realizadas PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE Numero de ordenes realizadas 28

29 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Control y mantenimiento EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO 15. Programa de Manejo Integral de desechos sólidos municipales. OBJETIVO DEL Organizar programas de trabajo dirigidos a todo aquello que recolección domiciliaria no esta facultado a transportar, atendiendo peticiones ciudadanas, y programas de descacharizacion CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Recolección de escombro, ramas, troncos, metales, madera, llantas, muebles, colchones, tierra o arena, traslada vidrio, estructuras, animales muertos y da destino final a los desechos INDICADOR DE RESULTADOS ENTREGABLE DEL Volumen diario de generación de desechos municipales y no municipales M3 META DEL INDICADOR M3 diario de desechos solidos municipales recolectados. 29

30 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Control y mantenimiento DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO FECHA DE ENTREGA Departamento de Atención Ciudadana Municipal 1Subdirector 1Auxiliar Administrativo Cabo Ayudantes Operadores Maquinaria Pesada No DETALLE DE PRESUPUESTO $1, FECHA INICIO 01 de Enero de 2017 FECHA TERMINO NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO CORREO ELECTRÓNICO 31 de Diciembre de 2017 Lizeth carolina Olguín Esparza Administrativo G. Serviciosp.madero@gmail.com

31 AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Volumen diario de generación de desechos municipales y no municipales M3 AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Volumen diario de generación de desechos municipales y no municipales M3 PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE Volumen diario de generación de desechos municipales y no municipales M3 31

32 CANALES Y LAGUNAS SECRETARÍA Secretaría de servicios públicos DIRECCIÓN Control y mantenimiento EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO Mantener en optimas condiciones y correcto funcionamiento el sistema de drenes fluviales del municipio OBJETIVO DEL Establecer y ejecutar un programa de saneamiento y desazolve en los 57 canales y 5 lagunas del municipio, principalmente los mas afectados por los desastres meteorológicos realizando una limpieza preventiva en los afluentes municipales para contrarrestar los desbordes de agua, inundaciones y focos de infección. CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Remoción de desechos varios tales como la maleza, lirio, acuático, plástico y cartón para así obtener la afluencia apropiada de los mismos, buscando concientizar a la población adyacente del cuidado y mantenimiento de los mismos para un servicio de calidad. INDICADOR DE RESULTADOS Metros lineales de canales desazolvados. Metros cúbicos de desazolve de lagunas. META DEL INDICADOR 45,000 ml de canales 5 lagunas ENTREGABLE DEL 32

33 CANALES Y LAGUNAS SECRETARÍA Secretaría de servicios públicos DIRECCIÓN Control y mantenimiento DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS Subdirección de servicios públicos, canales, Departamento de atención ciudadana. SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO Municipal DETALLE DE PRESUPUESTO 1,224, PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO 1 Subdirección 2 Coordinador 1 Cabo 10 Ayudantes FECHA INICIO 01 de Enero de 2017 FECHA TERMINO NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO 31 de Diciembre de 2017 Lizeth Carolina Olguín Esparza Administrativo G. FECHA DE ENTREGA CORREO ELECTRÓNICO Serviciosp.madero@gmail.com

34 AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Metros lineales de canales desazolvado Metros cúbicos de desazolve de lagunas INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Metros lineales de canales desazolvado AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES Metros cúbicos de desazolve de lagunas PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE Metros lineales de canales desazolvado Metros cúbicos de desazolve de lagunas 34

35 MANTENIMIENTO E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECRETARÍA Servicios Públicos DIRECCIÓN Dirección de operación e imagen urbana EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO 18. Programa de mantenimiento y modernización del Servicio de Alumbrado Público. OBJETIVO DEL Optimizar el alumbrado público municipal a través del mantenimiento adecuado de la red municipal. CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Realizar cambio de lámparas, focos, cables, mantenimiento y cambio de postes de la red de alumbrado publico en vialidades, plazas publicas panteones, campos deportivos y dependencias municipales con un total de 12,026 luminarias de las cuales 10,000 son de LED esto acorde a necesidades o solicitudes de la ciudadanía, se cuenta con planes de trabajo para realizar un servicio de calidad y ahorros de energía con la colaboración estratégica del alumbrado. INDICADOR DE RESULTADOS Número de Luminarias Municipales. Número de Luminarias LED META DEL INDICADOR Mantener al 100% las 12,026 luminarias de las cuales 7,826 son ov10 o sub urbanas y 4,200 son tipo led ENTREGABLE DEL Informe mensual de Actividades. 35

