Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 Ficha Informativa de Proyecto 2016 PN - Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de Bienestar Social Dirección Nacional de Bienestar Social PROYECTO: I033 Mantenimiento preventivo del CIMI Guaranda Líder del Proyecto: (giovi_rueda32@yahoo.com) Patrocinador Ejecutivo: Rosero Erazo, Myrian Elena Programas Relacionados: Titular: Rosero Erazo, Myrian Elena Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 09/01/ /09/2016 de última actualización: 03/06/2016 de Fin Base: 30/09/2016 Modificado por: Rosero Erazo, Myrian Elena del siguiente Hito: 08/02/2016 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: la DNBS buscando el bienestar del Miembro Policial y su Familia, ha visto la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo en el CIMI Guaranda, presenta deterioro de: enlucidos reventados, pintura reventada o ampollada, deterioro y dañados juegos infantiles, fuga de agua, otros. PRODUCTO/SERVICIO: Mejor confort para el desarrollo de las actividades y mejorar la imagen Institucional. LINEA BASE: Deterioro del 90% de: pintura exterior del Centro Infantil se encuentra deteriorado. OBJETIVO GENERAL: Dar el mantenimiento preventivo al Centro Infantil Mundo de Ilusiones, con el fin de brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los niños hijos de los Policías OBJETIVOS ESPECIFICOS: Mejorar las condiciones de confort del Centro. Mejorar las instalaciones hidro-sanitarias del Centro infantil. Evitar multas por parte de los GAD, por deterioro de la pintura exterior del Centro Infantil. Beneficios Cualitativos Apropiada funcionalidad del CIMI Guaranda. Condiciones de confort adecuadas. Imagen visual del entorno del CIMI Guaranda mejorado. Tipo de Beneficiario INTERNO: Personal Policial y sus familias de la Sub Zona Chimborazo. EXTERNO: Ciudadanía. Restricciones TIEMPO: 12 meses COSTO REFERENCIAL: dólares. ALCANCE: Mejorar la imagen visual del Centro Infantil y evitar inconvenientes por fugas de agua, para lo cual se realizará la pintura exterior (satinada), rectificación de las fugas de agua, reparación y pintura en juegos infantiles, rectificación y relacado de puertas. RECURSOS: Humano: Personal técnico (3) de la UEV-DNBS; Equipo y materiales de oficina: ( Computadora e impresora, papel bond, esferos, flexómetro laxer, cámara). Recurso externo: contratación de una personal natural o empresa para la ejecución de los trabajos. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado 03/06/2016 5:35 PM GPR 1/6

2 Ficha Informativa de Proyecto 2016 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 09/01/2015 de Fin: 30/09/2016 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 21 % 35 % 45 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 100 % Avance real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MAYO 2016: 1.-Frente al desastre natural ocurrido el 16 de Abril del presente año los servidores policiales de esta Dirección se trasladaron a la ciudad de Manabí y Esmeraldas a fin de verificar las condiciones de las viviendas fiscales y guardería por lo que no se pudo dar continuidad al proyecto. ABRIL 2016: 1.-Una vez contratado los trabajos para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se espera la transferencia del anticipo a la cuenta del Contratista por parte del Ministerio de Finanzas, para que el Contratista inicie los trabajos. (Hito relacionado 9). MARZO 2016: 1.- La asignación presupuestaria para el inicio de la obra por de parte del Ministerio de Finanzas, se encuentra gestionándose a fin de realizar la transferencia económica al señor Contratista y así iniciar con los trabajos planificados. (Hito relacionados 9, 10). FEBRERO 2016: 1.- Se realizo una reunión de trabajo con el equipo metodológico GPR-DNBS a fin de analizar la congelación del proyecto pero la no asignación de los recursos. (Hito relacionados 9, 10) ENERO 2016: 1.- Se realizo el día martes 26 de enero del 2016, una reunión de trabajo a fin de canalizar la reestructuración de los hitos debido a la demora en la entrega del anticipo parte del Ministerio de Finanzas al contratista. DICIEMBRE 2015: En espera de la transferencia de recursos económicos (Anticipo) a Contratista desde el Ministerio de Finanzas, para inicio de los trabajos. NOVIEMBRE 2015: Proyecto adjudicado. En espera de la transferencia a Contratista desde el Ministerio de Finanzas. OCTUBRE 2015: SERCOP sugiere se considere desierto proceso de menor cuantía, por contener marcas en las especificaciones técnicas e inmediatamente se inicie nuevo proceso de contratación con documentación corregida. SEPTIEMBRE 2015: En proceso de adjudicación en el portal de Compras Públicas. Rosero Erazo, Myrian Elena 03/06/ :30 PM 04/05/ :51 PM 04/04/ :31 PM 04/03/ :34 PM 05/02/ :26 PM 04/01/ :37 PM 09/12/ :40 PM 04/11/ :38 PM 05/10/ :58 PM 03/06/2016 5:35 PM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) AGOSTO 2015: En proceso de ejecución de los trabajos. Ficha Informativa de Proyecto 2016 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización JULIO 2015: Se presentó el soporte técnico para la contratación de los trabajos de mabnteenimiento preventivo y correectivo del CIMI-GUARANDAA y se solicitó certificación presupuestaria. JUNIO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los MAYO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los ABRIL 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los MARZO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los ABRIL 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los FEBRERO 2015: Se continúa preparando la documentación técnica para la contratación de los ENERO 2015: Se prepara la documentación técnica para la contratación de los trabajos. 05/09/ :31 PM 05/08/ :29 PM 14/07/ :25 AM 05/06/ :26 AM 05/05/ :49 PM 02/04/ :07 PM 02/04/ :37 PM 04/03/ :19 PM 28/01/ :20 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Recursos. La falta de asignación presupuestaria al contratista CAUSARÍA que no se realice la obra Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1 de última actualización 04/05/2016 Rueda Tabarez Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 80 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 ANTEPROYECTO: Documento de validación, terminado 2 DEFINICIÓN: Constitución del proyecto. 3 DEFINICIÓN: Diagnóstico terminado 4 DEFINICIÓN: Levantamiento de información, realizada 5 PLANEACIÓN: Elaboración del soporte técnico, terminado. 6 PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria, realizada 7 PLANEACIÓN: Proceso de contratación, terminada. 8 PLANEACIÓN: Contratación del proyecto, realizado 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información 2-Publicación de Pliegos Estimada 03/06/2016 5:35 PM GPR 3/6 Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 16/02/ /02/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /10/ /10/2015 Sí Adjudicación 04/11/ /11/2015 Sí 3.0