36 MANTENIMIENTO E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS Secretaria de Servicios Públicos, Subdirección de Alumbrado Publico, departamento de Atención Ciudadana SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO FECHA DE ENTREGA Municipal Subdirector de departamento Jefe de departamento A Auxiliar administrativo a y b Eléctrico (10) Ayudantes (1) DETALLE DE PRESUPUESTO 4,980,000 FECHA INICIO 01 de Enero de 2017 FECHA TERMINO NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO CORREO ELECTRÓNICO 31 de Diciembre de 2017 Ana Delia Santiago reyes Administrativo. Serviciosp.madero@gmail.com 36

37 AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Número de Luminarias Municipales Número de Luminarias LED AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Número de Luminarias Municipale s Número de Luminarias LED PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE Número de Luminarias Municipales Número de Luminarias LED 37

38 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES INFRAESTRUCTURA URBANA Y DEPENDENCIAS SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Dirección de operación e imagen urbana EJE RECTOR OBJETIVO DEL Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes, infraestructura urbana y dependencias municipales. COMPROMISO CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL 17. Programa de Manejo Integral de Parques, Jardines y Plazas (espacios públicos). Organizar, designar y supervisar el correcto mantenimiento a las 69 plazas y parques que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, limpieza y pintura de guarniciones a los 20 camellones de las avenidas principales, mantenimiento a Zona Centro, mercados, panteones y dependencias de gobierno para su embellecimiento Mantenimiento general en parques, plazas, jardines, parques de barrio y espacios infantiles, pintado de cordones y guarniciones, limpieza y mantenimiento de panteones, limpieza de zona centro, poda de arboles, limpieza de avenidas y camellones. INDICADOR DE RESULTADOS Numero de plazas atendidas Número de Metros lineales chapoleo y barrido Número de Metros lineales pintados META DEL INDICADOR 69 Plazas y Parques Ml de chapoleo y barrido. Ml pintados en camellones y guarniciones laterales. ENTREGABLE DEL No aplica 38

39 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES INFRAESTRUCTURA URBANA Y DEPENDENCIAS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO Dirección de operación e imagen urbana, Dirección de Tránsito Municipal 1 Subdirector 1 Administrativo 10 Jornaleros No FECHA DE ENTREGA 16 de Diciembre de 2016 DETALLE DE PRESUPUESTO 1,436, FECHA INICIO 01 de Enero 2017 FECHA TERMINO 31 de Diciembre 2017 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO CORREO ELECTRÓNICO Ana Delia Santiago Reyes auxiliar administrativo Serviciosp.madero@gmail.com 39

40 INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Numero de plazas atendidas AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES Número de Metros lineales chapoleo y barrido AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Numero de plazas atendidas Número de Metros lineales chapoleo y barrido PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE 40

41 MANTENIMIENTO DE PLAYA SECRETARÍA Servicios públicos DIRECCIÓN Operación e Imagen Urbana EJE RECTOR Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental COMPROMISO 15. Programa de Manejo Integral de Desechos Sólidos Municipales OBJETIVO DEL Conservar en condiciones optimas los 8 km. de playa para proporcionar una agradable presentación de nuestro máximo paseo turístico Maderense. CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL Limpieza de la playa, el adecuado manejo y disposición de los desechos solidos, limpieza y chapoleo sobre todo el bulevar costero, retiro de palizada y sargazo a la orilla de playa y embellecimiento de jardineras,. Trabajos especiales en periodos de semana santa y vacaciones de verano INDICADOR DE RESULTADOS Km de playa atendidos Ml de Boulevard Costero y Malecón atendidos. META DEL INDICADOR Mantener al 100% los 8 kilómetros de playa y los 1,550 metros de playa certificada, así como el boulevard costero y el malecón ENTREGABLE DEL No aplica 41

42 MANTENIMIENTO DE PLAYA DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS Mantenimiento de Playa, Maquinaria pesada TIPO DE FINANCIAMIENTO PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN Municipal 1 Coordinador de playa 30 Ayudantes 2 Operadores de Maquinaria Pesada DETALLE DE PRESUPUESTO $1.321, FECHA INICIO 01 de Enero de 2017 FECHA TERMINO 31 de Diciembre de 2017 CON PERSPECTIVA DE GENERO No FECHA DE ENTREGA 23/01/2015 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL LLENADO CORREO ELECTRÓNICO Ana Delia Santiago Reyes. auxiliar administrativo Serviciosp.madero@gmail.com

43 INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Km de playa atendidos Ml de Boulevard Costero y Malecón atendidos AVANCES PROGRAMÁTICO DE INDICADORES AVANCES FÍSICOS DE INDICADORES INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE META Km de playa atendidos 100% Ml de Boulevard Costero y Malecón atendidos. PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE 43