4 HITOS 9 EJECUCIÓN: Arranque de los trabajos, iniciado. 10 EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado. 11 EJECUCIÓN: Inspección de avance obra, realizado. 12 EJECUCIÓN: Inspección de avance de obra, realizado. 13 EJECUCIÓN: Final de obra, realizado. 14 CIERRE: Inspección de Obra realizada previo Recepción provisional. 15 CIERRE: Recepción PROVISIONAL de obra, realizada. 16 CIERRE: Inspección de Obra realizada previo Recepción definitiva. 17 CIERRE: Recepción de obra DEFINITIVA, realizada. Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 4-Inicio de Trabajo 08/02/ /02/2016 No Entregables Formales 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 11/02/ /02/2016 No /03/ /03/2016 No /04/ /04/2016 No /04/ /04/2016 No /04/ /04/2016 No /04/ /04/2016 No /09/ /09/2016 No /09/ /09/2016 No 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 03/06/2016 5:35 PM GPR 4/6

5 Ficha Informativa de Proyecto 2016 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 0.00 Total Devengado: 0.00 % Costo Total Devengado: 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar Ppto. Devengado Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 5 Incrementar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor policial y su familia MEDIANTE el equipamiento y mantenimiento de vivienda fiscal y centros de cuidado infantil, fomentar el desarrollo psicosocial del servidor policial y brindar el asesoramiento oportuno. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACION HITO 2: Acta de constitución A.2.pdf 11/03/ ASOCIACION RIESGO 1: Oficio Ministerio de Finanzas A8.pdf 04/05/ ASOCIACION RIESGO 3: Oficio Directora Nacional de Bienestar Social. 4 ASOCIACIÓN HITO 10: Acta de reunión avances de trabajo A9.pdf 04/05/2016 A7.pdf 04/05/ ASOCIACIÓN HITO 3-4-5: Soporte técnico. A.3.PDF 04/04/ ASOCIACIÓN HITO 6: No asignación de recursos del Ministerio de Finanzas A.4.PDF 04/04/ /06/2016 5:35 PM GPR 5/6

6 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2016 Descripción de Archivo Archivo de Alta 7 ASOCIACIÓN HITO 7-8: Contratación de los trabajos. A.5.PDF 05/04/ ASOCIACIÓN HITO 9:Acta de reunión A6.pdf 04/05/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Fernández Pilataxi, Diego Hernán Giovanni Patricio Vasconez Castro, Paulina Raquel Líder Técnico Lider de Proyecto DNBS hernan-f@hotmail.com Líder del Proyecto Técnico de la U.E.V giovi_rueda32@yahoo.co m Coordinador Financiero Jefe Financiera DNBS dnbs.jefaturafinancier a@policaecuador.gob.ec 03/06/2016 5:35 PM GPR 6/6